Solicitud de Accesos

<Nombre del Proyecto> <Version 1.0.0>

El presente documento contiene la solicitud de accesos a sistemas, base de datos, documentos e instalaciones para el equipo del proyectos. NOTA Este documento deber estar adjuntado las actas de confidencialidad en el formato del cliente (Si la tuviera .

Historia de cambios
FECHA VERSION MOTIVO RESPONSABLE

INDICE

Este documento es CONFIDENCIAL, prohibid ! reproducci"n tot ! o p rci ! sin ! respecti# utori$ ci"n de ! comp %& '

1.Ob eti!o de" Doc#me$to

El presente documento tiene por objetivo de re!istrar todo tipo de requerimiento de acceso a instalaciones, documentos, sistemas, recursos o sistemas de la or!ani"aci#n del cliente. Siempre que se $a!a un requerimiento deber ser firmado por los canales respectivos de aprobaci#n y ser re!istrado en este documento.

%. A!iso Le&a"
%ualquier acceso otor!ado sin estar re!istrado en este documento podr ser considerado por falta a la confidencialidad de la informaci#n, acceso indebido a los sistemas o uso indebido de los recursos, para lo cul ser necesario documentar todo tipo de acceso que ser requiera. &a confidencialidad de los usuarios y contrase'as de acceso sern de responsabilidad de los propios usuarios, y los responsables del proyecto debern ser los encar!ados de verificar y controlar que esas contrase'as no sean divul!adas ni asi!nadas a otras personas sin autori"aci#n Se debe se'alar que la mayor(a de la informaci#n que se accesa est calificada como cr'tica ( co$)ide$cia" , por lo tanto si se requiere enviar $ojas de clculo, arc$ivos e)ternos o base de datos para que sean utili"ada durante cualquier fase del desarrollo del data mart debern contar con el sello o te)to correspondiente.

*. So"icit#d de Accesos
A continuaci#n se detalla la solicitud de acceso a los recursos del cliente*

Fic+as de so"icit#d de Accesos

REC,--1
CODI.O DEL REC/RSO REC/RSO TIPO DE REC/RSO ESPECIFICACIONES DEL REC/RSO SOLICITADO MOTIVO TIEMPO DE /SO +E%,--. /n!rese aqu( el Nombre del recurso que se solicita. /n!rese Tipo de recurso (0ase de 1atos, Sistema, /nfraestructura, 1ocumentos, etc . Aqu( se especifica cuales son las caracter(sticas del recurso solicitado. /n!rese el motivo o justificaci#n del uso del recurso en el proyecto. /ndicar por cauno tiempo se requiere el recurso.

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FORMA DE DESASI.NACION CONTROLADOR MODO DE CONTROL

/ndica la forma como se identificar que el usuario ya no deber(a estar usando el recurso. Se in!resa el responsable de controlar el uso del recurso. Se indica como ser controlado el recurso. /ndique las personas que utili"arn el recurso* /s#ario Nombre del 2suario Frec#e$cia 3recuencia de 2so Obser!acio$es Observaciones sobre el uso de este recurso por este usuario.

/S/ARIOS

OBSERVACIONES

REC,--%
CODI.O DEL REC/RSO REC/RSO TIPO DE REC/RSO ESPECIFICACIONES DEL REC/RSO SOLICITADO MOTIVO TIEMPO DE /SO FORMA DE DESASI.NACION CONTROLADOR MODO DE CONTROL /S/ARIOS +E%,--4 /n!rese aqu( el Nombre del recurso que se solicita. /n!rese Tipo de recurso (0ase de 1atos, Sistema, /nfraestructura, 1ocumentos, etc . Aqu( se especifica cuales son las caracter(sticas del recurso solicitado. /n!rese el motivo o justificaci#n del uso del recurso en el proyecto. /ndicar por cauno tiempo se requiere el recurso. /ndica la forma como se identificar que el usuario ya no deber(a estar usando el recurso. Se in!resa el responsable de controlar el uso del recurso. Se indica como ser controlado el recurso. /ndique las personas que utili"arn el recurso*

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/s#ario Nombre del 2suario

Frec#e$cia 3recuencia de 2so

Obser!acio$es Observaciones sobre el uso de este recurso por este usuario.

OBSERVACIONES

0. Res#"tado de "a so"icit#d de Accesos

A continuaci#n se detalla todos los recursos que fueron aprobados y los que fueron rec$a"ados con su respectiva documentaci#n*

a.

Re"aci1$ de Rec#rsos A2robados

&os si!uiente recursos $an sido aprobados para ser asi!nados a los usuarios se!5n su fic$a de solicitud y se especifica si e)iste al!una documentaci#n u observaci#n al uso o asi!naci#n del recurso* CODI.O REC/RSO FECHA DOC/MENTO OBSERVACIONES AD4/NTO

b.

Re"aci1$ de Rec#rsos Rec+a3ados

&as solicitudes de los si!uientes recursos no fueron asi!nados a los usuarios por el motivo que se especifica en cada fic$a* CODI.O REC/RSO FECHA DOC/MENTO AD4/NTO MOTIVO DE RECHA5O

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6. Doc#me$tos Ad #$tos
A continuaci#n se detalla la lista de documentos referenciales o adjuntos que se relacionan con este documento entre!able*

a. Lista de doc#me$tos ad #$tos7

&os si!uientes documentos fueron tomados como referencia para el presente documento* CODI.O DOC/MENTO RES/MEN COMENTARIOS

b. Es2eci)icacio$es ad #$tos7

de

"os

doc#me$tos

A continuaci#n se describe cada documento adjunto y el motivo por el cual se tomo como referencia en este documento entre!able. CODI.O NOMBRE DOC/MENTO MOTIVO DE /SO RES/MEN DEL CONTENIDO /S/ARIO D/E8O DEL DOC/MENTO CONTROL 1O%,--. /n!rese el nombre del documento adjunto. /n!rese el motivo por el cual se utili"o este documento en la elaboraci#n del entre!able. Aqu( se especifica cuales son las caracter(sticas del recurso solicitado. /n!rese el usuario que sea encar!ado de modificar este documento en la or!ani"aci#n.

6ersi#n Actual 7osibilidad de 8odificaci#n

6ersi#n del 1ocumento ( 1urante el 7royecto ( 1espu9s del 7royecto ( No se Sabe

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1etecci#n de cambios

/ndicar como !estiona el cambio de este documento para evaluar su impacto en este entre!able.

CODI.O NOMBRE DOC/MENTO MOTIVO DE /SO RES/MEN DEL CONTENIDO /S/ARIO D/E8O DEL DOC/MENTO

1O%,--4 /n!rese el nombre del documento adjunto. /n!rese el motivo por el cual se utili"o este documento en la elaboraci#n del entre!able. Aqu( se especifica cuales son las caracter(sticas del recurso solicitado. /n!rese el usuario que sea encar!ado de modificar este documento en la or!ani"aci#n.

6ersi#n Actual 7osibilidad de 8odificaci#n CONTROL 1etecci#n de cambios

6ersi#n del 1ocumento ( 1urante el 7royecto ( 1espu9s del 7royecto ( No se Sabe /ndicar como !estiona el cambio de este documento para evaluar su impacto en este entre!able.

Leyenda:
1ocumento :ord
1ocumentos 3(sicos

1ocumentos E)cel

7o;er point

713

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