PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM) EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2010

RGANO O ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MARACAIBO . IVIMA POLTICA DE GESTIN: URBANA

MISIN

VISIN

SATISFACER LAS NECESIDADES EN EL REA DE VIVIENDA A HACER DEL IVIMA A CORTO PLAZO, PIONEROS EN BRINDAR TRAVS DE LA CONSTRUCCIN, CONSERVACIN, SOLUCINES HABITACIONALES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CONSOLIDACIN, AMPLIACIN, Y PRESERVACIN DEL HBITAT, MARACAIBO Y PROYECTARLO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, COMO TRABAJANDO MANCOMUNADAMENTE CON LAS COMUNIDADES MODELO DE OBLIGATORIA REFERENCIA, POR SU EXPERIENCIA Y ORGANIZADAS PARA APROVECHAR AL MXIMO LOS RECURSOS EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE PLANES Y POLTICAS TCNICOS Y FINANCIEROS DE LOS SECTORES PBLICOS Y HABITACIONALES, PRODUCTO DEL ESFUERZO Y DEDICACIN DE UN PRIVADOS, DIRIGIENDO LA ATENCIN PRINCIPALMENTE A LA EQUIPO DE TRABAJO CAPAZ DE ENFRENTAR RETOS EN PRO DE POBLACIN DE ESCASOS RECURSOS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CAMBIOS URBANSTICOS DE IMPACTO EN TODAS LAS ELEVAR EL NIVEL DE VIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO PARROQUIAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO. MARACAIBO.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DESARROLLAR UNA POLITICA HABITACIONAL ORIENTADA A DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, CON LA PARTICIPACIN DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, SECTOR PRIVADO Y COMUNIDADES ORGANIZADAS.

Forma No. 01

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POAM) EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2010

PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Presidencia (Consultora Jurdica, Unidad de Negociacin con Terceros y Unidad de Relaciones Pblicas). 445,246.60 Dirigir al Instituto Municipal de la Vivienda de Maracaibo,en funcin del marco legal de la ordenanza que lo regula y acatando las desiciones tomadas por el consejo directivo en cuanto a los cambios que estos autoricen , de una manera responsable y digna, atendiendo a las necesidades y requerimientos de las comunidades que lo soliciten, cumpliendo as con la misin del Instituto y ejerciendo de esta manera el control y el buen funcionamiento 1.- 60 Construcciones de mejoras de vivienda en todas las parroquias del Municipio Maracaibo. 2.- 50 Otorgamiento de subsidio para mejoramiento de Viviendas hasta el 70% del monto del presupuesto de las mejoras requeridas. 3.- 1500 Otorgamientos de subsidios por 4.000 Bs. para mejoramiento de vivienda y hbitat. 4.- 20 Sustitucin de rancho por vivienda 5.- Adquisicin de terrenos o viviendas en el Mercado secundario 6.- 100 Sustitucin de rancho por vivienda 1.- Coordinar, dirigir y controlar con las Gerencias de la estructura organizativa del IVIMA , la ejecucion de cada uno de estos programas.

Casos especiales

ORDINARIO Casos especiales Ha ser realizados por cada beneficiario

Presidencia

Construidas por el IVIMA El Nmero de terrenos para adquisicin, esta determinado por los precios del mercado inmobiliario. El aporte economico directo del IVIMA construidas por cada uno de los beneficiario

Consultoria Juridica

Velar por una estricta aplicacin de la Ley en todos los actos administrativos que dicte el Instituto en el cumplimiento de sus objetivos, manteniendo permanente control de los mismos. Gestionar recursos inmobiliarios para el IVIMA, de origen pblico o privado, evaluando oportunidades de inversin en este ramo para el desarrollo, promocin y negociacin de aquellos inmuebles que conlleven a la generacin de proyectos y nuevas formas de negociacin en el marco de las necesidades del Municipio en materia de Vivienda y Hbitat.

1.-Elaborar 2.000 contratos distribuidos entre: construccin de mejoras , construccin de viviendas, otorgamiento de subsidio, entre otros.

