Norma ISO 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.

Concepto Requisitos Generales La poltica y los objetivos estn documentados y controlados? Se tiene documentado el Manual de calidad? El manual incluye el alcance del SGC? El manual de Calidad describe la interaccin de los procesos del SGC? Se ha establecido un procedimiento para el control de los documentos? Se aprobaron los documentos? Los listados de documentos existentes se encuentran actualizados? Se han establecido los registros de la organizacin? Existe un procedimiento para el control de los registros? La alta direccin ha establecido una poltica de calidad? La alta direccin realiza las revisiones por la direccin? Asegura la disponibilidad de recursos? La alta direccin participa en el proceso de medicin de la satisfaccin de los clientes? Se ha desarrollado la poltica de calidad? Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? La direccin general se asegura de la difusin o comunicacin de la poltica de calidad? Se asegura la direccin que los objetivos de calidad son medibles?

SI

NO

Observaciones

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.4 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3

5.3

5.4.1

5.4.1

Se asegura la direccin que los objetivos de calidad son coherentes con la poltica de calidad? Cuenta la direccin general con la planificacin de los objetivos y los requisitos generales de SGC? Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestin de la calidad? Las responsabilidades y lneas de autoridad son comunicadas dentro de la empresa? Los otros procesos de comunicacin son adecuados? Existes revisiones que permitan asegurar la eficacia continua de un SGC? Las revisiones incluyen retroalimentacin? Existe evidencia de que los resultados de las revisiones ? Se proporcionan los recursos necesarios para implementar, mantener, mejorar la calidad? Se cuenta con personal competente con capacitacin y experiencia? Se programa capacitacin para satisfacer las necesidades del servicio Se cuenta con infraestructura necesaria en espacio de trabajo u equipos? El ambiente de trabajo es el necesario para lograr la conformidad de los productos? Existe evidencia los procesos de realizacin del producto? La organizacin determina los requerimientos del cliente?

5.4.2

5.5.1

5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4 7.1 7.2.1

7.2.1 7.2.2

Se cuenta con requisitos legales relacionados con el producto? Se revisan las rdenes de compra antes del surtimiento de un servicio al cliente? Est implantada adecuadamente la comunicacin con el cliente? Est establecido un proceso de comunicacin con el cliente para medir su satisfaccin y retroalimentacin incluyendo sus quejas? Se realizan revisiones, verificaciones y validaciones al producto? El diseo y desarrollo proporcionan informacin para la compra, la produccin del producto? se realizan revisiones para identificar problemas y proponer las acciones necesarias? Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria Se realiza la validacin de diseo de que el producto resultante es capaz de satisfacer? Los cambios son revisados, verificados y validados, segn sea apropiado, y son aprobados antes de su implementacin? El producto cumple con los requisitos de compra especificados? Los documentos de compra incluyen los requisitos de aprobacin?

7.2.3

7.2.3

7.3.1

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4.1

7.4.2

7.4.2

La organizacin evala y selecciona a sus proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la organizacin? Se ha definido un proceso para verificar que los productos o servicios adquiridos se ajustan a los requerimientos definidos? Existen especificaciones disponibles que definan las caractersticas del producto? Se planearon actividades de vigilancia y medicin, y se realizan de la manera que se requieren? La organizacin planifica y lleva a cabo la realizacin del producto bajo condiciones controladas? Se cuidan de manera adecuada los bienes que son propiedades del cliente? El producto cuenta con una identificacin, manipulacin, almacenamiento y proteccin? La organizacin tiene identificados los instrumentos de medicin y vigilancia que se requieren? La vigilancia y la medicin se realizan constantemente? Existe evidencia del uso de tecnologas? Se cuenta con procedimientos para recolectar y utilizar la informacin del cliente? Se realizan auditoras peridicas del sistema de calidad? Se realizan acciones correctivas, para la conformidad del producto?

7.4.3

7.5.1

7.5.1

7.5.2

7.5.4 7.5.5

7.6

7.6

8.1

8.2.1 8.2.2

8.2.3

8.2.4

Existe evidencia del cumplimiento de los criterios de aceptacin del producto? El producto que no cumpla la calidad establecida, se controla para evitar ser entregado? Se tiene identificado dnde puede realizarse la mejora continua del sistema de gestin de calidad? Se realiza un anlisis de datos que proporcione informacin sobre los proveedores? Se mejora continuamente con la revisin de las polticas, los resultados de las auditoras y las acciones correctivas? Se identifican acciones correctivas? Se identifican las acciones preventivas?

8.3

8.4

8.4

8.5.1 8.5.2 8.5.3