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45.4 Perfil_Etanol_Purus_5

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Revista CO2 | Comunidad asháninka “Pankirentsy” | El objetivo del presente proyecto es promover el consumo de biocombustibles en la provincia de Purús, producido localmente a partir de materia prima de la zona generando un mayor valor agregado a la producción agrícola así como la generación de puestos de trabajo para el desarrollo de esta actividad. Este objetivo se desarrollará mediante el fomento de cultivos agroindustriales para la obtención de biocombustibles, asistencia técnica especializada para la producción y transformación y el fortalecimiento de la organización local.
Revista CO2 | Comunidad asháninka “Pankirentsy” | El objetivo del presente proyecto es promover el consumo de biocombustibles en la provincia de Purús, producido localmente a partir de materia prima de la zona generando un mayor valor agregado a la producción agrícola así como la generación de puestos de trabajo para el desarrollo de esta actividad. Este objetivo se desarrollará mediante el fomento de cultivos agroindustriales para la obtención de biocombustibles, asistencia técnica especializada para la producción y transformación y el fortalecimiento de la organización local.

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CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lógico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 III. Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de entidades involucradas y beneficiarios Marco de referencia

IDENTIFICACION 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnostico de la situación actual Definición del Problema y sus causas Objetivos del Proyecto Alternativas de Solución

IV.

FORMULACION Y EVALUACION Horizonte del proyecto 4.1 Análisis de la demanda 4.1.1 Demanda Actual 4.1.2 4.2 Demanda Proyectada Análisis de la Oferta 4.2.1 Oferta actual 4.2.2 Oferta proyectada 4.3 4.4 4.5 Balance Oferta – Demanda Planteamiento técnico de las alternativas Costos

4.5.1 Costos en la situación “con proyecto” 4.5.2 Costos en la situación “sin Proyecto” 4.5.3 Costos Incrementales 4.6 Beneficios 4.6.1 Beneficios en la situación “con proyecto” 4.6.2 Beneficios en la situación “sin proyecto” 4.6.3 Beneficios Incrementales 4.7 4.8 4.9 Evaluación social Análisis de Sensibilidad Sostenibilidad

4.10 Impacto Ambiental 4.11 Selección de alternativas 4.12 Organización y gestión 4.13 Plan de implementación 4.14 Matriz de Marco Lógico V. VI. CONCLUSIONES FORMATOS F1 F2 F3 F4 F5 F 5A F6 F 6A F7 F 7A F8 F9 F 10 VII. Alternativas para alcanzar el Objetivo Central Análisis General de la Demanda del producto o servicio Análisis General de la Oferta del producto o servicio Balance Oferta-Demanda en el mercado del producto o servicio. Costos Incrementales del Proyecto para cada alternativa. A precios privados. Costos Incrementales del Proyecto para cada alternativa. A precios sociales. Beneficios Incrementales para cada alternativa Precios Privados Beneficios Incrementales para cada alternativa Precios Sociales Valor actual de beneficios netos para cada alternativa Precios privados Valor actual de beneficios netos para cada alternativa Precios sociales Análisis de Sostenibilidad del Proyecto a precios privados Análisis de sensibilidad Marco Lógico

COSTOS Y PRESUPUESTOS 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Presupuesto Alternativa 1 Presupuesto Alternativa 2 Costos de producción de etanol a partir de caña de azúcar – Alternativa 1 Costos de producción de etanol a partir de yuca – Alternativa 2 Costo de producción de 1 ha de caña de azúcar “Sin proyecto” Costo de producción de 1 ha de yuca “Sin proyecto”

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

VIII. ANEXOS Anexo Nº 1. Manual de organización y funciones para la ejecución del proyecto Anexo Nº 2. Documentos sustentatorios Informe de la Gerencia Sub Regional de Purús, sobre la oferta y demanda de combustible en la provincia. Cotización de microdestilería 50 litros/hora para elaboración de etanol a partir de caña de azúcar. Cotización de microdestilería 50 litros/hora para elaboración de etanol a partir de yuca. Opinión favorable de la OPI – Región Ucayali Informe técnico de certificación del diagnóstico de la situación actual. Carta de compromiso de la Municipalidad provincial de Purús Carta de compromiso del Comité Central de Productores Agropecuarios de la Provincia de Purús y relación preliminar de beneficiarios Copia de partida electrónica de la constitución del Comité Central de Productores Agropecuarios de la provincia de Purús. Declaración Jurada de los datos consignados en el perfil técnico

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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús

B.

Objetivo del proyecto El objetivo del presente proyecto es promover el consumo de biocombustibles en la provincia de Purús, producido localmente a partir de materia prima de la zona generando un mayor valor agregado a la producción agrícola así como la generación de puestos de trabajo para el desarrollo de esta actividad. Este objetivo se desarrollará mediante el fomento de cultivos agroindustriales para la obtención de bio combustibles, asistencia técnica especializada para la producción y transformación y el fortalecimiento de la organización local.

C.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Según el balance oferta – demanda, existe un déficit de 43,017 galones de gasolina en el primer año y de 64,015 galones al décimo año. Mediante la participación del proyecto, en el segundo años de operación se estará cubriendo el 74% del déficit existente. Luego, a partir del tercer año (en virtud de la diferencia significativa de los precios) la producción (con la Alternativa 1) estaría orientada a la sustitución de la gasolina demandada por etanol, llegando posiblemente a cubrir la demanda existente entre los años 4 y 5, aunque la demanda creciente podría ser mayor a partir del 6to año, lo que incentivaría a posibles ampliaciones de la producción Para estos efectos se requiere el cambio del sistema de carburación de los motores de dos tiempos para su uso con etanol (motos, motocarros, peke peke, fuera de borda y motores estacionarios gasolineras). Este procedimiento no es difícil, ni costoso y que el precio de venta al público de etanol sería 50% mas barato que la gasolina; son razones importantes para que la población demandante opte por el uso de etanol.

D.

Descripción técnica del PIP ALTERNATIVA 1 1º COMPONENTE: FOMENTO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR PARA LA PRODUCCION DE ETANOL 1º Actividad: Instalación de 110 ha del cultivo de Caña de Azúcar En la alternativa 1, la materia prima para la producción de etanol será caña de azúcar para lo cual se proyecta la instalación gradual de 110 ha en tres años, iniciándose la primera cosecha de caña planta y soca entre los 9 y 12 meses, cuando haya alcanzado el punto

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óptimo de maduración reportando por lo menos 20 grados Brix. Para la ampliación de áreas se utilizará semilla de variedades locales tolerantes a plagas, se estima que bajo las condiciones de manejo del proyecto se alcanzarán rendimientos de hasta 50 ton/ha en la primera cosecha estabilizándose en 40 ton/ha en las socas, así mismo se estima que las plantaciones tendrán una vida útil mínima de 10 años. Esta alternativa de producción a través del presente proyecto, pretende ser un modelo de producción para la ZONA DE FRONTERA, los productos que el proyecto ha considerado, no son de especies introducidas que generarían un problema al medio ambiente, desconocidas por la población nativa que sería de difícil manejo. 2º Actividad: Asistencia técnica y capacitación en la producción, transformación, comercialización y fortalecimiento de la organización. Con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento oportuno en todas las etapas del proceso productivo, tanto de campo como del proceso de industrialización y comercialización, se considera la asistencia técnica por un periodo de tres años por un ingeniero agrónomo especializado en el cultivo de caña de azúcar y por un ingeniero en industrias alimentarias con experiencia en el proceso de obtención de etanol y de otros derivados de la caña. La asistencia técnica estaría complementada con cursos de capacitación mediante métodos participativos principalmente relacionados al manejo del cultivo de caña de azúcar, así como con la instalación de una parcela demostrativa de 1 ha de caña de la variedad Azul casa grande y una pasantía a la experiencia desarrollada por agricultores del caserío Santa Elvita y San Cristóbal de Agua Blanca en el distrito de Campo Verde. Así mismo se ha previsto constituir, fortalecer y consolidar una organización de productores de caña de la zona que asegure la continuidad del proyecto. Para este fin se ha programado la realización de talleres de capacitación así como el asesoramiento para la formalización de una asociación de productores, así como de una organización que se encargue de la administración de la planta. ni

2º COMPONENTE: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA PRODUCCION DE ETANOL El producto terminado del proceso industrial será el Etanol Hidratado, que será utilizado como lubricantes de motores de ciclo Otto principalmente de dos tiempos, el alcohol para ser utilizado como combustible debe tener la mayor pureza, mayor o igual a 90 % (GL), estar libre de impurezas, libre de pigmentos, incoloro y con olor típico a caña de azúcar.

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Capacidad de la Planta Piloto. Debido a que el proceso de producción de etanol en la zona prácticamente es nuevo y en todo momento hay que realizar pruebas con la finalidad de establecer los parámetros óptimos de calidad de la materia prima local, así como del producto final y de los procesos para su obtención; se plantea la implementación de una planta piloto con una capacidad de 50 Litros por hora. Para fines del proyecto se plantea 11 meses de trabajo efectivo y 1 mes de mantenimiento de la planta, con una capacidad máxima 800 litros/días en dos turnos (16 horas). Programa de Producción. En base a la disponibilidad de materia prima, la planta iniciará su funcionamiento a partir del segundo año del proyecto al 22% de su capacidad máxima, al segundo año alcanzará el 65% y al tercer año logrará funcionar al 100 % de su capacidad máxima, proyectándose una producción de 24,000 litros mensuales de etanol.

ALTERNATIVA 2. 1º COMPONENTE: FOMENTO DEL CULTIVO DE YUCA PARA LA PRODUCCION DE ETANOL 1º Actividad: Instalación de 110 ha de Yuca En la alternativa 2, la materia prima para la producción de etanol será yuca para lo cual se proyecta la instalación gradual de 110 ha en tres años con un periodo vegetativo de 240 a 300 días, periodo después del cual se inicia la cosecha. Para la ampliación de áreas se utilizará semilla de variedades locales tolerantes a plagas, se estima que bajo las condiciones de manejo del proyecto se alcanzarán rendimientos de hasta 15 ton/ha. 2º Actividad: Asistencia técnica y capacitación en la producción, transformación, comercialización y fortalecimiento de la organización. Con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento oportuno en todas las etapas del proceso productivo, tanto de campo como del proceso de industrialización y comercialización, se considera la asistencia técnica por un periodo de tres años por un profesional similares. La asistencia técnica estaría complementada con cursos de capacitación mediante métodos participativos principalmente relacionados al manejo del cultivo de yuca, así como con una pasantía a la experiencia desarrollada por agricultores del caserío Santa Elvita en el distrito de Campo Verde. especializada en el cultivo de yuca y por un profesional en industrias alimentarias con experiencia en el proceso de obtención de etanol a partir de yuca o

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Así mismo se ha previsto constituir, fortalecer y consolidar una organización de productores de caña de la zona que asegure la continuidad del proyecto. Para este fin se ha programado la realización de talleres de capacitación así como el asesoramiento para la formalización de una asociación de productores, así como de una micro empresa que se encargue de la administración de la planta.

2º COMPONENTE: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DE DESTILACIÓN. El producto terminado del proceso industrial será el Etanol Hidratado, que será utilizado como lubricantes de motores de ciclo Otto principalmente de dos tiempos, el alcohol para ser utilizado como combustible debe tener la mayor pureza, mayor o igual a 90 % (GL), estar libre de impurezas, libre de pigmentos e incoloro.

Capacidad de la Planta Piloto. Debido a que el proceso de producción de etanol en la zona prácticamente es nuevo y en todo momento hay que realizar pruebas con la finalidad de establecer los parámetros óptimos de calidad de la materia prima local, así como del producto final y de los procesos para su obtención; se plantea la implementación de una planta piloto con una capacidad de 50 Litros por hora. Para fines del proyecto se plantea 11 meses de trabajo efectivo y 1 mes de mantenimiento de la planta, con una capacidad máxima 800 litros/días en dos turnos (16 horas). Programa de Producción. En base a la disponibilidad de materia prima, la planta iniciará su funcionamiento a partir del segundo año del proyecto al 18% de su capacidad máxima, al segundo año alcanzará el 64% y al tercer año logrará funcionar al 100 % de su capacidad máxima, proyectándose una producción de 24,000 litros mensuales de etanol. E. Costos del PIP Costos de Inversión Para la alternativa 1, los gastos de inversión a lo largo del horizonte del proyecto ascienden a S/. 1’204,998.0 nuevos soles, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:

Estudio del Proyecto. Por un monto de S/. 15,000.00 nuevos soles. Considera la elaboración del estudio definitivo a través de una consultoría, el mismo que incluye los aspectos técnicos para la ubicación de la planta, diseño del área, plano de ubicación de maquinaria dependiendo la topografía del terreno, especificaciones técnicas para el proceso de elaboración de etanol en base a las condiciones actuales de la zona, así como la programación de ejecución de las metas físicas y financieras y las estrategias para la inversión y operación del proyecto.

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Instalación de planta piloto de etanol. Por un monto total de S/. 343, 898.00 nuevos soles donde se considera: 1. El acondicionamiento de los ambientes de la planta piloto en cual cuenta con un área total de 328 m construido con material de la zona (madera) y techo de calamina, diferenciando los ambientes para cada fase del proceso de transformación del etanol; por un monto total de S/. 62,298.00 nuevos soles. 2. La implementación con maquinaria y equipos para el proceso de producción de etanol a partir de caña de azúcar con una capacidad de 50 Litros/hora y diseñados específicamente para las condiciones de la zona, por un monto de S/. 224,000.00 nuevos soles, incluyendo el valor de los equipos más el flete de su traslado Pucallpa – Purús, vía aérea. 3. El montaje de lo equipos y puesta en marcha de la planta, incluyendo la conversión del sistema de carburación de los motores de 30 motocarros y 150 peke peke; por un monto total de S/. 57,600.00 nuevos soles. Instalación de 110 ha del cultivo de caña de azúcar. Por un monto total de S/. 465,850.00 nuevos soles, considerando principalmente el capital de trabajo constituido por mano de obra e insumos (semillas) para la ampliación de nuevas áreas del cultivo en forma progresiva, programándose la instalación de 20 ha el primer año, 50 ha en el segundo año y 40 ha en el tercer año. Asistencia técnica y capacitación. Por un monto total de S/. 256,250.00 nuevos soles, considera la ejecución de seis cursos de capacitación dirigidos a productores, el establecimiento de una parcela demostrativa de 1.0 ha con semilla de la variedad azul casa grande, una pasantía a experiencias similares desarrolladas en el distrito de Campo Verde; así como los honorarios y gastos operativos de un profesional en industrias alimentarias con experiencia en la producción de etanol quien estaría encargado de la planta de procesamiento y la asistencia técnica de un agrónomo especialista en el cultivo de caña de azúcar por espacio de 36 meses. Fortalecimiento de la organización. Por un monto total de S/. 5,200.00 nuevos soles, considera los costos de formalización de una organización de productores de caña de azúcar para etanol, así como la realización de cuatro cursos en gestión empresarial, calidad total, logística empresarial y liderazgo. Administración del proyecto. Por un monto total de S/. 118,800.00 nuevos soles,
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considera los honorarios y gastos operativos de un profesional para la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto; así mismo se consideran los costos de promoción y difusión del proyecto y los costos del proceso de licitación para la adquisición de los bienes y servicios que se requieren.

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Costos de operación y mantenimiento Se considera los costos de mantenimiento del cultivo en el periodo de ejecución del proyecto (10 años) tanto de las áreas destinadas al autoconsumo como de las áreas destinadas para uso industrial, calculándose un monto total de S/. 2’599,712.4 nuevos soles, que considera principalmente la mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha. Por otro lado se considera los costos de operación de la microdestilería en el periodo de ejecución del proyecto, calculándose una producción total de 502,857 galones de etanol con un costo de producción de S/. 6.96 nuevos soles por galón; ascendiendo los costos totales a un monto total de S/. 3’508,543.1 nuevos soles. ALTERNATIVA 2 Costos de Inversión Para la alternativa 2, los gastos de inversión a lo largo del horizonte del proyecto ascienden a S/. 1’041,148.0 nuevos soles, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: Estudio del Proyecto. Por un monto de S/. 15,000.00 nuevos soles. Instalación de planta piloto de etanol. Por un monto total de S/. 317,648.00 nuevos soles donde se considera: 1. El acondicionamiento de los ambientes de la planta piloto en cual cuenta con un área total de 328 m construido con material de la zona (madera) y techo de calamina, diferenciando los ambientes para cada fase del proceso de transformación del etanol; por un monto total de S/. 62,298.00 nuevos soles. 2. La implementación con maquinaria y equipos para el proceso de producción de etanol a partir de yuca con una capacidad de 50 Litros/hora y diseñados específicamente para las condiciones de la zona, por un monto de S/. 197,750.00 nuevos soles, incluyendo el valor de los equipos más el flete de su traslado Pucallpa – Purús, vía aérea. 3. El montaje de lo equipos y puesta en marcha de la planta, incluyendo la conversión del sistema de carburación de los motores de 30 motocarros y 150 peke peke; por un monto total de S/. 57,600.00 nuevos soles. Instalación de 110 ha del cultivo de yuca. Por un monto total de S/. 350,900.00 nuevos soles, considerando principalmente el capital de trabajo constituido por mano de obra e insumos (semillas) para la ampliación de nuevas áreas del cultivo en forma progresiva, programándose la instalación de 20 ha el primer año y completando las 110 ha al tercer año. Asistencia técnica y capacitación. Por un monto total de S/. 233,600.00 nuevos soles, considera la ejecución de seis cursos de capacitación dirigidos a productores, una pasantía a experiencias desarrolladas en el distrito de Campo Verde; así como los honorarios y gastos operativos de un profesional en industrias alimentarias con experiencia en la producción de etanol quien estaría encargado de la planta de procesamiento y la asistencia técnica de un agrónomo especialista en el cultivo de yuca por espacio de 36 meses.
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Fortalecimiento de la organización. Por un monto total de S/. 5,200.00 nuevos soles, considera los costos de formalización de una organización de productores de yuca para etanol, así como la realización de cuatro cursos en gestión empresarial, calidad total, logística empresarial y liderazgo. Administración del proyecto. Por un monto total de S/. 118,800.00 nuevos soles,

considera los honorarios y gastos operativos de un profesional para la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto; así mismo se consideran los costos de promoción y difusión del proyecto y los costos del proceso de licitación para la adquisición de los bienes y servicios que se requieren. Costos de operación y mantenimiento Debido a que la yuca es un cultivo de ciclo corto, le cual tiene que ser sembrado anualmente, en los costos de operación y mantenimiento se considera los costos de producción del cultivo en el periodo de ejecución del proyecto (10 años) tanto de las áreas destinadas al autoconsumo como de las áreas destinadas para uso industrial, calculándose un monto total de S/. 5’040,065.0 nuevos soles, que considera principalmente la semilla y mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha. Por otro lado se considera los costos de operación de la microdestilería en el periodo de ejecución del proyecto, calculándose una producción total de 546,032 galones de etanol con un costo de producción de S/. 8.47 nuevos soles por galón; ascendiendo los costos totales a un monto total de S/. 4’636,160.0 nuevos soles. F. Beneficios del PIP ALTERNATIVA 1 Se plantea el fomento del cultivo de caña de azúcar para la obtención de etanol, fortalecida con la asistencia técnica especializada permanente y capacitación en aspectos productivos y de organización, se proyecta la instalación de 110 ha de caña de azúcar con una

productividad de 50 ton/ha en la primera cosecha, 40 ton/ha hasta la cuarta soca y 32 ton/ha a partir de la quinta soca; con un periodo de vida útil de la plantación de 10 años, logrando una producción total de 32,310 toneladas de caña generando un ingreso de S/. 2’597,400.0 nuevos soles, a un precio de S/. 80.0 la tonelada. En base a esta materia prima y considerando un rendimiento de 60 % de jugo y 10% de producción de etanol, se plantea la producción de 502,857 galones de etanol en el horizonte del proyecto, generando un ingreso total de 6’193,182.0 nuevos soles, a un costo de S/. 12.3 nuevos soles por galón. Así mismo se ha valorizado la producción destinada al autoconsumo, para este caso bajo las condiciones actuales del cultivo se ha estimado una producción total de 8,483 ton de caña, generando un ingreso de S/. 678,635.0 nuevos soles, a un precio de S/. 80.0 la tonelada.

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ALTERNATIVA 2 Para la alternativa 2, donde se plantea el fomento del cultivo de yuca para la obtención de etanol, fortalecida con la asistencia técnica especializada permanente y capacitación en aspectos productivos y de organización, se proyecta la instalación de 110 ha de yuca con una productividad de 15 ton/ha y un periodo vegetativo de 240 a 300 días, se ha calculado una producción total en el horizonte del proyecto de 12,900 toneladas de yuca generando un ingreso de S/. 3’483,000.0 nuevos soles, a un precio de S/. 270.0 nuevo soles por tonelada. En base a esta materia prima y considerando un rendimiento de 16% (160 litros de etanol por tonelada de yuca), se proyecta una producción de 546,032 galones de etanol en el horizonte del proyecto, generando un ingreso total de 6’709,442.0 nuevos soles, a un costo de S/. 12.3 nuevos soles por galón. Así mismo se ha valorizado la producción destinada al autoconsumo, para este caso bajo las condiciones actuales del cultivo se ha estimado una producción total de 11,477 ton de yuca, generando un ingreso de S/. 3’098,707.0 nuevos soles, a un precio de S/. 270.0 la tonelada.

G.

Resultados de la evaluación social La inversión del proyecto a precios sociales es:
Inversión total A1: Inversión total A2: 1.023.659,1 859.791,7

Con la tasa de descuento del 11 % establecido por el SNIP y en un horizonte de evaluación de diez años, los resultados presentados a precios sociales son los siguientes:
EVALUACIÓN EN 10 AÑOS DE OPERACIÓN VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1.120.398 978.809

35,3% 32,0%

1,32 1,23

H.

