Estado de La Ejecucion Presupuestaria de Gastos: Por Categoria Programática Fuente Y Organismo Financiador

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
02/08/2013 20:42:50
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 5
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 16
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 19
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Presup. Vig.
DA
10
HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
UE
17
ADMINISTRACION HOSP. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
Cat. Prg.
40 0000 097
PROGRAMA APOYO INST. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Otros Recursos Especficos
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
1.2.1
Personal Eventual
848.417,00
0,00
848.417,00
399.099,98
399.099,98
399.099,98
399.099,98
0,00
47,04
449.317,02
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
84.842,00
0,00
84.842,00
39.136,16
39.136,16
39.136,16
39.136,16
0,00
46,13
45.705,84
1.3.1.20
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
14.508,00
0,00
14.508,00
6.692,29
6.692,29
6.692,29
6.692,29
0,00
46,13
7.815,71
1.3.1.31
Aporte Patronal Solidario 3%
25.453,00
0,00
25.453,00
11.740,85
11.740,85
11.740,85
11.740,85
0,00
46,13
13.712,15
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
1.5.4
Otras Previsiones
2.1.1
2.1.2
16.968,00
0,00
16.968,00
7.827,24
7.827,24
7.827,24
7.827,24
0,00
46,13
9.140,76
109.800,00
0,00
109.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.800,00
Comunicaciones
1.728,00
0,00
1.728,00
166,00
166,00
166,00
166,00
0,00
9,61
1.562,00
Energa Elctrica
310.976,00
0,00
310.976,00
133.051,30
133.051,30
133.051,30
133.051,30
0,00
42,79
177.924,70
2.1.3
Agua
101.040,00
-1.040,00
100.000,00
37.718,80
37.718,80
37.718,80
37.718,80
0,00
37,72
62.281,20
2.1.4
Telefona
40.416,00
-15.416,00
25.000,00
8.610,25
8.610,25
8.610,25
8.610,25
0,00
34,44
16.389,75
2.1.5
Gas Domiciliario
32.640,00
-27.640,00
5.000,00
3.765,29
3.765,29
3.765,29
3.765,29
0,00
75,31
1.234,71
2.1.6
Internet y Otros
13.200,00
0,00
13.200,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
50,00
6.600,00
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,20
9.880,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
-6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
6.000,00
-4.000,00
2.000,00
82,00
82,00
82,00
82,00
0,00
4,10
1.918,00
2.3.2
Alquiler de Equipos y Maquinarias
5.000,00
25.000,00
30.000,00
11.389,66
11.389,66
11.389,66
11.389,66
0,00
37,97
18.610,34
2.4.1.10
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
702.404,00
-489.693,00
212.711,00
112.813,56
112.303,56
112.303,56
112.303,56
0,00
52,80
100.407,44
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
374.748,00
-196.880,00
177.868,00
51.046,00
51.046,00
51.046,00
51.046,00
0,00
28,70
126.822,00
2.4.1.30
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
22.848,00
-12.848,00
10.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
12,50
8.750,00
2.5.2.10
Consultoras por Producto
13.200,00
0,00
13.200,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
90,91
1.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
86.800,00
0,00
86.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
23,04
66.800,00
2.5.3
Comisiones y Gastos Bancarios
11.000,00
-5.000,00
6.000,00
2.004,88
2.004,88
2.004,88
2.004,88
0,00
33,41
3.995,12
2.5.4
Lavandera, Limpieza e Higiene
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
32.200,00
-12.200,00
20.000,00
4.120,12
4.120,12
4.120,12
4.120,12
0,00
20,60
15.879,88
2.5.7
Capacitacin del Personal
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
4.786,00
4.786,00
4.786,00
4.786,00
0,00
47,86
5.214,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
0,00
33,00
3.350,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.6.9.90
Otros
18.000,00
-3.000,00
15.000,00
4.415,00
4.415,00
4.415,00
4.415,00
0,00
29,43
10.585,00
3.1.1.10
Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las
50.000,00
0,00
50.000,00
30.685,90
30.685,90
30.685,90
30.685,90
0,00
61,37
19.314,10
3.1.1.40
Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria,
248.000,00
0,00
248.000,00
111.746,20
105.890,20
105.890,20
105.890,20
0,00
42,70
142.109,80
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
6.953,44
3.2.1
Papel
3.2.2
2.000,00
12.000,00
14.000,00
9.146,56
7.046,56
7.046,56
7.046,56
0,00
50,33
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
9.555,00
7.030,00
7.030,00
7.030,00
0,00
46,87
7.970,00
Productos de Artes Grficas
125.000,00
0,00
125.000,00
113.572,00
63.698,00
63.698,00
63.698,00
0,00
50,96
61.302,00
3.2.3
Libros, Manuales y Revistas
8.000,00
0,00
8.000,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
2.000,00
0,00
2.000,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
0,00
72,75
545,00
3.3.1
Hilados y Telas
91.000,00
0,00
91.000,00
38.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
0,00
1,81
89.350,00
3.3.2
Confecciones Textiles
40.000,00
0,00
40.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
4.098,00
228,00
228,00
228,00
0,00
2,28
9.772,00
3.3.4
Calzados
9.000,00
0,00
9.000,00
8.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
25.000,00
0,00
25.000,00
10.993,31
10.993,31
10.993,31
10.993,31
0,00
43,97
14.006,69
3.4.2
Productos Qumicos y Farmacuticos
450.000,00
350.000,00
800.000,00
695.516,84
459.171,46
459.171,46
436.346,98
22.824,48
57,40
340.828,54
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
250.000,00
250.000,00
500.000,00
358.419,51
226.161,01
226.161,01
226.161,01
0,00
45,23
273.838,99
3.4.6
Productos Metlicos
24.000,00
70.000,00
94.000,00
62.788,00
38.923,55
38.923,55
38.923,55
0,00
41,41
55.076,45
3.4.7
Minerales
1.000,00
25.000,00
26.000,00
13.169,00
13.169,00
13.169,00
13.169,00
0,00
50,65
12.831,00
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
525,00
525,00
525,00
525,00
0,00
10,50
4.475,00
3.9.1
Material de Limpieza
100.000,00
10.000,00
110.000,00
74.356,24
57.246,24
57.246,24
57.246,24
0,00
52,04
52.753,76
3.9.2
Material Deportivo y Recreativo
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.9.3
Utensilios de Cocina y Comedor
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.4
Instrumental Menor Mdico-Quirrgico
280.000,00
80.000,00
360.000,00
325.122,07
154.977,07
154.977,07
154.977,07
0,00
43,05
205.022,93
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
93.000,00
0,00
93.000,00
91.815,00
74.434,00
74.434,00
74.434,00
0,00
80,04
18.566,00
3.9.6
tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
5.000,00
0,00
5.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
48,00
2.600,00
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
70.000,00
0,00
70.000,00
28.695,50
27.695,50
27.695,50
27.695,50
0,00
39,56
42.304,50
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
80.000,00
110.000,00
190.000,00
21.168,00
3.507,00
3.507,00
3.507,00
0,00
1,85
186.493,00
3.9.9.90
Otros Materiales y Suministros
13.000,00
0,00
13.000,00
8.714,00
3.974,00
3.974,00
3.974,00
0,00
30,57
9.026,00
4.3.1.10
Equipo de Oficina y Muebles
55.000,00
0,00
55.000,00
23.300,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
0,00
16,91
45.700,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
4.3.5
4.3.6
45.000,00
0,00
45.000,00
44.740,00
13.740,00
13.740,00
13.740,00
0,00
30,53
31.260,00
2.687.768,00
-744.976,00
1.942.792,00
1.705.690,00
290.690,00
290.690,00
290.690,00
0,00
14,96
1.652.102,00
Equipo de Comunicacin
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
Equipo Educacional y Recreativo
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
4.500,00
496.000,00
500.500,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.500,00
4.9.1
Activos Intangibles
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.1.2
Impuesto a las Transacciones
8.250,00
0,00
8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.250,00
8.1.3
