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GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME

1
ER

GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME

2000 1800 1600 1400 1200 1000 Alistados 800 600 400 200 0

Alistamiento F ebrero - Julio

1,717

1,042

864

2011

2012 Ao de alistamiento

2013

Programas pr eventivos
Nivel de estudios To tal de escuelas To tal de estudiante s Preescolar Primaria Secundarias To tal 121 127 52 300 9,648 16,148 7,017 32,813

Auditoras por Direccin

Gobernacin 3 Desarrollo Social 3 Servicios Pblicos 4 Obras Pblicas 5 Otras unidades administrativas 15

Administracin 18

Finanzas y Tesor era 34

Ahorro en sueldos, compensaciones y otras prestaciones Rubro

Sueldos, compensaciones y otras prestaciones Servicio mdico

Septiembre 2011 Agosto 2012

$ 745798,806 $16853,848 $762652,654

Septiembre 2012 Agosto 2013

$ 716361,514 $6842,959 $723204,473

Ahorro Costo de nmina

$ 29437,291 $10010,889 $39448,18 Costo de 0

Total

nmina

Ahorro en servicios bsicos

Rubro

Septiembre 2011 Agosto 2012

$17806,02 2 $2087,07 2 $34815,844 $11162,61 8 $15025,19 5 $80896,75 3

Septiembre 2012 Agosto 2013

$17296,91 7 $1817,02 5 $32390,09 3 $7809,67 1 $13061,46 4 $72375,17 1

Ahorro Costo de nmina

$509,10 5 $270,04 6 $2425,750 $3352,947 $1963,73 1 $8521,581

Energa elctrica Estacionamientos Combustible Te lefona, voz y datos Vigilancia Total

Licitaciones, concursos y adjudicaciones

Ti po de proceso
Licitacin pblica Invitacin a tres proveedores y concursos electrnicos Adjudicaciones directas Total

No. de operaciones
34 47 10 91

Importe adjudicado
$96680,280 $54882,408 $17395,927 $168958,616

Ahorro vsCosto presupuesto de asignado nmina

$17553,503 $9253,459 $1340,594 $28147,557

Lmparas administracin 2010-2012 (induc cin magntica)

Precio unitario $5, 707.32 por lmpara de difer entes watts Incluy: suministro de lmparas de 40, 60, 80 y 120 wa tts. Desconexin de las de vapor de sodio existentes y c onexin de las de induccin magntica. Financiamiento a 60 meses No. de proveedores participantes en el proceso Inicialmente se interesaron cuatro empresas, finalmente particip solo una.

Lmparas nuevas administracin 2012-2015 (vapor de sodio)

$2,097.78 promedio por lmpara de 100 w atts $2,391.22 pr omedio por lmpara de 150 watts. Incluye: Suministro de luminaria. Desconexin de las de induccin magntica y conexin de las nuevas. Financiamiento a veintisis meses. Seguro de manejo de los equipos. Inicialmente se interesaron 34 empresas, 11 presentaron sus cotizaciones y finalmente cinco realizan los trabajos y suministros. Menos de cinco meses Compra, para ser pr opiedad de la ciudad

Tiempo de instalacin Ti po de contrato

Ms de 10 meses Renta por 60 meses (5 aos, con opcin a compra en el ao 2016 sin que est definido el precio) $468821,323.08 ABC L easing

Costo total Propietario

$178288,821.60 Las y los meridanos

Acciones de Desarrollo Humano

77 3,285 507 1,085 Talleres de Desarrollo Humano. Participantes en los talleres de Desarrollo Humano. Participantes en estudios de Clima Laboral . Participantes en eventos de integracin y trabajo en equipo. Empleados que recibieron apoyo para continuar sus estudios de educacin bsica. Trabajadores atendidos mediante programas de promocin a la salud y prevencin de enferme dades de riesgo (con 1,342 vacunas aplicadas y 1,754 detecciones de enfermedades de riesgo).

140

1,659

160 653 293

Organigramas generales de los despachos de directores, subdirectores y de los departamentos . Descriptivas de puesto . Procedimientos y 10 polticas.

Recaudacin de in gresos propios

700 600 500

Millones de pesos

$543 $490

$612 $511

400 300 200 100 0 Septiembre 2011 - Julio 2012 Recaudado Septiembre 2012 - Julio 2013 LIM

Recaudacin histrica del impuesto predial .

Acumulado de Enero a Julio de cada ao $192 $168 $162 $147 $177 $177

200 180 160 140 Millones de pesos 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $67 $88 $76 $98

2013

Comparativo de bonificacin por pago anticipado

2012 Enero 20% Febrero 10% Marzo 8% $19.36 millone s $0.97 millone s $0.47 millone s 2013 $22 millones $0.79 millone s $0.38 millone s

$20.80 millone s

$23.17 millone s

Comparativo en importe s
11 % 3.20 3.10 3.00 Millones de pesos 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 Enero-Marzo 2012 Enero-Marzo 2013 $2.73 15% $3.15

Comparativo en apoyos otorgados

13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 Enero-Marzo 2012 10,838 16 %

12,577

Enero-Marzo 2013

50 45 40 35
Millones de pesos

$44.81 $39.62

30 25 20 15 10 5 0 Aguinaldos 2012 $5.19 Saldo en Diferencia chequera al requerida 3-Septiembr e para el pago 2012

Rescate de Espacios Pblicos 2012 Subsidio para la Seguridad Pblica Municipal (Subsemun 2012) Subsidio para la Seguridad Pblica Municipal (Subsemun 2013) Tr atamiento de Aguas Residuales 2012 (P ROT AR) Hbitat 2012 Programa de Devolucin de Derechos (P RODDER 2012) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (A PAZU) Profesionalizacin y Fortalecimiento de Refugios para Mujeres Fortalecimiento a la T ransversalidad de la Perspectiva de Gne ro 2013 To tal

$2.30 millones $5.70 millones $7.60 millones $7.85 millones $4.37 millones $.50 millone s

Monto de deuda a proveedores en facturas no registradas en la entrega-recepcin

Desarrollo Econmico .29 DIF Municipal .37 Otros .47 UMIGE .84 Oficiala Mayor 1.78 Desarrollo Social 2.15 Obras Pblicas 3.27 Polica Municipal 3.28 Cultura 3.43 Administracin 17.18 Servicios Pblicos 66.19

$13.47 millone s $.86 millone s $.48 millone s $43.13 millones

Cifras en millones de pesos