1.- Representar legalmente al Instituto en todas las gestiones referentes al desarrollo de los programas de vivienda

ORDINARIO

1.- Gestin de los procesos de ubicacin y adecuacin de bienes inmuebles de interes para el Instituto. 1.- Evaluar oportunidades de inversin para la adquisicin de bienes inmuebles en el Municipio

Unidad de Negociacin con Terceros

ORDINARIO

2.- Tramitacin a travs del Centro de procesamiento urbano y la Consultoria jridica del Instituto todo lo concerniente a la ubicacin y documentacin de los inmuebles.

Forma No. 02
Faltan cuantificar

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PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Unidad de Relaciones Pblicas

Gerenciar los procesos Comunicacionales destinados al fortalecimiento de la imagen e identidad institucional a travs del diseo y aplicacin de estrategias adecuadas, tomando en cuenta el pblico externo e interno, dentro de las directrices de la poltica comunicacional del Ejecutivo Municipal

1.- Organizacin y realizacin de los eventos sobre programas de vivienda en ejecucin por el Instituto.

2.- Diseo y Montaje de las carteleras 1.- Organizacin, coordinacin, seguimiento y Informativas Internas difusin, de los eventos relacionados a los programas de vivienda en ejecucion del Instituto. 3.- Difusin y participacin a las comunidades y al personal sobre el avance de los programas de vivienda ejecutados por la Institucin. A travs de los resumenes y notas de prensa, tripticos y dems instrumentos informativos.

ORDINARIO

Gerencia General (Archivo General, Unidad de Planificacin y Control de Gestin, Unidad de Informtica, Dpto. Atencin al ciudadano).

222,623.30

Archivo General

Organizar de manera clara toda la informacin documental del Instituto Municipal de la Vivienda de Maracaibo Contribuir al logro de la misin y vision del Instituto municipal de la Vivienda de Maracaibo, al disear e implementar sistemas de organizacin e informacin que permiten construir indicadores de gestion en apoyo a las tomas de decisiones y cumplimiento

1.- Registrar , organizar almacenar y facilitar de manera oportuna la informacin acerca de toda la documentacin concerniente al desarrollo de los programas de vivienda ejecutandose en el IVIMA

1.- Registro de informacin correspondiente a la documentacin segn la codificacin dentro de la base de datos en el rea Institucional a la que pertenecen. 1.- Reunin con la Presidencia de la Institucin para establecer los programas de vivienda que sern ejecutados y su respectiva inyeccin presupuestaria, para el siguiente ao. 2.- Solicitar informacin a todas la reas de la Institucin sobre el estatus de los avances del plan operativo anual municipal e incluir las acciones no programadas para Informe de gestin semestral e informe de Ejecucion del Plan operativo anual para la Contraloria municipal.

ORDINARIO

1.- Elaborar Plan operativo Anual municipal.

Unidad de Planificacin y Control de Gestin

2.-Elaborar Informes de gestin semestrales

ORDINARIO

4.- Elaborar Informe sobre la Ejecucin del Plan Operativo anual para la Contraloria municipal.

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1.- Respaldo de la Data de Todos los Equipos de Computacin. (Semanal) 2.- Mantenimiento del SEB (Sistema de Eleccin de Beneficiarios de Vivienda).(Diario) 1.- Planificar, desarrollar, controlar y auditar la plataforma tcnologica del Instituto Municipal de la Vivienda de Maracaibo, responsabilizandoce por el mantenimiento del software y hadware, el perfeccionamiento de la base de datos , ofrecer apoyo tcnico a travs de la implementacin y mejora de los sistemas computarizados e introduciendo nuevas tcnologias, que optimisen la calidad del trabajo, generado en todos los niveles de la organizacin. 3.- Respaldos y Mantenimiento de Sistema Integrado Municipal Administrativo (SIMA) (Diario) 4.- Asegurar el acceso de 24hrsx7dias de los servicios centrales como: (Controlador de Dominio) Controlador de Cuentas de Usuario y Permisos de Acceso a la Red, Correo Interno, Internet, Base de Datos, Etc) (Diario) 5.- Reparacion y Mantenimiento Equipos de Computacion (Semanal) 6.- Realizar 2 Inventarios de Equipos de Computacion 7.- Desarrollar un Sistema de Control de Inventarios de Equipos de Computacin. 8.- Desarrollar un Sistema para Registro de eventos de Soporte Tecnico. 9.- Desarrollo de una Pagina WEB 10.- Modificar Sistema de Registro de Solicitudes