Sostenibilidad del PIP La participación conjunta de las organizaciones civiles y gubernamentales creará espacios de seguridad que favorecerán el desarrollo de una visión de futuro y la determinación de prioridades de inversión local. El proyecto promueve la ejecución participativa tanto de productores, profesionales e instituciones involucradas, las mismas que cuentan con la capacidad técnica y logística para el establecimiento, manejo agro–técnico y

comercialización de la producción. Los agricultores productores de caña de azúcar disponen de semilla de variedades locales adaptadas a la zona para mejorar su producción, terreno para su cultivo y terreno para la construcción e instalación de la planta piloto para el procesamiento de etanol.
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El Gobierno Regional de Ucayali por su parte, garantiza un aporte para la instalación e la planta piloto, así como la asistencia técnica y capacitación a los productores en los procesos de producción y transformación de la producción. Además la Sostenibilidad esta asegurada debido a que la gasolina es un insumo indispensable para el transporte local y el etanol representa un producto sustituto a menor costo, de uso sencillo y con una demanda creciente basada en la tendencia del mercado local, nacional e internacional Flujo de Caja para la Alternativa 1
PERIODO ALTERNATIVA 1 1 INGRESOS INVERSION GOREU INVERSION AGRICULTORES VALOR DE LA PRODUCCION CAÑA VALOR DE LA PRODUCCION DE ETANOL EGRESOS 659.790 491.156 104.492 64.142 0 643.437 2 606.509 115.400 211.750 151.942 127.417 496.222 3 1.168.148 112.800 169.400 323.352 562.596 819.489 4 1.281.088 0 0 418.571 862.517 804.746 5 1.281.918 0 0 419.402 862.517 805.365 6 1.282.759 0 0 420.242 862.517 805.991 7 1.283.610 0 0 421.093 862.517 806.625 8 1.041.568 0 0 351.555 690.013 709.807 9 1.042.440 0 0 352.427 690.013 710.457 10 1.043.323 0 0 353.310 690.013 711.115

I. COSTOS DE INVERSION II. COSTOS DE OPERACIÓN SALDO DEL PERIODO SALDO ACUMULADO

595.648 47.789 16.353 16.353

327.150 169.072 110.287 126.641

282.200 537.289 348.659 475.300

0 804.746 476.342 951.642

0 805.365 476.554 1.428.196

0 805.991 476.768 1.904.963

0 806.625 476.985 2.381.948

0 709.807 331.761 2.713.709

0 710.457 331.983 3.045.692

0 711.115 332.208 3.377.900

Disponibilidad de recursos. Existen en la zona los recursos naturales, materiales y humanos para la instalación y operación del proyecto. Los suelos presentan ventajas agrológicas, climatológicas y topográficas propicias para el buen desarrollo del cultivo de caña de azúcar, estas ventajas garantizan el abastecimiento continuo de la materia prima, durante todo el año. Garantizan la existencia de mano de obra calificada y no calificada para el cultivo y la planta piloto. En el financiamiento participan el Gobierno Regional de Ucayali quien aporta el 59.7% y los productores organizados quienes aportan el 40.3 % del total de la inversión. Costos de Inversión por fuentes de financiamiento
COSTOS Y FUENTES MONTO TOTAL S/. 1.204.998,0 719.356,1 15.000,0 324.106,1 256.250,0 5.200,0 118.800,0 485.641,9 APORTES (%) 100% 59,7%

I. INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Fuente: Canon y sobre canon 1.1 Estudio definitivo 1.2 Instalación de planta piloto 1.4 Asistencia técnica y capacitación 1.5 Fortalecimiento de la organización 1.6 Supervisión AGRICULTORES Fuente: Ingresos propios 1.2 Instalación de planta piloto Acondicionamiento de planta piloto 1.3 Instalación de 110 ha de caña de azúcar Ampliación de 110 ha de caña

40,3%

19.791,9 465.850,0

El aporte del productor básicamente es en la instalación del cultivo, correspondiendo aportar a cada uno de ellos un total de S/. 9,317.0 nuevos soles en un periodo de 36 meses,

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correspondiendo el 83.4% del aporte en mano de obra no calificada y el 16.6% en semillas de caña, que es un recurso local disponible. En la fase de inversión de los tres primeros años de vida útil del proyecto será administrado por la Gerencia Sub Regional de Purús, a partir de la fase de operación y mantenimiento y dependiendo de los resultados obtenidos en la primera fase, van a ser transferidos a la Municipalidad Provincial de Purús, es decir conforme se ejecuta y se implementa el proyecto, esta abierta la participación de otras instituciones para su participación en las diferentes fases del proyecto, garantizando una alta sostenibilidad I. Impacto ambiental El impacto ambiental como consecuencia de la ejecución del proyecto es mínimo y no genera ningún costo de mitigación. J. Organización y Gestión El proyecto será ejecutado directamente por la Gerencia Sub Regional de Purús, quien cuenta con la capacidad operativa, el personal técnico y administrativo, los equipos necesarios que garantizan el cumplimiento no solo de las metas, sino lo más importante el objetivo trazado. Asimismo la municipalidad provincial de Purús se compromete a participar en el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, quien al concluir la fase de inversión se encargará de la administración de los recursos económicos que genere la planta industrial. Es conveniente indicar que el proyecto está concentrado en una determinada área que permite maximizar el presupuesto, los recursos humanos y logísticos. Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. Para el mejoramiento y acondicionamiento de la planta piloto (techado con calamina), así como para la adquisición del equipo considerado en el proyecto, se elaboraran las especificaciones técnicas respectivas para el proceso de convocatoria que esta normado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Del mismo modo para la contratación del Ing. Agrónomo y el Ing. Industrial, quienes brindarán los servicios de asistencia técnica en la ampliación de áreas del cultivo y la transformación en etanol respectivamente; se elaborarán los términos de referencia respectivos para la convocatoria a concurso de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Administración del proyecto. La supervisión y/o evaluación de los avances del proyecto estará a cargo del o los funcionarios responsables de la oficina de la Gerencia Sub Regional de Purús, para esto no será necesario la asignación de viáticos pero si de combustible y útiles de escritorio ya que las obras se ejecutarán en la zona, a 3 km de Puerto Esperanza. Administración de la Planta. Durante la ejecución del proyecto los beneficiarios designaran a una o dos personas que reúnan condiciones para ser capacitados en la parte

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técnica y administrativa del funcionamiento de la planta, quienes acompañaran a los profesionales hasta la culminación del proyecto. En este lapso de tiempo la planta será administrada directamente por la Gerencia Sub Regional de Purús, y paralelamente se trabajará en el fortalecimiento de una organización de productores de caña de la zona, a quienes se les capacitará y orientará para la formación de su propia empresa y ser transferida para su administración al final del proyecto. En la fase de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto la municipalidad provincial de Purús, seguirá brindando el asesoramiento en la administración, hasta su consolidación de la empresa K. Plan de Implementación La implementación del proyecto se efectuará en forma secuencial de acuerdo a lo detallado en el cronograma de ejecución del proyecto. Así mismo se ha elaborado el plan de implementación determinándose la ruta crítica identificándose como críticas las siguientes actividades: 1. Elaboración del estudio definitivo 2. Selección de beneficiarios 3. Instalación de 110 ha del cultivo de caña. Estas actividades deben iniciarse y culminarse de acuerdo a lo programado ya que un retraso en alguna de ellas afectará negativamente la ejecución del proyecto. L. Conclusiones y Recomendaciones  El presente proyecto a través de la alternativa 1, plantea el fomento del cultivo de caña de azúcar la para la producción de etanol, mediante la ampliación de 110 ha del cultivo, el establecimiento y puesta en marcha de una planta piloto de transformación, la capacitación y asistencia técnica permanente en los procesos de producción en campo, transformación y comercialización, así como el fortalecimiento de una organización de productores local. Con esta alternativa se proyecta la producción de 32,310 toneladas de caña destinadas a la industria y la producción de 502,857 galones de etanol, logrando un incremento en los ingresos del productor del 74 %.  El análisis de la oferta y demanda demuestran la existencia de un déficit en la demanda de combustible que puede ser fácilmente cubierto por un producto sustituto como es etanol que tiene ventajas comparativas frente al combustible convencional, así mismo este puede ir reemplazando progresivamente a la gasolina de 84 octanos.  Se incrementará la utilización de mano de obra no calificada para las labores de campo y para el funcionamiento de la planta piloto, creándose aproximadamente 110 hectáreas por 2 personas seria igual 176 en el campo y la planta 4 personas por turno.

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Con respecto al tamaño y localización se cuenta con áreas instaladas de caña de azúcar en forma conglomerada en la zona de Pankirentsy y Puerto Esperanza que pueden servir como proveedores de semilla para la ampliación de nuevas áreas del cultivo de caña, así como terrenos disponibles para un incremento de más de 200 hectáreas para dedicarlo al cultivo, el mismo que cuenta con factores locales favorables por sus ubicaciones y condiciones edafo climáticas.

Se capacitará a 52 familias productores de caña de azúcar en el manejo agronómico del Cultivo y a dos personas para el funcionamiento de la planta.

La inversión a materializarse alcanza a S/. 1’204,998.00, distribuido de la siguiente manera: Estudio definitivo S/. 15,000.00, implementación de una planta piloto para la producción de etanol S/. 343,898.00, instalación de 110 ha de cultivo de caña de azúcar S/. 465,850.0, asistencia técnica y capacitación S/.256,250.00, fortalecimiento de la organización S/.5,200.00 y la supervisión por S/. 118,800.00.

La evaluación económica demuestra la rentabilidad de este proyecto y su resistencia a los posibles cambios en la economía.

M.

Marco Lógico
Resúmen de objetivos
FIN

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA Incremento de la rentabilidad del cultivo de Encuesta socioeconómica a los Economía del país se beneficiarios del proyecto POBLACION DE LA PROVINCIA DE PURUS caña en un 74 % mantiene estable Incremento del rendimiento del cultivo de caña de 26 ton/ha/año a 40 ton/ha/año PROMOCION DEL CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA PROVINCIA DE PURUS Producción de 69,841 galones de etanol por año Condiciones edafo-climáticas óptimas Cambio de hábito de consumo de combustible

PROPOSITO

Estadística agraria de la Provincia

Informe de comercialización del producto

Instalación gradual de 110 ha de caña de Disponibilidad oportuna de azúcar orientado a la producción de etanol Estadística agraria de la Provincia semillas de buena calidad al tercer año Asistencia técnica a 52 productores y capacitación mediante 6 cursos en el manejo productivo del cultivo y la elaboración de abonos orgánicos Capacitación a 2 beneficiarios en organización y gestión empresarial Informes de visitas y eventos realizados. Incremento de la productividad del cultivo Disponibilidad de personal especializado en el cultivo de caña

COMPONENTES

FOMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCION DE ETANOL

Informes de eventos realizados

Fortalecimiento de una organización de productores agropecuarios Implementación de una planta piloto para la producción de etanol con capacidad 50 Lt/hora Asistencia técnica a 2 personas en el proceso de transformación y comercialización de la producción de etanol

Organización consolidada y fortalecida

Predisposición de los agricultores de la zona a organizarce

Microdestilería funcionando

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION DE ETANOL

Disponibilidad de maqinaria y equipo requerido en el mercado Disponibilidad de personal

Registro de producción de etanol especializado en el proceso

de producción de etanol

1.1 Estudio definitivo 1.2 Instalación de una planta piloto
ACCIONES

S/. 15.000,0 Estudio aprobado S/. 343.898,0

Informe de instalación de equipos

1.3 Instalación de 110 ha del caña 1.4 Asistencia técnica y capacitación 1.5 Fortalecimiento de la organización 1.6 Administración del proyecto TOTAL

S/. 465.850,0 Informes técnicos, fotos Financiamiento oportuno S/. 256.250,0 Informes de capacitación y
material divulgativo

S/. 5.200,0 Organización formalizada S/. 118.800,0 Reportes de supervisión S/. 1.204.998,0

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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús Estructura Funcional Programática Función Programa Subprograma OPI Responsable Localización: Región Provincia Distrito Localidades . 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. Unidad Formuladora. Entidad Titular Cargo Responsable Cargo Dirección Teléfono Correo electrónico Formulador Unidad Ejecutora. Entidad Titular Cargo Responsable Cargo Dirección Teléfono : : : : : : : Gobierno Regional de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero Presidente Regional Prof. Lenner Pandero Pérez Gerente de la Sub Región Purús Jr. Pedro Ruiz Gallo S/N – Puerto Esperanza 57 2981 : : : : : : : : : Gobierno Regional de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero Presidente Regional Ing. Antonio López Ucariegui Gerente de Desarrollo Económico Jr. Inmaculada 999 – Pucallpa, Ucayali 061-574408 ger_economico@regionucayali,gob.pe Ing. Teodomiro Quiroz Flores : : : : Ucayali Purús Purús Puerto Esperanza 04 Agraria 012 Promoción y Extensión Rural 0044 Extensión Rural OPI Regional Ucayali

Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ucayali (GRU), a través de su órgano de línea la Gerencia de Desarrollo Económico - Gerencia Sub Regional de Purús, quienes cuentan con personal técnico y la logística necesaria (mobiliario, equipos e infraestructura) para la adecuada administración del proyecto.

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2.3

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS. En todo el proceso productivo, el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asumidos por cada una de las entidades involucradas hará posible la sostenibilidad del proyecto, contando con la participación de las siguientes entidades:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI. Es una entidad descentralizada del Gobierno Nacional que rige los aspectos administrativos, presupuestales y funcionales de las actividades buscando el desarrollo de la Región Ucayali, considerando dentro de sus objetivos brindar las oportunidades y motivaciones para el desarrollo de las zonas de frontera, incentivando su población, crecimiento y fomento económico con sus propios recursos naturales. En este sentido, es responsable de la formulación y co financiamiento del proyecto en los componentes de fomento de cultivos agroindustriales, asistencia técnica y capacitación, fortalecimiento de la organización y la administración del proyecto; así mismo será el encargado de ejecutar el proyecto por intermedio de la Gerencia Sub Regional de Purús. BENEFICIARIOS. Representados por agricultores del Comité Central de Productores Agropecuarios de Purús, quienes cuentan con experiencia en el desarrollo de la actividad agrícola principalmente en los cultivos de yuca y caña de azúcar, participando en el proyecto mediante su aporte de mano de obra e insumos para la ampliación de áreas de cultivos agroindustriales, terreno y materiales de la zona para la instalación de una planta piloto para la elaboración de etanol, así mismo participarán activamente en el proceso de producción, capacitaciones y a la consolidación de una organización para la operación y mantenimiento de la actividad productiva. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS. Es una entidad pública que tiene como objetivo principal garantizar una eficiente y oportuna prestación de servicios básicos a la población de la provincia, además de coadyuvar el desarrollo integral de la misma, manteniendo lazos de coordinación con las demás instituciones públicas y privadas. Participa en la fase de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto brindando asesoramiento en la administración de la planta piloto de etanol, hasta la consolidación de los productores de caña como empresa. Cuadro N° 1. Matriz de Involucrados
Grupos Gobierno Regional de Ucayali Problemas Percibidos Limitado desarrollo de actividades productivas sostenibles en la provincia de Purús Producción agrícola de subsistencia con cultivos con bajos índices productivos. Nula articulación al mercado Intereses Desarrollo económico de la provincia de Purús Desarrollo de actividades productivas rentables Estrategias Gestiona el financiamiento del proyecto Participan en la ejecución de proyectos productivos aportando principalmente su mano de obra y recursos locales.

Agricultores

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Grupos Municipalidad Provincial de Purús

Problemas Percibidos No existe un seguimiento del proyecto después de la fase de inversión

Intereses Desarrollo de capacidades y consolidación de productores

Estrategias Participa en la continuidad del proyecto apoyando en su administración

2.4

MARCO DE REFERENCIA. La economía de Purús se basa principalmente en el ingreso generado por las instituciones del estado (salarios) y en la comercialización de recursos naturales como madera, flora y fauna silvestres; en este contexto la actividad agrícola no representa un medio de ingreso económico para la población, siendo básicamente de subsistencia desarrollándose en pequeña escala cultivos de pan llevar (yuca, maíz, frejol, plátano y caña) que eventualmente son comercializados en el mercado local, tornándose en una actividad poco competitiva, debido al los bajos rendimientos obtenidos, los altos costos de producción por carencia de insumos y servicios y la nula transformación de la producción. En este contexto en la provincia se requiere desarrollar cultivos con potencial agroindustrial que permita la producción de sub productos con mayor valor y con demanda interna, orientados inicialmente al merado local para luego posesionarse en mercados cercanos. Frente a esta situación y considerando los altos costos de la gasolina en la provincia, así como la tendencia actual del uso de biocombustibles a nivel mundial y nacional como una medida de mitigación al efecto invernadero; la producción de etanol a partir de cultivos de la zona (yuca, caña de azúcar) constituye una oportunidad de desarrollo de la actividad agroindustrial en la provincia, económica y ambientalmente sostenible. En este contexto el presente proyecto se encuentra inmerso dentro del Plan Estratégico Regional Concertado de Ucayali al 2010, en el eje de acción relativo al sector productivo en las actividades orientas a: promover el desarrollo de productos agrícolas para generar valor agregado, impulsar la articulación y desarrollo de mercados en función a cadenas productivas y de los corredores económicos y promover el desarrollo de tecnologías en energías alternativas. Así mismo responde al Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Alto Purús, en el eje temático: economía, administración y desarrollo sostenible en el resultado referido a Empresas Comunales económicamente alternativas operan de manera satisfactoria. Contexto Internacional En el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas se reconoció la creciente preocupación mundial acerca del ‘Efecto Invernadero tras las mayores emisiones de CO2 y plomo, ante ello se inició la búsqueda de nuevas alternativas energéticas que sustituyan a los productos químicos y a los combustibles líquidos para el transporte. En este contexto, el etanol surge como la alternativa más promisoria a corto, mediano y largo plazo.
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Aunado a esto el continuo incremento de los precios de los combustibles fósiles y la proyección de esta tendencia en los siguientes años, está acelerando la implementación de la industria de bio combustibles en un escenario donde su producción se ha convertido en un importante negocio, que no necesita subsidios estatales en los países desarrollados; representando un verdadero reto su implementación en los países de desarrollo donde los agricultores requieren mejorar su organización con el apoyo de sus gobiernos a fin de posibilitar su acceso a este mercado. A nivel mundial el etanol es usado principalmente como:  El 65,4% de producción mundial de etanol se usa como combustibles, ya sea para mezclar o reemplazar el petróleo y derivados.  Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la producción mundial se destina a las industrias de cosméticos, farmacéutica, química, entre otras.  Insumo en la elaboración de bebidas: que utiliza alrededor del 13% de la producción mundial. Cabe destacar que, la producción mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se encuentra mayormente subsidiada. La caña de azúcar y el maíz son las principales especies utilizadas en el mundo para elaborar etanol. Brasil y USA son los mayores productores, Brasil lo hace a partir de la caña de azúcar y USA en base al maíz. La producción de ambos representa alrededor del 75% del total de la oferta mundial de etanol para uso motor. Se estima que al año 2010 la demanda mundial de etanol supere los 6 mil millones de litros de etanol.

Contexto Nacional A diferencia de Brasil, que produce caña de azúcar -principal insumo para el etanol-- seis meses al año con rendimientos de 13 toneladas de azúcar de una hectárea de caña de azúcar, en las tierras peruanas la actividad se desarrolla los 365 días alcanzando rendimientos de 25 toneladas azúcar/ha, estando marcada la competitividad en el país por la calidad y el volumen que se puede obtener con la caña. Además, a diferencia del etanol producido con maíz, como ocurre en EE.UU., el hecho de que se elabore con caña hace que no se requiera subsidios. La demanda proyectada para el consumo nacional de Etanol, con una proporción de 7,8% en la mezcla con las gasolinas (de acuerdo al DS N° 013-2005-EM), es de 27 millones de galones al año, lo que equivale a la producción de 93 mil hectáreas de caña de azúcar. Con base en ese estimado, la Appab considera que se necesitará 26 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir la demanda, lo que significaría una inversión en el sector de US$ 65 millones y la generación de 1,8 millones de jornales.

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Además, estima un impacto en la balanza de los hidrocarburos. La importación de gasolinas en el 2005 alcanzó los S/.176 millones, pero con la incorporación del 7,8% de etanol en las gasolinas se reducirá ese monto en S/.14 millones anuales. Sin embargo, el tema que más resaltan es la reducción de la contaminación producida por las emisiones de los gases tóxicos provenientes del uso de los combustibles derivados del petróleo, debido a que con la tasa de 7,8% se puede reducir en 13% esas emisiones. Además, una hectárea de caña de azúcar genera cuatro veces la cantidad de oxígeno que una hectárea de bosque.

Contexto Local En la región Ucayali, aún no se produce etanol comercialmente, sin embargo en la provincia de Coronel Portillo se vienen instalando empresas nacionales orientadas a la producción de etanol asentadas principalmente en el distrito de Campo Verde. Actualmente la empresa Bioandes viene instalando dos plantas de producción de etanol con una capacidad de 100 Litros/hora y 1000 Litros/hora. Así mismo este proyecto se enmarca en la metodología y líneas de acción de:  Ley N° 27293 modificada por Ley 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuya finalidad se la de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos metodológicos y normas técnicas relacionados con las diferentes fases de los proyectos de inversión  Ley N° 27037. 1999. Ley de Promoción de las inversiones en la Amazonía. En la que el Gobierno Peruano reafirma su política de promover el desarrollo sostenible en la amazonía, buscando establecer condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Entre los principales mecanismos para la atracción de la inversión se establece el otorgamiento de beneficios tributarios principalmente para aquellos cultivos y/o crianzas considerados nativos o alternativos.  Ley 28054 “Ley de Promoción del Mercado de Combustibles” y Decreto Supremo Nº 013-2005-EM. Aprueban el Reglamento de la Ley de Promoción del Bio combustibles, dado el 30 de marzo del 2005.  Ordenanza Regional Nº 003-2006-GRU/CR, donde se declara ZONA DE

TRATAMIENTO ESPECIAL A LA PROVINCIA FRONTERIZA DE PURUS, con la finalidad de fomentar su desarrollo, dinamizar la economía comercial y promover su integración fronteriza con el Brasil, dentro de un marco comercial, cultural y ambiental.  Decreto Supremo Nº038-2008-RE, mediante el cual aprueban la ejecución del “Plan de Acción para la Provincia de Purús” con el objetivo de impulsar procesos de promoción de desarrollo sostenible y de integración fronteriza y crear condiciones para revertir la situación de inaccesibilidad, exclusión y pobreza de la población local.

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III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Antecedentes de la situación actual. El Perú es importador neto de combustibles y dada nuestra condición de importadores netos y de economía pequeña, los precios de los combustibles que producen las refinerías y los costos del crudo que procesan están atados la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y de sus derivados. Actualmente hay proyectos de producción de etanol en la costa (grupo Romero y Maple en Piura), en la selva los gobiernos regionales de San Martín, Loreto y Ucayali ya tienen una cartera de proyectos de biodiesel y etanol, en San Martín se espera cultivar caña de azúcar para etanol. En ambos casos se está privilegiado el uso de caña de azúcar, palma aceitera, piñón, canola y otros. La presencia de nuevos proyectos se debe, en parte, a que se ha dispuesto incorporar obligatoriamente un 7,8% de etanol en las gasolinas a partir del 2008 y de 2% de biodiesel (B2) en el diesel a partir del 2009. Para el 2011 se obligará al uso del 5% de biodiesel. Sin embargo, la cantidad involucrada en los proyectos en lista superaría nuestras necesidades internas, debido a que existe gran interés en exportar lo producido. En Purús el comercio de combustible lo controla un grupo determinado de personas, existiendo un monopolio, esto se genera desde Pucallpa por el precio del flete existente, la opción es sustituir gasolina de 84 octanos por etanol, considerando que el cambio del sistema de carburación de los motores de dos tiempos (motos, motocarros, peke peke, fuera de borda y motores estacionarios gasolineras) no es difícil y ni costoso y que el precio de venta al público de etanol sería 50% mas barato que la gasolina; son razones importantes para que la población demandante opte por el uso de etanol, buscando satisfacer las necesidades de combustibles del mercado nacional con productos y precios competitivos, generando y propiciando la competencia en el mercado. En ese sentido, la balanza se inclina más a que el Estado promocione las inversiones de los biocombustibles en la selva, tanto etanol como biodiesel y las posibilidades de Purús de producir etanol a base de la caña de azúcar son óptimas ya que en esta parte del Perú abundan agua y terreno, el mismo que no tendrá una mayor incidencia en el ecosistema y en la seguridad alimentaria. El principal atractivo de un programa de esta naturaleza estribaría en la reducción de las emisiones de CO2, comparativamente con los combustibles fósiles; contribuyéndose de paso al cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada recientemente en Kioto, de la cual somos suscriptores comprometidos.

