Está en la página 1de 28

Localización Argentina Baseline V1.

600

18 Junio 2007

Localización Argentina Baseline V1.600

SAP

LA Solution Center

Date

18/June/2007

Page

1

Localización Argentina Baseline V1.600

18 Junio 2007

SAP

LA Solution Center

Date

18/June/2007

Page

2

.Impuestos en compras / Ventas – IVA-............................................................17 1....3............. 4 2............................................................................................................................................................Datos Maestros......1.............................................................................................................................Clases de documentos...........................2.............................23 2..................................................................................................... 23 2....Asignar identificadores de impuesto para centros:..............................................................................................Documentos legales..................................................................................................Datos Maestros.............1............................1.............................................Declaración de impuestos DGI........................................20 4...................1...Clases de Documentos oficiales DGI..................................2......6 3.......................................................................................2...................................Retenciones.............................................................................Numeración legal.................20 1........................................................................1............................11 5..................2....25 3........................................................................................................Asignar tiendas emitentes a centro/almacén:....................................................Parametrizaciones de país......................................................4 2..................1..............................19 3..................................Datos Maestros en Deudores y Acreedores.................................................Numeración legal......................Impuestos...................10 4........Reportes Legales / Impositivos..........................5 3.........Datos Maestros Impositivos.......................Localización Argentina Baseline V1............8 4..Documentos legales........2...................................................................................22 1................................................Impuestos...........................Datos Maestros en Deudores .......................22 2.........................1.........................Impuestos en Ventas ................600 Índice 18 Junio 2007 1.................................Determinación Indicador de Impuesto:...................................7 4.............2............2... 25 3.................. 4 2................................................16 5.........................19 2... 8 4............... 22 1................................................................................................................. 16 5....................Impuesto sobre la renta -IIBB-..........Impuesto sobre la renta -IIBB-............... 6 3.............................................................................................................................................................Activar numeración para clases de movimiento:....................................25 3.Clases de documentos..............................Datos Maestros Impositivos..........................27 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 3 ..........

como así también para determinar el tipo de comprobante en la gestión de informes. Código Bancario se verifica la longitud máxima de 15 caracteres NIF Verificar con patrón del país (digito verificador de Cuit) 2.Localización Argentina Baseline V1.1. numérica.600 18 Junio 2007 Localización FI 1. Clases de documentos La clase de documento se utiliza para la numeración de documentos según la reglamentación Argentina. . A Factura B Pago C Nota de crédito D Nota de Débito E Documento de aduana SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 4 . Documentos legales 2. Parametrizaciones de país Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificación de los siguientes datos: • • • datos bancarios datos postales datos fiscales Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros. Para Argentina las parametrizaciones definidas son las siguientes: Código postal Se verifica la entrada obligatoria. la longitud de la entrada y si la entrada está completa.

Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo X SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 5 .2.Localización Argentina Baseline V1.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancías R Remito 18 Junio 2007 2. Letra del comprobante (esta letra se validará considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente) 00000001 El número de factura de 8 dígitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • Validación del formato de acuerdo al detalle especificado Validación de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validación de la duplicidad de facturas Los caracteres de impresión definidos en Baseline son: Prnt. Este dato se completará de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. Numeración legal Para ingresar al sistema el número de documento legal.600 F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc. se utilizará el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP.

Santa Fé C.I. Entre Ríos C.I. Buenos Aires C.I.I.I.I. Santa Cruz SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 6 .I.I.I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.CUIT El tipo de identificación determina el tipo del número de identificación utilizado para fines impositivos. San Luis C. para Argentina se ingresa con el código 80 (CUIT) o 86 (CUIL).Localización Argentina Baseline V1. Datos Maestros 3.I.I.I. Tucumán C. La Rioja C. Datos Maestros en Deudores y Acreedores Numero de identificación Fiscal .I. La tabla provista es la siguiente: Tax no.600 18 Junio 2007 3. Chaco C.I. Misiones C.I.I.I. En general. Formosa C. Salta C. Catamarca C. Corrientes C.I.I. Neuquén C. Río Negro C. Córdoba C. Chubut C. Mendoza C. Jujuy C. Santiago del Estero C.I.I. Policía Federal C.I.ty.I. San Juan C. La Pampa C.1.

