Taller Semana 3 Iso9001 120611140316 Phpapp01

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad
Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 11
ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos
TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: DIANA MILENA PEA GIL 53100969 Penitadm-07@hotmai.com 13/08/2011 252605
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad.
Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc.

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Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa.

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2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos. Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)
Proceso Objetivo PROVEEDORES TODOS LOS PROCESOS
G M A TIPO DE PROCESO X Gestionar y controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada por la compaa para la radicacin de cada trmite, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos y poder alcanzar los ndices de excelencia de la compaa as con los usuarios. ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Informacin del desempeo Auditoras Internas, Informes de de los procesos en cada una 1. Programar y realizar auditoras Auditorias, Tcnicas de Todos los procesos. de las reas. Instrumentos y internas. Mejoramiento para reducir en un mecanismos para el 2. Capacitar al personal. 100% las no conformidades. NOMBRE DEL PROCESO

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seguimiento a los procesos y a la g e s t i n precisados y disead para as corregir no conformidades.
3. Informes desempeo. 4. Evaluacin de desempeo de cada proceso y colaboradores.
Plan Estratgico Plan Operativo de Centro Lineamientos y PROCESOS directrices para la evaluacin de ESTRATEGICOS Y la Gestin en todos los PROCESOS DE procesos para as disminuir en APOYO (Todas las un 100% las no conformidades reas) de nuestros usuarios y poder alcanzar la excelencia en nuestro servicio. Permiso para la elaboracin y TODOS LOS modificacin de documentos FUNCIONARIOS del Sistema de Gestin de la DE LA COMPAA Calidad. RECURSOS Utilizacin del 100% de los recursos Humanos, Materiales, Tecnolgicos y Financieros.
Disear y aplicar los instrumentos y elementos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin en los procesos del servicio prestado a nuestros usuarios.
Instrumentos y elementos para el seguimiento de los procesos y gestin contemplados en nuestros manuales,
Todos los procesos.
Elaboracin y modificacin de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad. RESPONSABLES LIDER PARTICIPANTES
Coordinador de Seguridad en la Calidad, Subdirector del comit de calidad y Colaborador designado para el archivo de documentos del SGC.
Documentos Elaborados para el fin de comunicacin de la compaa. PROCESOS DE SOPORTE:
Todos los Funcionarios.
Todos los procesos citados en nuestro Mapa de Procesos y sus correspondientes jefes de rea.
4.2 Gestin Documental. 5.0 Responsabilidad de la Direccin. 5.5.2 Representante de la Direccin. 5.5.3. Comunicacin Interna. 8.0 Medicin, anlisis y mejora.

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SEGUIMIENTO Y MEDICIN: Tiempo de respuesta, atencin oportuna en la atencin del usuario conforme y no conforme con nuestra atencin la cual es el estudio central de esta, para lograr llegar a la excelencia de nuestro servici.
REGISTROS DE CONTROL. Revisar mapa de riesgos del Centro de Formacin Profesional.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE Gua para la elaboracin y Codificacin de Documentos. Listado de Documentos. Listado de registros.
3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:

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ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido.

1. Elaborar y modificar documentos del SGC.
QUIN? Gerente de compras Funcionario asignado de acuerdo al proceso.
CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando llega pedido En rea de recibo a la empresa. de insumos. Documentos elaborados para cada comunicacin o informe. Todos los funcionarios.
POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi. Elaboracin o modificacin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, con un permiso para poder modificarlos. Mecanismos e instrumentos para el seguimiento de los procesos definidos y diseados en la gestin e informacin del desempeo de los procesos y de los funcionarios.
CMO? Comparando orden con pedido. Aplicndolos en todos los procesos de la compaa.
2. Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad.
Auditores Internos.
Auditoras Internas de Calidad, Informes de Auditorias y Planes de Mejoramiento para contrarrestar las no conformidades.
En todos los procesos y evaluando a todos los funcionarios ya que estos son los encargados de llevar a cabo su labor con calidad y excelencia.
Aplicando dicha Auditoria en los procesos y funcionarios de la compaa.
3. Definir disear y
Coordinadores de
Instrumentos y
Todos los procesos
Por qu es
Aplicndolos

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aplicar los mecanismos e instrumentos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado a nuestros usuarios.
todas las reas y procesos.
elementos para el seguimiento de los procesos y gestin contemplados en nuestros manuales.
y funcionarios.
importante contar con los Planes Estratgicos Planes Operativos del Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin en todos los procesos para as disminuir en un 100% las no conformidades de nuestros usuarios y poder alcanzar la excelencia en nuestro servicio.
en todos los procesos de la compaa.
4. CONCLUSIONES

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Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.
El desarrollo de este taller me permiti identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad una vez estructurado el Manual de Calidad, la importancia que es el analizar a la compaa en cuanto a las necesidades y poder llegar a satisfacer al usuario en un 100% siempre y cuando llevemos acab nuestros procesos del SGC, y as poder reconocer nuestra falencias y corregirlas para obtener la certificacin y si ya contamos con ella poder seguir portndola con orgullo y trabajo en equipo alcanzado la excelencia en el servicio y en el ambiente laboral. Es importante reconocer que no solo los jefes cumplen un rol importante en el proceso del SGC sino que desde el portero, la persona de oficios varios, secretarias, recepcionista, asistentes, asesoras de servicio etc... Deben fortalecer da a da este proceso ya que gracias a cada integrante de la compaa debe basarse en valores agregados para con sus funciones, contando con compromiso, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, integridad, desarrollo personal y el ms importante excelencia en la prestacin de nuestros servicios para con los dems y nuestros usuarios.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa.

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Proceso Objetivo PROVEEDORES TODOS LOS PROCESOS

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seguimiento a los procesos y a la g e s t i n precisados y disead para as corregir no conformidades.

3. Informes desempeo. 4. Evaluacin de desempeo de cada proceso y colaboradores.

Todos los procesos.

Documentos Elaborados para el fin de comunicacin de la compaa. PROCESOS DE SOPORTE:

Todos los Funcionarios.

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REGISTROS DE CONTROL. Revisar mapa de riesgos del Centro de Formacin Profesional.

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ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido.

QUIN? Gerente de compras Funcionario asignado de acuerdo al proceso.

2. Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad.

Aplicando dicha Auditoria en los procesos y funcionarios de la compaa.

Todos los procesos

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todas las reas y procesos.

elementos para el seguimiento de los procesos y gestin contemplados en nuestros manuales.

en todos los procesos de la compaa.

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