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DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ACCIONES PREVENTIVAS OBJETIVO

ISO9001: 8.5.3 OHSAS18001:4.5.3.2 ISO14001: 4.5.3

Versin 1.23

Establecer las acciones necesarias que permitan prevenir problemas potenciales en los procesos del Sistema de Gerencia Integral. VOCABULARIO Es una accin emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable potencial para evitar que ocurra.

Acciones preventivas

DESARROLLO ACTIVIDAD DETALLE Informacin del cuadro de mando integral, anlisis del entorno, las no conformidades potenciales y los resultados de monitoreos y encuestas a clientes, permiten identificar las acciones preventivas. El comit de HSEQ debe determinar si es necesario actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales identificadas mediante un anlisis RESPONSABLE REGISTRO

Determinar problemas potenciales de los procesos

Comit de HSEQ

Lista de riesgos potenciales.

Evaluar la necesidad de actuar

Comit de HSEQ

Formato de solicitud de accin correctiva o preventiva.

ACTIVIDAD

DETALLE Se busca la verdadera causa del problema potencial preguntando 5 veces por qu?

RESPONSABLE

REGISTRO Formato de solicitud de accin correctiva o preventiva.

Anlisis de causa del problema potencial

Comit de HSEQ

Programa de trabajo para prevenir el problema potencial

Se presenta un plan de accin que mitigue o erradique el problema potencial.

Comit de HSEQ

Formato de solicitud de accin correctiva o preventiva.

Monitoreo de la solucin

Se miden los resultados para determinar su eficacia

Comit de HSEQ

Formato de solicitud de accin correctiva o preventiva.

Si la solucin no es eficaz

Regresa a buscar la verdadera causa potencial del problema y registra los resultados negativos

Comit de HSEQ

Formato de solicitud de accin correctiva o preventiva.

Se modifican los documentos que son Normalizacin impactados por la solucin propuesta.

Comit de HSEQ

Listados maestros del sistema integral

Divulgar

Se da a conocer al personal involucrado en el proceso, las nuevas versiones de los documentos

HSEQ

Control de asistencia a sensibilizaciones y formacin.

ACTIVIDAD

DETALLE Se analiza la eficacia de la accin tomada para asegurar que no se pueda presentar.

RESPONSABLE

REGISTRO

Auditar

Auditor integral

Informe a la direccin.

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