N.Localización Argentina Baseline V1.C.T. Sin identif/vta global diaria 18 Junio 2007 En los datos maestros de clientes y proveedores se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el CUIT o CUIL del proveedor / cliente. y en datos que definen la situación impositiva de la empresa.I. D.D. Este número se imprimirá en el certificado de retención de impuestos. El formato del número ingresado y el digito verificador se controlarán siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D.E.ty. C.R. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completará con el documento que corresponda. Tierra del Fuego C. C.L.I. NIF2 – Número de identificación fiscal 2: Este campo se completará con el número de ingresos brutos del tercero.I. L.P.2.U. Datos Maestros Impositivos Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes.I.U. 3.600 Tax no.N.I. Estos datos se utilizarán para el cálculo e informes impositivos Información Fiscal: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 7 . L. 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.

Cada indicador de impuestos puede combinar uno o más impuestos con sus respectivos porcentajes. Tax Code C0 C1 C2 C3 Descrip. no determina si se discrimina o no en la factura de ventas.5% Surcharge SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 8 .1.Localización Argentina Baseline V1. Impuestos 4. Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10. Esto dependerá de la letra del comprobante. El indicador de impuestos se utiliza para el cálculo del impuesto. Impuestos en compras / Ventas – IVAIndicadores de impuestos Para el cálculo de impuestos. al ingresar una factura de compra o venta se utilizarán indicadores de impuestos. en los datos de control / Información fiscal.600 18 Junio 2007 Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de compra o venta. se podrá completar el código que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exención de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto .Agente de Percepción Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M") 4.

600 Tax Code C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD Descrip.Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% exemption 21% Debit VAT . • Débito Fiscal Para el débito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Región 1 IB2Percibir IIBB Región 2 IB3Percibir IIBB Región 3 IB4Percibir IIBB Región 4 IVA PIV • IVA Ventas Percepción IVA Crédito Fiscal SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 9 .5% + 5.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3.01 Not taxed debit 21% Debit VAT .25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13.5% IIBB Perception Reg. 27% VAT for services 21% VAT + 3.5% IIBB Perception Reg.5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% internal tax Duty free area .Localización Argentina Baseline V1.5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1.5% Duty free area .Debit 21% + 10.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD 18 Junio 2007 Categorías Fiscales Las categorías fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos.10.10.

entidad.Ganad.Localización Argentina Baseline V1. los impuestos a considerar son: IB1Percepción IIBB Región 01 IB2Percepción IIBB Región 02 IB3Percepción IIBB Región 03 IB4Percepción IIBB Región 04 IVA PIV IVA Compras Percepción IVA 18 Junio 2007 4. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina.bancarias 23 Servicios de hoteleria Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad. gas y agua 20 Textiles 21 Telefonía celular mobil 22 Serv. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 10 .financ. el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos 01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.600 Para el crédito fiscal.2. El tipo de distribución más utilizado es el convenio multilateral.Caza y Silvicult.

El tipo de retención de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retención de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad. Retención impuesto sobre beneficios RNI Retención impuesto sobre beneficios RI GI retención de impuestos.3.Localización Argentina Baseline V1.600 Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto 18 Junio 2007 4. El sistema reconoce dos categorías de tipos de retención de impuestos correspondientes al momento de contabilización de los importes de la retención de impuestos: • • Contabilización al facturar Contabilización al pagar Baseline provee parametrización para la retención en pagos a proveedores tipo de ret CO EE G1 GA I1 I2 I3 IB IV denominación SS retención de impuestos contratista SS retención de impuestos posibles empl. región 1 GI retención de impuestos. Tipo de retención: Identifica el régimen impositivo que le aplica al proveedor. región 3 Ingresos brutos Retención de impuestos IVA SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 11 . Retenciones Para el cálculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retención que identifican el impuesto y concepto de retención a aplicar. región 2 GI retención de impuestos.