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Gravedad de la situación que se intenta solucionar  El aislamiento de la provincia de Purús, con la ausencia del estado en el apoyo de vuelos cívicos así como de las instituciones públicas en la zona propician el monopolio del transporte aéreo.  El transporte es manejado por algunos intermediarios madereros que deciden el precio de los pasajes y fletes actualmente a un costo de S/. 3.5 a 4.0 por kilo. Cuadro N° 2. PURUS: Disponibilidad de Vuelos 2008
DESCRIPCION AVION ANTONOV (FF.AA) AVIONETAS COMERCIALES (*)
(*) North American, Aero Diana, otros. Fuente: Gerencia Sub Regional de Purús.

Nº DE VUELOS/MES 2 4

CAPACIDAD DE PASAJEROS 52 12

COSTO DEL PASAJE 350.0 450.0

Los precios de los productos de primera necesidad y el combustible provenientes de la ciudad de Pucallpa sumados al flete llegan a costar hasta tres veces más de su valor original, estando en la mayoría de los casos inaccesibles para la población más pobre. Cuadro N° 3. Venta De Combustible en Purús por Establecimientos 2008 (En Galones Mensuales)
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PETROPLEO
Fuente: Gerencia Sub Regional de Purús.

COMERCIAL MINA 200.0 100.0

E&G 200.0 200.0

COMERCIALIZADORA SIN NOMBRE FRONTERA 400.0 2,500.0 60.0 60.0

TOTAL 860.0 2,860.0

El combustible normalmente un galón de gasolina de 84 octanos cuesta entre S/. 25.0 a 30.0, pero en épocas que se suspenden los vuelos cívicos y no hay afluencia de vuelos charteados los pocos distribuidores ofertan este producto al precio de S/. 50.0 por galón (como en enero del año 2008). Cuadro N° 4. Precio Promedio Anual del Combustible en Purús 2005-2008 (En Nuevos Soles)
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PETROPLEO 2005 18.0 18.0 2006 23.0 23.0 2007 25.0 25.0 2008 26.0 26.0

Fuente: Gerencia Sub Regional de Purús.

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En enero del 2005, el investigador Juan Borea escribió: “El costo del flete aéreo es 2.50 o 3.00 soles kilo, mediante un avión del Grupo Aéreo 42, cuyos pasajes están a 260 soles, que llega los miércoles si hay suficientes pasajeros. Hay también los vuelos de un contratista particular que fleta aviones con la modalidad de charter, pero su frecuencia depende del interés del mismo; además, por una decisión personal, no vende pasajes a las personas que han solicitado a las autoridades el establecimiento de vuelos cívicos regulares y están prohibidos de subir a sus charter el Consejero Regional, el Subprefecto, el Gobernador, los funcionarios de la UGEL, los miembros del Consejo Parroquial, los dirigentes del SUTEP, y otros más”.

1

En octubre del 2008, el informe de la Comisión Multisectorial encargada de culminar la formulación del Plan de Acción para la Provincia de Purús y Elaborar su dispositivo Legal de Aprobación, R.M. N° 165- 2007-PCM y R.M. N° 244-2007-PCM, señala: “En el Purús la economía es fundamentalmente de autoconsumo y trueque y la difícil accesibilidad a la zona genera un alto costo para los productos de pan llevar y para el combustible, que son transportados desde Pucallpa. Como ejemplo, el kilo de azúcar en Purús cuesta S/. 5.00, una botella de aceite S/. 6.50, el galón de Diesel S/. 25.00, una bolsa de cemento de 50 kilos S/. 150.00. No existe servicio aéreo comercial. El único servicio de transporte existente no es regular (los aviones son fletados por los comerciantes de madera cuando existe cargamento para Pucallpa) y tiene un costo excesivo para la economía local (S/. 450.00 por persona y por vuelo y S/.3.5 por kilo de carga) que encarece los productos de pan llevar, materiales y combustibles. Para estos vuelos los comerciantes madereros fletan aviones cargueros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, asumiendo un control omnímodo sobre la carga y transporte de personas en los mismos… Líneas de Acción: 4.1. Energía Provisión de combustible en la provincia sin intermediarios y a precios competitivos”.

2

En Junio del 2008, el Pronunciamiento3 de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús – FECONAPU, dirigida al Presidente de la República del Perú Dr. Alan García Pérez. Al Congreso de la República, señala: “- En Puerto Esperanza la policía cuenta con 5 efectivos, y casi no tienen gasolina para su lancha; - La base militar es pequeña; tiene alguna maquinaria pesada que no usa con frecuencia por falta de combustible; - Puerto Esperanza no tiene agua potable (el agua se saca de pozos) ni

1

Juan Borea. Agosto del 2005. ttp://www.deigualaigual.net/?option=com_content&task=view&id=1039

2

Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Provincia de Purús. 05 de Octubre del 2008. www.rree.gob.pe/portal/enlaces.nsf/3f08cf720c1dbf4805256de20052913d/453230b82cf28d50052574da006e31da/$FILE/ Purus0910.pdf

3

Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús – FECONAPU. Junio, 2008. Pronunciamiento. Al Presidente de la República del Perú Dr. Alan García Pérez. Al Congreso de la República.

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desagüe; - La luz es generada por un motor de la municipalidad, y provee de energía eléctrica a la población de 5.30 a 11.00 p.m.; - Los precios son altísimos, pero podrían ser mayores de no haber un comercio con Brasil: una bolsa de cemento cuesta 120 soles, un litro de aceite seis soles, un kilo de fideos seis soles, un litro de Leche Anchor 3.50, una gaseosa de dos litros doce soles, una bolsa de detergente tres soles, un kilo de azúcar, tres soles; el petróleo, que se trae de Pucallpa en avión, cuesta 17 soles el galón; - El mayor problema que tiene Purús es el aislamiento: su capital Puerto Esperanza es la única capital de provincia del Perú cuya conexión con el resto del país depende exclusivamente de la vía aérea”. Con el presente proyecto se pretende crear las condiciones apropiadas para la producción de etanol como un sustituto de la gasolina que sería 50 % mas económico incluso, el mismo que puede ser producido internamente utilizando como materia prima productos locales como la caña de azúcar o la yuca; generando además un valor agregado a estos cultivos y una demanda interna de mano de obra.

Intento de soluciones anteriores Frente a este problema de inaccesibilidad, la última semana de enero de 2008 el Presidente Regional de Ucayali con un congresista de la región establecieron un programa de vuelos cívicos de apoyo Pucallpa – Puerto Esperanza con una frecuencia de 15 días y con un costo de S/. 70.0 el pasaje y S/. 3.0/kilo de carga. Cabe indicar que este servicio se prestó solamente en los primeros meses del año, pero últimamente debido a la falta de presupuesto para este fin, los vuelos son esporádicos e insuficientes, así mismo dependiendo de quien administre los vuelos pueden llegar a ser excluyentes y discriminantes; en continuidad del monopolio a favor de unos cuantos enquistado en la Provincia. por otro lado frente a este problema el estado en el transcurso de los años 2007 – 2008 ha creado una comisión multisectorial mediante Resolución Ministerial Nº165-2007-PCM, para la formulación del “Plan de Acción para la Provincia de Purús” y que mediante Decreto Supremo Nº038-2008-RE, ha sido aprobado para su ejecución; con el objetivo de impulsar procesos de promoción de desarrollo sostenible y de integración fronteriza y crear condiciones para revertir la situación de inaccesibilidad, exclusión y pobreza de la población local. En este sentido en el plan se ha priorizado dos temas: El acceso a servicios sociales básicos (nutrición,salud y educación) y la promoción productiva. Respecto a las actividades económicas, es necesario promover un proceso de largo aliento para el cambio gradual de los actuales patrones de extracción y subsistencia a uno de carácter productivo, con el propósito de generar de manera sostenible ingresos económicos para la población local, monetizar la economía y disminuir la presión de la extracción de maderas finas.

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La difícil y costosa accesibilidad constituye una de las principales limitantes para la acción del Estado y para la dinámica económica de la provincia. En ese sentido, a fin de asegurar el éxito del Plan es requisito indispensable mejorar la conectividad de la provincia. Este plan se encuentra en etapa de implementación, para la elaboración de los planes operativos y la respectiva programación presupuestal.

Zona y población afectada. La Provincia de Purús se encuentra ubicada al Sur Oeste de la Región Ucayali a 285 m.s.n.m. con una extensión superficial de 17,847.76 km , ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud : 9º, 23’, 10’’ Longitud Oeste : 70º, 29’, 30’’ Límites: Por el Norte Por el Sur Por el Oeste Por el Este : Con la República del Brasil : Con el departamento de Madre de Dios y Cusco : Con la Provincia de Atalaya : Con Brasil y los departamentos de Madre de Dios y Cusco
2

El clima del área corresponde a un bosque tropical amazónico de selva baja, careciendo de una estación seca bien definida. La lluvia es bastante alta durante los meses de diciembre a abril (promedio anual bordea los 2.600 mm) y baja de mayo a octubre en época seca. La temperatura promedio es de aproximadamente 25°C, siendo los valores extremos de 17°C y 35°C. Comprende una humedad relativa promedio anual de 75 a 82%. La población de total en la provincia de Purús proyectada al 2008 es de 3,847 habitantes, de los cuales el 70% está constituido por seis pueblos indígenas naturales de la zona (Amahuaca, Culina, Cashinahua, Mastanahua, Sharanahua y Chaninahua) y tres pueblos indígenas asentados recientemente (Asháninka, Yine y Shipibo), distribuidos en 41 comunidades asentadas a lo largo de los ríos Purús y Curanja, el 30% de la población lo constituyen mestizos que viven en Puerto Esperanza, Mi Perú y Palestina (José Pardo), con una densidad poblacional del 0.20 hab/km , traduciéndose en una de las más bajas de la región. De la población total el 49.96% corresponde a la población masculina y el 50.04% a la población femenina. Cuadro N° 5. Ubicación Geográfica y población de la Provincia de Purús
Provincia Capital Longitud Oeste Latitud Sur Altitud (m.s.n.m.) Superficie 2 Km Población (1) 2008 Tasa de crecimiento
2

Purús
(1)

Puerto Esperanza

70°29’30”

09º23’10”

285

17,847.76

3,847

2.7 %

Proyección calculada en base al XI Censo de población y VI de vivienda 2007

Los potenciales beneficiarios directos del proyecto lo constituyen 52 agricultores socios del Comité Central de Productores Agropecuarios de Purús, que se encuentran ubicados a tres
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kilómetros de la localidad de Puerto Esperanza, en estando ubicados sus terrenos en sector del río La Novia. Cuadro N° 6. Beneficiarios directos del Proyecto
COMUNIDAD FAMILIAS BENEFICIARIAS

Puerto Esperanza

52

Figura Nº 1. Área de influencia del Proyecto.

Fuente: Cartas Nacionales MED, Digital Perú v. 1.0. Instituto del Bien Común – IBC, IANP – INRENA WWF – Oficina de Programa Perú

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Características socio económicas de la población afectada. Según el Mapa de Pobreza de FONCODES de 2006, Purús figura dentro del quintil de los más Pobres. El 72% de la población es rural y el 81% pertenece a diversas comunidades nativas; el 38% de la población es menor de 12 años. El 98.7% de la población rural, viven en hogares con al menos una necesidad básica

insatisfecha referidas a viviendas con características inadecuadas, difícil acceso a la educación y falta de servicios básicos como agua, desagüe y alumbrado eléctrico. Cuadro N° 7. Nivel de pobreza por distritos
Distrito Índice de carencias 1/. Quintil de índice de carencias 2/ % de población sin: agua desagüe/ letrina Electricidad Tasa de analfab. Mujeres % niños de 0-12 años Tasa de desnutrición

Purús

0.88

1

99%

58%

75%

30%

38%

39%

1/: Es un valor entre 0 y1 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1= Más pobre y el 5= Menos pobre. Fuente: Censo de población y vivienda del 2005-INEI.

Educación. En estos últimos años se ha incrementado notoriamente la infraestructura y la cobertura del servicio educativo en la provincia, sin embargo, hace falta aún mejorar la calidad de la enseñanza; del total de profesores de la provincia el 8% son titulados, el 72% se encuentra en vías de profesionalización y el 20% solo tienen educación secundaria; el 60% de ellos son bilingües (indígenas).

Cuadro N° 8. Principales indicadores según provincias año 2006
Provincias Población Estudiantil I.E. Bilingües Docentes titulados y no titulados Numero de instituciones educativas Tasa de analfabe tismo Total de analfabetos

PURUS 1,799 37 Fuente: Dirección Regional de Educación Ucayali

134

47

18.7

375

Según la Oficina de Gestión Institucional, área de estadística, la provincia cuenta con 60 centros estatales de los cuales 14 pertenecen a los PRONOEI (educación no escolarizada), 5 corresponden a educación inicial, 30 a primaria de menores, 9 a colegios secundarios de menores y 1 a colegio secundario de adultos, así como un centro educativo ocupacional, que en suma acogen a 1,799 alumnos. Cuadro N° 9. Población Escolar 2007
NIVELES Y/O MODALIDADES EDUCATIVAS N° I. E. N° Alumnos

Educación Inicial Primaria Secundaria Superior Educación ocupacional TOTAL

05 30 09 01 01 60

287 986 470 39 17 1,799

Fuente: Dirección Regional de Educación Ucayali.

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Por otro lado se reporta índices importantes de deserción estudiantil en los niveles de inicial (4.6 %), primaria (12.2 %), secundaria (13.5 %) y ocupacional (35 %). Cuadro N° 10. Indicadores de Cobertura y Culminación de la Educación Básica y Analfabetismo.
Provincias / Distritos Niños y jóvenes atendidos por el sistema educativo (%) 4y5 años 6 a 11 años 12 a 16 años Niños que culminan primaria oportunamente % Población joven con primaria completa % Jóvenes que culminan secundaria oportunamente % Población joven con secundaria completa % Tasa de analfabetismo adulto %

Purús

45.8 93.3

81.2

43.6

72.5

17.9

27

18.6

Fuente: Ministerio de Educación

Salud. El sector salud, cuenta con un Centro de Salud y seis postas distribuidas en toda la Provincia. El nivel de atenciones resulta insuficiente, solo cubren el 60% de la demanda de atención médica oportuna y especializada, el 40% de pobladores quedan marginados, especialmente los de las áreas rurales. Otro factor importante, señalado por lo usuarios rurales, es que gran parte de las atenciones médicas son insuficientes y ineficientes debido a que no se cuenta con el personal técnico adecuado y capacitado (médicos, odontólogos, obstetras, enfermeras, técnicos y promotoras). Se adolece de establecimientos debidamente acondicionados en casi el 95% del área de influencia. La asignación de personal para la cobertura de servicios de salud en el área de estudio es crítica. Para el caso de Puerto Esperanza con 44 comunidades, sólo se cuenta con un médico para atender las necesidades de atención de salud de la provincia. El estado de la población es crítico, debido a la alta incidencia de enfermedades epidemiológicas, infectocontagiosas como: tuberculosis, Uta, Parasitosis, anemias, micosis, infecciones respiratorias, digestivas, etc., que es producto principalmente de la extrema pobreza en que vive la población de la provincia. Debido a las grandes limitaciones existentes, en muchos casos, pacientes de gravedad son evacuados vía aérea a la ciudad de Pucallpa, teniendo la Municipalidad y la Sub Región que sufragar los costos en su totalidad, ya que el sector no asume esta responsabilidad argumentando la falta de presupuesto en estos casos.

Transporte y comunicaciones La provincia de Purús no posee vías de comunicación terrestre (carreteras) ni fluvial que le permitan conectarse con el resto del país y su grado de aislamiento es agravado por el cerco de áreas protegidas, recientemente creadas en la parte alta y media de la cuenca. La única vía de comunicación con la ciudad de Pucallpa y con el país es la aérea. Sin embargo, los vuelos de acción cívica han ido disminuyendo su frecuencia hasta

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prácticamente desaparecer por varios meses y sus costos no están regulados ni fiscalizados adecuadamente. Por otro lado, no existe servicio aéreo comercial. El único servicio de transporte existente no es regular (los aviones son fletados por los comerciantes de madera cuando existe cargamento para Pucallpa) y tiene un costo excesivo para la economía local (S/. 350 .0 a 450.00 por persona y por vuelo y S/.3.5 a 4.0 por kilo de carga) que encarece los productos de pan llevar, materiales y combustibles. Para estos vuelos los comerciantes madereros fletan aviones cargueros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, asumiendo un control absoluto sobre la carga y transporte de personas en los mismos. Por otro lado, algunas personas fletan avionetas de manera particular para el transporte de carga y pasajeros de líneas áreas comerciales como North American, Aero Andina, entre otras, estos vuelos son irregulares y dependen de la demanda que se presente. Bajo esta modalidad los pasajes oscilan entre S/. 300.0 a 450.0, el precio del flete depende de quien chartea la avioneta e incluso los pasajeros que se van a transportar son elegidos por esta persona; siendo obvio el monopolio establecido para este vital servicio. Internamente no existen medios de comunicación terrestre a través de carreteras o caminos carrozables, debido a que la provincia de Purús está conformada casi en su totalidad por la cuenca del río del mismo nombre, que nace en la propia provincia del Purús y continúa hacia el Brasil. En esa medida conforma una cuenca aislada del resto de la Amazonía peruana. Sin embargo, el río Purús constituye una vía de articulación interna (dentro de la provincia) y con el territorio, la sociedad y la economía brasileña. En cuanto a los servicios de comunicaciones, en Puerto Esperanza existen dos cabinas de comunicación telefónica GILAT y un servicio de internet administrado por la la Sub Región, que atiende por horas debido a la energía eléctrica racionada a un costo de S/.5.0 nuevos soles por hora. En las comunidades funciona el sistema de radiofonía que de alguna manera mantiene comunicada a la Provincia. Estas son Monte Rey, Gasta Bala, Santa Margarita, Santa Rey, Balta, Miguel Grau, Nueva Esperanza, San Marcos, Puerto Paz, IBC (Instituto Biblico Cashinahua), San Martín, Cashuera, Canta Gallo, Pakirentsy, Tres Bolas, San Bernardo. Las autoridades locales insisten en concretar el sueño de la carretera ante la negativa de las comunidades que han expresado su rechazo por considerar que su concreción traería como consecuencia una ola incontrolable de colonización sobre sus territorios. Actividades económicas. La economía de la provincia de Purús se basa principalmente en los ingresos que generan las instituciones del Estado a través de salarios (profesores, empleados de DRAU, DISA, Gobierno Local, Gobierno Regional, INRENA, ONG’s, obras públicas, entre otros), girando la actividad comercial en torno a la capacidad adquisitiva de este sector.

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Por otro lado la economía rural, está basada en el comercio de recursos naturales principalmente madera con sistemas de enganche en manos de los habilitadores concentrados en Puerto Esperanza que pagan precios irrisorios en contra del poblador local, así mismo se comercializa carne de monte (sajino, huangana, venado, motelo, otros) que mayormente consume la población de Puerto Esperanza y pieles de sajinos que son vendidos a habilitadores para su comercialización en la ciudad de Pucallpa. En el distrito el comercio es controlado solamente por un grupo de terminado de personas con mayor poder adquisitivo, a través de un sistema de enganche e intercambio de productos (trueque). Este sistema genera doble explotación al vender el patrón un producto industrializado con precios inflados a cambio del producto entrega la comunidad con precios rebajados. Debido a que la provincia se encuentra muy aislada del mercado y el mercado local es limitado, la actividad agrícola no representa un medio de ingreso económico para la población, siendo esta actividad básicamente de subsistencia que se caracteriza por las prácticas de rozo, tumba y quema, con rotación frecuente seguida por largos periodos de descanso de pequeñas chacras donde producen cultivos asociados, complementándose con actividades de caza, pesca, recolección; así como con la producción de animales menores. Por otro lado la agricultura comercial se limita a productos de pan llevar como arroz, plátano, maíz, yuca y caña de azúcar principalmente y se da solamente en tres o cuatro comunidades de la Provincia. La actividad agraria se desarrolla en un área aproximada de 1,500 ha con 1,285 agricultores, así mismo existen 367 ha destinadas a la producción pecuaria (pastos) y cinco mil hectáreas aproximadamente de purmas. Cuadro N° 11. Producción de principales productos agrícolas en la provincia de Purús Periodo 2004-2007 PRODUCCIÓN (ton/año) CAMPAÑA
ARROZ CAÑA MAIZ PLATANO YUCA

2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006 2006- 2007

53.4 166.0 190.0 239.2

763.0 1,116.0 873.0 791.9

58.0 216.0 218.0 43.4

2,395.0 2,216.0 1,738.0 1,624.0

2,196.0 2,406.0 2,168.0 1,730.7

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ucayali-OIA – Elaboración propia

Cuadro Nº 12. Número de productores agrícolas por provincias Periodo 2003-2006
Nº de Agricultores 2003 2004 Años 2005 2006

Purús

1,050

1,120

1,195

1,285

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ucayali-OIA

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3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. Se ha identificado como el principal problema el alto costo de los combustibles en la provincia de Purús, debido a la limitada oferta de combustibles que son abastecidos desde la ciudad de Pucallpa con altos costos de flete; así como por las inadecuadas condiciones para la producción interna de alternativas de menor costo (biocombustibles).

Las causas que originan el problema son: Causa directa 1: Limitada oferta de combustibles Debido principalmente a que el abastecimiento de este insumo proviene desde la ciudad de Pucallpa y depende de la disponibilidad de vuelos cívicos o comerciales los que son irregulares y costosos. En este sentido el comercio de combustible en la zona es informal y recae en manos de cuatro distribuidores que los expenden a altos costos. Causa directa 2: Inadecuadas condiciones para la producción interna de alternativas de menor costo. Está demostrado a nivel mundial como es el caso de Brasil principalmente que la producción de biocombustibles, específicamente del etanol, es posible a partir de productos agrícolas como caña de azúcar, yuca, maíz, celulosa, entre otros; el mismo que resulta siendo menos costoso que los combustibles derivados del petróleo. En este contexto en la provincia existen recursos que pueden ser utilizados para este fin como son los cultivos de caña de azúcar y yuca que tienen potencial para su conversión en etanol y que son cultivos tradicionales de la zona; pero no se cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar esta agroindustria, partiendo del punto que en la provincia se desarrolla una agricultura de subsistencia, con bajo uso de insumos, manejados tradicionalmente con bajos rendimientos y extensiones en poca escala; por otro lado no existe las condiciones de maquinaria y equipos para la transformación agroindustrial de la producción, las capacidades humanas capaces para liderar este proceso; ni tampoco se cuenta con la presencia de la empresa privada que pueda impulsar el desarrollo de esta actividad. Cuadro N° 13. Rendimiento promedio de los cultivos de Caña de Azúcar y Yuca Periodo 2007 Rendimiento Promedio (Ton/ha) CULTIVO Local Regional Nacional CAÑA DE AZUCAR 26.8 48.5 118.8 YUCA 12.0 14.7 11.2
Fuente: MINAG. Estadística agraria mensual - Junio 2008. Elaboración propia

Efectos Los altos costos del combustible van repercutir en los costos del transporte público local, así como en el incremento de los costos de producción de las actividades productivas de la provincia como la actividad agrícola (incremento de los costos de fletes) y la actividad forestal.
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Esquema N° 1. Árbol de Problema
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PURUS

ALTO COSTOS DE VIDA DE EN LA PROVINCIA

Producción agricola Sub utilizada

Incremento de los costos en las actividades productivas (agrícolas, f orestales, extracción de recursos)

ALTO COSTO DE COMBUSTIBLES EN LA PROVINCIA DE PURUS

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCION INTERNA DE ALTERNATIVAS DE MENOR COSTO (BIOCOMBUSTIBLES)

LIMITADA OFERTA DE COMBUSTIBLES

Cultivos con potencial para la producción de etanol en poca escala

Inexistencia de infraestructura y equipos para la producción de etanol

Abastecimiento externo no fluido

3.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO. El objetivo del presente proyecto es promover el consumo de biocombustibles en la provincia de Purús, producido localmente a partir de materia prima de la zona generando un mayor valor agregado a la producción agrícola así como la generación de puestos de trabajo para el desarrollo de esta actividad. Este objetivo se desarrollará mediante el fomento de cultivos agroindustriales para la obtención de bio combustibles, asistencia técnica especializada para la producción y transformación y el fortalecimiento de la organización local. Objetivos Específicos:  Instalación gradual de 110 hectáreas de cultivos agroindustriales para la producción de etanol, en un periodo de 36 meses.  Implementación de una planta piloto industrial para la elaboración de etanol con una capacidad de 50 litros/hora.

