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DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS

Marzo 2013
REQUISITO 4.1 Sistemas de Gestin de la Calidad CUMPLIMIENTO 4.1 Aspectos generales El IIE establece doc!menta implementa " mantiene el SGI descrito en Man!al de Gestin Integrado #M$%E$001 re&.10' " me(ora contin!amente s! e)icacia " s! desempe*o de ac!erdo con los re+!isitos de las normas IS, -001.200/ IS, 14001.2004 " 0SI ,1SAS 1/001 4.2..4 Control de los doc!mentos 2a base doc!mental del SGI se enc!entra disponible en la p3gina del SEC,%. En el ane4o t5cnico de los pro"ectos se en!ncian los doc!mentos +!e se !tilizan d!rante la e(ec!cin de los mismos incl!ida la doc!mentacin especializada +!e se re+!iera. El control de los doc!mentos +!e integran el SGI se e)ect6a mediante la aplicacin del procedimiento 7$C,C$004 4.2.8 Control de los registros 2os registros se establecen " mantienen para proporcionar e&idencia de la con)ormidad con los re+!isitos de este man!al de las normas de re)erencia as9 como de la operacin e)icaz " desempe*o del SGI " de los res!ltados alcanzados. El control de los registros mencionados en este MGI se e)ect6a mediante la aplicacin del procedimiento 7$C,C$012. 8.3 7ol9tica Es compromiso del Instit!to de In&estigaciones El5ctricas satis)acer las necesidades de s!s clientes " s!perar s!s e4pectati&as mediante la inno&acin la e)icacia " la me(ora contin!a de s!s procesos dentro del marco normati&o " legal aplicable en materia de calidad desarrollo s!stentable seg!ridad " sal!d en el traba(o. >.1 7ro&isin de rec!rsos El %E a!toriza los rec!rsos +!e se determinan en los pro"ectos " se proporcionan en los procesos de :1 as9 como de IA? para. a' implementar mantener " me(orar contin!amente la e)icacia del SGI b' a!mentar la satis)accin del cliente mediante el c!mplimiento de s!s re+!isitos. A.1 7lani)icacin de la realizacin del prod!cto 2a plani)icacin se describe en el ane4o t5cnico del pro"ecto #7$ C,C$00A'. UBICACIN O REGISTRO SEC,% %oc!mentos de la %ireccin E(ec!ti&a

4.2. 3

Control de los %oc!mentos

SEC,% %oc!mentos del C,C

4.2. 4

Control de los registros

:egistros del pro"ecto $ ;e)e de pro"ecto

8.3

7ol9tica de la calidad

Man!al de Gestin Integrado #8.3' 7agina del SGI. <ttp.==secod.iie.org.m4=SEC ,%= Ane4o t5cnico @ ;e)e de pro"ecto

>.1

7ro&isin de los rec!rsos

A.1

7lani)icacin de la realizacin del prod!cto

Ane4o t5cnico $ ;e)e de pro"ecto

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
Marzo 2013
REQUISITO A.3 %ise*o " %esarrollo CUMPLIMIENTO A.3 %ise*o " desarrollo El ;7 tiene la responsabilidad " a!toridad de aprobar " liberar los res!ltados del dise*o las re&isiones &eri)icaciones &alidaciones " los cambios al dise*o " desarrollo de ac!erdo a lo establecido en el procedimiento 7$C,C$020. A.8.1 Control de la prod!ccin " de la prestacin del ser&icio 2as condiciones controladas para la prod!ccin " prestacin del ser&icio se establecen en el ane4o t5cnico del pro"ecto #7$C,C$ 00A'. Asimismo c!ando se <a"an identi)icado riesgos al aplicar el procedimiento 7$C,C$00/ en el ane4o t5cnico del pro"ecto se indica la aplicacin de instr!cciones de traba(o espec9)icas para aseg!rar la con)ormidad del prod!cto " controlar los riesgos de traba(o para el personal las instalaciones " el medio ambiente. A.8.2 Balidacin de las acti&idades de la prod!ccin " de la prestacin del ser&icio C!ando sea aplicable en los pro"ectos se &alidan a+!ellas acti&idades donde los prod!ctos res!ltantes no p!edan &eri)icarse mediante acti&idades de seg!imiento o medicin. Esto incl!"e c!al+!ier acti&idad en la +!e las de)iciencias se <agan aparentes 6nicamente desp!5s de +!e el prod!cto est5 siendo !tilizado o se <a"a prestado el ser&icio. #GENERALMENTE ESTE CRITERIO NO APLICA A PROYECTOS DE LA GERENCIA'. A.8.3 Identi)icacin " trazabilidad El n6mero asignado al pro"ecto es la base para la identi)icacin " trazabilidad de los prod!ctos +!e se generan d!rante s! realizacin si e4isten &arios prod!ctos dentro de !n pro"ecto la identi)icacin se e)ect6a "a sea con n6meros consec!ti&os o con t9t!los de doc!mentos. En los pro"ectos se identi)ica el estado del prod!cto con respecto a los re+!isitos de seg!imiento " medicin establecidos en el ane4o t5cnico del pro"ecto. A.8.4 7ropiedad del cliente 2os bienes +!e sean propiedad del cliente " +!e )!eron s!ministrados para s! !tilizacin o incorporacin dentro del prod!cto se identi)ican &eri)ican protegen " sal&ag!ardan aplicando el procedimiento 7$C,C$011. UBICACIN O REGISTRO :egistros de re&isin del %ise*o Beri)icacin del %ise*o " Balidacin del %ise*o Se enc!entran con el ;e)e de pro"ecto Ane4o t5cnico $ ;e)e de pro"ecto

