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Sistema de Informacion Arcatex S.A.C

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ARCATEX S.A.C Especificacin de Casos de Uso del Negocio Versin 2.0

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Historial de Cambios
FECHA 09/09/2013 VERSIN 1.0 DESCRIPCIN Especificacin de Casos de Uso del Negocio AUTOR Aricochea Marcelo, Anthony Chavez Lazarte, Paola Concha Flores, Renzo 10/09/2013 2.0 Revision de Casos de Uso del Negocio Ayasta Cachay, Fernando Crespo Paiva, Ricardo

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Tabla de Contenidos
1. DESCRIPCIN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO.............................................................4

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Especificacin de Casos de Uso del Negocio

1. Descripcin de los Casos de Uso del Negocio

NOMBRE

GESTIONAR COMPRA El caso de uso inicia cuando el administrador enva las rdenes de compra va email a los proveedores, luego la secretaria se comunica con los proveedores va telefnica solicitndole acercarse a la empresa para que le entreguen los accesorios para las prendas (Etiquetas, Hang Tags), el proveedor se acerca a la empresa para recibir los accesorios que deben ir en las prendas como requisito para la exportacin y la secretaria le hace entrega de los accesorios, luego los proveedores entregan la mercadera agrupada por tipo de prenda y empaquetada en grupos de 10 con sus respectivas etiquetas, hang tags sencamer para cada prenda.

Descripcin

Actores del Negocio

Proveedor, persona quien enva productos (prendas de vestir) y abastece a la empresa.

Trabajador del Negocio

Administrador persona encargada de contactarse con el proveedor

Entradas

El contrato entre el proveedor y el Administrador

Entregables o Salidas

Orden de Compra. Reporte de los nuevos productos registrados

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Mejoras

Se va automatizar manera de generar las rdenes de compra del pedido.

NOMBRE

GENERACIN DEL CONTRATO DE EXPORTACIN El caso de uso inicia cuando el cliente enva va email la solicitud de cotizacin especificando la descripcin y caractersticas, el administrador recibe el email de la solicitud y responde a la solicitud de cotizacin con los precios unitarios y totales correspondientes en dlares, El cliente le responde con un email de aceptacin de cotizacin, El administrador elabora y enva una propuesta del contrato, luego el cliente enva la aceptacin del contrato por email, y finalmente el administrador archiva el contrato.

Descripcin

Actores del Negocio

Cliente, persona quien solicita las prendas de vestir.

Trabajador del Negocio

Administrador persona encargada de recepcionar el pedido de exportacin.

Entradas

El contrato entre el cliente y el administrador.

Entregables o Salidas

El pedido de exportacin.

Mejoras

Se va automatizar la forma de registrar los contratos (pedido de exportacin).

NOMBRE

GESTIONAR ENVO El caso de uso inicia cuando el administrador entrega la factura, gua de remisin y packing list al agente de aduanas, El agente de aduanas recibe los documentos y constata el total de fardos que se especifican en el packing list y procede a transportar la mercadera al lugar pactado, El agente de

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aduanas procede a llenar la DUA y establece el agente de carga (lnea area) que transportar el pedido hacia el lugar de destino Venezuela obteniendo el air waybill, una vez llenada la DUA se presenta junto con la factura de exportacin, el packing list y el air waybill en las dependencias correspondientes de aduana, La DUA pasa por uno de los siguiente canales de control: Canal Naranja: La mercanca solo pasa revisin documentaria. Canal Rojo: Requiere de revisin documentaria y reconocimiento fsico de la mercanca. Una vez pasado por el canal de control el agente de aduanas se har cargo del despacho de la mercadera llevando sta al punto pactado en el contrato, el agente aduanero entrega la DUA y el air waybill al administrador.

Actores del Negocio Trabajador del Negocio Entradas Entregables o Salidas

Agente de aduanas, persona encargada de tramitar el envio de las prendas.

Administrador persona encargada de generar los documentos para la exortacin: factura, gua de remisin y packing list. Contrato entre el agente de adunas y el administrador.

La guia rea y la DUA Registrar los documentos entregados por el agente de aduanas. VERIFICAR PEDIDO Este caso de uso se inicializa cuando los clientes acceden al Web Site de la empresa para poder conocer a detalle los diferentes productos que se ofrecen. El cliente mediante un buscador puede consultar el precio, la cantidad disponible y las caractersticas de cada monitor, adems podr visualizar una imagen de los productos.

Mejoras

NOMBRE

Descripcin

Actores del Negocio

Proveedor

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Trabajador del Negocio

Personal de almacen

Entradas

la gua de remisin del proveedor

Entregables o Salidas Mejoras

mercadera enviada por el proveedor Acceso rpido a las rdenes de compra para poder verificar la mercadera recepcionada. Comparando la gua de remisin y laorden de compra tengan la informacion correcta. PREPARACIN DEL PEDIDO. El caso de uso comienza cuando el personal de almacn procede a llenar el fardo con las prendas empaquetadas segn la llegada de la mercadera, El personal de almacn rotula el fardo (Nmero de fardo, Cantidad total de prendas que contiene, Peso en Kg), y luego verifica la cantidad de las prendas ingresadas en los fardos con la nota de recepcin y procede a cerrar el fardo, luego registra cada fardo en una gua interna (Nmero de fardo, Peso del fardo, Cantidad y descripcin de las prendas) y entrega la gua interna al administrador, El administrador recibe la gua interna y verifica que coincidan la informacin con las rdenes de compra, despus procede a ingresar la informacin de la gua interna al formato del packing list luego llena el formato de la factura de exportacin y llama al agente aduanero y solicita los datos del transportista, El agente aduanero proporciona los datos solicitados del transportista, El administrador, con la informacin del packing list y del transportista, llena el formato de la gua de remisin de remitente e imprime el packing list, la factura y la gua de remisin de remitente.

NOMBRE

Descripcin

Actores del Negocio

Ninguno

Trabajador del Negocio

Empleados contratados (Personal de almacen)

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Sistema de Informacion Arcatex S.A.C Especificacin de Casos de Uso del Negocio ARCATEX_Especificacin_de_CUN.doc Entradas Gua interna Packing list. Entregables o Salidas Factura de exportacin. Gua de remisin del remitente.

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Mejoras NOMBRE

El registro del pedido y la emisin de documentos ahora lo realizan con Excel. PAGO DE LA COMPRA

Descripcin

Este caso de uso se realiza cuando los proveedores dejan sus facturas en el rea administrativa para su posterior cancelacin de la mercadera.

Actores del Negocio

Proveedor

Trabajador del Negocio

El administrador

Entradas

Factura y gua de remisin-remitente

Entregables o Salidas Mejoras

Cheque del pago Tener un registro en el sistema de las compras realizadas por la empresa de los distintos proveedores, ya que tenerlo en papel representa inseguridad en la informacin. PAGO DE LAS VENTAS

NOMBRE

Descripcin

Este caso de uso se realiza cuando el cliente luego de recibir la mercanca deposita el pago por las mismas.

Actores del

Cliente.

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Trabajador del Negocio

Administrador.

Entradas

El pago (dlares) de la mercadera va depsito del exterior.

Entregables o Salidas Mejoras

Un correo al cliente confirmando la llegada del depsito. Tener un registro en el sistema de las compras realizadas por la empresa de los distintos proveedores, ya que tenerlo en papel representa inseguridad en la informacin.

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