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CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL

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09/12/2013

CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Inversiones Clínica Meta

código: PPS-CA d.VERSION: 01/2013 e.PAGINA:1 DE 2 FECHA : 01/04/2013

OBJETIVO:

P L A N E A R

Planificar las condiciones de prestación del servicio de salud ofrecido por la Institución, coordinando y procurando eficacia en los procesos para brindar un servicio seguro; esto en coherencia con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a los servicios ofrecidos por la Clínica Aplica a los Subprocesos de: Planificación Estratégica del Servicio Medico, Gestión de Convenios, Análisis y Seguimiento Estadístico, Comités médicos, Recepción e Investigación RESPONSABLE de las Quejas y Reclamos radicada por los usuarios.

ALCANCE

Gerente Médico
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS, ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO

FÍSICOS

ECONÓMICOS

HUMANOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001

RECURSOS

Software, Hardware, Equipos de oficina, Papelería, Instalaciones Físicas

Presupuesto General de la Institución

Personal competente asignado al proceso

4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4 REQUISITOS DEL / 5,3 / 5,4,1 / 7,1 / 7,2 / PROCESO 7,5,1 / 7,5,2 / 7,5,3 / 7,5,4 / 7,5,5 / 8,2,3 / 8,2,4 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3

Ver matriz de Requisitos

ACTIVIDADES SALIDAS ENTRADAS CLIENTES 1- Directrices del SGC: (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, Mapa de Procesos, presupuesto 1- Necesidades de nueva documentación, aprobado, Plan estrategico de modificaciones o aprobaciones / Registros del Gestiòn, Acta de elección del Proceso Representante de la Dirección del 1- Planeación SGC / Organigrama / Manuales de Identificación, implementación y control 2- Desempeño del proceso Estratégica Del 1 al 4 - Gestión de Calidad Cargos y Funciones / Canales de sobre las directrices establecidas para el Comunicación Definidos, Sistema de Gestión de Calidad 3- Acciones correctivas, preventivas y de 2- Gestión de Calidad Divulgados y Controlados. mejora identificadas y tratadas. PROVEEDORES 2- Documentación y registros del S.G.C./ Listado maestro de registros / Listado maestro de Documentos internos y externos. 1. Plan Estratégico de Gestión 1. Planeación Estratégica 2- Necesidades de los procesos misionales en lo referente a los servicios requeridos por los 2- Todos los procesos usuarios. misionales 3- Urgencias, Hospitalización 3- Cuadros de turno médicos, de enfermería, terapias, Distribución diaria de actividades de enfermería. 4- Informe de Producto No Conforme

Planificación Estratégica del Servicio Medico Diseñar, estandarizar, implementar, hacer seguimiento, evaluar y mejorar las actividades que apunten al cumplimiento del plan estratégico

1. Plan maestro de actividades asistenciales 2- Informe de gestión de las actividades del plan maestro 1 y 2 - Planeación Estratégica

H A C E R

Gestión de Convenios 1- Revisión y alcance del contenido de los contratos por concepto de convenios 1- Contratos o nuevos convenios 2- Planificación de actividades requeridas para el adecuado desarrollo del contrato o convenio 3- Socialización a los jefes de los procesos de los servicios a prestar con el detalle de las características a tener en cuenta para asegurar un buen servicio. 1- Hoja de ruta del contrato, Actas de comités 1.Planeación Estratégica

1.Planeación Estratégica Subproceso Contratación y Comercialización

Análisis y Seguimiento Estadístico 1- Indicadores de Gestión y 1- Gestión de Calidad Seguimiento a planes de acción formulados * Revisión y análisis de los resultados de los indicadores * Definición de planes de acción a las desviaciones detectadas. 1- Eficacia de las acciones tomadas 1- Planeación Estratégica

1- Convocatoria comités directivos 1- Planeación estratégica 2- Hospitalización Comités médicos 2- Solicitud de Comité de mortalidad, Solicitud de Comité de Historia Clínica, Solicitud de Comité de Vigilancia Epidemiológica. 1- Actas de Comités y seguimiento a los * Asistencia a los comités directivos con competencia compromisos pactados en comités médicos e incidencia sobre la prestación de los servicios ofrecidos por la clínica. 1- Todos los proceso misionales

Recepción e Investigación de las Quejas y 1- Proyección de respuesta a las Queja o Reclamos radicada por los usuarios. Reclamo 1- Atención al usuario 1- Quejas o reclamos del usuario * Analizar, resolver, sustentar y proyectar respuesta para la oficina de atención al usuario. 1Personal Competente, Comprometido y Seguro Gestión de apoyo del Proceso 2Infraestructura Tecnológica adecuada Física la 2- Evidencias de las acciones tomadas para subsanar las Quejas o Reclamos 1- Nuevas necesidades de personal, inducción, capacitación, Seguridad S&SO y desempeño del personal 1- Gestión Humana 2- Gestión de Infraestructura 4- Gestión de Almacenes 1 y 2- Atención al usuario

1- Gestión Humana 2- Gestión de Infraestructura 3- Gestión de Almacenes

y * Gestión del Personal del proceso. 2- Nuevas necesidades de Infraestructura * Gestión de la Infraestructura física y tecnológica física y tecnológica utilizada dentro del proceso. 3- Insumos, materiales, equipos y * Gestión de Almacenes 3- Nuevas necesidades de insumos, herramientas requeridas materiales, equipos y herramientas.

ACTIVIDADES DE CONTROL
Qué (Precisión del Control) Quién (Responsable) Cómo (Descripción del Control) El plan maestro se debe elaborar anualmente y debe ser realizado en Comité de Gerencia. Plan maestro de actividades asistenciales Gerencia Médica Para su elaboración se debe tener en cuenta los objetivos estratégicos, la capacidad instalada Institucional, debe revisarse semestralmente, y si no se ha cumplido se debe reajustar a la capacidad instalada y la demanda. La hoja de ruta la debe elaborar la Jefe de contratación, teniendo en cuenta que en cada contrato se activa la hoja establecida. Se debe realizar análisis estadístico de manera trimestral y se debe presentar a la Junta Directiva, allí dependiendo el análisis se deben establecer los planes de mejora 1- La oficina de Gestión de calidad lidera la realización de comités, elabora cronograma y citaciones para la realización de los mismos VERIFICAR 2- Se ejecutan mensual o bimensualmente de procedimientos establecidos y requerimientos de norma acuerdo a los Pan maestro Registro del control

Hoja de ruta del contrato

Gerencia Médica

Hoja de ruta

Análisis y Seguimiento Estadístico

Gerencia Médica

Actas de comités

3- En los comités deben participar los coordinadores de procesos 4- En caso de análisis de casos solicitados por las EAPB participan los Gerencia Médica y médicos y demás profesionales involucrados en la atención Departamento de Gestión de Calidad. 5- En los comités se presentan los hallazgos identificados en auditorias concurrentes. 5- Las acciones a realizar quedan establecidas en las actas que se elaboran de los comités. 6- La oficina de Gestión de Calidad y la Gerencia médica hacen seguimiento al cumplimiento de las actividades de mejora planteadas en el comité.

Comités Médicos

Actas de comités

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS DEL SGC Ver listado maestro de Documentos Internos y Externos CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO REGISTROS DEL SGC Ver Listado maestro de Registros

ACTUAR
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

Ver matriz de mando de Indicadores de Gestión

ELABORÓ:
Cargo: Cargo:

REVISÓ:
Cargo:

APROBÓ:

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