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Formato 3. Análisis, calificación y evaluación del riesgo

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ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

Páginas 1 de 1

Código 1-80-00-45-01-02-03

Versión 01

Fecha

27-07-2009

Código dependencia: Dependencia: Funcionario responsable: Fecha:

Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismos PROBABILIDAD ALTA: es muy factible que el hecho se presente. MEDIA: es factible que el hecho se presente. BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente. IMPACTO ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad CONTROLES EXISTENTES: CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurrido PREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial. ESTA DOCUMENTADO? Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía. DOCUMENTO SOPORTE Indica el nombre del documento.

TENER EN CUENTA:  Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 0% de aplicación de los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.  Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.

ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Código 1-80-00-45-01-02-03

Versión 01

Fecha

27-07-2009

Código dependencia: Dependencia: Funcionario responsable: Fecha:

 Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles y 100% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es BAJA.  Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 50% de aplicación de los controles y 50% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.  Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles que dependen de agentes externos y su efectividad depende de esos agentes externos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA. Matriz probabilidad - impacto
RIESGO PROBA BILIDAD IMPACTO CONTROLES EXISTENTES ESTA DOCU MENTADO SI/NO DOCUMENTO SOPORTE

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Código 1-80-00-45-01-02-03

Versión 01

Fecha

27-07-2009

Código dependencia: Dependencia: Funcionario responsable: Fecha:

Matriz de Calificación y evaluación PROBABILIDA D ALTA MEDIA BAJA VALOR ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO

3 2 1
IMPACTO IMPACTO

15
MODERADO

6

30
IMPORTANTE

3 5 7

60
INACEPTABLE

1 2 4

10
TOLERABLE

8 9

20
MODERADO

40
IMPORTANTE

5
ACEPTABLE

10
TOLERABLE

20
MODERADO

LEVE BAJO

MODERADO MEDIO

CATASTROFICO ALTO

DISEÑO: OFICINA DE PLANEACIÓN MEGABÚS.

VALOR

5

10

20

ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Código 1-80-00-45-01-02-03

Versión 01

Fecha

27-07-2009

Código dependencia: Dependencia: Funcionario responsable: Fecha:

Priorización Manejo del Riesgo RIESGO

PROBABILIDA D x IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO (zona)

PRIORIZACI ON

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