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Asistencia técnica y capacitación a 52 productores para la producción, transformación y comercialización.

Fortalecimiento de una organización local de productores. Esquema N° 2. Árbol de Objetivos
MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PURUS

DISMINUCION DE LOS COSTOS DE VIDA DE EN LA PROVINCIA

Producción agricola con valor agregado

Disminución de los costos en las actividades productivas (agrícolas, f orestales, extracción de

PROMOCION DEL CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA PROVINCIA DE PURUS

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCION INTERNA DE ALTERNATIVAS DE MENOR COSTO (BIOCOMBUSTIBLES)

LIMITADA OFERTA DE COMBUSTIBLES

Cultivos agroindustriales con potencial para la producción de etanol en mayor escala

Existencia de infraestructura y equipos para la producción de etanol

Abastecimiento de combustibles interno y fluido

3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Los medios fundamentales identificados son los siguientes: 1. Cultivos agroindustriales con potencial para la producción de etanol en mayor escala 2. Existencia de infraestructura y equipos para la producción de etanol 3. Abastecimiento de combustible interno fluido Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, para la solución del problema se han planteado dos (02) alternativas, las mismas que difieren por el cultivo utilizado para la producción de etanol.

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Esquema N° 3. Árbol de Medios y Fines
Cultivos agroindustriales con potencial para la producción de etanol en mayor escala Existencia de infraestructura y equipos para la producción de etanol Abastecimiento de combustibles interno y fluido

Fomento de cultivos agroindustriales para la producción de etanol

Implementación de una planta piloto para la producción de etanol

ACCION 1 Instalación de 110 ha del cultivo de caña de azúcar para la producción de etanol

ACCION 4 Implementacion de una planta piloto para la producción de etanol

ACCION 2 Instalación de 110 ha del cultivo de yuca para la producción de etanol ACCION 3 Asistencia técnica y capacitación en la producción agricola y para el fortalecimiento de la organizacion

PROYECTOS ALTERNATIVOS DE INVERSION:

Alternativa 1: Acciones 1 – 3 - 4 Alternativa 2: Acciones 2 – 3 - 4 Descripción de la Alternativa 1. Considera la instalación de 110 hectáreas del cultivo de caña de azúcar con variedades locales y con manejo técnico adecuado que permita elevar la productividad y calidad de la producción; así como la implementación de una Planta Piloto (microdestilería) para su transformación en etanol, acompañando todo este proceso con un programa de capacitación y asistencia técnica permanente tanto en las etapas de producción en campo, transformación y comercialización del producto final, como en el fortalecimiento de la organización agraria local que asegure la sostenibilidad del proyecto. Descripción de la Alternativa 2. Considera la instalación de 110 hectáreas del cultivo de yuca con variedades locales y con manejo técnico adecuado que permita elevar la productividad y calidad de la producción; así como la implementación de una Planta Piloto (microdestilería) para su transformación en etanol, acompañando todo este proceso con un programa de capacitación y asistencia técnica permanente tanto en las etapas de producción en campo, transformación y comercialización del producto final, como en el fortalecimiento de la organización agraria local que asegure la sostenibilidad del proyecto.

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IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN
Horizonte del Proyecto. Para la presente propuesta de inversión se han evaluado los resultados previstos durante los siguientes 10 años, período en el cual se calcula la vida útil de los principales activos, contemplada en el proyecto. Así mismo se ha estimado un periodo de ejecución de la inversión de 3 años (36 meses), considerando principalmente la ampliación del cultivo en base a la disponibilidad de semilla en la zona, estando proyectado concluir con la instalación en el tercer año, requiriendo para este proceso de asistencia técnica y capacitación permanente dado que se esta ingresando a una etapa de industrialización de la caña de azúcar.

4.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.1.1 Demanda Potencial El combustible mas consumido en Purús es la gasolina de 84 octanos cabe indicar que no existen datos oficiales de consumo de combustible en la provincia de Purús puesto que no existen grifos a nivel comercial. El abastecimiento de combustible para la mayoría de las instituciones es generalmente desde la ciudad de Pucallpa y el expendio para el consumo local se da a través de cuatro distribuidores informales. Para establecer la demanda potencial, se ha recopilado información directamente de los principales consumidores del distrito (instituciones públicas y privadas, asociación de motocarristas y usuarios individuales) respecto al requerimiento anual de gasolina, calculando una demanda potencial de 55,944 galones de gasolina de 84 octanos. Cuadro N° 14. Demanda potencial de gasolina de la provincia de Purús - 2008
PRINCIPALES CONSUMIDORES Asociación de Motocarristas Motos lineales particulares Trimóviles particulares UMAR 6 DRAU - Agencia Agraria Purús Proyecto PISAP Micro Red de Salud Centro de Salud P.S. Balta P.S. Nueva Luz P.S. Gasta Bala P.S. San Marcos P.S. San Bernardo P.S. Palestina Sub Region Purús Municipalidad Provincial de Purús DIRTEPOL IV - Purús Grupo electrógeno 12 HP Motor FB : 40 HP y 25 HP Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct FB 40 HP, Peke peke 16 HP, 11 Hp y 19 HP Gasolina 84 Oct TOTAL Galones Galones Galones Galones Galones Galones Galones Galones Galones Galones 100,0 22,0 18,0 33,0 10,0 12,0 20,0 45,0 150,0 75,0 4.662,0 1.200,0 264,0 216,0 396,0 120,0 144,0 240,0 540,0 1.800,0 900,0 55.944,0 FB 25 HP, Peke peke 16 HP y 5 HP Descripción parque automotor 19 motocarros 10 motocicletas 3 tirmoviles DEMANDA COMBUSTIBLE LIQUIDO Tipo de Combustible Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Unidad Galones Galones Galones Galones Galones Galones Galones Mes 570,0 160,0 72,0 3.000,0 150,0 150,0 75,0 Año 6.840,0 1.920,0 864,0 36.000,0 1.800,0 1.800,0 900,0

41 Comunidades Nativas, 2 Caseríos y Puerto Esperanza 150 motores peke peke

Fuente: Entrevista con instituciones y autoridades locales

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4.1.2 Demanda Proyectada En base a la demanda potencial se ha proyectado la demanda de combustibles, considerando que esta presentará un crecimiento proporcional a la tasa anual de crecimiento de la población urbana de la provincia de Purús. Este supuesto de proyección se sustenta en las siguientes consideraciones:  La mayor necesidad del poblador urbano de transportarse con mucha frecuencia.  La necesidad de utilizar el combustible en el consumo del hogar principalmente para la cocina.  La necesidad de estos pobladores de utilizar el combustible para la generación energía.  El mayor consumo de combustible generado por el aumento de las actividades productivas y comerciales que vienen vinculadas al crecimiento de la población urbana. De esta manera se ha determinado en 4.15% la tasa de crecimiento anual de la población urbana en Purús, en base al crecimiento intercensal observado: Tasa de Crecimiento Intercensal Anual de la Población:

 P2  Tc =  t  1 X 100 P1  
Tc = Tasa de crecimiento demográfico P1 = Población inicial (Censo del año 1993) P2 = Población final (Censo del año 2007) t = Número de años comprendidos entre periodos de referencia Cuadro N° 15. Demanda de combustibles proyectada
POBLACION TOTAL CENSO Habitantes Crecimiento Intercensal Anual URBANA Crecimiento Intercensal Anual RURAL Crecimiento Intercensal Anual

2,532 habitantes 3,746 habitantes 14 años

Habitantes

Habitantes

1993 2007 Fuente: INEI

2,532 3,746

2.8372%

708 1,251

4.1499%

1,824 2,495

2.2628%

Con aplicación de la tasa de crecimiento urbano se procedió a extrapolar el crecimiento de la demanda potencial de gasolina de 84 octanos para los siguientes 10 años del horizonte de evaluación del proyecto, de 58,266 galones en el primer año y de 84,013 galones en el décimo año del proyecto.

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Cuadro N° 16. Demanda de combustibles proyectada
AÑOS DEMANDA PROYECTADA UNIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda Potencial Gasolina de 84 octanos Galones 55,944.0 58,266 60,684 63,202 65,825 68,557 71,402 74,365 77,451 80,665 84,013

4.2

ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1 Oferta Actual La oferta de combustible que se utiliza en Purús, para el caso de las instituciones como la UMAR, Policía Nacional y la Municipalidad Provincial de Purús; proviene directamente de Pucallpa de las dotaciones institucionales, las cuales están destinadas a satisfacer su propia demanda. En los casos de los motocarristas, motos lineales, transporte fluvial y otras instituciones públicas y privadas, se abastecen de la oferta proveniente de los cuatro proveedores informales de Puerto Esperanza a precios que oscilan entre S/. 25.0 hasta 30.0 por galón que se indican en el Cuadro Nº 04.. Consecuentemente, la OFERTA TOTAL de combustible para Purús proviene del volumen expendido por los cuatro distribuidores de Puerto Esperanza así como de las dotaciones que regularmente tienen algunas instituciones que son atendidas desde la ciudad de Pucallpa; estimándose una oferta de 1,235 galones de gasolina de 84 octanos mensuales, que anualizados llegan a los 14,820 galones. Cuadro N° 17. Oferta Actual de combustible en la provincia de Purús
OFERTA COMBUSTIBLE LIQUIDO ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE Tipo de Combustible Unidad Mes 860.0 Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Galones Galones Galones Galones 375.0 Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Gasolina 84 Oct Galones Galones Galones 150.0 150.0 75.0 1,235.0 200.0 200.0 400.0 60.0 Año 10,320.0 2,400.0 2,400.0 4,800.0 720.0 4,500.0 1,800.0 1,800.0 900.0 14,820.0

OFERTA DE PROVEEDORES PARTICULARES Comercial Minina Comercial E&G Comercializadora frontera Comerciantes Informales OFERTA DE INSTITUCIONES UMAR (Dotación mensual) Municipalidad Provincial de Purús DIRTEPOL IV - Purús (Dotación bimestral) TOTAL

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4.2.2 Oferta Proyectada. Para la proyección de la oferta, se ha considerado de manera separada la oferta de las instituciones de la oferta procedente de proveedores particulares. Es destacable que la oferta de las instituciones que se encuentran asentadas en esta provincia, para su propio consumo, no presentaría un crecimiento importante a tener en cuenta por cuanto las unidades móviles de las mismas, la energía que utilizan y el combustible en general, no han presentado mayor cambio en los últimos años en tanto que su número de personal no ha presentado mayor aumento. En este sentido, para extrapolar la oferta del combustible correspondiente se ha considerado que esta no presentaría cambios durante el periodo de evaluación del proyecto. De otra parte, los proveedores particulares sí estarán permanentemente buscando ajustar su oferta de combustible de acuerdo al crecimiento de la demanda. De esta manera, se ha extrapolado su crecimiento mediante la aplicación de la tasa de crecimiento de la población (como se hizo en la proyección de la demanda). Cuadro N° 18. Proyección de oferta de combustible en la Provincia de Purús
AÑOS OFERTA PROYECTADA 0 Gasolina de 84 octanos (Galones) OFERTA TOTAL 14,820 15,248 15,694 16,159 16,643 17,147 17,672 18,218 18,787 19,380 19,998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta de proveepores particulares Oferta de Institucioines

10,320 4,500

10,748 4,500

11,194 4,500

11,659 4,500

12,143 4,500

12,647 4,500

13,172 4,500

13,718 4,500

14,287 4,500

14,880 4,500

15,498 4,500

4.3

BALANCE OFERTA DEMANDA Según el balance oferta – demanda, existe un déficit de 43,017 galones de gasolina en el primer año y de 64,015 galones al décimo año. Mediante la participación del proyecto, en el segundo años de operación se estará cubriendo el 74% del déficit existente. Luego, a partir del tercer año (en virtud de la diferencia significativa de los precios) la producción (con la Alternativa 1) estaría orientada a la sustitución de la gasolina demandada por etanol, llegando posiblemente a cubrir la demanda existente entre los años 4 y 5, aunque la demanda creciente podría ser mayor a partir del 6to año, lo que incentivaría a posibles ampliaciones de la producción Para estos efectos se requiere el cambio del sistema de carburación de los motores de dos tiempos para su uso con etanol (motos, motocarros, peke peke, fuera de borda y motores estacionarios gasolineras). Este procedimiento no es difícil, ni costoso y que el precio de venta al público de etanol sería 50% mas barato que la gasolina; son razones importantes para que la población demandante opte por el uso de etanol.

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Cuadro N° 19. Balance Oferta – Demanda
CANTIDAD GASOLINA CANTIDAD GASOLINA DEMANDADA OFERTADA Galones/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55,944 58,266 60,684 63,202 65,825 68,557 71,402 74,365 77,451 80,665 84,013 Galones/año 14,820 15,248 15,694 16,159 16,643 17,147 17,672 18,218 18,787 19,380 19,998 DEFICIT GASOLINA Galones/año 41,124 43,017 44,989 47,043 49,182 51,410 53,730 56,147 58,664 61,285 64,015 PROYECTO - OFERTA DE ETANOL

AÑO

Galones/año 0 0 10,317 45,556 69,841 69,841 69,841 69,841 55,873 55,873 55,873

% 0.0 0.0 17.0 72.1 106.1 101.9 97.8 93.9 72.1 69.3 66.5

4.4

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Considerando que el objetivo del proyecto es la promoción del consumo de biocombustibles, se plantea el fomento de dos cultivos agroindustriales de la zona como son la caña de azúcar y la yuca que tienen potencial para su transformación en etanol, así como la implementación de una Planta Piloto (micro destilería) para su transformación en etanol, acompañando todo este proceso con un programa de capacitación y asistencia técnica permanente tanto en las etapas de producción en campo, transformación y comercialización del producto final, como en el fortalecimiento de la organización agraria local que asegure la sostenibilidad del proyecto

ALTERNATIVA 1 1º COMPONENTE: FOMENTO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR PARA LA PRODUCCION DE ETANOL 1º Actividad: Instalación de 110 ha del cultivo de Caña de Azúcar En la alternativa 1, la materia prima para la producción de etanol será caña de azúcar para lo cual se proyecta la instalación gradual de 110 ha en tres años, iniciándose la primera cosecha de caña planta y soca entre los 9 y 12 meses, cuando haya alcanzado el punto óptimo de maduración reportando por lo menos 20 grados Brix. Para la ampliación de áreas se utilizará semilla de variedades locales tolerantes a plagas, se estima que bajo las condiciones de manejo del proyecto se alcanzarán rendimientos de hasta 50 ton/ha en la primera cosecha estabilizándose en 40 ton/ha en las socas, así mismo se estima que las plantaciones tendrán una vida útil mínima de 10 años.

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Esta alternativa de producción a través del presente proyecto, pretende ser un modelo de producción para la ZONA DE FRONTERA, los productos que el proyecto ha considerado, no son de especies introducidas que generarían un problema al medio ambiente, desconocidas por la población nativa que sería de difícil manejo. Proceso de Instalación. Preparación de terreno. Para la ampliación del cultivo de caña se utilizarán áreas ya intervenidas que se encuentran en descanso (purmas), donde se realizarán las actividades de rozo, tumba, picacheo y apilado estimándose la utilización de 42 jornales por hectárea. ni

Siembra. La siembra se realizará en forma progresiva iniciándose con 20 ha en el primer año de las cuales 7 serán destinadas a la producción de semillas para la ampliación de áreas por un periodo de dos años después de los cuales la producción de esta área será destinada para ingenio y 13 para producción de caña para ingenio, en el segundo año se instalarán 50 ha y en el tercer año 40 ha. Semilleros. La calidad de la semilla juega un rol trascendental en el desarrollo de una plantación y en su producción final, para ello se destinan áreas para los semilleros para proveer semilla vegetativa de buena calidad. Al respecto una hectárea de semillero puede proporcionar semilla para 5 – 7 has de campo para producción industrial. Los tallos se cortan usualmente cuando tienen de 10 a 12 meses en el caso de caña planta y caña soca. La caña de los semilleros se puede cortar hasta tres veces para obtener semillas. Se considera en el primer año la instalación de 7 ha de semillero, de las cuales 6 se establecerán con variedades locales seleccionadas por sus características de producción y tolerancia a plagas y 1 ha con semilla de la variedad Azul Casa Grande que tiene un buen comportamiento en condiciones de selva en cuanto a productividad y tolerancia a plagas y enfermedades, a manera de parcela demostrativa. Caña para ingenio. Se sembrarán en hileras continuas a un distanciamiento de 20 a 50 cm entre hilera. En las líneas se harán un surco de 10 a 25 cm de profundidad, requiriéndose un promedio de 7 toneladas de semilla por hectárea. En general se evitará el control químico de plagas y enfermedades fungosas o bacterianas, aunque excepcionalmente se puede recurrir a dicho control en áreas muy reducidas por lo que su resistencia a las mismas es un factor que el proyecto considera negativo para la propagación de semillas. La secuencia del sembrío es un aspecto importante considerando que la planta piloto necesita para operar económicamente un suministro de 400 toneladas mensuales de caña en su punto óptimo de maduración, con un mínimo de 20 grados brix, debido a que no se requiere que los azúcares estén en forma de sacarosa, pues el proceso de elaboración de etanol requiere el desdoblamiento de esta molécula para iniciar el proceso de fermentación.
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Teniendo en cuenta que la productividad de la “caña planta” disminuye en cortes sucesivos en forma muy variables en función de los suelos, variedades, manejo y fertilización y dada las condiciones ecológicas se ha asumido de manera muy conservadora un deterioro en el rendimiento al nivel del 80% en las socas, con relación al primer corte en que se proyecta una producción de 50 TM/Ha. El requerimiento de jornales para sembrar 1 hectárea de caña de azúcar, se estima en 16 jornales, que incluye la preparación de la semilla (corte, pelado o deschapado, trozado), su distribución, surqueado del suelo, colocación y tapado de la semilla.

Control de malezas. El control de maleza se realizará en forma manual cada 3 meses, calculándose 4 deshierbos por año empleándose 32 jornales para esta labor.

Control fitosanitario. No se han reportado presencia de plagas y enfermedades a niveles de importancia económica en la zona debido principalmente a la poca escala del cultivo. Con la ampliación de áreas se evaluarán permanentemente las plantaciones con la finalidad de prevenir el ataque de plagas y enfermedades que se describen a continuación: Cuadro N° 20. Plagas y enfermedades en el cultivo de caña
Plagas Masticadores del follaje Picadores de hojas y tallos Nombre científico Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), Marasmia trapezalis Guen. Melanaphis sacchari (Zehnter), Rhopalosiphum maidis (Fitch.) Sipha flava Forbes, Saccharicoccus sacchari Ckll., Perkinsiella saccharicida Kirkaldy Elasmopalpus lignosellus (Zeller), Diatraea saccharalis Fabricius Castnia licus Drury, Metamasius hemipterus (I..) Golofa aegeon Erichs, Bothynus maimon Erichs, Ancistrosoma klugi Curtis Puccinia melanocephala Dreschera sacchari Chalara sp, Thielaviosis, Ceratocystis adiposa Colletotrichum spp. Fusarium moniliforme, Gibberella moniliformis Sclerospora macrospora Sac Clavibacter xyli Xanthomonas albilineans Complejo de virus: virus del mosaico de la caña (sugarcane mosaic virus-SCMV), virus del mosaico del enanismo del maíz (maize dwarf mosaic virus-MDMV), virus del mosaico de Alepo o grama china (Johnson grass mosaic virus-JGMV), y el virus del mosaico del sorgo (Sorghum mosaic virus-SrMV).

Barrenadores de brotes y tallos

Insectos de tocones y raíces Roya Mancha del Ojo Pudrición basal del tallo y la raíz Pudrición roja del tallo Pudrición y deformación del tallo Mildiú Raquitismo de las socas Escaldadura Foliar Mosaico de la caña

Fertilización. En todo el proceso productivo se ha descartado el uso de fertilizantes químicos, inclusive de roca fosfórica, aún cuando existe la presunción que puede ser recomendable, debido principalmente a que no existe disponibilidad de estos insumos en la provincia y al alto costo que representaría traerlos desde la ciudad de Pucallpa.

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En este sentido se esta proponiendo la elaboración de compost con materiales de la zona (hojas secas, suelo agrícola, estiércol de animales menores o vacunos, kudzu, ceniza, entre otros), así mismo en la cosecha no se realizará la práctica de quema incorporando todo el material vegetal al suelo y por último se propone utilizar en el abonamiento de las parcelas los bagazos y la vinaza producidos durante el proceso de industrialización. Las vinazas constituyen el principal residuo líquido de la fermentación de la fabricación de alcohol. En términos del volumen producido, se estima que por cada litro de alcohol obtenido a partir de mosto de melaza, se generan alrededor de trece litros de vinaza. Este residuo, altamente corrosivo y contaminante de las fuentes de agua, presenta en su composición química altos contenidos de materia orgánica, potasio y calcio y cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo. La composición es muy variable, pero como promedio cada metro cúbico de vinaza aporta: 1,8 kilogramos de Nitrógeno (N2), 1,5 kilogramos de pentóxido de difósforo (P2O5) y 4,5 kilogramos de óxido de potasio (K2O). Además, su contenido de materia orgánica es elevado, fluctuando entre 6,5 y 7,5 por ciento (Gómez y Santiesteban, 2000). Diversos trabajos de investigación realizados en otros países, especialmente en Brasil, revela que la vinaza incrementa la productividad de la caña de azúcar, evidenciándose con ello que una de sus grandes ventajas es que bajo condiciones racionales de manejo, puede sustituir parcial o totalmente la fertilización mineral, incrementando en forma significativa la producción de caña y de azúcar por hectárea. Los mejores rendimientos se obtuvieron cuando se incorporaron 50 m3/ha de vinaza en planta caña y 100 m3/ha de vinaza en socas. Cosecha. El corte se efectuará en verde sin quemar y en forma manual utilizando machetes, el corte se efectúa al barrer al ras del suelo, luego el tallo se pela y corta en trozas de tamaño adecuado para armar los tercios que serán transportados a la planta, un total de 23 jornales. En la fase inicial, las plantaciones estarán cerca de la planta de procesamiento, pero a medida que se aleja la plantación, el transporte significará relativamente un mayor porcentaje del costo de la caña puesto en planta. Para iniciar la cosecha se medirán los parámetros de la materia prima, para la producción de etanol la cosecha puede iniciarse entre los 9 a 12 meses del cultivo, el proyecto contempla que se harán cortes anuales de caña planta y caña soca. 2º Actividad: Asistencia técnica y capacitación en la producción, transformación, comercialización y fortalecimiento de la organización. Con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento oportuno en todas las etapas del proceso productivo, tanto de campo como del proceso de industrialización y comercialización, se considera la asistencia técnica por un periodo de tres años por un ingeniero agrónomo especializado en el cultivo de caña de azúcar y por un ingeniero en industrias alimentarias con experiencia en el proceso de obtención de etanol y de otros derivados de la caña.
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La asistencia técnica estaría complementada con cursos de capacitación mediante métodos participativos principalmente relacionados al manejo del cultivo de caña de azúcar, así como con la instalación de una parcela demostrativa de 1 ha de caña de la variedad Azul casa grande y una pasantía a la experiencia desarrollada por agricultores del caserío Santa Elvita y san Cristóbal de Agua Blanca en el distrito de Campo Verde. Así mismo se ha previsto constituir, fortalecer y consolidar una organización de productores de caña de la zona que asegure la continuidad del proyecto. Para este fin se ha programado la realización de talleres de capacitación así como el asesoramiento para la formalización de una asociación de productores, así como de una organización que se encargue de la administración de la planta.