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
2.750,00
0,00
2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
Total Org.
230
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
5.202.726,51
2.484.166,18
2.484.166,18
2.461.341,70
22.824,48
32,17
5.238.796,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
5.202.726,51
2.484.166,18
2.484.166,18
2.461.341,70
22.824,48
32,17
5.238.796,82
02/08/2013 20:42:50
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 5
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 16
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 19
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
7.836.656,00
-113.693,00
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO INST.
Total UE
17
ADMINISTRACION HOSP.
7.836.656,00
Total DA
10
HOSPITAL
7.836.656,00
Presup. Vig.
-113.693,00
7.722.963,00
5.202.726,51
2.484.166,18
2.484.166,18
2.461.341,70
22.824,48
32,17
5.238.796,82
-113.693,00
7.722.963,00
5.202.726,51
2.484.166,18
2.484.166,18
2.461.341,70
22.824,48
32,17
5.238.796,82
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATALA
40 0000 098
PROGRAMA APOYO HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
230
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
32,17
5.238.796,82
22.824,48
Cat. Prg.
Org.
Saldo Por Pagar
2.461.341,70
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATAL
Regalas
Pagado
2.484.166,18
18
220
Devengado
2.484.166,18
11
Total Org.
Compromiso
5.202.726,51
UE
Preventivo
01/01/2013
02/08/2013
7.722.963,00
DA
3.4.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
0,00
300.000,00
300.000,00
222.630,08
152.565,58
152.565,58
152.565,58
0,00
50,86
147.434,42
0,00
300.000,00
300.000,00
222.630,08
152.565,58
152.565,58
152.565,58
0,00
50,86
147.434,42
2.4.1.10
400.000,00
1.300.000,00
1.700.000,00
1.395.773,00
1.381.173,00
1.381.173,00
1.381.173,00
0,00
81,25
318.827,00
2.4.1.20
0,00
80.000,00
80.000,00
20.395,00
4.715,00
4.715,00
4.715,00
0,00
5,89
75.285,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
21.565,00
2.925,00
2.925,00
2.925,00
0,00
9,75
27.075,00
2.6.9.90
Otros
6.914,00
0,00
6.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.914,00
3.1.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
0,00
5.000,00
5.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
76,00
1.200,00
3.1.1.40
466.932,00
-150.000,00
316.932,00
169.897,80
164.186,80
164.186,80
164.186,80
0,00
51,81
152.745,20
3.1.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
14.716,00
3.684,00
3.684,00
3.684,00
0,00
18,42
16.316,00
3.2.2
6.120,00
0,00
6.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.120,00
3.2.5
7.000,00
-4.000,00
3.000,00
2.839,40
2.839,40
2.839,40
2.839,40
0,00
94,65
160,60
3.3.1
Hilados y Telas
102.000,00
0,00
102.000,00
83.615,00
72.205,00
72.205,00
72.205,00
0,00
70,79
29.795,00
3.3.2
68.000,00
0,00
68.000,00
28.580,00
4.930,00
4.930,00
4.930,00
0,00
7,25
63.070,00
3.3.3
Prendas de Vestir
15.000,00
0,00
15.000,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
0,00
64,00
5.400,00
3.3.4
Calzados
12.179,00
0,00
12.179,00
11.820,43
11.820,43
11.820,43
11.820,43
0,00
97,06
358,57
3.4.1.10
44.684,00
-10.000,00
34.684,00
7.949,71
7.949,71
7.949,71
7.949,71
0,00
22,92
26.734,29
3.4.2
1.922.004,00
0,00
1.922.004,00
1.357.002,84
1.083.578,84
1.083.578,84
1.083.578,84
0,00
56,38
838.425,16
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
6.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.4.5
12.432,00
0,00
12.432,00
12.347,90
6.857,90
6.857,90
6.857,90
0,00
55,16
5.574,10
3.4.6
Productos Metlicos
16.000,00
40.000,00
56.000,00
5.939,70
2.989,70
2.989,70
2.989,70
0,00
5,34
53.010,30
3.4.7
Minerales
3.4.8
3.9.1
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.7
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
12.178,00
0,00
12.178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.178,00
170.800,00
0,00
170.800,00
88.321,40
43.062,40
43.062,40
43.062,40
0,00
25,21
127.737,60