A.8. 1

Control de la prod!ccin " de la prestacin del ser&icio

A.8. 2

Balidacin de los procesos " de la prod!ccin " de la prestacin del ser&icio

Se tienen registros c!ando apli+!e este re+!isito @ ;e)e de pro"ecto

A.8. 3

Identi)icacin " trazabilidad

:egistros del pro"ecto

A.8. 4

7ropiedad del cliente

Cormato del registro para

la &eri)icacin del bien s!ministrado por el cliente $;e)e de pro"ecto

DESCRIPCIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD AUDITABLES EN LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS
Marzo 2013
REQUISITO A.8. 8 7reser&acin del prod!cto CUMPLIMIENTO A.8.8. 7reser&acin del prod!cto El ;7 o el personal participante preser&a la con)ormidad del prod!cto d!rante la e(ec!cin del pro"ecto <asta s! entrega. Esta preser&acin incl!"e c!ando el prod!cto lo re+!iere la identi)icacin manip!lacin embala(e almacenamiento " proteccin. 2a preser&acin se aplica tambi5n a las partes constit!ti&as de !n prod!cto. 2os doc!mentos del prod!cto=ser&icio +!e se &an generando por cada pro"ecto del IIE se mantienen en )orma electrnica "=o en carpetas conser&ando el n6mero asignado al inicio del pro"ecto !na &ez concl!ido el pro"ecto se mantienen protegidos contra da*o d!rante el tiempo establecido de ac!erdo a lo de)inido en cada 3rea. A.> Control de los e+!ipos de seg!imiento medicin " pr!eba 2os e+!ipos de seg!imiento " medicin re+!eridos por el IIE necesarios para proporcionar la e&idencia de la con)ormidad con los re+!isitos del prod!cto con los re+!isitos establecidos son calibrados a tra&5s de !n programa an!al el +!e m!estra la )rec!encia de calibracin de cada !no de los e+!ipos dependiendo de la recomendacin del pro&eedor de la periodicidad de !so " del tiempo de &ida del e+!ipo. #ESTE REQUISITO NO APLICA A LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA, NO SE TIENEN EQUIPOS DE MEDICION' /.2.3 Seg!imiento " medicin de los procesos El seg!imiento " medicin de los procesos del SGI se realiza de ac!erdo con los m5todos descritos en cada proceso como p!ntos de control " mediciones de e)icacia. 2a aplicacin de estos m5todos dem!estra la capacidad de los procesos para alcanzar los res!ltados plani)icados. C!ando no se alcanzan los res!ltados plani)icados se lle&an a cabo correcciones " acciones correcti&as #7$C,C$010' seg6n sea con&eniente para aseg!rarse de la con)ormidad con los re+!isitos del prod!cto. 2a &eri)icacin del c!mplimiento de re+!isitos legales se lle&a a cabo con)orme al procedimiento 7$:M$302. El seg!imiento " medicin de las caracter9sticas )!ndamentales de las operaciones del IIE +!e p!eden tener !n impacto signi)icati&o al medio ambiente se e&al6an en el proceso de IA? a tra&5s del Drea de Seg!ridad Ind!strial " Medio Ambiente " los (e)es de pro"ecto con base a los ob(eti&os metas e indicadores establecidos para el IIE " los pro"ectos. 2os res!ltados del seg!imiento se presentan en la re&isin por la direccin. UBICACIN O REGISTRO C!ando el pro"ecto est3 &igente. :egistros con el ;e)e de pro"ecto C!ando el pro"ecto se de de ba(a. Es responsabilidad del gerente mantener los registros de los pro"ectos.