00 10.Transf.00 28.5 Empleados eventuales 2.Corredor.real. A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que.00 2.reten. Gan.600 18 Junio 2007 Indicador de retención: A los tipos de retención se le asignan los indicadores de retención.00 28.Alquileres o Arrendamientos Gan.Explotación Derechos de Autor Gan. 094 019 021 027 035 043 051 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111 094 019 021 027 035 043 043 Denominación Contratista 1.Distribución de Películas Gan.50 2.Interes Accionario.Interes Accionario. Tipo.Regalías Gan.Op.a traves merc.Otra Cesión de Derechos Gan. 1.50 28. Gan.Obligaciones de no hacer Tp. establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención. Viajante de Comercio Gan.00 28. excedentes y ret Gan.Muebles y Cambio Gan.Profesiones Liberales.00 28.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan.00 6.00 1.00 28. Los indicadores de retención también definen criterio de contabilización y porcentaje de la base sujeta.Localización Argentina Baseline V1.Cualq. CO EE G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA Indicador Ret CO EE G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Clave.Comisiones u otras retribuciones Gan.Carga Gan.oficial.00 27. excedentes y ret Gan.Obligaciones de no hacer Gan.00 10.5 Gan.00 28.00 2.Transp.00 6. se completarán en el maestro y se copiarán automáticamente en los documentos del proveedor para retener automáticamente en los pagos. Alquileres o Arrendamientos Gan.00 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 12 .00 28.Operac.00 6.Regalías Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.00 28.00 2.00 6.00 3.A. Tanto los tipos como los indicadores de retención.00 10.Honorarios de Director S. entre otros. Estos identifican la actividad y la alícuota a aplicar a la operación para el cálculo del impuesto.cereales a ter Gan.retenc. de derechos de llave Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.00 6.00 2.00 28.Enajenacion Bs.

50 0.000.Cualq.00 IVA Mercancías 50% IVA Servicios 80% IVA Transportes 55% IVA Mercancías 50% Tp.Transp.000 14.000 22 8.Corredor.5 IIBB Región 2 1.00 La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente: Importes De a 0 2.Localización Argentina Baseline V1. 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111 18 Junio 2007 248 248 248 248 Denominación Gan.000 40.50 3.000.00 0.Carga Gan.01 4.000.120 9600 Retendrán mas el % s/ exedente de 10 0 14 2.000. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 13 .000 26 28 30 14. Gan.000.cereales a ter Gan.520 5.Explotación Derechos de Autor Gan.000 4.Derechos de llave Gan.00 0.Distribución de Películas Gan.50 1.Honorarios de Director S.0 1 40.00 50.00 50. Gan.600 Tipo. 2.Comisiones u otras retribuciones Gan.00 0.retenc.Op.a traves merc.00 0.000 La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitirá certificado de retención.000 40.0 1 24.50 IIBB Región 3 3.000.Muebles y Cambio Gan.000 2.Enajenacion Bs.50 0.reten.00 55. Viajante de Comercio Gan.A.00 0.01 8.oficial.real.Transf.000 18 4.01 14.00 80.75 IIBB Región 1. GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA I1 I1 I2 I3 IV IV IV IV Indicador Ret G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH I1 I2 I2 I3 01 02 03 IV Clave.Profesiones Liberales.200 2.00 0.00 25.000 24.Operac.000 8.00 2.50 0.0 1 y mas $ 0 200 480 1.Otra Cesión de Derechos IIBB Región 1 0.75 1.000 24.