18.706,00
0,00
18.706,00
14.645,00
4.875,00
4.875,00
4.875,00
0,00
26,06
13.831,00
282.480,00
-100.000,00
182.480,00
43.719,80
18.841,80
18.841,80
18.841,80
0,00
10,33
163.638,20
24.774,00
50.000,00
74.774,00
54.156,30
44.406,30
44.406,30
44.406,30
0,00
59,39
30.367,70
26.000,00
0,00
26.000,00
17.844,50
14.644,50
14.644,50
14.644,50
0,00
56,32
11.355,50
3.9.8
15.000,00
93.000,00
108.000,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
0,00
99,93
79,00
3.9.9.90
3.768,00
0,00
3.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.768,00
4.3.1.10
500.000,00
-250.000,00
250.000,00
217.780,40
99.030,40
99.030,40
99.030,40
0,00
39,61
150.969,60
4.3.1.20
139.042,00
100.000,00
239.042,00
129.880,48
129.880,48
129.880,48
129.880,48
0,00
54,33
109.161,52
4.3.4
1.900.500,00
-1.200.500,00
700.000,00
654.460,00
389.460,00
389.460,00
389.460,00
0,00
55,64
310.540,00
4.3.7
400.000,00
0,00
400.000,00
282.677,00
123.877,00
123.877,00
123.877,00
0,00
30,97
276.123,00
8.2.1
Gravamen Aduanero Consolidado
3.593,00
0,00
3.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.593,00
Total Org.
230
6.602.106,00
0,00
6.602.106,00
4.757.247,66
3.739.253,66
3.739.253,66
3.739.253,66
0,00
56,64
2.862.852,34
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.602.106,00
300.000,00
6.902.106,00
4.979.877,74
3.891.819,24
3.891.819,24
3.891.819,24
0,00
56,39
3.010.286,76
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
2.1.1
Comunicaciones
4.205,00
0,00
4.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.205,00
2.1.2
Energa Elctrica
75.000,00
0,00
75.000,00
60.689,70
60.689,70
60.689,70
60.689,70
0,00
80,92
14.310,30
2.1.3
Agua
90.000,00
0,00
90.000,00
29.456,50
29.456,50
29.456,50
29.456,50
0,00
32,73
60.543,50
2.1.4
Telefona
12.800,00
0,00
12.800,00
9.533,65
9.533,65
9.533,65
9.533,65
0,00
74,48
3.266,35
2.1.5
Gas Domiciliario
10.693,00
0,00
10.693,00
4.565,61
4.565,61
4.565,61
4.565,61
0,00
42,70
6.127,39
2.1.6
Internet y Otros
10.828,00
0,00
10.828,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
0,00
10,62
9.678,00
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.2.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.3
3.360,00
0,00
3.360,00
313,10
313,10
313,10
313,10
0,00
9,32
3.046,90
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.6
3.500,00
0,00
3.500,00
1.396,00
1.396,00
1.396,00
1.396,00
0,00
39,89
2.104,00
2.3.2
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.4.3
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
46.045,00
0,00
46.045,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
3,26
44.545,00
2.5.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.2.30
Auditorias Externas
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.3
21.456,00
0,00
21.456,00
1.329,00
1.329,00
1.329,00
1.329,00
0,00
6,19
20.127,00
2.5.4
5.972,00
0,00
5.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.972,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
3.901,20
1.931,20
1.931,20
1.931,20
0,00
19,31
8.068,80
2.5.6
82.637,00
0,00
82.637,00
64.521,15
55.221,15
55.221,15
55.221,15
0,00
66,82
27.415,85
2.5.7
10.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.224,00
0,00
25.224,00
11.500,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
11,10
22.424,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.20
Servicios Privados
13.000,00
5.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
2.6.9.90
Otros
16.612,00
0,00
16.612,00
5.612,00
5.612,00
5.612,00
5.612,00
0,00
33,78
11.000,00
3.1.1.40
3.068,00
0,00
3.068,00
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
0,00
37,52
1.916,80
500.000,00
0,00
500.000,00
196.619,11
176.649,11
176.649,11
176.649,11
0,00
35,33
323.350,89
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
02/08/2013 20:42:50
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de 5
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 16
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 19
Hasta:
Objeto

