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Hoja 1 de ___
FORMATO 19

Nombre del ente pblico: Ejercicio a auditar: PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORA

N Prog. NOMBRE CARGO/ PUESTO / CATEGORA INICIALES RUBRICA TELFONO CORREO ELECTRNICO

200X

PROGRAMA DE AUDITORA (INICIAL O FINAL)

N Prog. RUBRO Y/O CUENTA PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECFICO Alcance % Perodo de Ejecucin semana Iniciales del Personal Referencia Papeles de Trabajo

01

RUBRO 1:

Se debern describir las pruebas de cumplimiento y/o sustantivas que el auditor considera o consider aplicables a cada caso para atender y dar cobertura a los procedimientos generales establecidos. Explicando ampliamente en que consistir o consisti cada una.

02

RUBRO 2:

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N Prog. Alcance % Perodo de Ejecucin semana Iniciales del Personal

Hoja 1 de ___
Referencia Papeles de Trabajo

RUBRO Y/O CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECFICO

03

RUBRO 3:

RUBRO n:

(FIRMA) Nombre y Cargo Vo. Bo.

(FIRMA) Nombre y Cargo Elabor Fecha de elaboracin: _______________________.

Nota Informativa: Utilizar tantas hojas como sea necesario (todas deben ser rubricadas), el recuadro de la parte baja, nicamente debe ir incluido en la ltima hoja. ATENCIN, esta nota No se debe incluir en el formato, nicamente es informativa.