DIRECCIN COMERCIAL

2er. Reporte: MAYO'13

Eficiencia Comercial
75% 70% 65% 60% Febrero Marzo Abril Mayo 67% 73% 70% 71% 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EFICIENCIA COMERCIAL ANUAL

50

100

Reportes de medicin
200 150 100 50 0 Marzo Abril Mayo 65 88 91% 164

Consumo 0
5% 4% CON ANOMALIA SIN ANOMALIA

Mejoras Informtica
Avance 11.60 Revisados

Fraccionamientos
9

Total 0 5 10 15

18 20

Total 0 10 20 30

37 40

Crecimiento de Tomas
26500 26090 26000 25500 25711

Padrn de Usuarios
1% 5% 4% 0% Dmestica Comercial Mixta 90% Industrial Pblica

25000 2012 2013

11/1/2013

DIRECCIN COMERCIAL

11/1/2013

Eficiencia Comercial Facturacin 5,098,053.43 5,235,054.51 5,027,508.58 5,436,216.01 5,712,309.13 15,360,616.52 Ingresos $ 3,854,756.99 $ 3,522,618.79 $ 3,669,696.39 $ 3,786,704.48 $ 4,034,515.26 $ 11,047,072.17 Promedio Anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

$ $ $ $ $ $

76% 67% 73% 70% 71%

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

71.39%

Eficiencia Comercial
74% 72% 2010 70% 2011 68% 2012 66% 2013 64% Febrero Marzo Abril Mayo 0 2008 2009

E. COMERCIAL ANUAL 2013 2012 2011 2010 2009 2008

FACTURACIN
Agua Drenaje Saneamiento $ 4,043,040.85 $ 417,683.50 $ 637,329.08 $ 4,154,488.82 $ 427,659.02 $ 652,906.67 $ 3,969,951.72 $ 416,105.58 $ 641,451.28 $ 4,304,903.17 $ 447,552.70 $ 683,760.14 $ 4,513,900.98 $ 474,164.73 $ 724,243.42 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

INGRESOS X CONCEPTO DE AGUA Agua Drenaje $ 3,091,332.44 $ 2,846,133.35 $ 3,222,895.83 $ 2,460,700.68 $ 303,660.24 $ 268,898.96 $ 225,377.17 $ 229,375.39

EFICIENCIA COMERCIAL ANUAL

10

20

30

40

50

60

70

80

E. COMERCIAL ANUAL 71 68 82 70 64 72

ONCEPTO DE AGUA Saneamiento $ $ $ $ 459,764.31 407,586.48 338,431.48 344,439.19

80

90

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Reportes de medicin Atendidos 59 0 47 0 65 0 88 0 164 0

Otras Areas 0% 0% 0% 0% 0%

6 6 9

Julio 5 5 6 6 5

Reportes de medicin

200 150 100 50 0 Marzo Abril Mayo

Arturo B 4 3 7 7 4

Martin 4 4 6 6 6

Jorge 6 5 6 6 6

Alejandro 6 5 6 6 6

Miguel 5 4 8 8 8

Fredy 5 3 5 5 5

Hector 4 5 3 3 3

Omar 6 4 4 4 4

Jesus 6 4 3 3 3

Heriberto 8 5 5 5 5

Distribucin del Padrn de Total Usuarios de Tomas Tarifa Dmestica Comercial 2012 23811 1154 2013 23380 1213 Cambios de giro 59 2012 92.61% 4.49% 2013 89.61% 4.65% Mixta 630 1202 572 2.45% 4.61% Industrial 10 184 174 0.04% 0.71% Pblica 106 111 5 0.41% 0.43% Total 25711 26090 810 100.0% 100.0% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Dmestica Comercial Mixta Industrial Pblica 0 0 0 0 0 0 44 79 48 1 0 0 127 57 2 0 15 366 69 2 0 10 12 80 0

Fecha

Ao

Dmestica Comercial

Mixta

Industrial

Pblica

Total

31-May

12/04/2013 30/04/2013 15/05/2013

2013 2013 2013

23503 23283 23328

1204 1216 1217

1010 1210 1208

153 183 184

109 111 111

25979 26003 26048

No. de Tomas 2012

100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% Pblica Industrial Mixta