2º COMPONENTE: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA PRODUCCION DE ETANOL El producto terminado del proceso industrial será el Etanol Hidratado, que será utilizado como lubricantes de motores de ciclo Otto principalmente de dos tiempos, el alcohol para ser utilizado como combustible debe tener la mayor pureza, mayor o igual a 90 % (GL), estar libre de impurezas, libre de pigmentos, incoloro y con olor típico a caña de azúcar. Capacidad de la Planta Piloto. Debido a que el proceso de producción de etanol en la zona prácticamente es nuevo y en todo momento hay que realizar pruebas con la finalidad de establecer los parámetros óptimos de calidad de la materia prima local, así como del producto final y de los procesos para su obtención; se plantea la implementación de una planta piloto con una capacidad de 50 Litros por hora. Para fines del proyecto se plantea 11 meses de trabajo efectivo y 1 mes de mantenimiento de la planta, con una capacidad máxima 800 litros/días en dos turnos (16 horas). Proceso industrial. Recepción de materia prima. La materia prima es decepcionada en áreas de la planta diseñadas para tal fin, en esta etapa la caña es pesada y lavada con la finalidad de eliminar impurezas como tierra y hojas secas.  Molienda y Decantado. De la recepción la caña es transportada a la molienda (trapiche) donde se extrae el jugo, estimando para este caso un rendimiento del 60 %, es decir 600 litros por tonelada de caña, una vez concluida la molienda el bagazo es transportado a las calderas y el jugo al decantador donde pasa por un tamizado para quitar las impurezas como insectos o pajillas que pudiera contener, una vez libre de impurezas pasa al área de fermentación.  Fermentado. La fermentación es la etapa más delicada del proceso, se realiza en la sala de fermentación la misma que esta acondicionada especialmente con la finalidad

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de evitar la contaminación del jugo. La temperatura adecuada del mosto es de 30 a 36 °C debajo de estos parámetros la fermentación se hace lenta. El jugo o mosto procedente del área de molienda es recibido en los tanques de dilución donde luego de medido el contenido de azúcar se realizan las correcciones correspondientes de concentración de azúcares totales a 14 grados brix para una fermentación rápida y de acidez (pH) a 4.8 a 5, ya que fuera de estos valores se presentan problemas en la fermentación. Una vez corregida la concentración y la acidez, el jugo pasa a las dornas de fermentación se le añade el pie de cuba o fermente preparado con anticipación. El proceso de fermentación puede tener una duración entre 18 a 36 horas, proceso que se puede ver afectados por variables como pureza, concentración y acidez del jugo y temperatura ambiente. Las dornas son controladas periódicamente para monitorear el avance de la fermentación hasta que el jugo haya alcanzado 0° Brix, es el momento para pasar a la destilación.  Destilado. Para la destilación del mosto se hace uso de dos columnas, “A” y “B” con una capacidad de 50 Litros de etanol hidratado por hora. El mosto proveniente de la fermentación entra en los intercambiadores de calor de manera continua donde es calentado con vapor de agua producido en una caldera alimentado por el bagazo procedente de la molienda, el mosto al ser calentado pasa a la columna A en forma de vapor donde se obtiene un vapor con 50 % de alcohol aproximadamente, recuperándose el agua en un envase para su eliminación. Luego el vapor de la columna A pasa a la columna B donde es rectificado mediante controles de temperatura, eliminándose la humedad, pasando de la columna B al condensador con un contenido de 95 % de alcohol aproximadamente. En el condensador el vapor de alcohol es condensado y pasa a un recipiente diseñado para la operación, para luego pasar al área de almacenamiento.  Almacenamiento. El alcohol procedente del área de destilación es almacenado en tanques diseñados para tal fin, donde se realiza el respectivo control de calidad. El almacenamiento debe estar alejado del área de proceso y debe contar con todos los cuidados necesarios para cualquier instalación de combustibles.

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Esquema N° 4. Flujo de elaboración de etanol a partir de caña de azúcar

MATERIA PRIMA (Caña de azúcar)

RECEPCION (Pesado y lavado)

MOLIENDA Y DECANTADO

BAGAZO 20 %

AGUA

DILUCION
(13 °Brix – 4.8 a 5.0 pH)

PIE DE CUBA 30 %

PREPARACION DEL CALDO

FERMENTACION
(18-36 horas de 30 a 36 °C)

RECUPERACION PIE DE CUBA

DESTILACIÓN (Alcohol de 95 ° Brix)

VINAZA

ALMACENAMIENTO

Descripción de la maquinaria y equipo requeridos: La instalación de la planta piloto debe ser cercana a la zona donde se encuentra las plantaciones de caña con la finalidad de disminuir los costos de transporte principalmente. Las instalaciones de la planta serán construidas con material de la zona principalmente y algunos materiales externos como clavos y calaminas, requiriendo un menor presupuesto para este fin. Cuadro N° 21. Descripción de maquinaria y equipo – Alternativa 1
MAQUINARIA O EQUIPO DESCRIPCION

I. PROCESO
BALANZA DE RECEPCION: Capacidad 500 kilos por hora x 2 unidades mecánicas debido ala falta esporádica de energía eléctrica.

1.1 RECEPCIÓN
MESA DE RECEPCION: Construida en madera y adaptada al uso especifico de operación de este tamaño de planta, él cual facilita el manejo de la materia prima. TRAPICHE: Motor 15 HP adaptado para etanol con capacidad de 1,000 a 1,500 Kg de caña/ hora y extracción 60 %.

1.2. MOLIENDA

TRANSPORTADOR DE BAGAZO: facilita la retirada del bagazo acumulativo durante las horas de operación de 4,80 m. de largo. DECANTADOR: Adecuado ala decantación de bagacillos y otros, adecuado a la producción de la planta.

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MAQUINARIA O EQUIPO

DESCRIPCION DORNAS: capacidad de 12,000 litros absolutos y 10,000 de manipulación.

1.3. FERMENTACION

CONEXIONES, TRASLADO DE JUGO Y MANIPULACION: Constituido por un kit de bombas, tuberías, envases especialmente diseñados y ubicados para la manipulación del jugo

3.1. LABORATORIO

Laboratorio especial para este tipo de planta ,para llevar los chequeos de recepción , molienda, fermentación del caldo, hasta la recepción y venta del etanol, corrección y adecuación de los parámetros, parámetros específicos para la fermentación en media escala, la cual es especial debido al tipo de equipos. COLUMNAS A y B: efectúan los procesos de destilación y rectificación en forma continua con equipo continuo especialmente proyectado para la capacidad ofrecida.

1.4. DESTILACION

CONDENSADORES: con intercambiador de calor con sistema serpentín de cobre. HORNOS DE COLUMNAS ĨY ¨B¨: Confeccionados de ladrillo solido con barro de la propia zona.

1.5 ALMACENAMIENTO

BLADER: de caucho especial importado, para almacenamiento de 3000 litros de etanol con sus respectivas entradas, salidas y control de medida para despacho y venta del etanol.

II. EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS GENERALES
Comprende señalización, indicaciones de seguridad, pintura, decoración paneles de control, extinguidotes de fuego químico y de agua, capacitación del personal en manejo y seguridad del etanol y orientación de visitantes, conexiones especiales entre otros.

2.1. MISCELANEOS

Programa de Producción. En base a la disponibilidad de materia prima, la planta iniciará su funcionamiento a partir del segundo año del proyecto al 22% de su capacidad máxima, al segundo año alcanzará el 65% y al tercer año logrará funcionar al 100 % de su capacidad máxima, proyectándose una producción de 24,000 litros mensuales de etanol. Cuadro N° 22. Programa de siembra y producción de etanol a partir de caña de azúcar
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siembra (ha) 20 50 40 Area en Producción Caña para Rendimient Producción Costo de Costo Producción Produccion Rendimient Producción de semilla igenio o jugo de etanol Producción Producción mensual Galones o t/ha (ha) (toneladas) (toneladas) (Litros) (Litros) /Litro por Año (Litro) por año

20 70 110 110 110 110 110 110 110

50 45 40 40 40 40 32 32 32

350 280

650 2.870 4.400 4.400 4.400 4.400 3.520 3.520 3.520

390.000 1.722.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.112.000 2.112.000 2.112.000

39.000 172.200 264.000 264.000 264.000 264.000 211.200 211.200 211.200

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

71.790,8 316.984,0 485.968,5 485.968,5 485.968,5 485.968,5 388.774,8 388.774,8 388.774,8

3.545 15.655 24.000 24.000 24.000 24.000 19.200 19.200 19.200

10.317 45.556 69.841 69.841 69.841 69.841 55.873 55.873 55.873

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ALTERNATIVA 2. 1º COMPONENTE: FOMENTO DEL CULTIVO DE YUCA PARA LA PRODUCCION DE ETANOL 1º Actividad: Instalación de 110 ha de Yuca En la alternativa 2, la materia prima para la producción de etanol será yuca para lo cual se proyecta la instalación gradual de 110 ha en tres años con un periodo vegetativo de 240 a 300 días, periodo después del cual se inicia la cosecha. Para la ampliación de áreas se utilizará semilla de variedades locales tolerantes a plagas, se estima que bajo las condiciones de manejo del proyecto se alcanzarán rendimientos de hasta 15 ton/ha. Preparación de terreno. Para la ampliación del cultivo de yuca se utilizarán área intervenidas en descanso (purmas), donde se realizarán las actividades de rozo, tumba, picacheo y apilado; estimándose la utilización de 42 jornales por hectárea. El cultivo de la yuca es tolerante a ciertas condiciones adversas como la sequía, pero se ve muy afectado por la humedad. Es preferible sembrar en suelos franco arenosos y con algo de materia orgánica. El pH del suelo es preferible en el rango de 5.8 a 6.5 Siembra. El área de yuca se irá ampliando progresivamente, iniciándose en el primer año con 20 ha con variedades seleccionadas de la zona, la mismas que proveerán de semilla par al instalación de 70 ha en el segundo año y 110 ha en el tercer año. A diferencia de la caña donde las siguientes cosechas se realizan en la misma plantación, para el caso de yuca cada año se deben ampliar el cultivo en áreas nuevas, constituyendo una seria desventaja. La distancia de siembra en plano va a depender mucho de la variedad a sembrar se realiza con una distancia entre calles de 0.9 a 1.1m y entre plantas de 0.50-0.60m; se debe realizar con estacas de tamaño promedio de 10-20 cm, yemas hinchadas provenientes de plantas maduras, las mismas que deben ser plantadas en forma oblicua, debajo del suelo entre 3-5 cm teniendo cuidado en la dirección de los brotes. Control de malezas. Los 2 a 4 primeros meses después de la plantación son críticos, ya que después la cobertura de su follaje logra hacer la suficiente sombra para evitar tener competencia. Esta actividad se realizará de manera manual realizándose en los cuatro primeros meses dos deshierbos y 2 deshierbos adicionales cada 3 meses, para lo cual se estima un requerimiento de 36 jornales por hectárea. Control fitosanitario. No se han reportado presencia de plagas y enfermedades a niveles de importancia económica en la zona debido principalmente a la poca escala del cultivo. Con la ampliación de áreas se evaluarán permanentemente las plantaciones con la finalidad de prevenir el ataque de plagas y enfermedades.

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Fertilización. En todo el proceso productivo se ha descartado el uso de fertilizantes químicos, debido principalmente a que no existe disponibilidad de estos insumos en la provincia y al alto costo que representaría traerlos desde la ciudad de Pucallpa. En este sentido se esta proponiendo la elaboración de compost con materiales de la zona (hojas secas, suelo agrícola, estiércol de animales menores o vacunos, kudzu, ceniza, entre otros) y la incorporación de coberturas leguminosas (kudzú) para el periodo de descanso del terreno. Cosecha. Este proceso se realiza de 8 a 10 meses de edad de la planta y su importancia es tal, que si se cosecha antes de su período óptimo los rendimientos serán bajos; si se cosecha más tarde, el contenido de materia seca y de almidón podrían ser bajos. Para la cosecha las plantas deben estar maduras y deshojarse, cortar los estocones, después proceder con el arrancado o jalado, en un suelo preferentemente húmedo para producir menor daño a las raíces reservantes. La cosecha de las raíces se realiza de manera manual tratando de no partir las raíces ni ocasionarles daños físicos apreciables, para así evitar el proceso de deterioro. Es el método más utilizado; demanda de una gran cantidad de esfuerzo físico y mano de obra, aproximadamente, de 18 jornales por hectárea, así mismo se considera la limpieza y ensacado requiriéndose un promedio de 8 jornales para esta actividad.

2º Actividad: Asistencia técnica y capacitación en la producción, transformación, comercialización y fortalecimiento de la organización. Con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento oportuno en todas las etapas del proceso productivo, tanto de campo como del proceso de industrialización y comercialización, se considera la asistencia técnica por un periodo de tres años por un profesional similares. La asistencia técnica estaría complementada con cursos de capacitación mediante métodos participativos principalmente relacionados al manejo del cultivo de yuca, así como con una pasantía a la experiencia desarrollada por agricultores del caserío Santa Elvita en el distrito de Campo Verde. Así mismo se ha previsto constituir, fortalecer y consolidar una organización de productores de caña de la zona que asegure la continuidad del proyecto. Para este fin se ha programado la realización de talleres de capacitación así como el asesoramiento para la formalización de una asociación de productores, así como de una micro empresa que se encargue de la administración de la planta. especializada en el cultivo de yuca y por un profesional en industrias alimentarias con experiencia en el proceso de obtención de etanol a partir de yuca o

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2º COMPONENTE: INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DE DESTILACIÓN. El producto terminado del proceso industrial será el Etanol Hidratado, que será utilizado como lubricantes de motores de ciclo Otto principalmente de dos tiempos, el alcohol para ser utilizado como combustible debe tener la mayor pureza, mayor o igual a 90 % (GL), estar libre de impurezas, libre de pigmentos e incoloro. Capacidad de la Planta Piloto. Debido a que el proceso de producción de etanol en la zona prácticamente es nuevo y en todo momento hay que realizar pruebas con la finalidad de establecer los parámetros óptimos de calidad de la materia prima local, así como del producto final y de los procesos para su obtención; se plantea la implementación de una planta piloto con una capacidad de 50 Litros por hora. Para fines del proyecto se plantea 11 meses de trabajo efectivo y 1 mes de mantenimiento de la planta, con una capacidad máxima 800 litros/días en dos turnos (16 horas). Proceso industrial.

 Recepción de materia prima. La materia prima es recepcionada en áreas de la planta
diseñadas para tal fin, en esta etapa la yuca es pesada y lavada con agua limpia con el fin de eliminar restos de tierra y otras impurezas.

 Pelado. Se elimina la cáscara mediante el pelado, obtenida la parte comestible, se
procede al picado y reducción del tamaño.

 Picado. Se efectúa su picado usando molino apropiado, de este modo se tiene el puré o
pulpa de yuca.

 Precalentado. Es necesario precalentar la yuca picada con la finalidad de quebrar las
moléculas de almidón y de esta manera apurar el proceso de fermentación, tratase de una panela caldera de calentado rápido.  Fermentación. El jarabe hidrolizado de la yuca, se somete a la acción fermentativa de las levaduras del género Saccharomyces cuyo complejo enzimático llamado zimasa que permite transformar las hexosas en alcohol y CO2. Finalizada la fermentación, la cual es controlada diariamente se procede a su destilación.  Destilación. Para la destilación se hace uso de dos columnas, “A” y “B” con una capacidad de 50 Litros de etanol hidratado por hora. El mosto proveniente de la fermentación entra en los intercambiadores de calor de manera continua donde es calentado con vapor de agua producido en una caldera alimentado por la cáscara seca de yuca procedente del pelado, el mosto al ser calentado pasa a la columna A en forma de vapor donde se obtiene un vapor con 50 % de alcohol aproximadamente, recuperándose el agua en un envase para su eliminación. Luego el
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vapor de la columna A pasa a la columna B donde es rectificado mediante controles de temperatura, eliminándose la humedad, pasando de la columna B al condensador con un contenido de 95 % de alcohol aproximadamente. En el condensador el vapor de alcohol es condensado y pasa a un recipiente diseñado para la operación, para luego pasar al área de almacenamiento.  Almacenamiento. El alcohol procedente del área de destilación es almacenado en tanques diseñados para tal fin, donde se realiza el respectivo control de calidad. El almacenamiento debe estar alejado del área de proceso y debe contar con todos los cuidados necesarios para cualquier instalación de combustibles.

Esquema N° 5. Flujo de elaboración de etanol a partir de yuca

MATERIA PRIMA (yuca)

RECEPCION (Lavado y pesado)

PELADO Y PICADO

CASCARA

AGUA

PRE CALENTAMIENTO
(60 °C por 10 min)

PIE DE CUBA

PREPARACION DEL CALDO

FERMENTACION
(12-30 horas de 30 a 36 °C)

RECUPERACION PIE DE CUBA

DESTILACIÓN
(Alcohol de 95 ° Brix)

VINAZA DE YUCA

ALMACENAMIENTO

Descripción de la maquinaria y equipo requeridos: La instalación de la planta piloto debe ser cercana a la zona donde se encuentra las plantaciones de yuca. Las instalaciones de la planta serán construidas con material de la zona principalmente y algunos materiales externos como clavos y calaminas, requiriendo un menor presupuesto para este fin.

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

Cuadro N° 23. Descripción de maquinaria y equipo – Alternativa 2
MAQUINARIA O EQUIPO DESCRIPCION

I. PROCESO
BALANZA DE RECEPCION: Capacidad 500 kilos por 2 unidades mecánicas debido a la falta de energía eléctrica.

1.1 RECEPCIÓN
LAVADORA Y PELADORA DE YUCA: Construida en madera y metal adaptado al uso especifico de operación de este tamaño de planta, el cual facilita el manejo de la materia prima.

PICADOR: Maquina que pica y chanca la yuca para su mejor pre calentado durante el proceso de producción. Capacidad 600 a 800 kilos por hora, Motor 10 HP adaptado para etanol TRANSPORTADOR DE YUCA PICADA: El cual facilita la retirada de yuca picada acumulativo durante las horas de operación de 4,80 m. de largo.

1.2. PICADO
DECANTADOR: Equipo especialmente adecuado ala decantación y filtración de cascarillas, arena y otro adecuado a la producción de la planta. PRECALENTADOR DE YUCA PICADA: En el proceso de etanol de yuca es necesario precalentar la yuca picada para poder quebrar las moléculas de almidón y de esta manera apurar el proceso de fermentación, tratase de una panela caldera de calentado rápido.

DORNAS: capacidad de 12,000 litros absolutos y 10,000 de manipulación.

1.3. FERMENTACION

CONEXIONES, TRASLADO DE JUGO Y MANIPULACION: Constituido por un kit de bombas, tuberías, envases especialmente diseñados y ubicados para la manipulación del jugo

3.1. LABORATORIO

Laboratorio especial para este tipo de planta ,para llevar los chequeos de recepción , molienda, fermentación del caldo, hasta la recepción y venta del etanol, corrección y adecuación de los parámetros, parámetros específicos para la fermentación en media escala, la cual es especial debido al tipo de equipos.

COLUMNAS A y B: efectúan los procesos de destilación y rectificación en forma continua con equipo continuo especialmente proyectado para la capacidad ofrecida.

1.4. DESTILACION

CONDENSADORES: con intercambiador de calor con sistema serpentín de cobre. HORNOS DE COLUMNAS ĨY ¨B¨: Confeccionados de ladrillo solido con barro de la propia zona.

1.5 ALMACENAMIENTO

BLADER: de caucho especial importado, para almacenamiento de 3000 litros de etanol con sus respectivas entradas, salidas y control de medida para despacho y venta del etanol.

II. EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS GENERALES 2.1. MISCELANEOS
Comprende señalización, indicaciones de seguridad, pintura, decoración paneles de control, extinguidotes de fuego químico y de agua, capacitación del personal en manejo y seguridad del etanol y orientación de visitantes, conexiones especiales entre otros.

Programa de Producción. En base a la disponibilidad de materia prima, la planta iniciará su funcionamiento a partir del segundo año del proyecto al 18% de su capacidad máxima, al segundo año alcanzará el 64% y al tercer año logrará funcionar al 100 % de su capacidad máxima, proyectándose una producción de 24,000 litros mensuales de etanol.

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Cuadro N° 24. Programa de siembra y producción de etanol a partir de yuca
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siembra (ha) 20 70 110 110 110 110 110 110 110 110 Area en Yuca para Producción Costo de Costo Producción Produccion Rendimient Producción igenio de etanol Producción/ Producción mensual Galones o t/ha (ha) (toneladas) (Litros) Litro por Año (Litro) por año 20 70 110 110 110 110 110 110 110 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 1.050 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 48.000 168.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 107.609 376.633 591.851 591.851 591.851 591.851 591.851 591.851 591.851 4.364 15.273 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 12.698 44.444 69.841 69.841 69.841 69.841 69.841 69.841 69.841

4.5

COSTOS

4.5.1 Costos en la Situación “Con Proyecto” ALTERNATIVA 1. Costos de Inversión Para la alternativa 1, los gastos de inversión a lo largo del horizonte del proyecto ascienden a S/. 1’204,998.0 nuevos soles, distribuidos la siguiente manera:
TOTAL ALTERNATIVA 1 S/. I. COSTOS DE INVERSION 1.1 INTANGIBLES 1.2 INSTALACION DE PLANTA PILOTO 1.3 INSTALACION 110 HA DE CULTIVO DE CAÑA 1.4 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN 1.5 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 1.6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 1.204.998 15.000 343.898 465.850 256.250 5.200 118.800

Estudio del Proyecto. Por un monto de S/. 15,000.00 nuevos soles. Considera la elaboración del estudio definitivo a través de una consultoría, el mismo que incluye los aspectos técnicos para la ubicación de la planta, diseño del área, plano de ubicación de maquinaria dependiendo la topografía del terreno, especificaciones técnicas para el proceso de elaboración de etanol en base a las condiciones actuales de la zona, así como la programación de ejecución de las metas físicas y financieras y las estrategias para la inversión y operación del proyecto. Instalación de planta piloto de etanol. Por un monto total de S/. 343, 898.00 nuevos soles donde se considera:

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1. El acondicionamiento de los ambientes de la planta piloto en cual cuenta con un área total de 328 m construido con material de la zona (madera) y techo de calamina, diferenciando los ambientes para cada fase del proceso de transformación del etanol; por un monto total de S/. 62,298.00 nuevos soles.
DESCRIPCION DE AMBIENTES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.)

