Factura Nro.

16475429

1098468

FERNANDEZ RAL ANDRES

19/07/2013

CL PAZ, GENERAL NORTE Nro. Puerta 824 Sin Barrio SAN LUIS

hoja 1 de 1

IVA Consumidor Final

06/2013

28/06/2013

Suministro Elctrico.
Identificacin :1098468
Ref. de Pago : 0.1098468.01-26/06/2013
Domicilio : CL PAZ, GENERAL NORTE Nro. Puerta 824 Sin
Barrio SAN LUIS
Acceso : R.670 F.14400

Medidor (electricidad) : 1105532502 AMPY

Perodo de Consumo : 27/05/2013 - 26/06/2013

Lec. Ant.

Lec. Act.

Cte.

Consumo

18344
9539

18598
9646

1,00
1,00

254
107

Activa
Reactiva

DUPLICADO

Cargo Fijo ( 12/365 x 4 das a 12,3175 $ / Mes)

Cargo Fijo ( 12/365 x 26 das a 12,3175 $ / Mes)
Cargo Variable (34 kWh * 0,5102 $ / kWh)
Cargo Variable (220 kWh * 0,5102 $ / kWh)

1,62
10,53
17,35
112,24

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL

-9,05
-58,54
1,67
10,82
0,52
18,19
5,53

Detalle informativo segn Res. SE 1301/11 nota 870

Costo de la Compra Mayorista de Energa Elctrica
Costo de la Compra Mayorista de Energa Elctrica
Valor Agregado de Distribucin
Valor Agregado de Distribucin

4,23
27,34
5,69
36,89

254

274

208

217

283

429

252

290

219

250

212

242

Precinto Verde 428858

269

21/08/2013

FCE - Resolucin 07 /13

FCE - Resolucin 07 /13
Imp. nac. ley 23681 (0,60%)
IVA Consumidor Final 21,00%
Contr. Municipal (6,383%)

Tarifa: 1-R - Pot. Cont (kW) : 0

Tipo de Consumo

01/08/2013

*73-15-*
*73-15-*
R:73 - I: 15 -

Jun-13

May-13

Abr-13

Mar-13

Feb-13

Ene-13

Dic-12

Nov-12

Oct-12

Sep-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

CONSUMO
( kWh )

Pago Electronico: Banelco 1098468 - Link 0931098468.Luego de la fecha 01/08/2013 esta factura slo podr ser
abonada en oficinas de EDESAL Villa Mercedes o Rapipago
(Pringles 915 Av. Espaa 460 - San Luis).

110,88
UNICO AVISO DE SUSPENSION :
Estimado Cliente, al da de emisin de
esta factura no consta en nuestros
registros el pago de las facturas
detalladas en este taln. De no
registrarse su pago hasta el
19/07/2013 procederemos a la
suspensin del suministro; implicndole
un cargo adicional de $ 62,73 + imp. en
caso de suspensin o de $ 125,46 +
imp. en caso de reconexin por baja. Si
cancel la deuda desestime este aviso.
Perodo

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crdito Fiscal.Registra Deuda por los Perodos 05/2013 por un Importe de $119,45 ms mora y/o intereses de as
corresponder. S.E.U.O.
No registra Pagos desde el 29/05/2013 a la fecha de emisin.

Importe $

05/2013

119,45

Deuda :

$ 119,45

Vencim.

19/07/2013

ENTREGA

Fecha/Hora

Firma

Medidor

Aviso :

*1098468280613*
*1098468280613*
Aclaracin

1098468-

Estado

Factura Nro.
16475429

06/2013

01/08/2013

EDESAL SA

110,88

28/06/2013

19/07/2013

110,88

*50109846801260613000110889*
*50109846801260613000110889*
*50109846801260613000110889*
0.1098468.01 - 26/06/13 110,88 DV: 9