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  • Formato de Informe de Auditorias Internas - Hallazgos

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    Martha Jane Morales
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    EVALUACIN, MEDICIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO FORMATO INFORME DE AUDITORAS INTERNAS A UN SIMEGE

    Cdigo: U-FT-14.002.007 Versin: 2.0 Pgina 1 de 1

    PROCESO, SERVICIO, ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO Y/O EQUIPO DE GESTIN FECHA: HALLAZGOS: 1. DESCRIPCIN DE LAS FORTALEZAS:

    2. DESCRIPCIN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA, (OBSERVACIONES):

    3. DESCRIPCIN DE NO CONFORMIDADES:

    4. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: (Debe totalizar el Nmero de observaciones (oportunidades de Mejora) y No conformidades).

    _________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA (AUDITOR(ES) __________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA (AUDITADO(S)

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