2

Terreno 10,000 m Recepción de materia prima 35 m2 Mano de Obra Materiales: Tubos 2" SAP C-7.5 Codos 2" SAP Válvula esférica 2" Adaptador SAP 2" Pegamento Cinta teflón Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4"
Area de Molienda 35 m Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4" Area de fermentación 54 m2 Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4" Cemento Arena Area de destilación 54 m2 Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4" Cemento Arena Area de almacenamiento 25 m Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4"
2 2

2

Global Unidades Unidades Unidades Unidades Envase x 1/4 gal Unidades Pies Pies Pies Unidades kilos kilos

1 200 5 2 4 2 10 360 50 64 32 6 4

1000,0 35,0 5,0 130,0 5,0 25,0 2,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0

500,0 10.816,0 1.000,0 7.000,0 25,0 260,0 20,0 50,0 20,0 1.260,0 175,0 224,0 672,0 78,0 32,0
3.441,0 1.000,0 1.260,0 175,0 224,0 672,0 78,0 32,0 10.323,3 1.500,0 2.100,0 408,3 280,0 1.050,0 78,0 32,0 4.575,0 300,0 10.323,3 1.500,0 2.100,0 408,3 280,0 1.050,0 78,0 32,0 4.575,0 300,0 3.183,3 600,0 840,0 233,3 140,0 1.260,0 78,0 32,0

Global Pies Pies Pies Unidades kilos kilos Global Pies Pies Pies Unidades kilos kilos bolsas m
3

1 360 50 64 32 6 4 1 600 117 80 50 6 4 30 5 1 600 117 80 50 6 4 30 5 1 240 67 40 60 6 4

1000,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0 1500,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0 152,5 60,0 1500,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0 152,5 60,0 600,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0

Global Pies Pies Pies Unidades kilos kilos bolsas m3 Global Pies Pies Pies Unidades kilos kilos

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DESCRIPCION DE AMBIENTES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

Areas laboratorio 50 m2 Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Tablillas Clavos de calamina Cavos 1.5" Cavos 4" Cemento Arena Oficinas y servicios higiénicos 50 m2 Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Tablillas Clavos de calamina Cavos 1.5" Cavos 4" Cemento Arena Taller de mantenimiento 25 m2 Mano de Obra Materiales: Horcones 6 x 6 x 20 Listones de 5 x 2 x 20 Listones de 2 x 2 x 12 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.4 mm Clavos de calamina Cavos 4"

Global Pies Pies Pies Unidades Unidades kilos kilos kilos bolsas m3 Global Pies Pies Pies Unidades Unidades kilos kilos kilos bolsas m3 Global Pies Pies Pies Unidades kilos kilos

1 600 117 80 50 270 6 3,5 4 25 5 1 600 117 80 50 270 6 3,5 4 25 5 1 240 67 40 60 6 4

1500,0 3,5 3,5 3,5 21,0 2,5 13,0 8,0 8,0 152,5 60,0 1500,0 3,5 3,5 3,5 21,0 2,5 13,0 8,0 8,0 152,5 60,0 600,0 3,5 3,5 3,5 21,0 13,0 8,0

10.263,8 1.500,0 2.100,0 408,3 280,0 1.050,0 675,0 78,0 28,0 32,0 3.812,5 300,0 10.263,8 1.500,0 2.100,0 408,3 280,0 1.050,0 675,0 78,0 28,0 32,0 3.812,5 300,0 3.183,3 600,0 840,0 233,3 140,0 1.260,0 78,0 32,0 62.298,0

PRESUPUESTO TOTAL

2. La implementación con maquinaria y equipos para el proceso de producción de etanol a partir de caña de azúcar con una capacidad de 50 Litros/hora y diseñados específicamente para las condiciones de la zona, por un monto de S/. 224,000.00 nuevos soles, incluyendo el valor de los equipos, más el flete de su traslado Pucallpa – Purús, vía aérea por un monto de S/. 21,000.0.
MAQUINARIA O EQUIPO DESCRIPCION TOTAL (US $) TOTAL (S/.)

I. PROCESO
BALANZA DE RECEPCION: Capacidad 500 kilos por hora x 2 unidades mecánicas debido ala falta esporádica de energía eléctrica.

53.000,0

185.500,0

1.1 RECEPCIÓN
MESA DE RECEPCION: Construida en madera y adaptada al uso especifico de operación de este tamaño de planta, él cual facilita el manejo de la materia prima. TRAPICHE: Motor 15 HP adaptado para etanol con capacidad de 1,000 a 1,500 Kg de caña/ hora y extracción 60 %.

2.000,0

7.000,0

1.2. MOLIENDA

TRANSPORTADOR DE BAGAZO: facilita la retirada del bagazo acumulativo durante las horas de operación de 4,80 m. de largo. DECANTADOR: Adecuado ala decantación de bagacillos y otros, adecuado a la producción de la planta.

18.000,0

63.000,0

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

MAQUINARIA O EQUIPO

DESCRIPCION

TOTAL (US $)

TOTAL (S/.)

I. PROCESO
DORNAS: capacidad de 12,000 litros absolutos y 10,000 de manipulación.

53.000,0

185.500,0

1.3. FERMENTACION

CONEXIONES, TRASLADO DE JUGO Y MANIPULACION: Constituido por un kit de bombas, tuberías, envases especialmente diseñados y ubicados para la manipulación del jugo

10.000,0

35.000,0

3.1. LABORATORIO

Laboratorio especial para este tipo de planta ,para llevar los chequeos de recepción , molienda, fermentación del caldo, hasta la recepción y venta del etanol, corrección y adecuación de los parámetros, parámetros específicos para la fermentación en media escala, la cual es especial debido al tipo de equipos. COLUMNAS A y B: efectúan los procesos de destilación y rectificación en forma continua con equipo continuo especialmente proyectado para la capacidad ofrecida.

2.000,0

7.000,0

1.4. DESTILACION

CONDENSADORES: con intercambiador de calor con sistema serpentín de cobre. HORNOS DE COLUMNAS ĨY ¨B¨: Confeccionados de ladrillo solido con barro de la propia zona.

15.000,0

52.500,0

1.5 ALMACENAMIENTO

BLADER: de caucho especial importado, para almacenamiento de 3000 litros de etanol con sus respectivas entradas, salidas y control de medida para despacho y venta del etanol.

6.000,0 5.000,0

21.000,0 17.500,0

II. EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS GENERALES
Comprende señalización, indicaciones de seguridad, pintura, decoración paneles de control, extinguidotes de fuego químico y de agua, capacitación del personal en manejo y seguridad del etanol y orientación de visitantes, conexiones especiales entre otros.

2.1. MISCELANEOS

5.000,0

17.500,0

TOTAL

58.000,0

203.000,0

3. El montaje de lo equipos y puesta en marcha de la planta, incluyendo la conversión del sistema de carburación de los motores de 30 motocarros y 150 peke peke; por un monto total de S/. 57,600.00 nuevos soles.
RUBROS MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA Montaje de equipos Conversión de motores motos y motocarros Conversión de motores peke peke UNIDAD DE MEDIDA Global Unidades Unidades PRECIO UNITARIO 42,000.0 20.0 100.0 AÑO 1 Cantidad 1 30 150 S/. 57,600 42,000 600 15,000

Instalación de 110 ha del cultivo de caña de azúcar. Por un monto total de S/. 465,850.00 nuevos soles, considerando principalmente el capital de trabajo constituido por mano de obra e insumos (semillas) para la ampliación de nuevas áreas del cultivo en forma progresiva, programándose la instalación de 20 ha el primer año, 50 ha en el segundo año y 40 ha en el tercer año.
RUBROS CAPITAL DE TRABAJO Insumos Semilla caña local Mano de Obra Rozo y tumba de purma antiguas Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Preparación y distribución de semilla Siembra y tapada Deshierbos (cada 3 meses) Preparación de compost Abonamiento Redondeado(Deshierbo cabecera) Cosecha Carguío y transporte UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO AÑO 1 Cantidad S/. AÑO 2 Cantidad S/. AÑO 3 Cantidad S/.

tonelada Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal tonelada

100.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 30.0

140 600 240 160 160 640 300 160 120 333 1,000

14,000 9,000 3,600 2,400 2,400 9,600 4,500 2,400 1,800 5,000 30,000

350 1,500 600 400 400 1,600 750 400 300 833 2,500

35,000 22,500 9,000 6,000 6,000 24,000 11,250 6,000 4,500 12,500 75,000

280 1,200 480 320 320 1,280 600 320 240 667 2,000

28,000 18,000 7,200 4,800 4,800 19,200 9,000 4,800 3,600 10,000 60,000

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

En este caso se considera un costo de instalación del cultivo de caña de azúcar de S/.4,235.0 nuevos soles por hectárea y de S/. 2,435.0 nuevos soles de mantenimiento, de acuerdo al siguiente detalle:
UNIDAD DE MEDIDA INSTALACION PRECIO COSTO UNITARIO CANTIDAD (S/.) 100,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 30,0 7 30 12 8 8 32 15 8 6 17 50 4.235,0 700,0 700,0 3.535,0 450,0 180,0 120,0 120,0 480,0 225,0 120,0 90,0 250,0 1.500,0 SOCA 1 CANTIDAD COSTO (S/.) 0,0 0,0 2.435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 225,0 120,0 90,0 200,0 1.200,0 2.435,0

RUBROS

1. INSUMOS Semilla caña local tonelada 2. MANO DE OBRA Rozo y tumba de purma antiguas Jornal Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Jornal Preparación y distribución de semilla Jornal Siembra y tapada Jornal Deshierbos (cada 4 dehierbos) Jornal Preparación de compost Jornal Abonamiento Jornal Redondeado(Deshierbo cabecera) Jornal Cosecha Jornal Carguío y transporte tonelada COSTO DE PRODUCCION

0 0 0 0 0 40 15 8 6 13 40

Asistencia técnica y capacitación. Por un monto total de S/. 256,250.00 nuevos soles, considera la ejecución de seis cursos de capacitación dirigidos a productores, el establecimiento de una parcela demostrativa de 1.0 ha con semilla de la variedad azul casa grande, una pasantía a experiencias similares desarrolladas en el distrito de Campo Verde; así como los honorarios y gastos operativos de un profesional en industrias alimentarias con experiencia en la producción de etanol quien estaría encargado de la planta de procesamiento y la asistencia técnica de un agrónomo especialista en el cultivo de caña de azúcar por espacio de 36 meses.

RUBROS 1.3 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN Ingeniero agrónomo especialista en cultivo caña Ingeniero industrial especialista en producción etanol Utiles de oficina Capacitaciones Parcela demostrativa Pasantías

UNIDAD DE MEDIDA Meses Meses Meses Cursos Area Evento

PRECIO UNITARIO 3,000.0 3,000.0 150.0 1,200.0 22,650.0 5,000.0

AÑO 1 Cantidad 12 12 12 2 1 1

AÑO 2 S/. Cantidad 103,850 36,000 12 36,000 12 1,800 12 2,400 2 22,650 5,000

AÑO 3 S/. Cantidad 76,200 36,000 12 36,000 12 1,800 12 2,400 2 S/. 76,200 36,000 36,000 1,800 2,400

Fortalecimiento de la organización. Por un monto total de S/. 5,200.00 nuevos soles, considera los costos de formalización de una organización de productores de caña de azúcar para etanol, así como la realización de cuatro cursos en gestión empresarial, calidad total, logística empresarial y liderazgo.

RUBROS 1.4 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION Capacitación en gestión empresarial Formalización de la organización

UNIDAD DE MEDIDA Cursos Global

PRECIO UNITARIO 800.0 2000.0

AÑO 1 AÑO 2 Cantidad S/. Cantidad S/. 3,600 1,600 2 1 1,600 2,000 2 1,600

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

Administración del proyecto. Por un monto total de S/. 118,800.00 nuevos soles, considera los honorarios y gastos operativos de un profesional para la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto; así mismo se consideran los costos de promoción y difusión del proyecto y los costos del proceso de licitación para la adquisición de los bienes y servicios que se requieren.

RUBROS 1.5 ADMINISTRACION DEL PROYECTO Supervisión del proyecto Supervisor Utiles de oficina Movilidad Promoción y difusión del proyecto Promoción del proyecto Proceso de licitación Especialista de licitación Gastos de licitación

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

AÑO 1 AÑO 2 Cantidad S/. Cantidad S/. 44.600 37.600 12 12 12 1 1 1 30.000 1.200 2.400 5.500 4.000 1.500 12 12 12 1 30.000 1.200 2.400 4.000

AÑO 3 Cantidad S/. 36.600 12 12 12 1 30.000 1.200 2.400 3.000

Meses Meses Meses Global Consultor Global

2.500,0 100,0 200,0 12.000,0 4.000,0 1.500,0

Costos de operación y mantenimiento Se considera los costos de mantenimiento del cultivo en el periodo de ejecución del proyecto (10 años) tanto de las áreas destinadas al autoconsumo como de las áreas destinadas para uso industrial, calculándose un monto total de S/. 2’599,712.4 nuevos soles, distribuidos principalmente en mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha.
ALTERNATIVA 1
II. COSTOS DE OPERACIÓN 2.1 MANTENIMIENTO DEL CULTIVO CAÑA Auto consumo Deshierbos (cada 3 meses) Preparación de compost Cosecha Carguío y transporte Uso Industrial Deshierbos (cada 3 meses) Preparación de compost Abonamiento Redondeado (Deshierbo cabecera) Cosecha Carguío y transporte 2.2 COSTOS INDUSTRIALES Producción de etanol

AÑOS
0 1 47.789 47.789 47.789 17.921 2.688 3.883 23.297 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 169.072 97.084 48.384 18.144 2.722 3.931 23.587 48.700,0 12.000,0 4.500,0 2.400,0 1.800,0 4.000,0 24.000,0 71.987,2 71.987,2 3 537.289 219.438 48.988 18.370 2.756 3.980 23.882 170.450,0 42.000,0 15.750,0 8.400,0 6.300,0 14.000,0 84.000,0 317.851,0 317.851,0 4 804.746 317.449 49.599 18.599 2.790 4.030 24.179 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 487.297,7 487.297,7 5 805.365 318.067 50.217 18.831 2.825 4.080 24.481 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 487.297,7 487.297,7 6 805.991 318.693 50.843 19.066 2.860 4.131 24.786 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 487.297,7 487.297,7 7 806.625 319.327 51.477 19.304 2.896 4.183 25.095 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 487.297,7 487.297,7 8 709.807 319.969 52.119 19.545 2.932 4.235 25.408 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 389.838,1 389.838,1 9 710.457 320.619 52.769 19.788 2.968 4.287 25.725 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 389.838,1 389.838,1 10 711.115 321.277 53.427 20.035 3.005 4.341 26.046 267.850,0 66.000,0 24.750,0 13.200,0 9.900,0 22.000,0 132.000,0 389.838,1 389.838,1

Por otro lado se considera los costos de operación de la microdestilería en el periodo de ejecución del proyecto, calculándose una producción total de 502,857 galones de etanol con un costo de producción de S/. 6.98 nuevos soles por galón; ascendiendo los costos totales a un monto total de S/. 3’508,543.1 nuevos soles. .

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

COSTO DE PRODUCCION DE ETANOL A PARTIR DE CAÑA Datos técnicos: Capacidad de la microdestilería : Periodo de producción : Volúmen de caña procesado : Rendimiento de jugo (60 %) : Rendimiento etanol (10% de jugo): Rendimiento en galones : RUBROS COSTOS FIJOS Depreciación de maquinaria Depreciación de infraestructura COSTOS VARIABLES Personal: Ingeniero industrial Operarios Administrativo Mantenimiento de maquinaria Insumos: Caña Acido cítrico Etanol Aceite Agua (75,000 litros mes) 50 16 400 240.000 24.000 6.349 litros/hora horas /día por 30 días x 11 meses al año toneladas/mes litros de jugo litros etanol 95° Galones de etanol 95° UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1.192,9 933,3 259,6 43.106,9 3.000,0 3.600,0 2.000,0 454,5 32.000,0 108,3 1.800,0 44,0 100,0 44.299,8 24.000,0 S/. 1,85 S/. 6,98 S/. 12,3

Mes Mes

1 1

933,3 259,6

Mes Operarios/mes Mes Mes Toneladas kilos galon Litros Mes

1 6 1 0,1 400 8 120 4 1

3.000,0 600,0 2.000,0 5.000,0 80,0 13,0 15,0 11,0 100,0

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PRODUCCION MENSUAL DE ETANOL 95° (LITROS) COSTO DE PRODUCCION POR LITRO DE ETANOL COSTO DE PRODUCCION POR GALON DE ETANOL PRECIO DE VENTA POR GALON DE ETANOL (55% Utilidad + 20 % gastos transporte)

ALTERNATIVA 2 Costos de Inversión Para la alternativa 2, los gastos de inversión a lo largo del horizonte del proyecto ascienden a S/. 1’041,148.0 nuevos soles, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:
ALTERNATIVA 2 I. COSTOS DE INVERSION 1.1 INTANGIBLES 1.2 INSTALACION DE PLANTA PILOTO 1.3 INSTALACION 110 HA DE CULTIVO DE YUCA 1.4 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN 1.5 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 1.6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO TOTAL S/. 1.041.148 15.000 317.648 350.900 233.600 5.200 118.800

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

Estudio del Proyecto. Por un monto de S/. 15,000.00 nuevos soles. Considera la elaboración del estudio definitivo a través de una consultoría, el mismo que incluye los aspectos técnicos para la ubicación de la planta, diseño del área, plano de ubicación de maquinaria dependiendo la topografía del terreno, especificaciones técnicas para el proceso de elaboración de etanol en base a las condiciones actuales de la zona, así como la programación de ejecución de las metas físicas y financieras y las estrategias para la inversión y operación del proyecto. Instalación de planta piloto de etanol. Por un monto total de S/. 197,750.00 nuevos soles donde se considera: 1. El acondicionamiento de los ambientes de la planta piloto en cual cuenta con un área total de 328 m construido con material de la zona (madera) y techo de calamina, diferenciando los ambientes para cada fase del proceso de transformación del etanol; por un monto total de S/. 62,298.00 nuevos soles, según detalle de la alternativa 1.
2

DESCRIPCION DE AMBIENTES Terreno 10,000 m2 Recepción de materia prima 35 m 2 Area de Molienda 35 m 2 Area de fermentación 54 m 2 Area de destilación 54 m 2 Area de almacenamiento 25 m 2 Areas laboratorio 50 m2 Oficinas y servicios higiénicos 50 m2 Taller de mantenimiento 25 m 2 Mano de Obra COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

COSTO TOTAL (S/.) 500.0 10,816.0 3,441.0 10,323.3 10,323.3 3,183.3 10,263.8 10,263.8 3,183.3 600.0 62,298.0

2. La implementación con maquinaria y equipos para el proceso de producción de etanol a partir de yuca con una capacidad de 50 Litros/hora y diseñados específicamente para las condiciones de la zona, por un monto de S/. 197,750.00 nuevos soles, incluyendo el valor de los equipos más el flete de su traslado Pucallpa – Purús, vía aérea.
MAQUINARIA O EQUIPO DESCRIPCION TOTAL (US $) TOTAL (S/.)

I. PROCESO
BALANZA DE RECEPCION: Capacidad 500 kilos por 2 unidades mecánicas debido a la falta de energía eléctrica.

45.000,0

157.500,0

1.1 RECEPCIÓN

LAVADORA Y PELADORA DE YUCA: Construida en madera y metal adaptado al uso especifico de operación de este tamaño de planta, el cual facilita el manejo de la materia prima. PICADOR: Maquina que pica y chanca la yuca para su mejor pre calentado durante el proceso de producción. Capacidad 600 a 800 kilos por hora, Motor 10 HP adaptado para etanol TRANSPORTADOR DE YUCA PICADA: El cual facilita la retirada de yuca picada acumulativo durante las horas de operación de 4,80 m. de largo.

3.000,0

10.500,0

1.2. PICADO
DECANTADOR: Equipo especialmente adecuado ala decantación y filtración de cascarillas, arena y otro adecuado a la producción de la planta. PRECALENTADOR DE YUCA PICADA: En el proceso de etanol de yuca es necesario precalentar la yuca picada para poder quebrar las moléculas de almidón y de esta manera apurar el proceso de fermentación, tratase de una panela caldera de calentado rápido.

9.000,0

31.500,0

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

MAQUINARIA O EQUIPO

DESCRIPCION

TOTAL (US $)

TOTAL

(S/.)

I. PROCESO
DORNAS: capacidad de 12,000 litros absolutos y 10,000 de manipulación.

45.000,0

157.500,0

1.3. FERMENTACION

CONEXIONES, TRASLADO DE JUGO Y MANIPULACION: Constituido por un kit de bombas, tuberías, envases especialmente diseñados y ubicados para la manipulación del jugo Laboratorio especial para este tipo de planta ,para llevar los chequeos de recepción , molienda, fermentación del caldo, hasta la recepción y venta del etanol, corrección y adecuación de los parámetros, parámetros específicos para la fermentación en media escala, la cual es especial debido al tipo de equipos. COLUMNAS A y B: efectúan los procesos de destilación y rectificación en forma continua con equipo continuo especialmente proyectado para la capacidad ofrecida.

10.000,0

35.000,0

3.1. LABORATORIO

2.000,0

7.000,0

1.4. DESTILACION

CONDENSADORES: con intercambiador de calor con sistema serpentín de cobre. HORNOS DE COLUMNAS ĨY ¨B¨: Confeccionados de ladrillo solido con barro de la propia zona. BLADER: de caucho especial importado, para almacenamiento de 3000 litros de etanol con sus respectivas entradas, salidas y control de medida para despacho y venta del etanol.

15.000,0

52.500,0

1.5 ALMACENAMIENTO

6.000,0 5.000,0

21.000,0 17.500,0

II. EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS GENERALES
Comprende señalización, indicaciones de seguridad, pintura, decoración paneles de control, extinguidotes de fuego químico y de agua, capacitación del personal en manejo y seguridad del etanol y orientación de visitantes, conexiones especiales entre otros.

2.1. MISCELANEOS

5.000,0

17.500,0

TOTAL

50.000,0

175.000,0

3. El montaje de lo equipos y puesta en marcha de la planta, incluyendo la conversión del sistema de carburación de los motores de 30 motocarros y 150 peke peke; por un monto total de S/. 57,600.00 nuevos soles.
RUBROS MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA Montaje de equipos Conversión de motores motos y motocarros Conversión de motores peke peke UNIDAD DE MEDIDA Global Unidades Unidades PRECIO UNITARIO 42,000.0 20.0 100.0 AÑO 1 Cantidad 1 30 150 S/. 57,600 42,000 600 15,000

Instalación de 110 ha del cultivo de yuca. Por un monto total de S/. 350,900.00 nuevos soles, considerando principalmente el capital de trabajo constituido por mano de obra e insumos (semillas) para la ampliación de nuevas áreas del cultivo en forma progresiva, programándose la instalación de 20 ha el primer año y completando las 110 ha al tercer año.