00 100. Retención impuesto sobre beneficios RNI Retención impuesto sobre beneficios RI Retención impuesto sobre beneficios RI GI retención de impuestos.70 11.00 3. La impresión de mismos se realizará con el programa estándar RFWTCT10. Claves oficiales de retención de impuesto SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 14 .70 11.124. región 2 Retención de impuestos IVA Mínimo 100.124.27 2.248.242. G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA Ret G2 G3 G4 G7 G1 G2 G3 G4 G7 G8 GB Denomin.242.retenc.70 1.70 11.Localización Argentina Baseline V1.base 0.00 0.27 11. G1 GA GA I1 I2 IV Denomin.70 1.00 5.00 160.00 0.00 Mín.00 0.242.242.00 Los mínimos no imponibles son Tp.75 20.00 0.600 18 Junio 2007 A estos tipos e indicadores se le pueden asignar un importe mínimo de la retención como asi también mínimos no imponibles Los importes mínimos de retención previstos son: Tp.00 100.54 Impresión de certificados de retención Para todas las retenciones realizadas se podrá emitir el certificado de retención estándar SAP.70 11.27 11. ImpteExRet 11. región 1 GI retención de impuestos.242.retenc.242.242.70 1.124.

a traves merc.: Saldo impago (art. 70) IVA: régimen esp. telecomunicac Transferencia de inmuebles (Ley 23905) Débitos en cuenta corriente Premios de juegos de sorteo IVA: régimen esp.: corredor.: intereses orig.: ejercicio profesiones liberales Gcias. Gcias. IVA: tarjetas de crédito IVA: honorarios profesionales IVA: gas. util Gcias.Carga Gcias.: alquileres o arrendamientos Gcias.: transferencia derechos Gcias.600 18 Junio 2007 Las claves de impuesto son denominaciones oficiales para sus indicadores de impuestos requeridas por las autoridades fiscales nacionales Las claves de retención suministradas corresponden a las abreviaturas utilizadas por la AFIP (administración federal de ingresos públicos). jubilaciones Gcias.a traves merc.: enajenación bienes Gcias. ingreso exportadores SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 15 .op. servicios Explotación derechos de autor Cualq.: transferencia de ingresos Gcias.: tarjetas de crédito Gcias.otra Cesion o Locacion de Derechos Gcias.cereales a term.Transp. 019 Comisiones u Otras Retribuciones Gcias. abandono Op.: dividendos en acciones Gcias.: escribanos y cesionarios Gcias. de retención. servicios Operac.real.: regalías Gcias. viajante.: locaciones de obras.no comp. Official withholding tax key 19 21 25 27 35 43 51 53 55 78 86 94 95 94 110 111 116 124 132 160 167 191 213 221 235 240 248 264 280 299 302 418 434 450 Name Gcias.: sueldos.cereales a term.: Pagos (art.real.Localización Argentina Baseline V1. despachant Gcias.: obligaciones no hacer. electricidad.: locaciones de obras. Op.: beneficiarios del exterior Gcias. prov. 70) Gcias.: interes accionario y dist.: intereses Gcias.

: Canasta familiar 18 Junio 2007 Categorías de Retención Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categorías E : Exento I : Responsable Inscripto N : Responsable No Inscripto X : Beneficiario del exterior 5.1. Reportes Legales / Impositivos 5.Localización Argentina Baseline V1.600 Official withholding tax key 469 493 515 523 627 628 660 690 691 Name IVA: transporte combustibles IVA: Régimen de percepción (RG 3125) IVA: compañias aseguradoras IVA: consorcio de propietarios IVA: Servicios a restaurantes IVA: Servicios a hoteles IVA: compra venta de cereales IVA: Canasta familiar Gcias. Declaración de impuestos DGI Reportes automáticos obtenidos del sistema: Los reportes listados a continuación se generarán del sistema estándar SAP en forma automática: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 16 .

