Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

02/08/2013 20:47:25

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 20
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 20
Hasta:

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:

Objeto

Descripcion Objeto Del Gasto

Entidad

901

Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

DA

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

UE

20

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COMUNICACION

Cat. Prg.

00 0000 013

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COMUNICACION

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Ejec.

Saldo Deveng.

2.1.1

Comunicaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

0,00

5.800,00

5.800,00

4.183,00

4.183,00

4.183,00

4.183,00

0,00

72,12

1.617,00

2.2.1.20

Pasajes al Exterior del Pas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

30.564,00

30.564,00

26.871,50

26.871,50

26.871,50

26.871,50

0,00

87,92

3.692,50

2.2.2.20

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

0,00

5.000,00

5.000,00

1.710,00

1.710,00

1.710,00

1.710,00

0,00

34,20

3.290,00

2.5.4

Lavandera, Limpieza e Higiene

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.5.5

Publicidad

0,00

525.000,00

525.000,00

524.715,00

524.715,00

524.715,00

524.715,00

0,00

99,95

285,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

125.000,00

125.000,00

104.750,00

104.750,00

104.750,00

104.750,00

0,00

83,80

20.250,00

2.6.9.90

Otros

0,00

31.000,00

31.000,00

23.312,00

23.312,00

23.312,00

23.312,00

0,00

75,20

7.688,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

51.200,00

51.200,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

78,12

11.200,00

3.2.1

Papel

0,00

6.300,00

6.300,00

4.832,50

4.832,50

4.832,50

4.832,50

0,00

76,71

1.467,50

3.2.5

Peridicos y Boletines

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

3.3.1

Hilados y Telas

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

3.3.2

Confecciones Textiles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3

Prendas de Vestir

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

0,00

45.307,20

45.307,20

11.315,20

11.315,20

11.315,20

11.315,20

0,00

24,97

33.992,00

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

0,00

30.000,00

30.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

0,00

70,00

9.000,00

3.4.3

Llantas y Neumticos

0,00

8.400,00

8.400,00

8.250,00

8.250,00

8.250,00

8.250,00

0,00

98,21

150,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.4.6

Productos Metlicos

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

100,00

0,00

3.4.8

Herramientas Menores

0,00

3.000,00

3.000,00

235,00

235,00

235,00

235,00

0,00

7,83

2.765,00

3.9.1

Material de Limpieza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

0,00

35.000,00

35.000,00

32.834,00

32.834,00

32.834,00

32.834,00

0,00

93,81

2.166,00

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

0,00

5.000,00

5.000,00

2.922,00

2.922,00

2.922,00

2.922,00

0,00

58,44

2.078,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

0,00

36.000,00

36.000,00

26.383,00

26.383,00

26.383,00

26.383,00

0,00

73,29

9.617,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

8.000,00

8.000,00

7.920,00

7.920,00

7.920,00

7.920,00

0,00

99,00

80,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

15.000,00

15.000,00

14.293,50

14.293,50

14.293,50

14.293,50

0,00

95,29

706,50

4.3.5

Equipo de Comunicacin

0,00

10.136,00

10.136,00

6.310,00

6.310,00

6.310,00

6.310,00

0,00

62,25

3.826,00

8.5.1

Tasas

0,00

1.200,00

1.200,00

122,00

122,00

122,00

114,00

8,00

10,17

1.078,00

Total Org.

220

Regalas

0,00

997.307,20

997.307,20

866.958,70

866.958,70

866.958,70

866.950,70

8,00

86,93

130.348,50

Total FTE

20

Recursos Especficos

0,00

997.307,20

997.307,20

866.958,70

866.958,70

866.958,70

866.950,70

8,00

86,93

130.348,50

Total Cat. Prg.

00

SECRETARIA

0,00

997.307,20

997.307,20

866.958,70

866.958,70

866.958,70

866.950,70

8,00

86,93

130.348,50

Cat. Prg.

19 0000 070

PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES)

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

0,00

500,00

500,00

194,00

194,00

194,00

194,00

0,00

38,80

306,00

2.1.2

Energa Elctrica

0,00

14.000,00

14.000,00

11.246,00

11.246,00

11.246,00

11.246,00

0,00

80,33

2.754,00

2.1.3

Agua

0,00

3.600,00

3.600,00

3.511,10

3.511,10

3.511,10

3.511,10

0,00

97,53

88,90

2.1.4

Telefona

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

2.1.6

Internet y Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

0,00

10.000,00

10.000,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

0,00

29,50

7.050,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

15.000,00

15.000,00

5.998,00

5.998,00

5.998,00

5.998,00

0,00

39,99

9.002,00

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

0,00

297.300,00

297.300,00

90.668,00

90.668,00

90.668,00

90.668,00

0,00

30,50

206.632,00

2.3.4

Otros Alquileres

0,00

50.000,00

50.000,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

0,00

31,00

34.500,00

2.4.1.10

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

0,00

2.000,00

2.000,00

180,00

180,00

180,00

180,00

0,00

9,00

1.820,00

2.5.2.10

Consultoras por Producto

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

2.5.4

Lavandera, Limpieza e Higiene

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.5.5

Publicidad

0,00

80.000,00

80.000,00

69.389,00

69.389,00

69.389,00

69.389,00

0,00

86,74

10.611,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

112.000,00

112.000,00

91.740,00

91.740,00

91.740,00

91.740,00

0,00

81,91

20.260,00

2.5.9

Servicios Manuales

0,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

80,00

2.000,00

2.6.9.90

Otros

0,00

1.268.504,00

1.268.504,00

698.178,00

698.178,00

698.178,00

698.178,00

0,00

55,04

570.326,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.898.104,00

1.898.104,00

997.554,10

997.554,10

997.554,10

997.554,10

0,00

52,56

900.549,90

0,00

1.898.104,00

1.898.104,00

997.554,10

997.554,10

997.554,10

997.554,10

0,00

52,56

900.549,90

Total Org.