RUBROS CAPITAL DE TRABAJO Insumos Semilla yuca local Mano de Obra Rozo y tumba de purma antiguas Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Preparación y distribución de semilla Siembra y tapada Deshierbos (cada 3 meses) Preparación de compost Abonamiento Cosecha Limpieza y ensacado Carguío y transporte

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

AÑO 1 Cantidad S/.

AÑO 2 Cantidad S/.

AÑO 3 Cantidad S/.

esquejes Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal toneladas

0.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 30.0

250,000 600 240 120 160 720 300 160 360 160 300

12,500 9,000 3,600 1,800 2,400 10,800 4,500 2,400 5,400 2,400 9,000

625,000 1,500 600 300 400 1,800 750 400 900 400 750

31,250 22,500 9,000 4,500 6,000 27,000 11,250 6,000 13,500 6,000 22,500

500,000 1,200 480 240 320 1,440 600 320 720 320 600

25,000 18,000 7,200 3,600 4,800 21,600 9,000 4,800 10,800 4,800 18,000

En este caso se considera un costo de instalación del cultivo de yuca de S/.3,1290.0 nuevos soles por hectárea; de acuerdo al siguiente detalle:
Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.) 625,0 625,0 2.565,0 450,0 180,0 90,0 120,0 540,0 225,0 120,0 270,0 120,0 450,0 3.190,0

1. INSUMOS Semilla yuca local esquejes 12500 2. MANO DE OBRA Rozo y tumba de purma antiguas Jornal 30 Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Jornal 12 Preparación y distribución de semilla Jornal 6 Siembra y tapada Jornal 8 Deshierbos (4 deshierbos) Jornal 36 Preparación de compost Jornal 15 Abonamiento Jornal 8 Cosecha Jornal 18 Limpieza y ensacado Jornal 8 Carguío y transporte Tonelada 15 COSTO DE INSTALACION POR 1 HECTAREA

0,05 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 30,0

Asistencia técnica y capacitación. Por un monto total de S/. 233,600.00 nuevos soles, considera la ejecución de seis cursos de capacitación dirigidos a productores, una pasantía a experiencias desarrolladas en el distrito de Campo Verde; así como los honorarios y gastos operativos de un profesional en industrias alimentarias con experiencia en la producción de etanol quien estaría encargado de la planta de procesamiento y la asistencia técnica de un agrónomo especialista en el cultivo de yuca por espacio de 36 meses.
RUBROS 1.3 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN Ingeniero agrónomo especialista en cultivo de yuca Ingeniero industrial especialista en producción etanol Utiles de oficina Capacitaciones Pasantías UNIDAD DE MEDIDA Meses Meses Meses Cursos Evento PRECIO UNITARIO 3,000.0 3,000.0 150.0 1,200.0 5,000.0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Cantidad S/. Cantidad S/. Cantidad 81,200 76,200 12 36,000 12 36,000 12 12 36,000 12 36,000 12 12 1,800 12 1,800 12 2 2,400 2 2,400 2 1 5,000 S/. 76,200 36,000 36,000 1,800 2,400

Fortalecimiento de la organización. Por un monto total de S/. 5,200.00 nuevos soles, considera los costos de formalización de una organización de productores de yuca para etanol, así como la realización de cuatro cursos en gestión empresarial, calidad total, logística empresarial y liderazgo. Administración del proyecto. Por un monto total de S/. 118,800.00 nuevos soles,

considera los honorarios y gastos operativos de un profesional para la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto; así mismo se consideran los costos de promoción y difusión del proyecto y los costos del proceso de licitación para la adquisición de los bienes y servicios que se requieren. Costos de operación y mantenimiento Debido a que la yuca es un cultivo de ciclo corto, le cual tiene que ser sembrado anualmente, en los costos de operación y mantenimiento se considera los costos de producción del cultivo en el periodo de ejecución del proyecto (10 años) tanto de las áreas destinadas al autoconsumo como de las áreas destinadas para uso industrial, calculándose un monto total de S/. 5’040,065.0 nuevos soles, que considera principalmente la semilla y mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha.

Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

ALTERNATIVA 2
II. COSTOS DE OPERACIÓN 2.1 MANTENIMIENTO DEL CULTIVO YUCA Auto consumo Insumos Semilla yuca local Mano de Obra Rozo y tumba de purma antiguas Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Preparación y distribución de semilla Siembra y tapada Deshierbos (cada 3 meses) Cosecha Limpieza y ensacado Carguío y transporte Uso Industrial Insumos Semilla yuca local Mano de Obra Rozo y tumba de purma antiguas Limpieza de campo (Picacheo, apilado) Preparación y distribución de semilla Siembra y tapada Deshierbos (cada 3 meses) Preparación de compost Abonamiento Cosecha Limpieza y ensacado Carguío y transporte 2.2 COSTOS INDUSTRIALES Producción de etanol

AÑOS
0 1 319.892 319.892 319.892 66.506 59.855 25.937 3.990 19.952 63.845 15.961 15.961 47.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 467.098 359.281 295.481 61.430 55.287 23.958 3.686 18.429 58.973 14.743 14.743 44.230 63.800 12.500 9.000 3.600 1.800 2.400 10.800 4.500 2.400 5.400 2.400 9.000 107.818 107.818 3 873.594 496.232 272.932 56.743 51.068 22.130 3.405 17.023 54.473 13.618 13.618 40.855 223.300 43.750 31.500 12.600 6.300 8.400 37.800 15.750 8.400 18.900 8.400 31.500 377.362 377.362 4 1.196.001 603.004 252.104 52.413 47.171 20.441 3.145 15.724 50.316 12.579 12.579 37.737 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 5 1.176.763 583.766 232.866 48.413 43.572 18.881 2.905 14.524 46.476 11.619 11.619 34.857 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 6 1.158.993 565.996 215.096 44.718 40.247 17.440 2.683 13.416 42.930 10.732 10.732 32.197 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 7 1.142.579 549.581 198.681 41.306 37.175 16.109 2.478 12.392 39.654 9.913 9.913 29.740 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 8 1.127.417 534.420 183.520 38.154 34.338 14.880 2.289 11.446 36.628 9.157 9.157 27.471 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 9 1.113.412 520.415 169.515 35.242 31.718 13.744 2.115 10.573 33.833 8.458 8.458 25.374 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997 10 1.100.476 507.479 156.579 32.553 29.298 12.696 1.953 9.766 31.251 7.813 7.813 23.438 350.900 68.750 49.500 19.800 9.900 13.200 59.400 24.750 13.200 29.700 13.200 49.500 592.997 592.997

Por otro lado se considera los costos de operación de la microdestilería en el periodo de ejecución del proyecto, calculándose una producción total de 546,032 galones de etanol con un costo de producción de S/. 8.49 nuevos soles por galón; ascendiendo los costos totales a un monto total de S/. 4’636,160.0 nuevos soles.
COSTO DE PRODUCCION DE ETANOL A PARTIR DE YUCA Datos técnicos: Capacidad de la microdestilería Periodo de producción Volúmen procesado Rendimiento etanol (16%) Rendimiento en galones RUBROS COSTOS FIJOS Depreciación de maquinaria COSTOS VARIABLES Personal: Ingeniero industrial Operarios Administrativo Mantenimiento de maquinaria Insumos: Yuca Acido cítrico Etanol Aceite Agua (75,000 litros mes)

:

:

50 16 : 150 : 24.000 : 6.349

litros/hora horas /día por 30 días x 11 meses al año toneladas / mes litros etanol 95° Galones de etanol 95° UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 824,0 824,0 53.084,9 Mes Operarios/mes Mes Mes Toneladas kilos galon Litros Mes 1 10 1 0,1 150 8 60 2 1 3.000 600 2.000 5.000,0 270 13 15 11 100 3.000,0 6.000,0 2.000,0 454,5 40.500,0 108,3 900,0 22,0 100,0 53.908,8 24.000,0 S/. 2,25 S/. 8,49 S/. 12,3

Mes

1

824,0

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PRODUCCION MENSUAL DE ETANOL 95° (LITROS) COSTO DE PRODUCCION POR LITRO DE ETANOL COSTO DE PRODUCCION POR GALON DE ETANOL PRECIO DE VENTA POR GALON DE ETANOL (25% Utilidad + 20 % gastos transporte)
Perfil del Proyecto “Promoción del consumo de biocombustibles en la Provincia de Purús”

4.5.2 Costos en la Situación “Sin Proyecto” En la situación sin proyecto para ambas alternativas, se ha calculado los costos de producción de los cultivos de caña de azúcar y de yuca bajo las condiciones actuales, para el cálculo se ha considerando el área reportada por la DRAU en la provincia de Purús para el año 2007, así mismo se ha calculado el incremento anual del área sembrada en base a los datos reportados en los últimas cuatro campañas, siendo de 1.2 % para caña y -7.6% para yuca; es así que para el caso de la alternativa 1 se calcula un costo de S/.505,612.4 nuevos soles y para el caso de la alternativa 2 un monto total de S/. 1’952,882.0 nuevos soles. Ver F5 para ambas alternativas. 4.5.3 Costos Incrementales Los costos incrementales lo constituyen la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Ver Formato 5.

4.6

BENEFICIOS

4.6.1 Beneficios en la Situación “Con Proyecto” ALTERNATIVA 1 Se plantea el fomento del cultivo de caña de azúcar para la obtención de etanol, fortalecida con la asistencia técnica especializada permanente y capacitación en aspectos productivos y de organización, se proyecta la instalación de 110 ha de caña de azúcar con una productividad de 50 ton/ha en la primera cosecha, 40 ton/ha hasta la cuarta soca y 32 ton/ha a partir de la quinta soca; con un periodo de vida útil de la plantación de 10 años, logrando una producción total de 32,310 toneladas de caña generando un ingreso de S/. 2’597,400.0 nuevos soles, a un precio de S/. 80.0 la tonelada. En base a esta materia prima y considerando un rendimiento de 60 % de jugo y 10% de producción de etanol, se plantea la producción de 502,857 galones de etanol en el horizonte del proyecto, generando un ingreso total de 6’193,182.0 nuevos soles, a un costo de S/. 12.3 nuevos soles por galón. Así mismo se ha valorizado la producción destinada al autoconsumo, para este caso bajo las condiciones actuales del cultivo se ha estimado una producción total de 8,483 ton de caña, generando un ingreso de S/. 678,635.0 nuevos soles, a un precio de S/. 80.0 la tonelada.

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Cuadro N° 25. Beneficios en la situación con Proyecto para la alternativa 1
ALTERNATIVA 1 1.- Situación con Proyecto VALOR DE LA PRODUCCION DE CAÑA Valor de Producción para Auotconsumo Area de caña autoconsumo (ha) Rendimiento (toneldas/ha) Producción total caña (toneladas) Costo de caña (S/. por tonelada) Valor de Producción para Industria Area de caña en producción (ha) Rendimiento (toneldas/ha) Producción de semilla (ton) Caña para ingenio (ton) Costo de semilla (S/. por tonelada) Costo caña para ingenio (S/. por tonelada) VALOR DE LA PRODUCCION DE ETANOL Producción de etanol (Galones) Costo de etanol (S/. por galón) PERIODO 1 64.142 64.142 64.142 30 27 802 80,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 80,0 0 0 12,3 2 279.011 151.942 64.942 30 27 812 80,0 87.000 20,0 50,0 350,0 650,0 100,0 80,0 127.070 10.317 12,3 3 884.413 323.352 65.752 31 27 822 80,0 257.600 70,0 45,0 280,0 2.870,0 100,0 80,0 561.062 45.556 12,3 4 1.278.736 418.571 66.571 31 27 832 80,0 352.000 110,0 40,0 4.400,0 100,0 80,0 860.164 69.841 12,3 5 1.279.566 419.402 67.402 31 27 843 80,0 352.000 110,0 40,0 4.400,0 100,0 80,0 860.164 69.841 12,3 6 1.280.406 420.242 68.242 32 27 853 80,0 352.000 110,0 40,0 4.400,0 100,0 80,0 860.164 69.841 12,3 7 1.281.257 421.093 69.093 32 27 864 80,0 352.000 110,0 40,0 4.400,0 100,0 80,0 860.164 69.841 12,3 8 1.039.686 351.555 69.955 33 27 874 80,0 281.600 110,0 32,0 3.520,0 100,0 80,0 688.131 55.873 12,3 9 1.040.558 352.427 70.827 33 27 885 80,0 281.600 110,0 32,0 3.520,0 100,0 80,0 688.131 55.873 12,3 10 1.041.441 353.310 71.710 33 27 896 80,0 281.600 110,0 32,0 3.520,0 100,0 80,0 688.131 55.873 12,3

ALTERNATIVA 2 Para la alternativa 2, donde se plantea el fomento del cultivo de yuca para la obtención de etanol, fortalecida con la asistencia técnica especializada permanente y capacitación en aspectos productivos y de organización, se proyecta la instalación de 110 ha de yuca con una productividad de 15 ton/ha y un periodo vegetativo de 240 a 300 días, se ha calculado una producción total en el horizonte del proyecto de 12,900 toneladas de yuca generando un ingreso de S/. 3’483,000.0 nuevos soles, a un precio de S/. 270.0 nuevo soles por tonelada. En base a esta materia prima y considerando un rendimiento de 16% (160 litros de etanol por tonelada de yuca), se proyecta una producción de 546,032 galones de etanol en el horizonte del proyecto, generando un ingreso total de 6’709,442.0 nuevos soles, a un costo de S/. 12.3 nuevos soles por galón. Así mismo se ha valorizado la producción destinada al autoconsumo, para este caso bajo las condiciones actuales del cultivo se ha estimado una producción total de 11,477 ton de yuca, generando un ingreso de S/. 3’098,707.0 nuevos soles, a un precio de S/. 270.0 la tonelada.

Cuadro N° 26. Beneficios en la situación con Proyecto para la alternativa 2
ALTERNATIVA 2 1 1.- Situación con Proyecto VALOR DE LA PRODUCCION YUCA Valor de Producción para Auotconsumo Area de yuca autoconsumo (ha) Rendimiento (toneldas/ha) Producción total yuca (toneladas) Costo de yuca (S/. por tonelada) Valor de Producción para Industria Area de yuca para uso industrial (ha) Rendimiento (toneldas/ha) Producción total yuca (toneladas) Costo de caña (S/. por tonelada) VALOR DE LA PRODUCCION DE ETANOL Producción de etanol (Galones) Costo de etanol (S/. por galón) 431,617 431,617 431,617 133 12 1,599 270.0 0 0.0 15.0 0.0 270.0 0 0 12.3 2 635,713 479,680 398,680 123 12 1,477 270.0 81,000 20.0 15.0 300.0 270.0 156,034 12,698 12.3 3 1,197,873 651,756 368,256 113 12 1,364 270.0 283,500 70.0 15.0 1,050.0 270.0 546,117 44,444 12.3 4 1,643,838 785,654 340,154 105 12 1,260 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 5 1,617,881 759,696 314,196 97 12 1,164 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 PERIODO 6 1,593,904 735,720 290,220 89 12 1,075 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 7 1,571,757 713,573 268,073 83 12 993 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 8 1,551,300 693,116 247,616 76 12 917 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 9 1,532,404 674,220 228,720 70 12 847 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3 10 1,514,950 656,766 211,266 65 12 782 270.0 445,500 110.0 15.0 1,650.0 270.0 858,184 69,841 12.3

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4.6.2 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” En la situación sin proyecto, para ambas alternativas se ha calculado el ingreso generado por la producción de caña de azúcar y de yuca proyectada en base a los índices de rendimiento y tasa de crecimiento actuales. En este sentido para la alternativa 1, se ha proyectado una producción total de 8,483 toneladas de caña de azúcar, generando un ingreso de S/. 678,635.0 nuevos soles a un precio de S/. 80.0 por tonelada. Del mismo modo para la alternativa 2, se ha proyectado una producción total de 11,477 toneladas de yuca, generando un ingreso de S/. 3’098,707.0 nuevos soles a un precio de S/.270.0 por toneladas. 4.6.3 Beneficios Incrementales Los costos incrementales lo constituyen la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto. Ver Formato 6 y 6A

4.7

EVALUACION SOCIAL Para el análisis de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en los formatos 5-A y 6-A para la conversión de los valores a precios privados en valores a precios sociales, se aplicaron los siguientes factores:
(1): (2): (3): (4): (5): (6): 0.6600 0.9091 0.8403 1.0000 0.4900 0.6300 Lubricantes Sueldos Bienes transables Bienes transables locales Mano de obra no calificada en zona selva rural Mano de obra no calificada en zona selva urbana

En el formato 7-A, para una apropiada evaluación, las inversiones programadas en los primeros tres años de inversión se actualizaron y registraron en el periodo cero. La inversión del proyecto a precios sociales es:
Inversión total A1: Inversión total A2: 1.023.659,1 859.791,7

Con la tasa de descuento del 11 % establecido por el SNIP y en un horizonte de evaluación de diez años, los resultados presentados a precios sociales son los siguientes:

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EVALUACIÓN EN 10 AÑOS DE OPERACIÓN

VAN (11%)

TIR

B/C

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1.120.398 978.809

35,3% 32,0%

1,32 1,23

4.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Para este análisis se ha evaluado la solidez del proyecto frente a dos escenarios desfavorables en extremo:  Máximo incremento permisible en los costos (de inversión y de operación), que se puede dar por aumentos de los precios de los insumos, maquinarias y equpos.  Máxima reducción de los beneficios, que puede darse como consecuencia de la disminución de los precios de venta y/o por no alcanzarse la producción esperada. Estas máximas variaciones fueron determinadas teniendo en cuenta que el proyecto permanezca en condiciones de rentabilidad, es decir con VAN positivo y TIR superior a la tasa de descuento de 11% y la relación B/C igual a 1.0 Es importante mencionar que las variaciones evaluadas, suponen cambios permanentes durante todo el horizonte del proyecto. En la información estadística de los precios se observan algunas variaciones mayores a las evaluados, pero aquellas no constituyen cambios permanentes, sino oscilaciones coyunturales positivas y negativas que muchas veces terminan compensándose. El INEI indica que de acuerdo a Índice de Precios al consumidor a nivel nacional del mes de agosto 2008, los combustibles para el transporte hubo variaciones de precio hasta un 1.6% (petróleo 2.8% y gasolina 1.6%) para el transporte local 0.7% por el aumento en los pasajes del transporte publico, que anualizado es un 21% (en 12 meses) lo que no influye significativamente en el proyecto ya que se ha estimado que la Alternativa 1 del proyecto, soporta un incremento permanente en los costos durante todo el horizonte de evaluación de hasta +31.5 % en la Evaluación Social. El mismo criterio se ha aplicado para esta medición por el lado de los beneficios, encontrándose que el proyecto soporta una disminución permanente de hasta – 23.9 %. Mientras que en la Alternativa 2, soporta un incremento permanente en los costos durante todo el horizonte de evaluación de hasta +22.6 % en la Evaluación Social. El mismo criterio se ha aplicado para esta medición por el lado de los beneficios, encontrándose que el proyecto soporta una disminución permanente de hasta -18.4 %

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EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 1
VARIACIONES DE LAS VARIABLES VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO BENEFICIO / COSTO

PROYECTO

POSIBLES VARIACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES (Evaluación en 10 años de operación)

+ 31.5 % Costos Incrementales
1.120.398 35,32% 1,32 1.492 11,03% 1,00

- 23.9 % Beneficios Incrementales
3.675 11,11% 1,00

ALTERNATIVA 2
VARIACIONES DE LAS VARIABLES VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO BENEFICIO / COSTO 978.809 31,99% 1,23 + 22.6 % Costos Incrementales 2.762 11,06% 1,00 - 18.4 % Beneficios Incrementales 4.051 11,11% 1,00

En consecuencia, alternativa 1 es menos sensible a las variaciones en los costos y beneficios, presentando una mayor resistencia a los cambios permanentes que se plantearon como prueba. Ver Formato 9 4.9 SOSTENIBILIDAD En términos generales, de acuerdo a los antecedentes de las tendencias mundiales, nacionales y regionales, la Sostenibilidad de este proyecto esta asegurada debido a que la gasolina es un insumo indispensable para el transporte local y el etanol representa un producto sustituto a menor costo, de uso sencillo y con una demanda creciente basada en la tendencia del mercado local, nacional e internacional. Participación de Beneficiarios La participación conjunta de las organizaciones civiles y gubernamentales creará espacios de seguridad que favorecerán el desarrollo de una visión de futuro y la determinación de prioridades de inversión local. El proyecto promueve la ejecución participativa tanto de productores, profesionales e instituciones involucradas, las mismas que cuentan con la capacidad técnica y logística para el establecimiento, manejo agro–técnico y comercialización de la producción. Los agricultores productores de caña de azúcar disponen de semilla de variedades locales adaptadas a la zona para mejorar su producción, terreno para su cultivo y terreno para la construcción e instalación de la planta piloto para el procesamiento de etanol. Participación del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Ucayali por su parte, garantiza un aporte para la instalación e la planta piloto, así como la asistencia técnica y capacitación a los productores en los procesos de producción y transformación de la producción.

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Participación de la Municipalidad Provincial Como institución preocupada en la regulación de precios en la localidad, la Municipalidad Provincial de Purús, participará en al ejecución del proyecto, buscando garantizar la oportuna y eficiente prestación de servicios básicos a la población, respondiendo por la administración de la planta hasta la consolidación de la organización de los productores. Seguridad Energética  Diversificación energética por efecto de canasta agrícola amplia  Mayor cantidad de productores y producción a diferentes escalas  Mayor distribución de la producción en diferentes zonas de la región y menor vulnerabilidad regional a los efectos climáticos.  Varias cadenas de suministro de combustible entre productores de biocombustibles entre productores y consumidores

Sostenibilidad Agroambiental  Se priorizarán terreno intervenidos para la ampliación de áreas (purmas), no se cortaran bosques para la producción de biocombustibles  Fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental a través de un ordenamiento riguroso del uso de la tierra.  Reducción significativo del uso de agroquímicos por unidad de servicios en los cultivos agrícolas para la producción de biocombustibles  Recuperación de suelos a través de la producción de biocombustibles  Identificación de las limitantes ambientales existentes para un manejo óptimo de estas (recurso hídrico, suelos, biodiversidad) Sostenibilidad Social  Reducción de la migración rural – Urbana  Seguridad Alimentaria  Reducir la informalidad  Sistema de contrataciones de mediano y largo plazo que garantice la estabilidad social de los productores  Uso de biocombustibles para impulsar el desarrollo en zonas de extrema pobreza y de fronteras, cuya accesibilidad es costosa. Sostenibilidad Económica  Mercado nacional basado en condiciones de precio y calidad del mercado internacional.  Sistema de fijación de mezclas de biocombustibles dinámico, flexible y oportuno  Consumo de biocombustibles basado en tipo de clientes o consumidores (generación termoeléctrica, consumo industrial, empresa de transportes, consumidor general, etc).

