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Tema Medicin y Monitoreo Fecha 02/01/06 1.

0 Propsito

PC-HSEQ-008

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REV 1

1.1 El propsito de este procedimiento es definir las actividades de medicin y monitoreo a realizar regularmente a modo de evaluar el desempeo de los procesos y del sistema en materia seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad de los productos o servicios. 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento abarca el monitoreo de: Objetivos y metas Cumplimiento de los Programas HSEQ Cumplimiento de PAES (si aplica) Cumplimiento de Aspectos Legales Salud Ocupacional Satisfaccin del Cliente/Consumidor/Trabajador Sistema de Gestin

3.0 Definiciones 3.1 Monitoreo: Actividad sistemtica y permanente para efectuar el seguimiento del comportamiento de una variable ya sea de proceso, de producto, indicador o de un Peligro. 4.0 Actividad Para el monitoreo y medicin regular del SIG se considera las siguientes actividades: Actividad a Monitorear Cumplimiento de Objetivos y Metas Cumplimiento HSEQ Programas Responsable Los cargos Indicados en cada Objetivo y Meta Jefe/Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente Jefe/Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente Jefe/Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente Jefe/Coordinador Seguridad y Ambiente Jefe/Coordinador Seguridad y Ambiente de Medio Periodicidad de Monitoreo Mensual Mensual, segn procedimiento PC-HSEQ002 Mensual, segn procedimiento PC-HSEQ002 o PC-HSEQ-003 Anualmente, segn procedimiento PC-HSEQ003 Cada 2 aos Informe Ejecutivo y/o Informe de Revisin Gerencial (Nota1) Registro de Monitoreo

Cumplimiento de PAES Cumplimiento Legales Requisitos

Levantamiento de Requisitos Legales Informe emitidos por Organismo Externo (mutual; Cliente o proveedor) Informe Medico del Organismo Administrador del Seguro

Agentes Contaminantes identificados en matrices de Peligros (Ruido; Iluminacin; etc) Salud Ocupacional del Personal Profesionalmente Expuesto

de Medio

Anual

Tema Medicin y Monitoreo Fecha 02/01/06

PC-HSEQ-008

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Actividad a Monitorear

Responsable

Satisfaccin Clientes/Consumidor; Accionistas y Empleados

Jefe/Coordinador de Calidad; Gerente Contratos y RRHH

Conformidad del Sistema Integrado de Gestin

Jefe/Coordinador Calidad

de

Desempeo del Sistema Integrado de Gestin

Director Ejecutivo/Gerente Contrato

Periodicidad de Monitoreo Anual (Satisfaccin Cliente y Consumidor). Cada 18 meses (empleado) Mensual (accionistasBudget) Segn procedimiento PCGG-002 Segn Plan Anual de AI indicada en el procedimiento PC-HSEQ004 Semestral en caso de Revisin Corporativa; Mensual en caso de Contratos, segn procedimiento PC-GG-01

Registro de Monitoreo Informe de Resultado de Encuestas y Encuestas. Informe de Gestin Budget Informes de Auditorias Internas

Informes y Actas de Revisin Gerencial

Nota 1: El informe ejecutivo para el caso de casa matriz, registrara informacin monitoreada mensualmente la cual se consolida semestralmente en el informe de revisin gerencial. Para el caso de faenas el informe ejecutivo corresponde al informe de revisin gerencial

5.0 Registros 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Informe Ejecutivo y/o Informes de Revisin Gerencial Acta de Revisin Gerencial Levantamiento de Requisitos Legales Informes de Monitoreos Ambientales Informes de Exmenes Mdicos Informes de Auditorias Internas Encuestas e Informes de Resultado de Encuestas (Cliente; Consumidor; Empleado) Informe de Gestin Budget

6.0 Control de Modificaciones REV 0 1 Fecha 30/09/05 02/01/06 Descripcin del Cambio Emisin Inicial Cambio formato encabezado

7.0 Anexos No aplica.