txt con el formato legalmente requerido. cuentas corrientes de proveedores y clientes). Para estos reportes se pueden utilizar herramientas del sistema (por ej. Este reporte se ejecuta mensualmente con el período cerrado y genera un archivo . Las retenciones de ganancias sobre sueldos (4º categoría) no están incluidas en el reporte estándar.txt con el formato requerido por la AFIP. Las siguientes versiones de informe diario sobre IVA están disponibles Versión 1: Crédito fiscal Versión 2: Débito fiscal Versión 3: Impuestos compras Versión 4: Impuestos ventas IVA Haber IVA Debe IVA compras IVA ventas • SICORE (Sistema de Control de Retenciones): Para la obtención de este reporte. reporte de pago con retenciones.600 • 18 Junio 2007 Régimen de Información 1361: Para la obtención de este reporte.: saldos de cuentas. se ejecutará el reporte estándar J_1AF016.2. se ejecutará el reporte estándar J_1AF205 tanto para IVA Compras como IVA Ventas. Este reporte se ejecuta mensualmente y genera un archivo . Información manual Existe otra información a presentar que no se obtiene en forma automática del sistema. Clases de Documentos oficiales DGI 01 02 03 FC-A Factura A NOTAA Nota de cargo A NC-A Abono A SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 17 .Localización Argentina Baseline V1. Estos son:      Régimen de información RG 1375 Régimen de información RG 4120 Convenio Multilateral Liquidación mensual de IVA SICORE: Retención de 4 categoría (sueldos) 5.

Localización Argentina Baseline V1. Documento de aduana RBO-C Recibo C OTROS Otros documentos según RG3419 FC-M Factura M NOTAM Nota de cargo M NC-M Abono M RBO-M Recibo M OTROS Otros doc.AD. Salida de mercancías 18 Junio 2007 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 18 .600 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 39 51 52 53 54 99 WA RBO-A Recibo A FC-B Factura B NOTAB Nota de cargo B NC-B Abono B RB0-B Recibo B FC-C Factura C NOTAC Nota de cargo C NC-C Abono C D.M.no según RG3419 S.

Denomin: Descripción del impuesto País: Clave de país con la que se definen especificaciones que se utilizarán en la verificación de entradas SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 19 . Nombre 1: Descripción Centro Ind. Denomin: Descripción determinada para el impuesto 2.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automáticamente el indicador de impuesto en Compras.impto. Ind.impto.Localización Argentina Baseline V1.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automáticamente el indicador de impuesto en Compras. País rec: Identifica el país de destino al que se suministra la mercancía. Asignar identificadores de impuesto para centros: Ce: Clave que identifica un centro de forma unívoca. Determinación Indicador de Impuesto: En esta actividad IMG se actualizan para cada país de destino los identificadores de impuestos que desea asignar a centros.600 18 Junio 2007 Localización MM 1.

Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Texto de clase-mov: Describe el movimiento de mercancías que se realiza con la clase de movimiento. si la entrega es una operación de exportación. Para poder asignar el número de documento se deben actualizar las clases de movimiento MM. Tienda Exportación: Esta tienda se utilizará para la numeración oficial de documentos en Argentina. Se debe asignar un tipo de comprobante a todas las clases de movimiento a las que desea asignar un número de tipo de comprobante.e. Activar numeración para clases de movimiento: En Argentina. Export: Indica si el movimiento de mercancías es una operación de exportación. Tienda Nacional: Esta tienda se utilizará para la numeración oficial de documentos de entrega en Argentina. 4. Asignar tiendas emitentes a centro/almacén: En esta actividad IMG con el fin de determinar el centro emisor para la numeración oficial de documentos del movimiento de material en Argentina se debe asignar un centro emisor a cada almacén.Localización Argentina Baseline V1. las cartas de porte ("remitos") deben tener un número de tipo de comprobante. Almacén: Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. si la entrega es nacional.600 18 Junio 2007 3. Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad. CMv: Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p. Ce: Clave que identifica un centro de forma unívoca. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 20 .

notas de cargo.Localización Argentina Baseline V1. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 21 .. abonos o notas de entrega.600 18 Junio 2007 Categ. p. Documento: Distingue en función de las normas de las autoridades entre diferentes tipos de documentos oficiales. facturas.ej.

Este dato se completará de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. . Documentos legales 1.Localización Argentina Baseline V1. A Factura B Pago C Nota de crédito D Nota de Débito E Documento de aduana F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc. Numeración legal Para ingresar al sistema el número de documento legal. se utilizará el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP. Letra del comprobante (esta letra se validará considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente) 00000001 El número de factura de 8 dígitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizará las siguientes validaciones: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 22 .2. como así también para determinar el tipo de comprobante en la gestión de informes.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancias R Remito 1.1.600 18 Junio 2007 Localización SD 1. Clases de documentos La clase de documento se utiliza para la numeración de documentos según la reglamentación Argentina.

