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Fecha: 04/09/2013

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ESCENARIO: CREACION ORDEN DE RENOVACION MATERIAL

RESPONSABLE: Javier Eduardo Borrero V STATUS:

CASOS: Envi Motor Electrico de Hoist Kalmar (Externo) DESCRIPCIN: Asignacin de serial de Material, creacin de OT de Renovacin translado al Almacen de Aprovechamiento (TE03) y Envi a Proveedor Externo por parte de Almacen. MODULOS: PM-MM-FI-FM-CO

FECHA: 03-Septiembre-2013

DATOS DE CONFIGURACIN
DATOS MAESTROS VALORES DESCRIPCIN COMENTARIOS Y NOTAS

Orden Material 1 Servicio1 Proveedores Puesto de Trabajo Almacenes

OT08 60000323(Rep. Externa) SERV001 (HOIST) 12000042 -LTE:300100 -IME:300055 -IHC:300101 Sup-mtto Electrc1-Electrc2 TE03-TE07

OT de RENOVACION MOTOR 200KW HOIST KALMAR Serv.Mant.Maquin.Equipo Mtto Especializado de Motores Elctricos Supervisor mtto Auxiliar Electrico (TE03) Aprovechamiento (TE07) Mtto Herramientas

Se debe asignar #serial a materiales debe Poseer las 4 categoras de valoracin DAADO-REPARADO NUEVOUSADO Se enva a Reparacin y Mtto especializado Externo. Se reciben (3) Cotizaciones Encargados del Desmonte Reparacin y entrega del motor

Fecha: 04/09/2013

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PASOS DE TRANSACCIN
N PASOS DE LOS

CDIGO TRANS.

Datos de entrada
Clase de OT :OT08 Prioridad: Alta Material: 60000323 Centro:TECS Almacen in TE03 Almacen Out TE03 Servicio: 12000066 Operacin PM03 Clase SRV001 Serv.Mant.Electric Material Categora DAADO Movimiento 202 (223000) Material 60000323

PROCESOS

RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS REALES

RESP.

STATUS

CREACIN ORDEN

IW81

OT DE ENTREGA DE MATERIAL DAADO

OTN4500064

PM

OK

LIBERAR ORDEN.

IW81 O IW32

Liberacin de Orden Servicio Externo SRV001

SOLPED10000227

PM

OK

ENTRADA DE MATERIAL

MIGO

Serial:MH0021
Material 60000323 CONSULTAMOS STOCK MMBE Libre dispo=1 Categora Daado

Doc.ctro.benf 0000089925 Doc CO 0100076980

MM OK

MM Libre dispo=1 Categora Daado

OK

4 SALIDA DE MATERIAL(REPUESTO) CON REF A LA RESERVA MIGO

Reserva N1587 Asignacin de NSerie

MH0021

Entrega Material con Stock DocPptoDocCebe-DocC0

Doc out N 4900069564 Doc.ctro.beneficios 0000089927 Doc CO 0100076982

MM

OK

Fecha: 04/09/2013

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ENTREGA DE MATERIAL AL TE03 CONSULTA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO LIBERACION SOLPED DE SERVICIO CREAR PETICIONES DE OFERTA

SE entrega fsicamente el Repuesto Centro Gestor 223 FMRP_RW_BUDCON Posicin Presupuestal Visualizacin de Movimiento FM 6145404501 Rep. y Serv Disponb$94.537.265 Solped N10000227 ha sido modificada 6000000078 6000000079 6000000080 6000000078=$190.000 6000000079=$159.000 6000000080=$205.000 6000000079=$159.000

PM

OK

FM

OK

ME54N

Solped N10000227 Solped N10000227 Cdigo Servicio

OK MM MM OK

ME41

ACTUALIZACION PETICION DE OFERTA DE SERVICIO COMPARATIVO DE PETICIONES DE OFERTA DE SERVICIO

ME47

Oferta de Proveedores 6000000078=$190.000 6000000079=$159.000 6000000080=$205.000 Peticin N6000000079 Solped N10000227 Seleccionadas

MM

OK

ME49

MM

OK

11 CREACION DE PEDIDOS

ME21N

PedidoN5100000070

MM

OK

PENDIENTE ENVI VIA EMAIL CONFIGURACION

MM ML81N FB03 PedidoN5100000070 Doc. Cont. 5000000164 Hoja Input N1000000128 Aceptacin de serv N5000000231 6145404502=$159.000 D 2335950201=$159.000 C Movimiento de inventario Doc. 5000000232 contabilizado PM / MM FI PM / MM

OK OK OK OK

12

ACEPTACION DEL SERVICIO VERIFICACION DOC.CONTABLE

13 ENTRADA MATERIAL REPARADO Generar Worflow de aviso De liquidacin de OTXXXX a CO.al ejecutar IW8W 15 LIQUIDACION INMEDIATA IW8W Entrada de mercanca con referencia a la ORDEN 4500064

KO88

Liquidacin

OT N4500064

OK

Fecha: 04/09/2013

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OT 14 VERIFICACION DEL STOCK ENTRANTE MMBE/MB52

OT N4500064 Material N60000323 Entrada N5000000232

Orden Doc.Co

Doc.Cont N100001018

CO

Visualizar Movimiento en el STOCK

Libre utilizacin=1

MM

OK

CONSULTA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO 14 17 VISUALIZACION DE DOC.CO.FI 11 INGRESO FACTURA N1146 12 PAGO FACTURA CIERRE TECNICO

FMRP_RW_BUDCON IW32

Centro Gestor 223 Posicin Presupuestal OT N4500064

Devolucin de valor a la posc presupuestal

6145404501 Rep. y Serv Dispo $94.656.265 CTEC EDET ENTR FMAT MOVM NLIQ PREC Doc.ctro.Be 0000090502 Documento Co 0100076984 Doc.Contable=N5105600141 Msje Bloqueado para Pago

FM OK PM OK

MIGO

Visualizar creacin de doc.Entrada N 5000000232 Fi PedidoN5100000070 Contabilizacin Factura Doc-fiDocCo-DocFMDocCebe Pago Factura Doc.fi

MM-COFI FI

OK

OK

MIRO

F-53

Ref=pago Fac 1146 Transferencia bancaria Importe=$159.000 Cuenta=300055

Documento 1500000017 contabilizo en sociedad 2000

FI OK

Resultados finales:

Aprobados: 0

Fallados:

Corregidos, reprobados y aprobado: 0

Fecha: 04/09/2013

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Elaborado por: Javier Eduardo Borrero V

Cargo: Nombre: << Firma>>

Participantes en la prueba NOMBRE CARLOS ANDRES PEREZ GAMBA FREDDY CONCHA YAMILEC ALOMIA JOSE ALFREDO VALENCIA ANDRES RAMIREZ FRANCISCO MUOZ CARLOS MENDOZA CARGO Lder Funcional MM Lder Funcional MM Lder funcional CO Lder funcional FI Consultor PM Consultor PM Lder funcional Informtica FIRMA

Fecha: 04/09/2013

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