Inicial
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
119
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
3.4.2

FTE:
FTE:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
500.000,00
700.000,00
1.200.000,00
196.619,11
176.649,11
176.649,11
176.649,11
0,00
14,72
1.023.350,89
PROGRAMA APOYO
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
5.176.496,85
4.068.468,35
4.068.468,35
4.068.468,35
0,00
50,21
4.033.637,65
ADMINISTRACION DEL
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
5.176.496,85
4.068.468,35
4.068.468,35
4.068.468,35
0,00
50,21
4.033.637,65
HOSPITAL GINECO-
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
5.176.496,85
4.068.468,35
4.068.468,35
4.068.468,35
0,00
50,21
4.033.637,65
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
40
Total UE
18
Total DA
11
DA
12
HOSPITAL DEL NIO
UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL DEL NIO
Cat. Prg.
40 0000 099
PROGRAMA APOYO HOSPITAL TERCER NIVEL Y BANCO DE SANGRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
700.000,00
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
100,00
0,00
2.1.5
Gas Domiciliario
15.000,00
0,00
15.000,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
0,00
14,70
12.795,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
0,00
31,12
8.265,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
398,00
398,00
398,00
398,00
0,00
3,98
9.602,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
8,00
9.200,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.2
12.000,00
0,00
12.000,00
9.032,50
9.032,50
9.032,50
9.032,50
0,00
75,27
2.967,50
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
2,16
4.892,00
3.9.8
470,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
4.3.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
4.3.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.470,00
0,00
160.470,00
50.278,50
50.278,50
50.278,50
50.278,50
0,00
31,33
110.191,50
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
6.651,55
6.651,55
6.651,55
6.651,55
0,00
55,43
5.348,45
2.1.5
Gas Domiciliario
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
3,00
4.850,00
2.2.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
0,00
45,40
2.730,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
2.616,14
2.616,14
2.616,14
2.616,14
0,00
21,80
9.383,86
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,33
14.950,00
2.4.1.30
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.1.20
Gastos Especializados por Atencin Mdica y
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
2.5.4
114.000,00
0,00
114.000,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
0,00
7,81
105.100,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
1.574,40
1.574,40
1.574,40
1.574,40
0,00
31,49
3.425,60
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
2.6.9.90
Otros
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.1.40
130.000,00
0,00
130.000,00
58.349,10
58.349,10
58.349,10
58.349,10
0,00
44,88
71.650,90
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
2.711,00
2.711,00
2.711,00
2.711,00
0,00
18,07
12.289,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
3.213,07
3.213,07
3.213,07
3.213,07
0,00
21,42
11.786,93
3.2.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
100.000,00
0,00
100.000,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
0,00
18,17
81.830,00
3.3.2
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
16,00
4.200,00
3.3.4
Calzados
1.000,00
0,00
1.000,00
656,00
656,00
656,00
656,00
0,00
65,60
344,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.4.2
625.000,00
0,00
625.000,00
525.201,22
414.742,82
414.742,82
414.742,82
0,00
66,36
210.257,18
3.4.3
Llantas y Neumticos
16.000,00
0,00
16.000,00
192,00
192,00
192,00
192,00
0,00
1,20
15.808,00
3.4.4
5.000,00
0,00
5.000,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
0,00
29,00
3.550,00
3.4.5
15.000,00
0,00
15.000,00
7.180,00
7.180,00
7.180,00
7.180,00
0,00
47,87
7.820,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
0,00
15.000,00
3.698,90
3.698,90
3.698,90
3.698,90
0,00
24,66
11.301,10
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.1
40.000,00
0,00
40.000,00
6.235,60
6.235,60
6.235,60
6.235,60
0,00
15,59
33.764,40
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
2.520,00
2.520,00
2.520,00
2.520,00
0,00
25,20
7.480,00
3.9.4
60.000,00
0,00
60.000,00
37.144,07
37.144,07
37.144,07
37.144,07
0,00
61,91
22.855,93
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
1.224,80
1.224,80
1.224,80
1.224,80
0,00
4,90
23.775,20
3.9.7
30.000,00
0,00
30.000,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
0,00
8,51
27.446,00
02/08/2013 20:42:50
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 5
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 16