No. de Tomas 2013

100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84%
26200 26000

Crecimiento de Tomas

Distribucin del Padrn de Usuarios 106 10 630 Pblica

Distribucin del Padrn de Usuarios

111

25800 25600 25400 2012 2013

Industrial Mixta
Comercial Dmestica

184 1202
1213 23380

Comercial
Dmestica

1154
23811

No. de Tomas
1400
1200 1000 800 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Comercial Mixta Industrial Pblica

Cambios de Trifa
2

69 366
Pblica

Industrial
2

600
400 200 0

Mixta
0

57 127 0 MARZO

Comercial

80 15 ABRIL
10 12 MAYO

Distribucin del Padrn de Usuarios

5%
0% 4% 1%

Dmestica
Comercial

Mixta
90% Industrial Pblica

Limpieza de rutas
ANALISTA

Total SICAP Validadas Revisadas x Analistas

86 66 66 86

TOTAL/RUTAS

77% 77% 100%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Limpieza de rutas
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Total SICAP Validadas

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Febrero Marzo Validadas Sicap

Vlidadas 60 53 61 28 52 86 59 41 50 43 302 54

Julio 7

Arturo B 9

Martin 7

Jorge 9

Alejandro 9

Miguel 5

Fredy 8

Meta Febrero Marzo Abril

Sicap 87 7 5 55

Validadas 87 17 20 30

Hector 7

Omar 6

Jesus 6

Heriberto 13

Mejoras Informtica Total Avance 18 11.60

64%

Mejoras Informtica

Avance

Total

10

15

20

Equipos Mantenimiento

1ra. Vuelta 47 39 83%

Mantenimiento Preventivo
47 39

Equipos

Mantenimiento

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Accin Cajas (USB y ANTIVIRUS) Recovery desaster (serv. Virtual) Licenciamiento de software (reglamento) Controles de seguridad (Site y accesos) Segregacion de funciones nomina Caisc Antivirus Server Politicas, procedimientos, contraseas (reglamento) Sitio de procesamiento alterno Acuerdos de niveles de servicio Soporte tecnico a usuarios Respaldos de informacion Filtro de contenidos Ausencia de politicas y procedimientos (reglamento) Bloqueo de pc Mtto de cuentas de usuario (reglamento) Repositorio de politicas y procedimientos Programa de mantenimiento

Avance 100% 0% 60% 30% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 60% 0% 100% 50% 60% 100%

100% Avance real 11.60%

Observaciones

Es necesario el uso de administrador para el programa

Realizacion de formato Se realiza una bitacora de servicios y capacitaciones

Se cuenta con un formato de planeacin anual por reas.

Fraccionamientos Total Revisados 37 9

Fraccionamientos

Revisados

Total

37

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

codcolonia 136 199 117 180 177 162 179 163 028 030 122 036 112 164 039 139 175 166 150 041 100 171 043 044 188 138 154 116 184 123 178 048 143 189 187 086 200

colonia FRACC. EL ENCANTO FRACC. OTOMI FRACC. RINCON DEL CIELO FRACC. SAN JORGE RESIDENCIAL EL SECRETO FRACC. EL CARACOL FRACC. CASERIO DE ALLENDE FRACC. EL ARROYO FRACC. EL MIRADOR FRACC. EL PEGASSO FRACC. GARCIA GONZALEZ FRACC. LA CAADA FRACC. LA CONSPIRACION FRACC. LA LAGUNITA FRACC. LA LOMITA FRACC. LA MESA FRACC. LA PARROQUIA FRACC. LAS ALAMEDAS FRACC. LAS BRISAS FRACC. LAS COLONIAS FRACC. LOS GARAMBULLOS FRACC. LOS HUIZACHES FRACC. MANJARREZ DE MEXIQUITO FRACC. MEXIQUITO FRACC. MISION DE LA ESTACION FRACC. NUEVO SAN MIGUEL FRACC. PUENTE VIEJO FRACC. REAL DE LA HUERTA FRACC. RESIDENCIAL HOYO 13 FRACC. RINCONADA DE LOS BALCON FRACC. SAN JAVIER FRACC. SAN MIGUELITO DEL LAGO FRACC. SAN RICARDO FRACC. VILLAS DEL MALANQUIN RESIDENCIAL MALANQUIN RESIDENCIAL OJO DE AGUA VISTA MAGNA