A.>

Control de los e+!ipos de seg!imiento " medicin

:egistros de calibracin de e+!ipos #c!ando apli+!e' @ ;e)e de pro"ecto

/.2. 3

Seg!imiento " medicin de los procesos

:egistros con los responsables de los procesos del SGI.

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REQUISITO /.2. 4 Seg!imiento " medicin de los prod!ctos CUMPLIMIENTO /.2.4 Seg!imiento " medicin del prod!cto El seg!imiento " medicin del prod!cto a tra&5s de los pro"ectos se realiza mediante los in)ormes trimestrales generados con)orme al procedimiento 7$%E$00> a tra&5s de los c!ales se &eri)ica +!e los pro"ectos c!mplan con los res!ltados plani)icados el a&ance )9sico " el a&ance )inanciero. %!rante el desarrollo de los pro"ectos se miden " se le da seg!imiento a las caracter9sticas de los prod!ctos entregables del pro"ecto para &eri)icar +!e se c!mplan los re+!isitos. Esto se realiza en las etapas apropiadas de ac!erdo con lo establecido en el ane4o t5cnico del pro"ecto. Adicionalmente los ;e)es de pro"ecto re&isan " dan seg!imiento a las caracter9sticas )!ndamentales del pro"ecto +!e p!eden tener !n impacto signi)icati&o al medio ambiente para s! control. /.3
Control del prod!cto no con)orme /.3 Control de no con)ormidades /.3.1 Control del prod!cto no con)orme C!ando se presentan des&iaciones en los pro"ectos se describen en la seccin de control de des&iaciones del pro"ecto en los in)ormes trimestrales. El ;7 aplica el procedimiento 7$C,C$00- en caso de +!e e4ista !n prod!cto entregable no con)orme para aseg!rarse de +!e 5ste se identi)i+!e " se controle de )orma tal +!e se pre&enga s! !so o entrega no intencional. /.4 An3lisis de datos En la acti&idad Emedicin " an3lisisF del proceso A% se determina la e)icacia e idoneidad del SGI " se e&al6a dnde p!ede realizarse la me(ora contin!a a tra&5s del an3lisis de datos. a' sobre la satis)accin del cliente. 7ara la e&al!acin de la percepcin del cliente se !tilizan los c!estionarios con las resp!estas de los clientes #&er seccin Error. :e)erence so!rce not )o!nd' b' sobre la con)ormidad con los re+!isitos del prod!cto. El Gerente realiza el an3lisis con los ;e)es de 7ro"ecto mediante los in)ormes t5cnicos )inales c' sobre las caracter9sticas " tendencias de los procesos realizada por medio de la e&al!acin de los indicadores de desempe*o d' sobre las caracter9sticas " tendencias de los pro"ectos +!e se realiza mediante el an3lisis de los in)ormes trimestrales de ac!erdo con el procedimiento 7$E%$002 e' sobre las caracter9sticas " tendencias de los prod!ctos +!e se realiza en la planeacin estrat5gica de las Gerencias

UBICACIN O REGISTRO In)ormes trimestrales @ Gerente Cormatos Seg!imiento " Medicin de los 7rod!ctos #7$S7$08A' @ ;e)e de pro"ecto

In)ormes trimestrales @ Gerente Cormatos de prod!cto no con)orme #c!ando apli+!e' @ ;e)e de pro"ecto

/.4

An3lisis de datos

2os registros se enc!entran con el responsable del proceso de Alta %ireccin.

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Marzo 2013
REQUISITO CUMPLIMIENTO UBICACIN O REGISTRO

)' de los pro&eedores. Se e)ect6a por medio de acti&idades de


e&al!acin de pro&eedores como se indica en el 7rocedimiento para Ad+!isiciones #7$:M$101'. Estos datos son generados a partir del res!ltado del seg!imiento " medicin as9 como de c!ales+!iera otras )!entes pertinentes. %el an3lisis de datos se identi)ican oport!nidades para lle&ar a cabo acciones pre&enti&as " se doc!mentan concl!siones " recomendaciones para la me(ora las c!ales se presentan como in)ormacin de entrada para la re&isin del SGI #7$%E$00-'.

/.8. 2 /.8. 3

Accin correcti&a Accin pre&enti&a

/.8.2 Acciones correcti&as " pre&enti&as. Se tiene establecido el procedimiento para acciones correcti&as " pre&enti&as #7$C,C$010'. /.8.2 Acciones correcti&as " pre&enti&as. Se tiene establecido el procedimiento para acciones correcti&as " pre&enti&as #7$C,C$010'.

Cormatos de acciones correcti&as @ ;e)e de pro"ecto Cormatos de acciones pre&enti&as @ ;e)e de pro"ecto