Unidad de Informtica

La efectiva y eficiente administracin de servidores centrales e infraestructura de red del Departamento de Informtica asi como asegurar una alta disponibilidad y confiabilidad de servicios computacionales del Departamento de Informatica

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PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Atencin y Asesoramiento Personalizado y Va Telefnica al pblico en general a diario en materia de vivienda. actualizada en materia 2.-Informacin de vivienda como: LHP, Gaceta Oficial, SIVIH, de los ciudadanos ya registrados y los nuevos aspirantes. Brindar una atencin integral primaria,enmarcada en el proceso de atencin social de esta Institucin. Ofreciendo Atender un promedio de 1800 personas al respuesta inmediatas y ao servir como pieza inicial en el registro de datos en las solicitudes de viviendas en todas su modalidades. 3.-Informacin sobre el estatus de solicitudes realizadas en aos anteriores que an no han obtenido respuesta. 4.-Informacin de los requisitos a consignar para los programas de vivienda . 5.-Informacin sobre el estatus de las solicitudes a traves de comunicaciones escritas. 6.-Actualizacin de la data de Atencin y Acesoramiento de personas que acuden a solicitar informacin. 7.-Actualizacin de la data de recepcin de solicitudes a traves de comunicaciones escritas 8.-Impresin y distribucin de los reportes semanales de los registros de atencin al ciudadano. Gerencia de Infraestructura Dpto de inspeccin de Obras, Dpto. de Contratacin y 1,113,116.50 10.010.000,00 6.480.000,00 1.- Realizar 60 construcciones de mejoras de vivienda en todas las parroquias del Municipio Maracaibo. 2.- 50 Otorgamiento de subsidio para 1.- Elaboracin de los informes socioeconmicos y tcnicos. 2.del monto del presupuesto de las mejoras Recaudacin y organizacin de los requeridas. 3.- 1500 documentos de los beneficiarios. 3.Otorgamientos de subsidios por 4.000 Bs. Remisin de la informacin tcnica y social. 4.para mejoramiento de vivienda y hbitat. Revisar valuaciones 4.- 20 Sustitucin de rancho por vivienda mejoramiento de Viviendas hasta el 70% Departamento de Inspeccin de Obras 5.- Adquisicin de terrenos o viviendas en el Mercado secundario. 6.1.- Tramitacin de la asignacin presupuestaria. 2.- Formulacin y elaboracin del proceso de licitacin 3.- Verificacin de los recaudos. 1.- Actualizar la base de datos correspondiente a los materiales y mano de obra. 2.- Realizacin de clculos de computos mtricos para los mejoramientos de vivienda. 100 Sustitucin de rancho por vivienda 4.- Elaboracin de 103 contratos para la ejecucin del plan de mejoramiento y ampliacin de viviendas del municipio Maracaibo. 5.- Elaboracin de 1500 presupuestos con sus respectivos anlisis de precios unitarios para la ejecucin del plan de mejoramiento y ampliacin de viviendas. ORDINARIO LAEE TRANSFERENCIA DE CAPITAL INTERNO (ORDINARIO)

Dpto. de Atencin al Ciudadano

ORDINARIO

Coordinar , ejecutar y supervisar la elaboracin de proyectos considerados en el plan de inversiones del IVIMA de conformidad con las polticas de desarrollo nacional y regional.

Departamento de Contratacin de obras y Servicios

Departamento de Planificacin y Presupuesto de obras

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PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Gerencia de Recursos Humanos, Dpto. de Nmina , Dpto. de Beneficios y Servicios al personal.

