PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Documento: Revisin: Fecha:

PA-11 0 17/05/06

ELABORADO POR:

REVISADO POR: Responsable del Sistema y el Equipo Director de Medio Ambiente Tcnico de Apoyo

APROBADO POR:

Concejal de Medio Ambiente

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

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PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

PA-11 Rev.0

NDICE

1 2 3 4

HISTRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3 OBJETO............................................................................................................................................4 ALCANCE. ........................................................................................................................................4 GENERAL.........................................................................................................................................4 4.1 4.2 DEFINICIONES. .....................................................................................................................4 REFERENCIAS. .....................................................................................................................5

5 6

PROCEDIMIENTO............................................................................................................................5 ANEXOS. ..........................................................................................................................................6

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PA-11 Rev.0

HISTRICO DE REVISIONES.

Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:

NM. REV.

FECHA

HISTRICO DE REVISIONES

17/05/06

Primer ejemplar

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OBJETO.

Definir la metodologa seguida por el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo las acciones encaminadas a la reduccin de cualquier impacto producido, as como para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas correspondientes.

ALCANCE.

El presente procedimiento es de aplicacin a todas las No conformidades detectadas en el marco del Sistema de Gestin Ambiental. Asimismo alcanza a todas las acciones correctivas o preventivas iniciadas.

4 4.1

GENERAL. DEFINICIONES.

No Conformidad: Observacin o deteccin del incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por los procedimientos del SGA, por los requisitos Ambientales (legales y normativos) identificados, por la Poltica y el Programa de Gestin Ambiental establecidos en el Ayuntamiento o, en general, por el Reglamento (CE) N 761/2001. Acciones correctivas: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, as como evitar su repeticin. Accin reparadora o inmediata: Medida adoptada, en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto provocado por una no conformidad detectada. Acciones preventivas: Acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una potencial no conformidad.

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4.2

REFERENCIAS.

Sern documentos de referencia: Reglamento (CE) nm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carcter voluntario a un sistema comunitario de gestin y auditora medioambientales. Reglamento (CE) N 196/2006 de la Comisin de 3 de febrero de 2006 por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento (CE) N 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta la norma EN ISO 14001:2004 y se deroga la Decisin 97/265/CE. UNE 150009 EX Gua para la aplicacin de la Norma UNE- EN ISO 14.001:1.996 a Entidades Locales. Procedimiento de Comunicaciones internas y externas (PA-06). Procedimiento de Auditoras internas (PA-10). Procedimiento de Control de la Documentacin y los registros (PA-05).

PROCEDIMIENTO.

Las no conformidades del SGA pueden derivar, entre otros, como resultado de: Aplicacin de malas prcticas de gestin ambiental. Incumplimiento puntual de algn requisito legal de aplicacin. Resultados de la revisin del sistema por la direccin Auditoras internas y externas. Comunicaciones internas Informacin recibida de carcter externo: quejas de cliente, de proveedores o de la vecindad, comunicados de las administraciones. En caso de que cualquier persona de la organizacin detecte un caso de no conformidad se emitir el correspondiente Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo II: R1PA-11), numerado correlativamente cada ao. Ser el Responsable del Sistema y el Equipo Tcnico de Apoyo, o en su caso, la persona que detecte la No Conformidad bajo la supervisin de ste, quien cumplimente dicho formato.
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Una vez identificada una no conformidad, el Responsable del SGA, en funcin del rea afectada y del impacto ambiental producido, convocar si procede una reunin con el personal oportuno; en ella se investigarn las causas de la no conformidad producida y se decidirn conjuntamente las acciones correctivas y/o preventivas que se debern adoptar. Para cada accin correctiva y/o preventiva que se decida adoptar se fijar un responsable y un plazo para su ejecucin. Todos estos datos se registrarn en el Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo II: R1-PA-11); los informes se numerarn correlativamente cada ao. Cuando la entidad de la no conformidad y/o de la accin correctiva/preventiva as lo aconseje, el Responsable del Sistema propondr al Concejal de Medio Ambiente las diferentes alternativas para la toma de la decisin apropiada. La implantacin de las medidas correctivas y preventivas requiere : Iniciar las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la organizacin que corresponda. Controlar la actividad, producto o servicio afectado bajo las nuevas condiciones definidas. Registrar los cambios de la actividad, producto o servicio proponiendo, en su caso, la modificacin de los procedimientos que lo gestionaban. El Responsable del Sistema y el Equipo Tcnico de Apoyo realizar el seguimiento de la implantacin de la accin correctiva/preventiva dispuesta, mediante el anlisis de los resultados. Este seguimiento quedar registrado igualmente en el Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo II: R1-PA-11). La accin correctiva/ preventiva no se considerar cerrada en tanto que el Responsable del Sistema y el Equipo Tcnico de Apoyo no haya verificado su implantacin y eficacia. En este momento deber registrar la decisin de cierre de la No Conformidad cumplimentando el correspondiente apartado en el Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo II: R1-PA-11).

ANEXOS.

Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:

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ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. ANEXO II: INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS(R1PA-11).

ANEXO I ESQUEMA EXPLICATIVO

DETECCIN DE NO CONFORMIDAD (NC)

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IDENTIFICACIN DE NECESIDAD DE ESTABLECER AC/AP pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

REGISTRO Y CODI-

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ANEXO II INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS R1-PA-11 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD: N ___ / AO___ DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: Fecha:

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PROPUESTAS RESPONSABLE EJECUCION FECHA OBJETIVO

Observaciones:

APROBADO POR: Responsable del SGA y/o Personal Tcnico de Apoyo Fdo.: Fecha:

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Responsable de Seguimiento VERIFICACIN DE LA EFICACIA: CIERRE

Fdo.: Fecha:

Fecha

Responsable del SGA y/o Personal Tcnico de Apoyo

Fdo.:

Fecha:

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