Revisados Clandestinas X 0 X 0 X 1 X 10 X 18 X 38

Contratados 0 0 1 1 15

Instaladas

Consumo

Fecha Lectura

Contrato

Cargo Regularizacin

15

17,925.00

Domestico <2000 2000-2003 3843 3500 7343

Consumo 478956 460668 939624 10.663489 46981.2 93962.4

No Domestico Consumo 503 253 756 159480 56460 215940 23.80291005

8099

5% 10%

11.19666349

CONSUMO ANUAL Domestico No Domestico MES ANUAL MES ANUAL 39913 478956 13290 159480 38389 460668 4705 56460 939624 215940 5% 46981.2 10797 10% 93962.4 21594

CVE

ANOMALIA

CANTIDAD

FACTURACIN ABRIL'13
CON ANOMALIA SIN ANOMALIA

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 21 24 28 29 30 31 32 35 41 42 45 46 57 58 59 60 65 68 73 99

NUEVO USUARIO PREDIO SIN MEDIDOR MEDIDOR ESTA INVERTIDO EL MEDIDOR TIENE AGUA DESTRUYERON EL MEDIDOR QUITARON EL MEDIDOR NO EXISTE EL MEDIDOR EL MEDIDOR NO MARCA NO SE LOCALIZA EL MEDIDOR DESCONECTAN EL MEDIDOR EL MEDIDOR MARCA ALREVEZ NO LO DEJAN LEER LOS PERROS LOTE SOLO BARDEADO NO SE ENCONTRABAN Y DEJE AVISO EL MEDIDOR ESTA EN LA NOPALERA LA CASA ESTA SOLA CORTARON LA TOMA MEDIDOR FUERA DE RUTA FUGA EN CONEXION EN LA CALLE MEDIDOR SEPULTADO MEDIDOR ENTERRADO EL MEDIDOR TIENE COSAS ENCIMA QUITARON EL SISTEMA DE MEDIDOR URGE SACAR EL MEDIDOR MEDIDOR NUEVO CONSUMO PROMEDIO TOMA SIGUE CORTADA SE RECONECTARON LA MICA DEL MEDIDOR SE OPACA MEDIDOR TAPADO TAPA ATORADA TOMA DIRECTA A RED NO LLEGA AGUA PREDIO NO LOCALIZADO SIN CONSUMO CAMBIO DE MEDIDOR

3 2 1 2 1 32 143 45 49 1 1 2 65 4 1 63 87 2 3 5 3 1 1 74 2 581 86 3 1 1 1 1 1 2 107 1

CONSUMOS 0 Total Tomas

FACTURACI
CON ANOMALIA

IN ABRIL'13
1378 5.3% 952 3.6% 2330 8.9% 23760

FACTURACIN ABRIL'13
CON ANOMALIA SIN ANOMALIA 4% 5% Total Tomas

91%

AVANCE DE METAS
DIRECCIN COMERCIAL
Administracin INFORMTICA INFORMTICA INFORMTICA INFORMTICA INFORMTICA INFORMTICA Indicador CONFIG Y ACT RED INALAMBRICA COORDINACIN Y SUPERVISIN REGLAMENTO INTERNO REPORTES REVISIONES VERIF DE EQ. PERIFERICO DE SAPASMA Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2 0 0 1 0 24 2 2 2 2 1 0 1 0 0 24 2 2 2 2 40 6 8 8 8 1 0 0 0 0 FECHA

RUBRICA

Administracin COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN

Indicador APOYOS CENSOS CONTRATACIONES INTERNAS IMPLEMENTACIN DE RUTAS OPTIMAS IMPLEMENTAR EL SISTEMA GEOGRFICO MANUAL DE POLITICAS COMERCIALES POLITICAS DE INSTALACIN DE MEDIDORES SUPERVISIN DE CONSUMOS ALTOS SUPERVISIONES

Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 12 1 1 1 1 1 0 0 1 0 500 39 49 46 30 12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 1 1 1 1 52 4 4 4 4 FECHA

RUBRICA