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 19
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.9.8
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.4
4.3.7
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
15.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
15.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
12.750,00
12.750,00
12.750,00
12.750,00
0,00
12,75
87.250,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
19.955,34
19.955,34
6.520,51
6.520,51
6.520,51
6.520,51
0,00
32,68
13.434,83
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Total Org.
230
1.942.000,00
21.155,34
1.963.155,34
713.302,36
602.843,96
602.843,96
602.843,96
0,00
30,71
1.360.311,38
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.102.470,00
21.155,34
2.123.625,34
763.580,86
653.122,46
653.122,46
653.122,46
0,00
30,76
1.470.502,88
FTE
Org.
41
117
T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
2.1.2
Energa Elctrica
150.000,00
0,00
150.000,00
48.537,20
48.537,20
48.537,20
48.537,20
0,00
32,36
101.462,80
2.5.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
29,00
14.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
326,00
326,00
326,00
326,00
0,00
1,63
19.674,00
2.5.4
50.000,00
0,00
50.000,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
0,00
89,00
5.500,00
2.5.6
70.000,00
0,00
70.000,00
32.624,00
32.624,00
32.624,00
32.624,00
0,00
46,61
37.376,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.000,00
0,00
25.000,00
3.877,20
3.877,20
3.877,20
3.877,20
0,00
15,51
21.122,80
3.1.1.40
50.000,00
0,00
50.000,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
0,00
25,15
37.425,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
13.903,89
13.903,89
13.903,89
13.903,89
0,00
46,35
16.096,11
3.4.2
25.000,00
0,00
25.000,00
15.125,00
15.125,00
15.125,00
15.125,00
0,00
60,50
9.875,00
3.4.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
15.067,66
15.067,66
15.067,66
15.067,66
0,00
60,27
9.932,34
3.9.7
25.000,00
0,00
25.000,00
5.314,50
5.314,50
5.314,50
5.314,50
0,00
21,26
19.685,50
3.9.8
14.530,00
0,00
14.530,00
4.056,50
4.056,50
4.056,50
4.056,50
0,00
27,92
10.473,50
4.3.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
24.606,90
24.606,90
24.606,90
24.606,90
0,00
98,43
393,10
4.3.4
15.000,00
0,00
15.000,00
13.365,00
13.365,00
13.365,00
13.365,00
0,00
89,10
1.635,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589.530,00
0,00
589.530,00
239.678,85
239.678,85
239.678,85
239.678,85
0,00
40,66
349.851,15
25.000,00
Total Org.
117
Org.
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.1.10
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.4
0,00
910.000,00
910.000,00
555.280,00
4.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
0,47
905.720,00
8.1.4
Impuesto al Valor Agregado Importaciones
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
555.280,00
4.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
0,43
995.720,00
589.530,00
1.000.000,00
1.589.530,00
794.958,85
243.958,85
243.958,85
243.958,85
0,00
15,35
1.345.571,15
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
Total FTE
41
FTE
Org.
4.3.2
80
Donacin Externa
561
Japn
Maquinaria y Equipo de Produccin
0,00
239.928,50
239.928,50
239.928,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.928,50
Total Org.
561
Japn
0,00
239.928,50
239.928,50
239.928,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.928,50
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
239.928,50
239.928,50
239.928,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.928,50
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
2.692.000,00
1.261.083,84
3.953.083,84
1.798.468,21
897.081,31
897.081,31
897.081,31
0,00
22,69
3.056.002,53
Total UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL
2.692.000,00
1.261.083,84
3.953.083,84
1.798.468,21
897.081,31
897.081,31
897.081,31
0,00
22,69
3.056.002,53
Total DA
12
HOSPITAL DEL NIO
2.692.000,00
1.261.083,84
3.953.083,84
1.798.468,21
897.081,31
897.081,31
897.081,31
0,00
22,69
3.056.002,53
DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
UE
16
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
Cat. Prg.
40 0000 096
PROGRAMA APOYO HOSPITALES SANTA BARBARA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
4.052.540,00
0,00
4.052.540,00
1.751.481,80
1.751.481,80
1.751.481,80
1.751.481,80
0,00
43,22
2.301.058,20
405.254,00
0,00
405.254,00
167.848,18
167.848,18
167.848,18
167.848,18
0,00
41,42
1.3.1.20
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
237.405,82
69.298,00
0,00
69.298,00
28.702,04
28.702,04
28.702,04
28.702,04
0,00
41,42
1.3.1.31
40.595,96
Aporte Patronal Solidario 3%
121.576,00
0,00
121.576,00
50.354,45
50.354,45
50.354,45
50.354,45
0,00
41,42
71.221,55