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 Capacidades de producción nacional y regional de biocombustibles distribuidas en diferentes zonas del país (cadenas de producción – consumo locales)  Banca de Desarrollo para garantizar créditos acordes con la actividad de producción agrícola en biocombustibles.  Beneficios de crédito de fijación de carbono a la producción y consumo de biocombustibles. Así mismo se tienen ingresos positivos a partir del primer año de producción tal como se detalla en el flujo de caja. Cuadro Nº 27. Flujo de Caja para la Alternativa 1
PERIODO ALTERNATIVA 1 1 INGRESOS INVERSION GOREU INVERSION AGRICULTORES VALOR DE LA PRODUCCION CAÑA VALOR DE LA PRODUCCION DE ETANOL EGRESOS 659.790 491.156 104.492 64.142 0 643.437 2 606.509 115.400 211.750 151.942 127.417 496.222 3 1.168.148 112.800 169.400 323.352 562.596 819.489 4 1.281.088 0 0 418.571 862.517 804.746 5 1.281.918 0 0 419.402 862.517 805.365 6 1.282.759 0 0 420.242 862.517 805.991 7 1.283.610 0 0 421.093 862.517 806.625 8 1.041.568 0 0 351.555 690.013 709.807 9 1.042.440 0 0 352.427 690.013 710.457 10 1.043.323 0 0 353.310 690.013 711.115

I. COSTOS DE INVERSION II. COSTOS DE OPERACIÓN SALDO DEL PERIODO SALDO ACUMULADO

595.648 47.789 16.353 16.353

327.150 169.072 110.287 126.641

282.200 537.289 348.659 475.300

0 804.746 476.342 951.642

0 805.365 476.554 1.428.196

0 805.991 476.768 1.904.963

0 806.625 476.985 2.381.948

0 709.807 331.761 2.713.709

0 710.457 331.983 3.045.692

0 711.115 332.208 3.377.900

Aseguramiento de la base productiva agrícola  Diversificación energética por efecto de base productiva agrícola en varios tipos de productos  Ampliación de la base productiva agrícola para lograr mayor competitividad.  Evitar la competencia entre los productos agrícolas alimentarios y los agrocombustibles (regulación)  Análisis de la vulnerabilidad e identificación de las medidas de adaptación requeridas para afrontar el cambio climático.

Disponibilidad de recursos. Existen en la zona los recursos naturales, materiales y humanos para la instalación y operación del proyecto. Los suelos presentan ventajas agrológicas, climatológicas y topográficas propicias para el buen desarrollo del cultivo de caña de azúcar, estas ventajas garantizan el abastecimiento continuo de la materia prima, durante todo el año. Garantizan la existencia de mano de obra calificada y no calificada para el cultivo y la planta piloto. En el financiamiento participan el Gobierno Regional de Ucayali quien aporta el 59.7% y los productores organizados quienes aportan el 40.3 % del total de la inversión.

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Cuadro Nº 28. Costos de Inversión por fuentes de financiamiento
COSTOS Y FUENTES MONTO TOTAL S/. 1.204.998,0 719.356,1 15.000,0 324.106,1 256.250,0 5.200,0 118.800,0 485.641,9 APORTES (%) 100% 59,7%

I. INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Fuente: Canon y sobre canon 1.1 Estudio definitivo 1.2 Instalación de planta piloto 1.4 Asistencia técnica y capacitación 1.5 Fortalecimiento de la organización 1.6 Supervisión AGRICULTORES Fuente: Ingresos propios 1.2 Instalación de planta piloto Acondicionamiento de planta piloto 1.3 Instalación de 110 ha de caña de azúcar Ampliación de 110 ha de caña

40,3%

19.791,9 465.850,0

El aporte del productor básicamente es en la instalación del cultivo, correspondiendo aportar a cada uno de ellos un total de S/. 9,317.0 nuevos soles en un periodo de 36 meses, correspondiendo el 83.4% del aporte en mano de obra no calificada y el 16.6% en semillas de caña, que es un recurso local disponible. En la fase de inversión de los tres primeros años de vida útil del proyecto será administrado por la Gerencia Sub Regional de Purús, a partir de la fase de operación y mantenimiento y dependiendo de los resultados obtenidos en la primera fase, van a ser transferidos a la Municipalidad Provincial de Purús, es decir conforme se ejecuta y se implementa el proyecto, esta abierta la participación de otras instituciones para su participación en las diferentes fases del proyecto, garantizando una alta sostenibilidad

4.10 IMPACTO AMBIENTAL Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. Es conveniente resaltar que el término impacto no solo incluye los aspectos negativos sino también los positivos. En el caso específico del proyecto, se han evaluado los posibles impactos tanto positivos y negativos que la ejecución de cada uno de los componentes puede generar, en este sentido, se ha tenido un balance positivo a nivel general, siendo los impactos negativos principalmente en los componentes los referidos a la modificación del paisaje así como de la flora y fauna presentes en las zonas donde se ampliarán las áreas del cultivo de caña de azúcar. Por otro lado las actividades con las que se causan impactos negativos son la preparación del terreno (al modificar el paisaje, flora y fauna) y la fertilización química. A continuación se detallan los impactos generados en cada uno de los componentes.

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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Efectos sobre el suelo. En general el impacto de la actividad sobre este componente resulta positiva debido a que para un adecuado manejo del suelo se propone una fertilización orgánica utilizando para este fin los residuos de la producción de etanol (bagazo y vinaza); así mismo se evitará el uso de herbicidas para el control de malezas .. No se utilizará la quema para la cosecha debido a que esta práctica provoca la pérdida de nitrógeno, el efecto “mulch” debido a la cobertura de la paja queda suprimido, así como también provoca un gran deterioro en la tierra, ya que disminuye la población de microorganismos del suelo y el material orgánico disponible en el mismo. En este caso los residuos de cosecha se incorporarán al suelo mejorando la población microbiológica del suelo. Los efectos negativos están referidos a la práctica de quema para la preparación de terreno que es tradicional en los productores de la zona, ya que disminuye los costos iniciales de esta actividad. Efectos sobre el agua. El balance de los efectos sobre el agua es levemente negativo, ya que como se plantea el uso reducido de plaguicidas se evitará la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Los impactos negativos se generan durante la fase de producción de etanol a se tienen tres corrientes de efluentes producidas por el proceso. Una es la cachaza o bagazo, residuo sólido que puede emplearse como abono en los cañaverales, otro está constituido por las aguas de limpieza de fábrica y otras corrientes líquidas que deba desecharse, las que pueden emplearse para riego, con o sin un tratamiento previo en lagunas, y el tercero es la vinaza, residuo líquido que queda al destilar el mosto de jugo fermentado y que constituye una corriente de alto nivel contaminante. Sin embargo la vinaza es rica en potasio ya que contiene entre 2.05 – 3.97 kg de óxido de potasio por tn de caña y contiene además entre 3.53 – 8.31 kg de carbono que puede emplearse para producir biogás o para ser quemado previa concentración. Esto puede producir un plus de energía y en el caso de recuperarse el potasio un plus de ingresos por la comercialización del potasio. Es posible entonces definir a la cachaza y a la vinaza como subproductos si se emplean convenientemente. Efectos sobre la atmósfera. En general la ejecución del proyecto no generará efectos sobre la atmósfera. Por otro lado algunos efectos negativos serían originados la emisión de gases como resultado del proceso de combustión generado en la fase industrial, principalmente de las calderas. En el caso de los motores utilizados, todos funcionarán con etanol por lo que los efectos de estos serán mínimos. Efectos sobre el paisaje. En este componente el efecto resulta negativo ya que se estaría reemplazando purmas por un monocultivo, perdiendo diversidad en el paisaje natural de la zona.

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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS. En este componente la ponderación de los impactos resulta negativa ya que a pesar que se recomienda el uso de áreas intervenidas (purmas) estos son bosques en recuperación con diversidad de especies de flora y fauna, que prácticamente estaría siendo reemplazada por un monocultivo. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. El desarrollo de la actividad del cultivo de la caña tiene un impacto social y económico favorable, dado la creación de innumerables empleos en zonas rurales, por lo general marginadas, tanto en el proceso productivo primario como en el de transformación, esto mejorará los ingresos económicos en el área rural. Por otro lado el tener una actividad rentable fija al productor en la zona y al tratarse de un cultivo semipermanente reduce la tala de bosques para la siembra de cultivos de pan llevar. Las actividades de capacitación y fortalecimiento de la organización, van a contribuir al fortalecimiento del capital humano orientado a un uso más eficiente de los recursos con conciencia ambiental. Los impactos negativos que puede generar el fomento del cultivo, es el riesgo de que este por la gran demanda que tiene compita por espacio con la producción de cultivos anuales de pan llevar básicos en la dieta alimenticia de la población rural. Por otro lado el transporte de carga para el traslado de la cosecha en campo pueden generar impactos negativos en el estado de las vías de acceso a los centros de producción; para este caso se considera en el proyecto un presupuesto que ayude la mitigación de este efecto.

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Cuadro Nº 29. Matriz de evaluación de impacto ambiental
1. INSTALACION DE 110 HA CAÑA 1.1 PREPARACION DEL TERRENO 2.1 RECEPCION (Pesado y lavado)

ACCIONES

2.2 MOLIENDA Y DECANTADO

2. PRODUCCION DE ETANOL

a. Corte y empaque manual sin quema

C. Control manual de malezas

1.2 LABORES CULTURALES

a. Rozo, tumba y shunteo

2.6 ALMACENAMIENTO

b. Fertilización orgánica

2.4 FERMENTACION

a. Surcado y siembra

COMPONENTES

CARACTERISTICAS FISICAS A. Suelo B. Agua C. Atmósfera D. Paisaje CARACTERISTICAS BIOLOGICAS A. Flora B. Fauna CARACTERISTICAS SOCIALES A. Población B. Uso de la tierra C. Territorio D. Económico TOTAL PONDERACION DE IMPACTOS: Sin impacto Impacto leve Impacto moderado Impacto alto

-1 0 0 -1 -3 -3 1 -1 1 1 -6

3 0 0 0 -3 -3 1 -1 1 1 -1

3 3 1 0 1 1 1 -1 1 1 11

1 0 0 0 -1 -1 1 -1 1 1 1

3 0 0 0 3 3 1 -1 1 3 13

-3 0 0 0 0 0 1 -1 1 3 1

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 2

0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 3 1

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 2

0 -2 -1 0 -1 -1 0 0 0 3 -2

2.5 DESTILACION

SUB TOTAL

1.3 COSECHA

b. Transporte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

6 -1 -2 -1 -4 -4 6 -6 6 25 25

0 1 3 5

(+) Impacto positivo (-) Impacto negativo

Cuadro N° 30. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales potenciales
COMPONENTES
CARATERISTICAS FISICAS

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Degradación de suelos.

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

SUELO

Quema en preparación de terreno

 Incorporación de cultivos de cobertura (leguminosas como kudzu) En toda el área sembrada con  Fertilización orgánica cultivo de caña.  No quema de rastrojos en la cosecha, incorporación de residuos de cosecha al Sensibilización en eventos de capacitación. suelo  Incorporación de bagazo en áreas cultivadas  Utilización de la vinaza para fertilización de plantaciones En toda el área sembrada con cultivo de caña. Sensibilización en eventos de capacitación. En toda el área sembrada con cultivo de caña. En toda el área sembrada con cultivo de caña.

AGUA

Producción de vinaza y bagazo Eutrofización de las como residuos del proceso de aguas superficiales producción de etanol Alteración del paisaje Disminución de biodiversidad de flora Alteración de hábitat de fauna local Competencia por espacio con cultivos de pan llevar Colonización de nuevas tierras para la ampliación del cultivo Ampliación de 110 ha de monocultivo de caña o yuca Ampliación de 110 ha de monocultivo de caña o yuca Contaminación de agua y suelo por residuos industriales Ampliación de 110 ha de monocultivo de caña o yuca

PAISAJE

 Uso de áreas intervenidas (purmas) para la siembra del cultivo.  Uso de áreas intervenidas (purmas) para la siembra del cultivo.  Incorporación de cultivos de cobertura  Manejo de residuos para abonamiento de plantaciones

CARATERISTICAS BIOLOGICAS

FLORA

FAUNA

 Uso de áreas intervenidas (purmas) para la siembra del cultivo.

En toda el área sembrada con cultivo de caña.

CARACTERISTICAS SOCIALES

POBLACION

Ampliación de 110 ha de monocultivo de caña o yuca en zonas de fácil acceso

 Uso de áreas intervenidas (purmas) para la siembra del cultivo.  Trabajar módulos de 2 ha por productor.

En toda el área sembrada con cultivo de caña.

TERRITORIO

Ampliación del cultivo en gran escala

 Ampliación de áreas en terrenos sin conflictos de propiedad. En toda el área sembrada con  Diagnóstico de la parcela y familia para determinar capacidad de uso mayor del cultivo de caña. suelo.

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4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Los resultados de la evaluación sometida a las dos alternativas planteadas en el proyecto, favorece a la alternativa 1, ya que con fomento del cultivo de caña de azúcar para la obtención de etanol, fortalecida con la asistencia técnica especializada permanente y capacitación en aspectos productivos y de organización, se obtendrán mayores beneficios que con la segunda alternativa, demostrado también en los indicadores de rentabilidad del proyecto siendo resistente a los posibles cambios del entorno económico y es la que asegura la sostenibilidad de la inversión, al presentar ingresos sostenidos horizonte del proyecto. 4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTION El proyecto será ejecutado directamente por la Gerencia Sub Regional de Purús, quien cuenta con la capacidad operativa, el personal técnico y administrativo, los equipos necesarios que garantizan el cumplimiento no solo de las metas, sino lo más importante el objetivo trazado. Asimismo la municipalidad provincial de Purús se compromete a participar en el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, quien al concluir la fase de inversión se encargará de la administración de los recursos económicos que genere la planta industrial. Es conveniente indicar que el proyecto está concentrado en una determinada área que permite maximizar el presupuesto, los recursos humanos y logísticos. Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. Para el mejoramiento y acondicionamiento de la planta piloto (techado con calamina), así como para la adquisición del equipo considerado en el proyecto, se elaboraran las especificaciones técnicas respectivas para el proceso de convocatoria que esta normado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Del mismo modo para la contratación del Ing. Agrónomo y el Ing. Industrial, quienes brindarán los servicios de asistencia técnica en la ampliación de áreas del cultivo y la transformación en etanol respectivamente; se elaborarán los términos de referencia respectivos para la convocatoria a concurso de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Administración del proyecto. La supervisión y/o evaluación de los avances del proyecto estará a cargo del o los funcionarios responsables de la oficina de la Gerencia Sub Regional de Purús, para esto no será necesario la asignación de viáticos pero si de combustible y útiles de escritorio ya que las obras se ejecutarán en la zona del rio Novia a 3.0 Km de Puerto Esperanza. durante el

Administración de la Planta Durante la ejecución del proyecto los beneficiarios designaran a una o dos personas que reúnan condiciones para ser capacitados en la parte técnica y administrativa del funcionamiento de la planta, quienes acompañaran a los profesionales hasta la culminación del proyecto. En este lapso de tiempo la planta será administrada directamente por la Gerencia Sub Regional de Purús, y paralelamente se trabajará en el fortalecimiento de una organización de productores de caña de la zona, a quienes se les capacitará y orientará para la formación de su propia empresa y ser transferida para su administración al final del proyecto. En la fase de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto la municipalidad provincial de Purús, seguirá brindando el asesoramiento en la administración, hasta su consolidación de la empresa. Esquema Nº 6. Organigrama funcional del proyecto

COMITÉ TECNICO
GSRP – MPP - DRAU

SUPERVISOR

AREA DE PRODUCCION AGRICOLA Especialista Cultivo de caña

AREA DE PRODUCCION INDUSTRIAL Especialista producción etanol

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION La implementación del proyecto se efectuará en forma secuencial de acuerdo a lo detallado en el cronograma de ejecución del proyecto. Así mismo se ha elaborado el plan de implementación determinándose la ruta crítica identificándose como críticas las siguientes actividades: 1. Elaboración del estudio definitivo 2. Selección de beneficiarios 3. Instalación de 110 ha del cultivo de caña. Estas actividades deben iniciarse y culminarse de acuerdo a lo programado ya que un retraso en alguna de ellas afectará negativamente la ejecución del proyecto.

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Cuadro Nº 31. Cronograma de ejecución del proyecto

COMPONENTES / ACTIVIDADES 1. ESTUDIO DEFINITIVO Elaboración de estudio definitivo 2. INSTALACION DE PLANTA PILOTO Acondicionamiento de la planta Adquisición e instalación de equipos Puesta en marcha Producción de etanol 3. INSTALACION DE 110 HA DE CAÑA Adquisición de semilla Preparación de terreno y siembra Manejo del cultivo Cosecha 4. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Selección de beneficiarios Asistencia técnica y capacitación 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN 6. ADMINISTRACION DEL PROYECTO Proceso de licitación Supervisión y promoción del proyecto

MESES DURACION (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2

3 6 3 20

24 26 16 20

2 34 34

1 36

Cuadro Nº 32. Plan de implementación del proyecto – Matriz de elasticidad
ACTVIDADES 1. Estudio definitivo 2. Selección de beneficiarios 3. Proceso de licitación 4. Acondicionamiento de la planta 5. Adquisición y montaje de equipos 6. Puesta en marcha 7. Instalación de 110 ha de caña 8. Producción de caña 9. Producción de etanol 10. Asistencia técnica y capacitación 11. Fortalecimiento organizacional Clave Eventos A B C D E F G H I J K 0,1 1,2 1,3 3,4 4,5 5,6 2,7 7,8 6,9 2,10 10,9 INICIO TERMINO Duración (Mes) Próximo Remoto Próximo Remoto 2 2 1 3 6 3 27 20 20 34 34 0 2 2 3 6 12 4 15 15 4 4 0 2 18 19 22 28 4 15 31 10 10 2 4 3 6 12 15 31 35 35 38 38 2 4 19 22 28 31 31 35 51 44 44 HOLGURA Inicio 0 0 16 16 16 16 0 0 16 6 6 Final 0 0 16 16 16 16 0 0 16 6 6 Holgura Calificación Total 0 0 16 16 16 16 0 0 16 6 6 CRITICO CRITICO ------------------------------------------------CRITICO CRITICO ------------------------------------Responsables GRU GRU GRU GRU Agricultores GRU GRU Agricultores Agricultores MPP GRU GRU

Esquema Nº 7. Determinación de la ruta critica para el proceso de implementación del proyecto
C= 1 3 3 19 D= 3 6 4 22 E= 6 12 5 28 F= 3 15 6 31 I= 20

0 0 0

A= 2 2

1 2

B= 2 4

2 4

G= 27 31

7 31

H= 20 51

8 51 51

9 51

J = 34 10 38 44 K= 7

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4.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO.
Resúmen de objetivos
FIN

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA Incremento de la rentabilidad del cultivo de POBLACION DE LA PROVINCIA DE PURUS caña en un 74 % Incremento del rendimiento del cultivo de caña de 26 ton/ha/año a 40 ton/ha/año PROMOCION DEL CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA PROVINCIA DE PURUS Producción de 69,841 galones de etanol por año

Encuesta socioeconómica a los Economía del país se beneficiarios del proyecto mantiene estable

PROPOSITO

Estadística agraria de la Provincia

Condiciones edafo-climáticas óptimas Cambio de hábito de consumo de combustible

Informe de comercialización del producto

Instalación gradual de 110 ha de caña de Disponibilidad oportuna de azúcar orientado a la producción de etanol Estadística agraria de la Provincia semillas de buena calidad al tercer año Asistencia técnica a 52 productores y capacitación mediante 6 cursos en el manejo productivo del cultivo y la elaboración de abonos orgánicos Capacitación a 2 beneficiarios en organización y gestión empresarial Informes de visitas y eventos realizados. Incremento de la productividad del cultivo Disponibilidad de personal especializado en el cultivo de caña

COMPONENTES

FOMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCION DE ETANOL

Informes de eventos realizados

Fortalecimiento de una organización de productores agropecuarios Implementación de una planta piloto para la producción de etanol con capacidad 50 Lt/hora Asistencia técnica a 2 personas en el proceso de transformación y comercialización de la producción de etanol

Organización consolidada y fortalecida

Predisposición de los agricultores de la zona a organizarce

Microdestilería funcionando

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION DE ETANOL

Disponibilidad de maqinaria y equipo requerido en el mercado Disponibilidad de personal

Registro de producción de etanol especializado en el proceso

de producción de etanol

1.1 Estudio definitivo 1.2 Instalación de una planta piloto
ACCIONES

S/. 15.000,0 Estudio aprobado S/. 343.898,0

Informe de instalación de equipos

1.3 Instalación de 110 ha del caña 1.4 Asistencia técnica y capacitación 1.5 Fortalecimiento de la organización 1.6 Administración del proyecto TOTAL

S/. 465.850,0 Informes técnicos, fotos Financiamiento oportuno S/. 256.250,0 Informes de capacitación y
material divulgativo

S/. 5.200,0 Organización formalizada S/. 118.800,0 Reportes de supervisión S/. 1.204.998,0

V. CONCLUSIONES
 El presente proyecto a través de la alternativa 1, plantea el fomento del cultivo de caña de azúcar la para la producción de etanol, mediante la ampliación de 110 ha del cultivo, el establecimiento y puesta en marcha de una planta piloto de transformación, la capacitación y asistencia técnica permanente en los procesos de producción en campo, transformación y comercialización, así como el fortalecimiento de una organización de productores local. Con esta alternativa se proyecta la producción de 32,310 toneladas de caña destinadas a la industria y la producción de 502,857 galones de etanol, logrando un incremento en los ingresos del productor del 74 %.  El análisis de la oferta y demanda demuestran la existencia de un déficit en la demanda de combustible que puede ser fácilmente cubierto por un producto sustituto como es etanol que tiene ventajas comparativas frente al combustible convencional, así mismo este puede ir reemplazando progresivamente a la gasolina de 84 octanos.  Se incrementará la utilización de mano de obra no calificada para las labores de campo y para el funcionamiento de la planta piloto, creándose aproximadamente 110 hectáreas por 2 personas seria igual 176 en el campo y la planta 4 personas por turno.  Con respecto al tamaño y localización se cuenta con áreas instaladas de caña de azúcar en forma conglomerada en la zona de Pankirentsy y Puerto Esperanza que pueden servir como proveedores de semilla para la ampliación de nuevas áreas del cultivo de caña, así como terrenos disponibles para un incremento de más de 200 hectáreas para dedicarlo al cultivo, el mismo que cuenta con factores locales favorables por sus ubicaciones y condiciones edafo climáticas.

Se capacitará a 52 familias productores de caña de azúcar en el manejo agronómico del Cultivo y a dos personas para el funcionamiento de la planta.

La inversión a materializarse alcanza a S/. 1’204,998.00, distribuido de la siguiente manera: Estudio definitivo S/. 15,000.00, implementación de una planta piloto para la producción de etanol S/. 343,898.00, instalación de 110 ha de cultivo de caña de azúcar S/. 465,850.0, asistencia técnica y capacitación S/.256,250.00, fortalecimiento de la organización S/.5,200.00 y la supervisión por S/. 118,800.00

La evaluación económica demuestra la rentabilidad de este proyecto y su resistencia a los posibles cambios en la economía.

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VI. FORMATOS

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VII. COSTOS PRESUPUESTOS

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VIII.

ANEXOS

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IX. PANEL FOTOGRAFICO

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ANEXO Nº 2. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

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