667,869.90

Departamento de nmina

1.- Gestionar la apertura, calculo y cierre de los movimientos quincenales de la nmina de personal, considerando los aportes, inducciones y deducciones que afectan el ingreso del empleado

1.- Realizar nminas quincenales en digital 2.- Realizar constancias de trabajo 3.- Realizar pago de HCM 4.- Tramita los recursos extraordinarios ante la Direccin de Presupuesto. 1.- Brindar informacin integral a sus trabajadores sobre sus beneficios dentro de la Institucin

Departamento de Beneficios y Servicios al personal

Apoyar al Instituto a obtener, desarrollar, mantener y conservar el nmero y el tipo adecuado de colaboradores e involucra todas las desiciones gerenciales y practicas que afectan e influyen al capital humano, buscando procesos eficientes y eficases para el mejoramiento continuo controlando las polticas a seguir organizativamente en el area manteniendo un clima laboral adecuado y velando por el bienestar de las relaciones empleado Instituto

1.- Desarrollar y analizar las tcnicas y programas relacionados con el capital humano , apoyando los procesos de captacin, seleccin, evaluacin, clasificacin, remuneracin, y contratacin colectiva. En materia de personal fijo y contratado

2.- ofrecer las herramientas necesarias para el uso de los beneficios. ORDINARIO 3.-Aplicar los instrumentos de evaluacin y desempeo, para el mejoramiento laboral del personal fijo y contratado. 4.- Restructurar la escala de salarios actual del personal sincerandolos a sueldos reales segn su clasificacin por escalafon amparandonos en la contratacin colectiva.

2.- Adiestrar al personal actualizandolo para el perfeccionamiento en la calidad de su trabajo con el proposito de servir como mentor y de este modo contar con un capital humano altamente calificado en las distintas reas que desempea este instituto.

5.- Adiestrar al personal en el rea de desempeo romper antiguos paradigmas creando en los empleados una vision futurista y motivadora.

6.- Concientizar el sentido de pertenencia entre los empleados para que las metas propuestas sean el punto de alcance de todos los empleados.

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PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Gerencia de vivienda y Hbitat, Dpto de Proyecto , dpto. de Ingenieria de Detalle.

445,246.60 1.- 60 Construcciones de mejoras de vivienda en todas las parroquias del Municipio Maracaibo. 1.- Participar en la coordinacin de la ejecucin de los proyectos en desarrollo.

ORDINARIO

LAEE

2,990,000.00

720,000.00

Dpto. de Proyecto

Formulacin de los planes Municipales de vivienda y hbitat en concordancia con los lineamientos de polticas nacionales, estadales, y municipales, para ser ejecutados mediante el financiamiento del sector pblico privado

2.-Elaborar informes tecnicos de los 2.- 50 Otorgamientos de subsidio para mejoramiento proyectos evaluados de Viviendas hasta el 70% del monto del presupuesto 3.- Cronogramas de ejecucin para la de las mejoras requeridas. elaboracin de proyectos 3.- 1500 Otorgamientos de subsidios por 4.000 Bs. 5.- Elaboracin de 1500 croquis . para mejoramiento de vivienda y hbitat. 4.- 20 Sustitucin de rancho por vivienda 5.- 100 Sustitucin de rancho por vivienda 6.- Suministrar 6 modelos de vivienda, para adaptar segn convenga el caso

Transferencia de capital interna (ordinario)

6.- Adquisicin de terrenos 7.- Elaboracin de Urbanismo en o viviendas en el Mercado proyectos habitacionales. secundario 7.- Realizar 110 inspecciones para casos especiales 8.- Elaboracin de 111 computos mtricos 8.- Elaboracin de diagnostico del tipo de mejoramiento a travs de una visita al sitio. 9.- Elaboracin de Computos metricos para todos los proyectos. 10.Revisar Valuaciones

Gerencia de Administracin y Finanzas, Dpto. de Presupuesto, Dpto de Contabilidad, Dpto. de Finanzas , Dpto de Servicios Generales.