600 • • • 18 Junio 2007 Validación del formato de acuerdo al detalle especificado Validación de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validación de la duplicidad de facturas Los caracteres de impresión definidos en Baseline son: Prnt. En general. Entre Ríos C.I.CUIT El tipo de identificación determina el tipo del número de identificación utilizado para fines impositivos. Datos Maestros en Deudores Numero de identificación Fiscal .I.I. Policía Federal C. 0 1 2 3 4 5 6 7 LA EN EN EN EN EN EN EN EN Text C. La tabla provista es la siguiente: Tax no. Mendoza SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 23 . Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo X 2.Localización Argentina Baseline V1. Córdoba C.I. para Argentina se ingresa con el código 80 (CUIT) o 86 (CUIL).I. Datos Maestros 2.I.I.1. Catamarca C. Corrientes C.ty.I. Buenos Aires C. Jujuy C.

D. Río Negro C.E.I. Sin identif/vta global diaria 18 Junio 2007 En los datos maestros de clientes se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el CUIT o CUIL cliente.I. La Rioja C. Neuquén C.T.I. San Luis C. El formato del número ingresado y el digito verificador se controlarán siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86.I.N.L.I.I.I.I. Misiones C.600 Tax no.Localización Argentina Baseline V1.I.I.P. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completará con el documento que corresponda. Formosa C.I.I.I. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 24 . San Juan C.U.ty. NIF2 – Número de identificación fiscal 2: Este campo se completará con el número de ingresos brutos del tercero.I.I. Chaco C. Santiago del Estero C.R. Santa Fé C.D. Santa Cruz C. 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C. L. Salta C. La Pampa C.I. Este número se imprimirá en el certificado de retención de impuestos.N.U.I. Tierra del Fuego C.I. C. Chubut C. Tucumán C.I.C. L. C. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D.I.

Impuestos en Ventas Indicadores de impuestos Para el cálculo de impuestos. en los datos de control / Información fiscal. al ingresar una factura de venta se utilizarán indicadores de impuestos. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 25 .Agente de Percepción Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M") 3. Datos Maestros Impositivos Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de venta.600 18 Junio 2007 2. y en datos que definen la situación impositiva de la empresa.2.1. Impuestos 3. Estos datos se utilizarán para el cálculo e informes impositivos Información Fiscal: Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente. se podrá completar el código que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exención de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto .Localización Argentina Baseline V1.

no determina si se discrimina o no en la factura de ventas. Tax Code C0 C1 C2 C3 C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD Descrip.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD Categorías Fiscales Las categorías fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos.600 18 Junio 2007 Cada indicador de impuestos puede combinar uno o mas impuestos con sus respectivos porcentajes.5% Surcharge 27% VAT for services 21% VAT + 3.Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% internal tax Duty free area .Debit 21% + 10.5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1.5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed debit 21% Debit VAT .Localización Argentina Baseline V1.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3.5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.10. Esto dependerá de la letra del comprobante.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3.5% + 5.10.25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13.5% Duty free area . El indicador de impuestos se utiliza para el cálculo del impuesto. • Débito Fiscal Para el débito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Región 1 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 26 . Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10.5% exemption 21% Debit VAT .5% IIBB Perception Reg.

Localización Argentina Baseline V1.Ganad.600 IB2Percibir IIBB Región 2 IB3Percibir IIBB Región 3 IB4Percibir IIBB Región 4 IVA PIV IVA Ventas Percepción IVA 18 Junio 2007 3. el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos 01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.bancarias 23 Servicios de hoteleria Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos.financ.2.entidad. Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 27 .Caza y Silvicult. El tipo de distribución más utilizado es el convenio multilateral. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina. gas y agua 20 Textiles 21 Telefonía celular mobil 22 Serv.

600 18 Junio 2007 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 28 .Localización Argentina Baseline V1.