Está en la página 1de 2

201/11/2013

69
13287168
2
795069

Factura B
Fecha: 01/11/2013
Nro: 0069 - 01795069

Cdigo Nro:06

EDUARDO FEDERICO GARCIA CABRERA

Condicin de Venta: Contado


A CONSUMIDOR FINAL
RIO DE JANEIRO 1040 P 5 D D
Entrecalles: AVENIDA ANGEL GALLARDO-ANTONIO MACHADO
CABALLITO (C1405CCQ) - CAPITAL FEDERAL - AP17AA

3287168
11/11/2013
32871688

Cliente N
Vencimiento:
Su Clave Banelco/Link:

Periodo: Noviembre 2013


Precio
Unitario

Detalle

Servicio Internet
3064089726706006963437368634941201311117

ABONO MENSUAL

Cant.

123.14

Importe

123.14

Total de Servicio Internet...............................................................$

123.14

Subtotal.............................................................................................$
NETO I.V.A 21%
I.V.A 21% Establecido por Ley 25453

123.14
123.14
25.86

(*) Total............................................................................................$

149.00

El monto de IVA discriminado no puede computarse como CREDITO FISCAL


(*) Incluye Mantenimiento de Servicios

Estado de Cuenta al 17/10/2013


$
$

0.00
149.00

TOTAL A PAGAR ............................................................................$

149.00

Saldo Anterior
Monto Facturado
147 - Telfono Gratuito C.A.B.A., rea de Defensa y
Proteccin al Consumidor
Robar cable es un delito ayudenos denunciando al 6380-3304
o por e-mail a clandestinos@telecentro.net.ar .
Estimado cliente, la falta de pago al vencimiento nos faculta a
interrumpir el servicio y su posterior baja. Evite costos
innecesarios y las molestias que esto le genera.

FACTURA DEBITADA DE SU TARJETA VISA

Importante:
De no cumplir el pago al vencimiento 11/11/2013, le informamos que podr hacerlo
hasta el 15/11/2013 en todos los lugares habilitados a tal efecto (ver dorso de
factura). Le recordamos que por pago fuera de trmino sufrir un recargo de $ 9.- que
se ver reflejado en su prxima factura.
CAE:63437368634941

EDUARDO FEDERICO GARCIA CABRERA

Factura B

0069 - 01795069

Factura B

Cliente N:

3287168

Cliente N:

Vencimiento:
Total a Pagar :

09801490013315032871680000019017950690

Taln para Telecentro S.A.

11/11/2013
$ 149.00

FECHA VTO:11/11/2013

0069 - 01795069

Vencimiento:
Total a Pagar :
Taln para Recaudadora

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/11/2013 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 17/10/2013.

3287168
11/11/2013
$ 149.00