1,558,363.10

1.-Realizacin del anteproyecto del presupuesto del instituto. 2.- Elaboracin de crditos adicionales para ser considerados por Llevar la ejecucin del presupuesto de los ingresos y gastos del Instituto Municipal de la Vivienda; coordinar las labores del departamento de presupuesto con la consecuente elaboracin, interpretacin; anlisis e informacin de las actividades y procesos vinculados al IVIMA 3.- Preparacin de reformulaciones presupuestarias que sean necesarias. 4.- Realizacin informenes trimestrales sobre la ejecucin presupuestaria. 5.- Evaluacin la ejecucin presupuestaria. 6.-Recopilacin de toda la Informacin requerida por la Alcalda. 7.- Codificacin de todas las rdenes de pago que emite el instituto de acuerdo al plan de cuenta vigente. 8.-Suministrar informacin a la Gerencia del rea de la ejecucin presupuestaria. 9.- Trabajar en conjunto con los departamento de esta Gerencia al momento del cierre anual.

Departamento de Presupuesto.

Continuar dirigiendo y administrando mensualmente con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad los recursos asignados al presupuesto, teniendo una visin anticipada de los recursos que se ingresan y los gastos que se efectuaran.

ORDINARIO

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PROGRAMA (S) / PROYECTO (S)

INVERSIN ESTIMADA ( Bs.)

OBJETIVO (S)

META(S)

ACCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FIDES, LAEE, ORDINARIO, OTROS)

OBSERVACIONES

Dpto de Contabilidad

Disear, implementar y administrar los sistemas contables como parte del sistema general de informacin y control financiero evaluando y emitiendo informes contables, asegurar la correccin de la informacin financiera y de salvaguardar los activos, certificando antes los organismos pblicos y privados la veracidad y finalidad de los derechos y obligaciones consignadas en los balances y estados financieros del IVIMA Administrar el recurso financiero del instituto, organizando el flujo monetario mediante la correcta aplicacin de polticas, ordenanzas, leyes y disposiciones que inciden sobre los instrumentos financieros, seguimiento de todas las operaciones y servicio Clasificar los gastos que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del mismo sector pblico incluyendo tales servicios como agua, cantv, internet, vigilancia y recepcin

10.- Revisar y verificar la informacin contable que se procesa. 11.- Revisar y analizar los balances de comprobacin. 12.- Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias elaboradas. 13.- Corroborar el cdigo de partidas presupuestarias emitidas en las rdenes de pago. 14 .-Asesorar a los diferentes departamentos en lo concerniente administracin y contabilidad. 15- Validacin y anlisis de los estados financieros. 16.- Actualizar y revisar el sistema contable. 17.- Elaborar reportes contables y tributarios para la toma de decisiones. 1.- Enterar mensualmente todos los deberes tributarios. 2.-Suministrar diariamente la informacin concerniente a las disponibilidades bancarias, basada en conciliaciones efectivas. 18.- Revisar y procesar los pagos de los recaudos. 19.- Control de retenciones tributarias (I.S.R.L, Instituto Municipal e IVA). 20.- Recepcin de cualquier tipo de ingreso. 21.- Elaboracin diaria de la disponibilidad financiera de las diferentes cuentas bancarias. 22.- Determinacin las transferencias bancarias diarias 23.- Composicin de los saldos de las cuentas. 24.- Autorizar rdenes de compra y servicios. 25.- Recepcin y requisicin de papelera, mobiliario y equipo autorizando su ejecucin. 26. Realizar control perceptivo con auditoria. 27.- Atencin a proveedores. 28.- Planificar, distribuir, dirigir y controlar la ejecucin de las actividades diarias del rea. 29.- Revisar, aprobar y transferir a administracin las facturas de los servicios para su cancelacin. 30.- Administrar garanta y mantenimiento de equipo.

Procesar toda la informacin presupuestaria y financiera a fin de emitir Estado Financieros mensualmente que permitan toma de decisiones oportunas.

ORDINARIO

Dpto. de Finanzas

ORDINARIO

Apoyo logstico en el desempeo de todas las actividades diarias relaciones con el instituto.

Dpto. de Servicios Generales.

ORDINARIO

INVERSION ESTIMADA ORDINARIO SUB-TOTAL INVERSION ESTIMADA LAEE SUBTOTAL INVERSION ESTIMADA POR Transferencia de capital interna (ordinario) SUB-TOTAL TOTAL GENERAL

4,452,446.00 13,000,000.00 7,200,000.00 24,652,446.00