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
81.051,00
0,00
81.051,00
33.569,63
33.569,63
33.569,63
33.569,63
0,00
41,42
47.481,37
1.5.4
Otras Previsiones
893.112,00
0,00
893.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893.112,00
2.1.1
Comunicaciones
15.000,00
0,00
15.000,00
5.378,84
5.378,84
5.378,84
5.378,84
0,00
35,86
9.621,16
2.1.2
Energa Elctrica
515.000,00
0,00
515.000,00
286.916,30
286.916,30
286.916,30
286.916,30
0,00
55,71
228.083,70
2.1.3
Agua
250.000,00
0,00
250.000,00
154.881,50
154.881,50
154.881,50
154.881,50
0,00
61,95
95.118,50
2.1.4
Telefona
70.000,00
0,00
70.000,00
25.146,70
25.146,70
25.146,70
25.146,70
0,00
35,92
44.853,30
2.1.5
Gas Domiciliario
60.000,00
0,00
60.000,00
18.292,15
18.292,15
18.292,15
18.292,15
0,00
30,49
41.707,85
2.1.6
Internet y Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
2.130,93
2.130,93
2.130,93
2.130,93
0,00
21,31
7.869,07
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
2.2.5
Seguros
2.2.6
2.3.2
2.4.1.10
2.4.1.20
2.4.1.30
2.4.3
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
2.5.1.20
2.5.2.10
45.000,00
0,00
45.000,00
9.116,10
5.816,10
5.816,10
5.816,10
0,00
12,92
39.183,90
200.000,00
0,00
200.000,00
7.587,42
5.087,42
5.087,42
5.087,42
0,00
2,54
194.912,58
6.000,00
0,00
6.000,00
1.237,60
1.237,60
1.237,60
1.237,60
0,00
20,63
4.762,40
22.000,00
0,00
22.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
5,73
20.740,00
200.000,00
0,00
200.000,00
45.002,90
36.002,31
36.002,31
36.002,31
0,00
18,00
163.997,69
442.000,00
0,00
442.000,00
152.155,60
98.589,60
98.589,60
98.589,60
0,00
22,31
343.410,40
47.000,00
0,00
47.000,00
4.575,00
4.575,00
4.575,00
4.575,00
0,00
9,73
42.425,00
250.000,00
0,00
250.000,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
0,00
0,89
247.770,00
Gastos Especializados por Atencin Mdica y
11.000,00
0,00
11.000,00
8.440,00
8.440,00
8.440,00
8.440,00
0,00
76,73
2.560,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
02/08/2013 20:42:50
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 5
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 16
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 19
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
30.000,00
0,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.3
24.000,00
2.5.4
5.000,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
2.6.6.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
6,72
27.985,00
30.000,00
26.314,90
2.015,00
2.015,00
2.015,00
0,00
0,00
24.000,00
6.522,68
6.522,68
6.522,68
6.522,68
0,00
27,18
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
58.866,15
42.366,15
42.366,15
42.366,15
0,00
60,52
27.633,85
30.000,00
0,00
30.000,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
0,00
10,80
26.760,00
130.000,00
0,00
130.000,00
27.737,50
3.705,00
3.705,00
3.705,00
0,00
2,85
126.295,00
Gastos Judiciales
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Servicios Pblicos
50.000,00
0,00
50.000,00
25.560,00
25.560,00
25.560,00
25.560,00
0,00
51,12
24.440,00
2.6.6.20
Servicios Privados
50.000,00
0,00
50.000,00
14.288,00
14.288,00
14.288,00
14.288,00
0,00
28,58
35.712,00
2.6.9.90
Otros
390.000,00
0,00
390.000,00
22.968,45
22.968,45
22.968,45
22.968,45
0,00
5,89
367.031,55
3.1.1.10
13.000,00
0,00
13.000,00
6.245,00
6.245,00
6.245,00
6.245,00
0,00
48,04
6.755,00
3.1.1.40
1.045.000,00
0,00
1.045.000,00
591.848,55
514.359,55
514.359,55
514.359,55
0,00
49,22
530.640,45
3.1.3
27.000,00
0,00
27.000,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,33
26.910,00
3.2.1
Papel
80.000,00
-4.250,00
75.750,00
37.936,70
24.768,70
24.768,70
24.768,70
0,00
32,70
50.981,30
3.2.2
248.000,00
0,00
248.000,00
174.449,00
114.329,00
114.329,00
114.329,00
0,00
46,10
133.671,00
3.2.5
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
17.477,32
3.000,00
0,00
3.000,00
1.027,00
1.027,00
1.027,00
1.027,00
0,00
34,23
1.973,00
320.000,00
0,00
320.000,00
142.830,00
123.480,00
123.480,00
123.480,00
0,00
38,59
196.520,00
30.500,00
0,00
30.500,00
6.375,00
6.375,00
6.375,00
6.375,00
0,00
20,90
24.125,00
Prendas de Vestir
50.000,00
0,00
50.000,00
11.910,00
7.270,00
7.270,00
7.270,00
0,00
14,54
42.730,00
6.000,00
0,00
6.000,00
790,00
180,00
180,00
180,00
0,00
3,00
5.820,00
50.000,00
0,00
50.000,00
29.815,50
29.815,50
29.815,50
29.815,50
0,00
59,63
20.184,50
7.000.000,00
-6.329,67
6.993.670,33
5.209.815,18
3.371.601,19
3.371.601,19
3.364.109,19
7.492,00
48,21
3.622.069,14
10.000,00
0,00
10.000,00
1.689,00
1.689,00
1.689,00
1.689,00
0,00
16,89
8.311,00
8.000,00
0,00
8.000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
0,00
2,12
7.830,00
165.000,00
0,00
165.000,00
95.528,70
89.351,70
89.351,70
89.351,70
0,00
54,15
75.648,30
3.4.6
Productos Metlicos
360.000,00
0,00
360.000,00
48.290,90
33.032,90
33.032,90
33.032,90
0,00
9,18
326.967,10
3.4.7
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
405,00
269,00
269,00
269,00
0,00
5,38
4.731,00
3.9.1
165.000,00
0,00
165.000,00
101.220,00
91.120,00
91.120,00
91.120,00
0,00
55,22
73.880,00
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
3.9.7
17.500,00
0,00
17.500,00
17.419,00
12.232,00
12.232,00
12.232,00
0,00
69,90
5.268,00
210.000,00
0,00
210.000,00
88.230,30
39.800,30
39.800,30
39.800,30
0,00
18,95
170.199,70
88.000,00
0,00
88.000,00
69.964,00
63.624,00
63.624,00
62.624,00
1.000,00
72,30
24.376,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
130.500,00
0,00
130.500,00
52.807,50
46.037,50
46.037,50
46.037,50
0,00
35,28
84.462,50
3.9.8
270.000,00
0,00
270.000,00
203.353,30
73.061,30
73.061,30
73.061,30
0,00
27,06
196.938,70
3.9.9.90
120.000,00
0,00
120.000,00
72.743,80
56.310,80
56.310,80
56.310,80
0,00
46,93
63.689,20
4.3.1.10
200.000,00
0,00
200.000,00
142.004,00
81.904,00
81.904,00
81.904,00
0,00
40,95
118.096,00
4.3.1.20
358.890,00
0,00
358.890,00
152.615,00
51.611,00
51.611,00
51.611,00
0,00
14,38
307.279,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
16.530,00
0,00
16.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.530,00
4.3.4
1.608.268,00
4.702.380,33
6.310.648,33
3.473.737,42
92.459,42
92.459,42
92.459,42
0,00
1,47
6.218.188,91
4.3.5
30.000,00
0,00
30.000,00
13.150,00
7.650,00
7.650,00
7.650,00
0,00
25,50
22.350,00
4.3.6
3.000,00
0,00
3.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
12,33
2.630,00
4.3.7
165.000,00
0,00
165.000,00
163.321,62
82.655,60
82.655,60
82.655,60
0,00
50,09
82.344,40
8.2.1
Gravamen Aduanero Consolidado
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
230
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
13.851.956,29
7.831.495,29
7.831.495,29
7.823.003,29
8.492,00
29,91
18.349.924,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
13.851.956,29
7.831.495,29
7.831.495,29
7.823.003,29
8.492,00
29,91
18.349.924,37
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
13.851.956,29
7.831.495,29
7.831.495,29
7.823.003,29
8.492,00
29,91
18.349.924,37
Total UE
16
ADMINISTRACION DEL
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
13.851.956,29
7.831.495,29
7.831.495,29
7.823.003,29
8.492,00
29,91
18.349.924,37
Total DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
13.851.956,29
7.831.495,29
7.831.495,29
7.823.003,29
8.492,00
29,91
18.349.924,37
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
39.120.381,00
6.839.191,50
45.959.572,50
26.029.647,86
15.281.211,13
15.281.211,13
15.249.894,65
31.316,48
33,25
30.678.361,37
39.120.381,00
6.839.191,50
45.959.572,50
26.029.647,86
15.281.211,13
15.281.211,13
15.249.894,65
31.316,48
33,25
30.678.361,37
helo
helo
TOTALES GENERALES

Estado de La Ejecucion Presupuestaria de Gastos: Por Categoria Programática Fuente Y Organismo Financiador

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES

ADMINISTRACION HOSP. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES

PROGRAMA APOYO INST. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES

Otros Recursos Especficos

Saldo Por Pagar

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Alquiler de Equipos y Maquinarias

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

Consultoras por Producto

Comisiones y Gastos Bancarios

Lavandera, Limpieza e Higiene

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Capacitacin del Personal

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las

Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria,

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

Productos de Artes Grficas

Libros, Manuales y Revistas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Productos Qumicos y Farmacuticos

Productos de Cuero y Caucho

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

Material Deportivo y Recreativo

Utensilios de Cocina y Comedor

Instrumental Menor Mdico-Quirrgico

tiles de Escritorio y Oficina

tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin

tiles y Materiales Elctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Otros Materiales y Suministros

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo Mdico y de Laboratorio

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Impuesto a las Transacciones

Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno

Otros Recursos Especficos

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

Total Cat. Prg.

PROGRAMA APOYO INST.

ADMINISTRACION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATALA

PROGRAMA APOYO HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL

Saldo Por Pagar

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATAL

Productos Qumicos y Farmacuticos