220

Regalas

Total FTE

20

Recursos Especficos

FTE
Org.

41

Transferencias T.G.N.

116

T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

10.000,00

10.000,00

8.375,00

8.375,00

8.375,00

8.375,00

0,00

83,75

1.625,00

2.6.9.90

Otros

0,00

279.896,00

279.896,00

106.710,00

106.710,00

106.710,00

100.710,00

6.000,00

38,12

173.186,00

3.1.1.10

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

125.000,00

125.000,00

65.055,00

65.055,00

65.055,00

59.175,00

5.880,00

52,04

59.945,00

3.2.1

Papel

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

0,00

15.000,00

15.000,00

3.982,20

3.982,20

3.982,20

3.982,20

0,00

26,55

11.017,80

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

02/08/2013 20:47:25

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 2

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 20
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 20
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
0,00
3.000,00

Presup. Vig.

3.9.1

Material de Limpieza

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

0,00

20.000,00

20.000,00

15.130,00

15.130,00

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

0,00

5.000,00

5.000,00

4.900,00

4.900,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

0,00

5.000,00

5.000,00

3.770,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

30.000,00

30.000,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

0,00

15.000,00

0,00

531.896,00

116

Org.

T.G.N. - Fondo de

119

2.840,00

Compromiso

Llantas y Neumticos

Total Org.

3.000,00

Preventivo

3.4.3

2.840,00

Devengado
2.840,00

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
02/08/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
94,67
160,00

2.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

15.130,00

15.130,00

0,00

75,65

4.870,00

4.900,00

4.900,00

0,00

98,00

100,00

3.770,00

3.770,00

3.770,00

0,00

75,40

1.230,00

29.725,00

29.725,00

29.725,00

29.725,00

0,00

99,08

275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

531.896,00

250.487,20

250.487,20

250.487,20

238.607,20

11.880,00

47,09

281.408,80

T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

2.5.5

Publicidad

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.6.9.90

Otros

0,00

200.000,00

200.000,00

65.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

5,50

189.000,00
389.000,00

Total Org.

119

T.G.N. - Impuesto Directo a

0,00

400.000,00

400.000,00

65.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

2,75

Total FTE

41

Transferencias T.G.N.

0,00

931.896,00

931.896,00

315.487,20

261.487,20

261.487,20

238.607,20

22.880,00

28,06

670.408,80

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA

0,00

2.830.000,00

2.830.000,00

1.313.041,30

1.259.041,30

1.259.041,30

1.236.161,30

22.880,00

44,49

1.570.958,70

Cat. Prg.

19 0000 088

PROGRAMA DESCOLONIZACION

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

0,00

10.000,00

10.000,00

1.079,00

1.079,00

1.079,00

1.079,00

0,00

10,79

8.921,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

8.672,00

8.672,00

3.704,00

3.704,00

3.704,00

3.286,00

418,00

42,71

4.968,00

2.5.5

Publicidad

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

100,00

0,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

60.000,00

60.000,00

56.100,00

56.100,00

56.100,00

56.100,00

0,00

93,50

3.900,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

87.200,00

87.200,00

45.675,00

40.875,00

40.875,00

40.875,00

0,00

46,88

46.325,00

3.2.1

Papel

0,00

7.000,00

7.000,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

0,00

70,71

2.050,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

0,00

65.000,00

65.000,00

22.092,00

22.092,00

22.092,00

22.092,00

0,00

33,99

42.908,00

Total Org.

220

Regalas

0,00

319.872,00

319.872,00

213.600,00

208.800,00

208.800,00

208.382,00

418,00

65,28

111.072,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

0,00

319.872,00

319.872,00

213.600,00

208.800,00

208.800,00

208.382,00

418,00

65,28

111.072,00

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA

0,00

319.872,00

319.872,00

213.600,00

208.800,00

208.800,00

208.382,00

418,00

65,28

111.072,00

Total UE

20

SECRETARIA

0,00

4.147.179,20

4.147.179,20

2.393.600,00

2.334.800,00

2.334.800,00

2.311.494,00

23.306,00

56,30

1.812.379,20

Total DA

DIRECCION

0,00

4.147.179,20

4.147.179,20

2.393.600,00

2.334.800,00

2.334.800,00

2.311.494,00

23.306,00

56,30

1.812.379,20

Total Entidad

901

Gobierno Autnomo

0,00

4.147.179,20

4.147.179,20

2.393.600,00

2.334.800,00

2.334.800,00

2.311.494,00

23.306,00

56,30

1.812.379,20

0,00

4.147.179,20

4.147.179,20

2.393.600,00

2.334.800,00

2.334.800,00

2.311.494,00

23.306,00

56,30

1.812.379,20

helo

helo
TOTALES GENERALES