EVALUACIN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO CUESTIONARIO ENTIDAD: Municipalidad de Cobn, A.V.

TIPO DE AUDITORIA: Integral AREA O CUENTA: Direccin de Catastro PERIODO A EXAMINAR: 2013 PROCEDIMIENTO:
RESPUESTAS No. DESCRIPCION

SI

NO

COMENTARIOS

Facilita informacin que permita tener mejor comunicacin con subalternos para la eficiencia del rea de catastro.

Se actualiza constantemente con relacin a las leyes vigentes que rigen el catastro en nuestro pas.

Existe alguna otra rea con la que trabaje estrechamente para el cumplimiento de las funciones del rea catastral.

Realiza inspecciones fsicas o evaluacin de la informacin catastral en la base de datos.

Mantiene negociaciones con los contribuyentes para el pago de su deuda.

Revisa constantemente la cartera de morosos al pago del IUSI.

Tiene asignaciones del Alcalde o concejo municipal con periodicidad o es con un tiempo determinado.

Tiene relacin laboral constante con la tesorera municipal.

Tiene reuniones constantes con su equipo de trabajo para darles a conocer nuevos lineamientos dentro del rea de catastro o informacin importante o relevante.

10

Existe algn sistema donde se maneje toda la informacin de los contribuyentes, cartera de morosos, etc. Cul es la accin a tomar cuando se detecta un contribuyente moroso.

11

ELABORADO POR: FIRMA: FECHA:

APROBADO POR: FIRMA: FECHA:

EJECUTADO POR: FIRMA: FECHA:

REVISADO POR: FIRMA: FECHA: