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MANUAL VALERY® ADMINISTRATIVO 3

MANUAL VALERY® ADMINISTRATIVO 3

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MANUAL VALERY® ADMINISTRATIVO 3

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Table of contents
Introduccion ................................................................................................................................... 6 Bienvenidos ............................................................................................................................. 6 Que trae de nuevo Valery® Administrativo 3 ....................................................................... 6 Requerimientos del Sistema ................................................................................................. 6 ¿Como Instalar Valery® Administrativo 3? .......................................................................... 6 ¿Como Obtener Ayuda? ........................................................................................................ 6 Antes de Comenzar, configuremos Valery® Administrativo 3 ............................................... 7 ¿ Como Configurar Alicuotas de IVA ? ................................................................................ 7 ¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ? ....................................................... 14 ¿ Como Configurar Impresoras Fiscales ? ....................................................................... 15 ¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ? ............................................................................... 18 ¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ? ................................................ 19 ¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ? .................................................. 20 ¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ? ............................ 21 ¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ? .................................. 22 ¿ Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ? .................... 23 ¿ Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y Compuestos ? 24 ¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ? ........................ 25 ¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ? ........................................... 26 ¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ? ..................................................... 27 ¿ Como Configurar Precio por Defecto ? ......................................................................... 28 ¿ Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ? .......................... 29 ¿ Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ? ........................................ 30 ¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ? .................................................... 31 ¿ Como Crear Perfiles de Usuario ? ................................................................................. 33 ¿ Como Crear Usuario ? ..................................................................................................... 35 Comencemos con el Inventario ................................................................................................ 38 Proveedores .......................................................................................................................... 38 Departamento ....................................................................................................................... 43 Unidad .................................................................................................................................... 47 Productos Terminados ......................................................................................................... 47 Servicios ................................................................................................................................ 54 Productos Compuestos ....................................................................................................... 60 Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario .................................................................. 67 Depositos .............................................................................................................................. 67 Por Operaciones de Inventario ........................................................................................... 68 ¿Como realizar una Carga de Inventario? .................................................................... 68 ¿Como realizar una Descarga de Inventario? ............................................................. 69 ¿Como realizar un Traslado de Inventario? .................................................................. 71 ¿Como realizar un Ajuste de Inventario? ...................................................................... 72 ¿Como realizar un Descargo de Uso de Interno? ....................................................... 73 Por Compras ......................................................................................................................... 74 Ciclo de Compras ........................................................................................................... 75 Tipos de Documentos en Compras ......................................................................... 75 Orden de Compra .................................................................................................. 75 Recepcion Nota de Entrega de Compras .......................................................... 83 Recepción de Compras ........................................................................................ 83 Recepcion Factura de Compras ......................................................................... 83 Devoluciones de Compras ................................................................................... 86 ¿Como Convertir un Tipo Documento a otro? ........................................................ 87

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¿Como Crear Productos desde Compra? ................................................................... 87 Llevar Inventario por Depositos .......................................................................................... 89 Llevar Inventario por Capas (Lotes) ................................................................................... 90 Operaciones de Precios ...................................................................................................... 90 ¿Como Crear Ofertas y Promociones? ........................................................................ 90 ¿Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos? ....................................................... 93 ¿Como Realizar Ajustes de Costos y Precio? ....................................................... 93 ¿Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo? ......................................................................................................................... 96 ¿Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)? ................................................ 99 ¿Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos? ..................................... 102 ¿Como Crear Listas de Precios? ............................................................................... 102 ¿Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores? ........................................................... 104 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 109 Como Facturar en Valery® .................................................................................................... 110 Cliente .................................................................................................................................. 110 Ciclo de Ventas .................................................................................................................. 116 Tipo de Documentos ..................................................................................................... 116 Presupuesto .............................................................................................................. 116 Pedido de Ventas .................................................................................................... 118 Nota de Entrega ....................................................................................................... 120 Facturas de Ventas .................................................................................................. 122 Devoluciones de Ventas Automaticas ................................................................... 124 Devoluciones Manuales ........................................................................................... 124 ¿Que es un Cliente Generico? .................................................................................... 124 ¿Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Módulo de Ventas? . 125 ¿Como Aplicar Descuentos? ...................................................................................... 125 ¿Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios? . 125 ¿Como Realizar Factura en Espera? ......................................................................... 125 ¿Como Convertir un Tipo de Documento a otro? ..................................................... 125 ¿Como Realizar Factura a Crédito ó Parcialmente a Crédito? .............................. 125 ¿Como Crear un Cliente desde Ventas? ................................................................... 125 ¿Como Anular una Factura? ........................................................................................ 125 Operaciones de Caja .................................................................................................... 125 Apertura de Caja ...................................................................................................... 125 Ingreso ....................................................................................................................... 126 Egreso ....................................................................................................................... 126 Cierre de Caja .......................................................................................................... 126 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 126 Administrando Nuestras Cuentas por Cobrar ...................................................................... 127 Tipo de Documentos .......................................................................................................... 127 Pagos ............................................................................................................................. 127 Notas de Créditos ......................................................................................................... 127 Notas de Debito ............................................................................................................ 127 Anticipos ......................................................................................................................... 127 Facturas Manuales ........................................................................................................ 127 Cheque Devuelto ........................................................................................................... 127 Reintegro de Dinero ...................................................................................................... 127 ¿Como Cancelar Varios documentos de Ventas a Créditos? ..................................... 127 ¿Como Realizar una retención de IVA? .......................................................................... 128 ¿Como Realizar una retención de I.S.L.R? ..................................................................... 128 ¿Como Utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 128 ¿Afectan las Facturas Manuales mi Inventario? ............................................................. 128

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¿Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crédito como forma de pago de otro documento? ................................................................................................. 128 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 128 Administrando Nuestras Cuentas por Pagar ....................................................................... 129 Tipo de Documentos .......................................................................................................... 129 Pagos ............................................................................................................................. 129 Notas de Créditos ......................................................................................................... 129 Notas de Debito ............................................................................................................ 129 Anticipos ......................................................................................................................... 129 Cheque Devuelto ........................................................................................................... 129 ¿Como cancelar varios documentos de Compras a Crédito? ..................................... 129 ¿Como realizar una retención de IVA? ............................................................................ 129 ¿Como realizar una retención de I.S.L.R? ...................................................................... 129 ¿Como utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 130 ¿Es posible registrar las Compras o Servicios que no afecten mi Inventario (Telefonía, Electricidad, Viaticos, Entre otros)? ................................................................................ 130 Al momento de realizar un Pago en Cheque ¿Puedo yo imprimir dicho Cheque? .... 130 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 130 Gestionando los Movimientos Bancarios ............................................................................. 131 ¿Como Crear un Banco? .................................................................................................. 131 ¿Como Crear Cuentas Bancarias? ................................................................................. 131 ¿Como Crear y Editar un formato para imprimir nuestros Cheque? ........................... 131 ¿Como Crear una Cuenta Contable? .............................................................................. 131 Crear Movimientos Bancarios .......................................................................................... 131 Cheque ........................................................................................................................... 131 Depositos ....................................................................................................................... 131 Nota de Débito .............................................................................................................. 131 Nota de Crédito ............................................................................................................. 131 Realizar Transferencias ................................................................................................ 132 Recibir Transferencias .................................................................................................. 132 Ordenes de Pago .......................................................................................................... 132 ¿Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria? ............ 132 ¿Como Anular un Cheque? ............................................................................................... 132 ¿Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago? ............................................. 132 ¿Como Reimprimir un Movimiento Bancario? ............................................................... 132 Conciliaciones Bancarias ................................................................................................. 132 ¿Como hacer una Conciliación Bancaria? ................................................................ 132 ¿Como hacer una Conciliación Bancaria con solo los Movimientos que deseo? 133 ¿Como ver la Conciliación Bancaria? ........................................................................ 133 ¿Como Reversar la Conciliación Bancaria? ............................................................. 133 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 133 Gestionando la Nómina .......................................................................................................... 134 Reportes Relacionados ..................................................................................................... 134 Actualizandolas las Sucursales ............................................................................................. 135 ¿Como Generar y Recibir Lista de Productos Actualizados? ...................................... 135 ¿Como Generar y Recibir Lista de Cambio de Precio? ............................................... 135 ¿Como Generar y Recibir Cuentas por Pagar? ............................................................. 135 ¿Como Generar y Recibir Pagos? .................................................................................. 135 ¿Que debe saber Usted acerca de Impuestos y Tributos? ................................................ 136 ¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76? .................................................... 136 ¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76 y 77? ............................................ 136 ¿Como Obtener el Libro de Ventas para Contribuyentes Especiales? ...................... 136 ¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Clientes? .............................. 136

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¿Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75? ................................................ 136 ¿Como Obtener el Libro de Compras para Contribuyentes Especiales? .................. 136 ¿Como Obtener el Libro de Inventario Segun Art. 177 Reglamento I.S.L.R? ............. 136 ¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Proveedores? ..................... 136 ¿Como Realizar el Cierre de las Retenciones de I.V.A a Proveedores? ................... 137 ¿Como Realizar la Relación de Retenciones de I.S.L.R a Proveedores? .................. 137 ¿Como Obtener el Resumen de Impuesto Municipal? .................................................. 137 ¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Venta? ............................ 137 ¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Compra? ........................ 137 ¿Como Realizar un Reporte X? ....................................................................................... 137 ¿Como Realizar un Reporte Z? ........................................................................................ 137 Aprendamos a ......................................................................................................................... 138 ¿Como realizar Respaldo del Sistema? ......................................................................... 138 ¿Como recuperar un Respaldo? ...................................................................................... 138

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Introduccion

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Bienvenidos
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Que trae de nuevo Valery® Administrativo 3
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Requerimientos del Sistema
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¿Como Instalar Valery® Administrativo 3?
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¿Como Obtener Ayuda?
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6 / 138

Antes de Comenzar, configuremos Valery® Administrativo 3
Configurar de manera exitosa estos Parámetros , es importante porque mejora el funcionamiento de Valery®, obteniendo el mayor rendimiento para su empresa. IMPORTANTE Que en la ficha de clientes, cada vez que se registre un cliente nuevo sé defina correctamente la "Denominación Fiscal" del mismo, esto con la finalidad que se reflejen correctamente los montos en las columnas "contribuyente", "no contribuyente" y exento de acuerdo al tipo de Denominación fiscal seleccionado. Generalmente las Personas Naturales son "No Contribuyente", las Empresas son "Contribuyentes" y los organismos del estado son "Exentos" siempre y cuando las leyes lo nombren. En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los médicos, odontólogos, escuelas, etc.
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¿ Como Configurar Alicuotas de IVA ?
1.

Como (crear/modificar/eliminar) Impuestos , Es muy importante tener configurado las Alícuotas a utilizar en Valery®, para obtener el mejor funcionamiento en los libros fiscales y retenciones de I.V.A. Para (crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 10 Tipo de Impuesto, y hacer clic en el browse (...) al final de la fila, como muestra la imagen.

7 / 138

o Nos abrirá la ventana Tipo de Impuesto.

§

Para crear Impuesto Solo debemos escribir un código nuevo, asignarle un nombre, luego en donde dice alícuota asignar el porcentaje deseado y para finalizar en que clase se encuentra si es general, reducida o general + adicional y presionamos el botón F9 Registrar. Para modificar, debemos hacer clic en el Browse (...), seleccionar la Alícuota a modificar y cambiamos los campos deseados (Nombre, Alícuota y clase)

§

8 / 138

§

Para eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso, es aconsejable realizar un respaldo de datos; Luego ingresar nuevamente al módulo tipo de impuesto, hacer clic el Browse (...), seleccionar la alícuota a eliminar y para finalizar presionamos F6 Eliminar.

2.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General ? Para el Impuestos General, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 11 Impuesto 1 - Alícuota General, y hacer clic en el botón al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota general, actualmente por reglamento se maneja el 12%. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

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3.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota Reducida ? Para el Impuestos Reducida, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 12 Impuesto 2 - Alícuota Reducida, y hacer clic en el botón al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota reducida, actualmente se maneja el 8%. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
4.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General + Adicional ? Para el Impuestos General + Adicional, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.
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o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 13 Impuesto 3 - Alícuota General + Adicional, y hacer clic en el botón al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota general + adicional ( Impuesto al Lujo), actualmente se maneja el 12% + 10% suman un total de 22%. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
5.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota Exenta ? Para el Impuestos Exenta, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

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o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 14 Impuesto 4 - Exento, y hacer clic en el botón al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota Exenta. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
6.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Venta ? Para el Impuestos para el Flete en Venta, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

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o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 15 Impuesto para el Flete en Venta, y hacer clic en el botón al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Impuesto para el Flete en Venta, actualmente se maneja el 12%. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
7.

¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Compra ? Para el Impuestos para el Flete en Compra, debemos. o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

13 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 16 Impuesto para el Flete en Compra, y hacer clic en el browse (...) al final de la fila, como muestra la imagen.

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Impuesto para el Flete en Compra, actualmente se maneja el 12% . o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
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¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ?
1.

¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ? Para configurar la tasa de retención de I.V.A, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

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o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 17 Tasa general de Retención de IVA en Contribuyente Especial (Cliente y Proveedor), y hacer clic en el campo, como muestra la imagen.

o Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene el 75% aquellas empresas que retengan el 100%, cambian el 75 por 100, siempre y cuando el SENIAT les halla informado. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
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¿ Como Configurar Impresoras Fiscales ?
1.

¿ Como Configurar la Impresora Fiscal ? Para configurar la Impresora Fiscal, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Configurar Impresora Fiscal como se muestra en la siguiente imagen.

15 / 138

o En la Ventana Configurar Impresora Fiscal

o Debemos hacer clic al Check Usar impresora fiscal, y luego seleccionar la impresora fiscal haciendo clic en el botón, como se muestra en la siguiente imagen

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o Después de seleccionarla nos encontramos con un nuevo campo para la configuración de la impresora fiscal llamado Opciones de la impresora fiscal, donde como apreciamos en la imagen podemos: § § Modificar el número de Decimales en Cantidad. Número de Decimales en Precio · Nota estas 2 opciones anteriores no son soportadas por todas las impresoras fiscales

§

Formato de Configuración donde podemos modificar el Encabezado, Renglones, Pie de Página y Forma de pago.

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o Para continuar la configuración, nos muestra el botón para obtener el serial de la impresora fiscal automáticamente, como muestra la imagen

o Y por último presionamos F9 Registrar.
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¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?
1.

¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?

Para seleccionar si deseamos que el sistema nos pida los datos fiscales si o no, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

18 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 25 ¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos SI deseamos que nos exija los datos fiscales (Teléfono y Dirección) o No deseamos que nos exija para facturar. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.

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¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?
1.

¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ? Para seleccionar el Tipo de Contribuyente, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

19 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 34 Tipo de Contribuyente, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos que Tipo de Contribuyente somos. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ?
1.

¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ? Para configurar el Método de Calculo de Utilidad, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

20 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 1002 Método de Calculo de Utilidad, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos si deseamos que sea en Base al Precio o en Base al Costo, por lo general, el cliente siempre selecciona en Base al Costo. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ?
1.

¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ?

Para configurar el Método de Redondeo General del Sistema, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

21 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 1003 Método de Redondeo General del Sistema, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos el método que deseamos, por lo general se utiliza No Redondear. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ?
1.

¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ? Para Permitir o no los Descuentos, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

22 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 1020 Permite Modificar Descuento de Venta por Producto, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos si deseamos o no, que Valeryâ nos permita realizar descuentos por productos en Ventas. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ?
1.

¿ Como Configurar el Tipo de Costos utilizado para Calcular la Utilidad ? Para Configurar el Tipo de Costo, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

23 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 1022 Tipo de Costo utilizado para determinar los Porcentajes de Utilidad de los precios de Venta, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos el costo que deseamos para el calculo de la utilidad, por lo general se usa costo calculado. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y Compuestos ?
1.

¿ Como Permitir o no Modificar precios Productos Terminado y Compuestos ? Para Permitir Modificar, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

24 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2002 Permite modificar precios de productos terminado y compuestos, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que accedan a Valeryâ pueden modificar los precios de productos terminados y compuestos. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ?
1.

¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ? Para Permitir Facturar/Despachar, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

25 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2013 Permite Facturar/Despachar productos sin existencia disponible, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que accedan a Valeryâ puedan Facturar o Despachar si existencia. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ?
1.

¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ? Para Permitir Facturar existencia comprometida, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

26 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2014 Permite Facturar existencia comprometida, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que accedan a Valeryâ puedan Facturar existencia comprometida. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ?
1.

¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ? Para Configurar el Código, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

27 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2030 Código de Cliente por defecto, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos el código que deseamos por defecto en Valeryâ. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar Precio por Defecto ?
1.

¿ Como Configurar Precio por Defecto ? Para Configurar el Precio, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

28 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2036 Precio por defecto, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos el Precio que deseamos por defecto en Valeryâ. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ?
1.

¿ Como Permitir o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ? Para Permitir aplicar Descuento, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

29 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2042 Permite aplicar descuento en renglón de Facturas, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que accedan a Valeryâ puedan aplicar Descuento en renglón de Facturas. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ?
1.

¿ Como Permitir o no aplicar Descuento Global en Ventas ? Para Permitir aplicar Descuento, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

30 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2056 Permite aplicar Descuento Global en Ventas, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que accedan a Valeryâ puedan aplicar Descuento Globales en Ventas. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ?
1.

¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ? Para Configurar los Datos Fiscales, debemos: o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se muestra en la siguiente imagen.

31 / 138

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 2089 Datos Fiscales Obligatorios, y hacer clic en el browse (...), como muestra la imagen.

o Nos abre la ventana, que muestra la siguiente imagen, para hacer clic en los campos obligatorios (Dirección o Teléfono).

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar y para salvar todo los campos presionamos o hacemos clic en F9

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Registrar.
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¿ Como Crear Perfiles de Usuario ?
1.

¿ Como Crear Perfiles de Usuario ? Para Crear los Perfiles de Usuarios, debemos: o Hacer clic en el módulo de Utilidades y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Perfiles de Usuario como lo muestra la siguiente imagen.

o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos clientes, los datos mas importantes para llenar son: § Tips, Recuerde que el campo código luego de creado y tener

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movimientos de ventas no podrá ser eliminado, solo Inactivado. § § § § Código, Por lo general como son pocos perfiles puede manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...) Nombre, Podemos especificar si este perfil es de (Ventas, Administrativo, Coordinador) Estatus, Podemos asignar Activo o Inactivo Propiedades del Perfil, En esta área seleccionamos los parámetros que deseamos que nuestros perfiles tengan.

§

Opciones del Menú, En esta pestaña seleccionamos los módulos del menú que los perfiles de usuario puedan manejar. Por ejemplo en la siguiente imagen muestra un perfil de Ventas.

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o Luego de tener creado las Propiedades y Opciones de menú deseadas para el perfil, presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Crear Usuario ?
1.

¿ Como Crear Usuario ? Para Crear Usuarios, debemos: o Hacer clic en el módulo de Utilidades y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Perfiles de Usuario como lo muestra la siguiente imagen.

o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la siguiente imagen.

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o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos clientes, los datos mas importantes para llenar son: § Tips, Recuerde que el campo código luego de creado y tener movimientos de ventas no podrá ser eliminado, solo Inactivado. Código, Por lo general como son pocos perfiles puede manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...) o la cédula de los usuarios. Nombre, Nombre del Usuario Categoría, Podemos seleccionar desde (Administrador, Usuario Gerencial, Usuario Ordinario) Cód. Perfil, Código del Perfil anteriormente creado, de no haberse creado haga clic en Ver Perfiles de Usuario. Nombre de Perfil, Al seleccionar el código automáticamente nos muestra el nombre del perfil. Correo Electrónico, Es informativo, no limita la creación del usuario. Estatus, Seleccionamos Activo o Inactivo. Contraseña, Código con el cual, se ingresa al sistema. Pregunta de Seguridad, Este campo permite recuperar la contraseña cuando el usuario se le olvida su ingreso al

§

§ § § § § § § §

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sistema.
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Comencemos con el Inventario
En este módulo aprenderemos a crear las bases principales que nos daran frutos a corto y mediano plazo para nuestras empresas. Crearemos nuestros proveedores, productos y servicios.
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Proveedores
1.

¿ Que son los Proveedores ?

Persona o empresa que proporciona los recursos necesario para la comercialización o fabricación de algún producto, para satisfacer las necesidades tangibles del mercado.
2.

¿ Como crear un Proveedor en Valery® 3 ?
Para crear un Proveedor debemos: o Hacer clic en el módulo de compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Proveedor como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Proveedor como muestra en la siguiente imagen.

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o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Proveedores, los datos mas importantes para llenar son: § Tips: · Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta este campo, ya que de tener movimientos el proveedor, no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.

§

Campos Obligatorios: · Código, es recomendable asignar el R.I.F en este campo, ya que a futuro puede traer duplicidad de proveedores. Nombre, debe llenarse tal cual se muestra en la factura de compras. R.I.F, ya que este número valida la información de la empresa como (Nombre y Dirección). Tipo de Proveedor, para definir en los libros de compras cuando las compras son internas o externas. Tipo de Persona, debe especificarse si el proveedor es persona Natural o Jurídica. Dirección, de igual forma como el nombre debe llenarse tal cual se muestra en la factura de compras.

· · · · ·

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· §

Teléfono, para tener mayor informacion del proveedor al momento de realizar algún reclamo

Campos Opcionales: · · · ¿ Retener IVA ?, Si retenemos IVA debemos tildar a los proveedores para realizar dicha retención. Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos surte los productos a vender. Correo Electrónico, nos ayuda para realizar envios de documentos al proveedor como por ejemplo ordenes de compra, agilizando nuestro ciclo de compras. (País, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a identificar en que zona geográfica se encuentra ubicada el proveedor. Fax, para realizar envios de documentos a través de esta vía. Días de Crédito, en caso de poseer créditos con el proveedor, asignar los días que nuestro proveedor nos da para pagar. Limite de Crédito, en caso de poseer créditos, asignar el limite en valor absoluto, si con el proveedor tenemos crédito ilimitado dejar este campo en 0. Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los proveedores. Forma de Pago, este campo se indica como será pagada la factura al proveedor al instante de ser ingresada al sistema (Efectivo, Cheque o Crédito)

·

· ·

·

· ·

o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de los proveedores. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
3.

¿ Como modificar un Proveedor ?
Para modificar un proveedor debemos: o Hacer clic en el módulo de compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Proveedores como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Proveedores como muestra en la siguiente imagen.

o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar. Nota: El campo código no puede ser modificado, ya que es un campo mandatorio, si el proveedor posee movimientos en el sistema ( Orden de compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos Ver como Inactivar Proveedor, en caso contrario solo haberlo creado y fue creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Proveedor.
4.

¿ Como eliminar un Proveedor ?

Para eliminar un Proveedor debemos tomar encuentra ciertos aspectos: o Asegurese que el proveedor no tenga movimientos ( Orden de compras, Nota de entregas, Factura de compras ), en caso de tener movimientos, solo podemos colocar dicho proveedor como inactivo haga clic en Ver como Inactivar un Proveedor

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o Si solamente el proveedor a sido creado, nos equivocamos escribiendo el código y ah sido registrado el proveedor podemos hacer : § Ingresar a la ficha Proveedores, haciendo clic en compras, luego en Proveedores como muestra la imagen.

§

En la ventana de Proveedores debemos seleccionar el Proveedor haciendo clic en el browse (...).

§

Luego de estar seguro del Proveedor a eliminar, para finalizar hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.

5.

¿ Como inactivar un Proveedor ?
Para inactivar un Proveedor debemos: o Hacer clic en el módulo de compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de proveedor como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de proveedor como muestra en la siguiente imagen.

o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo. o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.
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Departamento
1.

¿ Como crear un Departamento ?
Para crear un Departamento debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Departamentos como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Grupo de Departamentos como muestra en la siguiente imagen.

o Presionamos F9 para Agregar

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o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Departamentos, los datos mas importantes para llenar son: § Campos Obligatorios: · · · · · Código, Asignamos el código del departamento. Nombre, Método de redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo que el departamento tendra. Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto Municipal que maneja este servicio. Políticas de Precio, Asignamos los % de utilidad que deseamos que nuestros productos tengan al momento de seleccionar un departamento. Comisión de Ventas, Asignamos cuanta comisión generará el producto configurado a la persona que lo venda. Nota: Aquí afecta a los producto y servicios que contemplen este departamento.

·

o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de los Departamentos. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
2.

¿ Como crear un Departamento dentro de un Departamento ?
Para crear un Departamento debemos: o Luego de tener creados los Departamentos en la siguiente pantalla.

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o Arrastra el Departamento que se convertirá en Sub-Departamento. Ejemplo arrastro el Departamento 3 y lo coloco sobre el departamento 2 creando, como departamento principal el departamento 2 y sub-departamento el departamento 3, como se muestra en la imagen

o Ya tenemos listo solo cerramos haciendo clic en ESC Cerrar o Presionando ESC.
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Unidad
1.

¿ Como crear un Departamento ?
Para crear una Unidad debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Unidad como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Unidades como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos clientes, los datos mas importantes para llenar son: § Campos Obligatorios: · · Código, Asignamos el código de la Unidad. Nombre,

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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Productos Terminados

47 / 138

1.

¿ Que son los Productos Terminados ?

Son aquellos productos comercializados por la empresa y destinados al consumo final.
2.

¿ Como crear un Producto Terminado ?
Para crear un Producto Terminado debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Terminados como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos Terminados, los datos mas importantes para llenar son:

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§

Tips: · Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta este campo, ya que de tener movimientos el producto, no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.

§

Campos Obligatorios: · · Código, Asignamos el código del producto puede ser, propio del producto o propio de la empresa. Nombre, Es importante llenar este campo con la información adecuada ya que este campo es el que aparece en la factura de ventas como detalle del producto. I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la alícuota del producto para el buen funcionamiento del proceso de facturación, como el de compra y a su vez con el buen llenado de los implementos fiscales. Costos del Producto (Método de Costeo, Costo Proveedor, Otros Costos), Si no recuerda el costo este campo no es impedimento para facturar, pero si desconoceremos el % de utilidad a ganar al producto. Precios de Venta (Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo) ,Suma importancia asignar los precios que vamos a manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo precio a todos los tipos. Otros Impuestos, en caso de ser un producto que maneje impuestos municipales o el impuesto al licor es obligatorio asignarselo a los productos que lo manejen.

·

·

·

·

§

Campos Opcionales: · Departamento, se usa para sectorizar nuestra mercancía y tener un mejor control con reportes como por ejemplo: o Existencias y filtrar por Departamento. o Ventas por Departamento

Para crear un Departamento haga clic en Ver Departamento. · Unidad, Seleccionamos la medida estandarizada del

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producto la cual puede ser unidad (de longitud, de Masa y de Tiempo). Para crear una Unidad haga clic en Ver Unidad. · · Precio de Venta, Asignamos el precio que tendra el producto, bien sea con el impuesto o sin el impuesto. Tipo de Redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo que el producto tendra, por lo general los productos cuyo precio son mayor a 1 bs manejan 2 decimales, pero aquellos productos cuyo valor es menor a 1 bs pueden manejar 3 decimales para mejor exactitud. Unidades Alternas, Es utilizada para aquellos productos que al comprar se realizan por unidades grandes como Bultos, Cajas, Empaques entre otros y que deseamos manejar un inventario exacto. Decimales en Cantidad, Es utilizada para aquellos productos que son vendidos fraccionalmente. Por ejemplo 1,32 Mts; 5,5 Lts; entre otras. Editar nombre en factura, Se usa para modificar el nombre del producto al momento de facturar en caso de que el mismo sea largo. Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta del producto, solo puede venderse con personal autorizado. Medidas, Seleccionamos el Alto, Largo, Ancho y Peso del producto. Comisión de Ventas, Asignamos cuanta comisión generará el producto configurado a la persona que lo venda. Nota: Aquí solamente afecta 1 producto. Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos, ya creado con código propio de la empresa y se desea utilizar el código propio del producto para realizar cualquier proceso de compras o ventas. Inventario por capas (Lotes), Se utiliza para aquellos productos que manejan lotes y a su vez fecha de vencimiento. Talla/Color, Se utiliza para asignar una mayor información al producto. Nota: Mayormente es utilizado por empresas de Venta de Ropa y zapatería Marca,

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

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· §

Modelo,

Campos Informativos: · · · Ultimo Costo, Costo Promedio, Incluir o Quitar Foto,

o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de los Productos Terminados. En caso de requerirse Existencias, Días de Existencias, Tiempo de Despacho y Punto de Pedido, se configura en la pestaña Existencias como se muestra en la siguiente imagen.

o Debe asignar los montos en valor absolutos en los campos que se requieran tener configurado. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
3.

¿ Como modificar un Producto Terminado?
Para modificar un Producto Terminado debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Terminados como lo

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muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la siguiente imagen.

o Modificamos los campos deseados para modificar (Costos, Precios de Venta, Departamento, Referencia, entre otros) Si el Producto tiene movimientos (Cargos, Descargo, Compra o Venta) no podrá ser eliminado, solamente cambiar su estatus a Inactivo. o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
4.

¿ Como eliminar un Producto Terminado?
Para eliminar un Producto Terminado debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Terminados como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos seleccionar el Producto a Eliminar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
5.

¿ Como Inactivar un Producto Terminado?
Para inactivar un Producto Terminado debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Terminados como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos seleccionar el Producto a Inactivar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
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Servicios
1.

¿ Que son Servicios ?

Es un Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.
2.

¿ Como crear un Servicio ?
Para crear un Servicio debemos:
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o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Servicios como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Servicios, los datos mas importantes para llenar son: § Tips: · Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta este campo, ya que de tener movimientos el servicio, no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.

§

Campos Obligatorios:

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· ·

Código, Asignamos el código del servicio puede ser, un propio de la empresa. Nombre, Es importante llenar este campo con la información adecuada ya que este campo es el que aparece en la factura de ventas como detalle del Servicio. I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la alícuota del producto para el buen funcionamiento del proceso de facturación, como el de compra y a su vez con el buen llenado de los implementos fiscales. Costos del Producto, Si no recuerda el costo este campo no es impedimento para facturar, pero si desconoceremos el % de utilidad a ganar al producto. Precios de Venta (Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo) ,Suma importancia asignar los precios que vamos a manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo precio a todos los tipos.

·

·

·

§

Campos Opcionales: · · Departamento, se usa para sectorizar nuestra mercancía y tener un mejor control con reportes. Unidad, Seleccionamos la medida estandarizada del producto la cual puede ser unidad (de longitud, de Masa y de Tiempo). Para crear una Unidad haga clic en Ver Unidad. · · · Servidor por defecto, Seleccionamos la persona que por defecto presta este servicio. Cantidad mínima, Seleccionamos la cantidad mínima que al momento de facturar aparecerá. Monto comisión por Unidad Vendida, Asignamos la comisión que generara cada vez que se preste este servicio. Tipo de Redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo que el producto tendra, por lo general los productos cuyo precio son mayor a 1 bs manejan 2 decimales, pero aquellos productos cuyo valor es menor a 1 bs pueden manejar 3 decimales para mejor exactitud. Precios de Venta (Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo)

·

·

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,Suma importancia asignar los precios que vamos a manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo precio a todos los tipos. · Solicitar Servidor al Facturar, Asignamos si el sistema cada vez que se llame este servicio a facturar nos pregunte por la persona que hará este servicio. Código I.S.L.R, Asignamos el código de I.S.L.R que manejará este servicio. Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto Municipal que maneja este servicio. Comisión de Ventas, Asignamos cuanta comisión generará el producto configurado a la persona que lo venda. Nota: Aquí solamente afecta 1 producto. Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos, ya creado con código propio de la empresa y se desea utilizar el código propio del producto para realizar cualquier proceso de compras o ventas.

· · ·

·

§

Campos Informativos: · · Ultimo Costo, Costo Promedio,

o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de los Servicios. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
3.

¿ Como modificar un Servicio ?
Para modificar un Servicio debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Servicios como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente imagen.

o Modificamos los campos deseados para modificar (Costos, Precios de Venta, Departamento, Referencia, entre otros) Si el Producto tiene movimientos (Cargos, Descargo, Compra o Venta) no podrá ser eliminado, solamente cambiar su estatus a Inactivo. o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4.

¿ Como eliminar un Servicio ?
Para eliminar un Servicio debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Servicios como lo muestra la siguiente imagen

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o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos seleccionar el Servicio a Eliminar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
5.

¿ Como Inactivar un Servicio ?
Para inactivar un Servicio debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Servicios como lo muestra la siguiente imagen

59 / 138

o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos seleccionar el Servicio a Inactivar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
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Productos Compuestos
1.

¿ Que son los Productos Compuestos ?

Son todos los productos cuya combinación de 2 o mas productos terminado forman en conjunto un nuevo producto, adicional a esto puede ser combinados con servicios; Un ejemplo puede ser una Computadora cuando la compramos por partes y adicional tenemos el servicio de ensamblaje.

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2.

¿ Como crear un Producto Compuesto ?
Para crear un Producto Compuesto debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Compuestos como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos Terminados, los datos mas importantes para llenar son: § Tips: · Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta este campo, ya que de tener movimientos el producto, no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su

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estado actual de Activo a Inactivo. § Campos Obligatorios: · · Código, Asignamos el código del producto puede ser, propio del producto o propio de la empresa. Nombre, Es importante llenar este campo con la información adecuada ya que este campo es el que aparece en la factura de ventas como detalle del producto. Costos del Producto, Si no recuerda el costo este campo no es impedimento para facturar, pero si desconoceremos el % de utilidad a ganar al producto. Precios de Venta (Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo) ,Suma importancia asignar los precios que vamos a manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo precio a todos los tipos. Productos, Seleccionamos los productos o servicio que este Producto Compuesto posea. I.V.A Venta, Es importante asignar la alícuota del producto para el buen funcionamiento del proceso de facturación, y a su vez con el buen llenado de los libros fiscales. Otros Impuestos, en caso de ser un producto que maneje impuestos municipales o el impuesto al licor es obligatorio asignarselo a los productos que lo manejen.

·

·

· ·

·

§

Campos Opcionales: · · Departamento, se usa para sectorizar nuestra mercancía y tener un mejor control con reportes. Unidad, Seleccionamos la medida estandarizada del producto la cual puede ser unidad (de longitud, de Masa y de Tiempo). Para crear una Unidad haga clic en Ver Unidad. · Tipo de Redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo que el producto tendra, por lo general los productos cuyo precio son mayor a 1 bs manejan 2 decimales, pero aquellos productos cuyo valor es menor a 1 bs pueden manejar 3 decimales para mejor exactitud.

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· ·

Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los productos en caso que algún producto se descontinue. Editar nombre en factura, Se usa para modificar el nombre del producto al momento de facturar en caso de que el mismo sea largo. Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta del producto, solo puede venderse con personal autorizado. Comisión de Ventas, Asignamos cuanta comisión generará el producto configurado a la persona que lo venda. Nota: Aquí solamente afecta 1 producto. Ver Precio con Impuesto, Seleccionamos Si o No si deseamos que nos muestre el precio con impuesto o no a los productos que conforman el Producto Compuesto. Marca, Modelo,

·

·

·

· · §

Campos Informativos: · Incluir o Quitar Foto,

3.

¿ Como modificar un Producto Compuesto ?
Para modificar un Producto Compuesto debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Compuestos como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la siguiente imagen.

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o Modificamos los campos deseados para modificar (Costos, Precios de Venta, Departamento, Referencia, entre otros) Si el Producto tiene movimientos (Cargos, Descargo, Compra o Venta) no podrá ser eliminado, solamente cambiar su estatus a Inactivo. o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4.

¿ Como eliminar un Producto Compuesto ?
Para eliminar un Producto Compuesto debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Compuestos como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la siguiente imagen.

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o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Eliminar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
5.

¿ Como Inactivar un Producto Compuesto ?
Para inactivar un Producto Compuesto debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Productos Compuestos como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la siguiente imagen.

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o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Inactivar y para esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto. o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
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Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario

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Depositos
1.

¿ Como crear un Depósito ?
Para crear un Depósito debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Depósito como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Depósitos como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Departamentos, los datos mas importantes para llenar son: § Campos Obligatorios: · · Código, Asignamos el código del depósito. Nombre,

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§

Campos Opcionales: · Encargado

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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Por Operaciones de Inventario
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¿Como realizar una Carga de Inventario?

1. ¿ Como realizar una Carga de Inventario ?
Para realizar una Carga de Inventario, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por defecto viene seleccionado Carga.

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o Debemos de llenar los siguientes campos: § § Descripción, Escribimos el motivo de dicha Carga de Inventario. Depósito, En caso de poseer múltiples depósitos, debemos seleccionar a cual depósito vamos a realizar la carga, y si se realiza carga a múltiples depósitos, nos posicionamos en cada renglón y presionamos F7 Depósito seleccionando la ubicación. Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.

§

o Luego de llenar los campos ingresar, los productos con las cantidades a ingresar, Presionamos F9 Registrar.
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¿Como realizar una Descarga de Inventario?

1. ¿ Como realizar una Descarga de Inventario ?
Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

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o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descarga como muestra la imagen.

o Debemos de llenar los siguientes campos: § § Descripción, Escribimos el motivo de dicha Descarga de Inventario. Depósito, En caso de poseer múltiples depósitos, debemos seleccionar a cual depósito vamos a realizar la descarga, y si se realiza descarga a múltiples depósitos, nos posicionamos en cada renglón y presionamos F7 Depósito seleccionando la ubicación. Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.

§

o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
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¿Como realizar un Traslado de Inventario?

1. ¿ Como realizar un Traslado de Inventario ?
Para realizar un Traslado de Inventario, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Traslado como muestra la imagen.

o Debemos de llenar los siguientes campos: § Descripción, Escribimos el motivo de dicho Traslado de Inventario.

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§ §

Debemos seleccionar de Depósito a cual Depósito realizaremos dicho traslado. Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.

o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las cantidades a Trasladar, Presionamos F9 Registrar.
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¿Como realizar un Ajuste de Inventario?

1. ¿ Como realizar un Ajuste de Inventario ?
Para realizar un Ajuste de Inventario, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Ajuste como muestra la imagen.

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o Debemos de llenar los siguientes campos: § § § Descripción, Escribimos el motivo de dicho Ajuste de Inventario. Debemos seleccionar el Depósito ah ajustar. Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.

o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las cantidades ah ajustar, Presionamos F9 Registrar.
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¿Como realizar un Descargo de Uso de Interno?

1. ¿ Como realizar un Descargo de Uso Interno de Inventario ?
Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

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o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descargo de Uso Interno como muestra la imagen.

o Debemos de llenar los siguientes campos: § § § Descripción, Escribimos el motivo de dicha Descargo de Uso Interno de Inventario. Depósito, En caso de poseer múltiples depósitos, debemos seleccionar a cual depósito vamos a realizar la descargo. Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.

o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
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Por Compras

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Ciclo de Compras

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Tipos de Documentos en Compras

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Orden de Compra
1.

¿ Como realizar una Orden de Compra ?
Para realizar una Orden de Compra, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Orden de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la siguiente imagen.

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o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...) . o Se abrirá la pantalla que a continuación se muestra.

o Escribimos el nombre del Comprador.

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o Asignamos la fecha del documento. o Ingresamos los productos a comprar. o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
2.

¿ Como realizar una Orden de Compra según Reposición de Inventario ?
Para realizar una Orden de Compra según Reposición de Inventario, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Orden de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la siguiente imagen.

o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...)

77 / 138

. o Luego Presionar F1 - Ordenar según Reposición de Inventario. § De ser por primera vez nos abrirá la siguiente pantalla de Alerta.

§ §

Seleccionamos SI para continuar En caso de ya poseer Reposición de Inventario y productos asociados al proveedor.

o Se abrirá la pantalla que a continuación se muestra.

o Escribimos el nombre del Comprador.

78 / 138

o Asignamos la fecha del documento. o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos productos asignados al proveedor automáticamente se cargaran los productos que tienen un mínimo del punto de pedido hasta llegar al máximo. o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
3.

¿ Como realizar una Orden de Compra contra Pedidos ?
Para realizar una Orden de Compra contra Pedidos, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Orden de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la siguiente imagen.

79 / 138

o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...) . o Luego Presionar F2 - Ordenar Contra Pedidos. § De ser por primera vez nos abrirá la siguiente pantalla de Alerta.

§ §

Seleccionamos SI para continuar En caso de ya poseer Pedidos y Productos asociados al proveedor.

o Se abrirá la pantalla que a continuación se muestra.

80 / 138

o Escribimos el nombre del Comprador. o Asignamos la fecha del documento. o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con productos asignados al proveedor automáticamente se cargaran los pedidos. o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
4.

¿ Como realizar una Orden de Compra contra Presupuestos ?
Para realizar una Orden de Compra contra Presupuestos, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Orden de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la siguiente imagen.

81 / 138

o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...) . o Luego Presionar F3 - Ordenar Contra Presupuestos. § De ser por primera vez nos abrirá la siguiente pantalla de Alerta.

§ §

Seleccionamos SI para continuar En caso de ya poseer Presupuestos y Productos asociados al proveedor.

o Se abrirá la pantalla que a continuación se muestra.

82 / 138

o Escribimos el nombre del Comprador. o Asignamos la fecha del documento. o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con productos asignados al proveedor automáticamente se cargaran los Presupuestos. o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
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Recepcion Nota de Entrega de Compras

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Recepción de Compras

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Recepcion Factura de Compras
1.

¿ Como realizar una Factura de Compra ?
Para realizar una Factura de Compra, debemos:

83 / 138

o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Recepción de Facturas de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la siguiente imagen.

o Seleccionamos el código del proveedor, presionando el browse (...). o Asignamos, número de Factura, número de Control, Fecha de Factura, Fecha de Registro ( Fecha en la que se guardara en el libro de compras), Serial Maq. Fiscal ( En caso de la factura ser realizada por máquina fiscal ) Orden de Compra o Ingresamos los productos tal cual aparecen en dicha factura de compras. o Para finalizar presionamos F9 Registrar, y nos desplegará la

84 / 138

siguiente pantalla de totalizar.

o Seleccionamos de que forma pagaremos al proveedor, ( Contado F9 Desglosar Pago o Crédito F8 Crédito ). § En caso de presionar F9 Desglosar Pago

85 / 138

· · §

Seleccionamos la formas de pago, puede realizarse múltiple selección. Para finalizar F9 Registrar.

Casi contrario se presionó F8 Crédito

· ·

Seleccionamos la Fecha de Vencimiento Para finalizar F9 Registrar.

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Devoluciones de Compras

86 / 138

1.

¿ Como realizar una Devolución de Compra ?
Para realizar una Devolución de Compra, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Devoluciones de Compra como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la siguiente imagen. MODULO NO TERMINADO

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¿Como Convertir un Tipo Documento a otro?

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¿Como Crear Productos desde Compra?

1. ¿ Como Crear Productos desde Compras ?
Para Crear Productos desde Compra, debemos: o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Recepción de Facturas de Compras como lo muestra la siguiente imagen.

87 / 138

o Al abrir la ventana de Facturas de Compras como muestra en la siguiente imagen.

o Ingresamos los datos del Proveedor, y los números del documento. o Escribimos el código del Producto nuevo, y al presionar Enter el sistema nos arrojará la siguiente ventana.

88 / 138

o Ingresamos los siguientes campos para crear un producto. § § § § § § § § § § Nombre, Departamento, Referencia, Marca, Modelo, Unidad, % I.V.A Compra y % I.V.A Venta, ¿ Utiliza Seriales ?, Permite decimales en cantidad, Unidad Alterna,

o Llenando los campos necesarios podemos crear productos nuevos, presionando F9 Registrar y nuestro producto aparecera en la lista.

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Llevar Inventario por Depositos

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Llevar Inventario por Capas (Lotes)
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Operaciones de Precios
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¿Como Crear Ofertas y Promociones?
1.

¿ Como Crear Ofertas y Promociones ?
Para crear una Oferta o Promociones, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo muestra la siguiente imagen

o Al hacer clic en Ofertas y Promociones nos desplegará la siguiente Ventana.

90 / 138

o Debemos escribirle un nombre a la promoción, asignarle Fecha de inicio y Fecha de finalización; y el tipo de promoción (Por Producto, Por cantidad o Por Descuento). § En caso de ser por producto, presionamos F2 Editar, y nos abrirá la siguiente ventana.

·

Ingresamos los productos, seleccionamos el tipo de precio a manejar.

91 / 138

·

Podemos Importar Productos por departamento o por tipo de producto (Producto Terminado, Producto Compuesto, Servicio o Todo los Productos). Para finalizar presionamos F9 Aceptar y Cerramos la Ventana de Ofertas y Promociones.

· §

En caso de ser por cantidad. · Seleccionamos "Tipo de Promoción" por Cantidad y en la parte inferior como va a realizarse esta promoción 2x1 3x2 5x4 4x2.

· §

Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada nuestra Oferta o Promoción.

En caso de ser por descuento. · Seleccionamos "Tipo de Promoción" por Descuento y en la parte inferior como va a realizarse esta promoción (50, 20, 30) Descuento.

92 / 138

·

Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada nuestra Oferta o Promoción.

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¿Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos?

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¿Como Realizar Ajustes de Costos y Precio?
1.

¿ Como Realizar Ajustes de Costos y Precios ?
Para Realizar Ajustes de Costos y Precios, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Ajuste de Precios e Impuestos como lo muestra la siguiente imagen

93 / 138

o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegará la siguiente Ventana.

o Al tener seleccionado Ajuste de Costos y Precios de forma Lineal, y haber asignado si este ajuste sera de manera Porcentual ( 10 % , 20 %, 30 %) o Valor Absoluto hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegará la Siguiente ventana.

94 / 138

o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor Absoluto en los tipos de precios que deseamos aumentar ( Máximo, Oferta, Mayor o Mínimo ), tanto en las unidades Principales como en las unidades Alternar ó El costo Unitario y nuevamente hacemos clic en Siguiente.

o En el Panel 3, Filtramos § El Tipo de producto aumentar precio ( Terminado,

95 / 138

§ § § §

Compuesto o Servicio ), ó Departamento ó Proveedor, ó Marca, ó Referencia,

o Y presionamos Siguiente.

o Si deseamos ver/Modificar el aumento de costos o precios y para finalizar F9 Comenzar Ajuste.
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¿Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo?
1.

¿ Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Ajuste de Precios e Impuestos como lo muestra la siguiente imagen

96 / 138

o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegará la siguiente Ventana.

o Al tener seleccionado Ajustar los precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo, y haber asignado si este ajuste sera de manera (Costo Calculado, Costo Proveedor, Costo Promedio ) hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegará la Siguiente ventana.

97 / 138

o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor que desea incrementar o ajustar a en los precios ( Máximo, Oferta, Mayor o Mínimo ), tanto en las unidades Principales como en las unidades Alternar y nuevamente hacemos clic en Siguiente.

o En el Panel 3, Filtramos § El Tipo de producto aumentar precio ( Terminado, Compuesto o Servicio ),

98 / 138

§ § § §

ó ó ó ó

Departamento Proveedor, Marca, Referencia,

o Y presionamos Siguiente.

o Si deseamos ver/Modificar el aumento de costos o precios y para finalizar F9 Comenzar Ajuste.
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¿Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)?
1.

¿ Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Ajuste de Precios e Impuestos como lo muestra la siguiente imagen

99 / 138

o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegará la siguiente Ventana.

o Al tener seleccionado Ajustar del Porcentaje de Impuesto I.V.A, hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegará la Siguiente ventana.

100 / 138

o En el Panel 2, Seleccionamos donde deseamos que el impuesto afecte en compras o en ventas y nuevamente hacemos clic en Siguiente. § Nota: En caso de ser cambiada la tasa de I.V.A Alícuota General, primero debemos crear dicha Alícuota por parámetros generales, Hacer clic Como crear Alícuotas

o En el Panel 3, Filtramos

101 / 138

§ § § § §

El Tipo de producto aumentar precio ( Terminado, Compuesto o Servicio ), ó Departamento ó Proveedor, ó Marca, ó Referencia,

o Y presionamos Siguiente.

o Si deseamos ver/Modificar el aumento de costos o precios y para finalizar F9 Comenzar Ajuste.
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¿Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos?

NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL MODULO
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¿Como Crear Listas de Precios?
1.

¿ Como Crear Lista de Precios ?
Para crear una Lista de Precios, Debemos: o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Listas de Precios como lo muestra

102 / 138

la siguiente imagen

o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegará la siguiente Ventana.

o Para crear la Lista de Precios, debemos § § § § Asignar el código de dicha lista. Colocarle su respectivo nombre. En caso de manejar Vigencia o Periodo seleccionar el Desde y el Hasta. Ingresar los productos que estarán en la lista

o Para finalizar Presionar F9 Registrar.

103 / 138

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¿Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores?
1.

¿ Como llevar un inventario por Tallas y Colores?

Para aquellas empresas que desean manejar su inventario por talla y colores por ejemplo: Tiendas de ropa o Calzado. Para llevar el Inventario por Tallas y Colores, Debemos: o Hacer clic en el módulo de Utilidades y se desplegará un submenú. o Luego hacer clic en el botón de Propiedades como lo muestra la siguiente imagen

o Al tener abierta la ventana de Propiedades Generales como muestra la siguiente imagen.

104 / 138

o Ubicamos el parámetro 22 Tallas y Colores (configurar)..., hacemos clic en el browse (...) y nos abrirá la siguiente imagen que a continuación se muestra.

o Debemos Definir § § El Nombre a la tabla global ( Tallas y Colores ) y las subtablas ( Talla ) y ( Color ) Configurar el Código Compuesto, en caso de querer usarlo.

o Presionar F9 - Registrar. o Cerramos todas las ventanas e ingresamos a Inventario, luego hacemos clic en Tallas y Colores, se despliega una lista y nuevamente clic en Talla.

o Al tener la Ventana de Talla como se muestra en la siguiente imagen.

105 / 138

o Solo debemos: § § Asignar un Código, puede ser consecutivo creado por el usuario ( 01, 02, 03, ... ). Ingresar el nombre que esta talla llevara ( P, M, G, XG, ... )

o Presionamos F9 Registrar. o Ahora, hacemos clic en Color, como se muestra en la imagen.

o Solo debemos: § § Asignar un Código, puede ser consecutivo creado por el usuario ( 01, 02, 03, ... ). Ingresar el nombre del Color que llevara ( Blanco, Azul, Negro, De Rayas, ... ).

o Hacemos clic en Talla y Colores, como se muestra en la siguiente imagen.

106 / 138

o Para crear un Esquema debemos: § § § § Asignamos un código, Un nombre de Esquema, Tildamos tallas y colores en caso que deseamos crear una matriz. · Ingresamos los códigos de Talla y códigos de Color. En caso que no se desee una matriz, tildamos talla o color. · Ingresamos los cogidos de Talla o códigos de Color.

o Presionamos F9 Registrar y nos vamos a la ficha del Producto

107 / 138

o Creamos el producto y hacemos clic en Talla / Color ( No configurado ) y nos abrirá la siguiente ventana

o Seleccionamos el códigos de la talla y los colores que manejará, por ejemplo: Talla S ( colores; Azul, Blanco, Negro, Marron ) o Para finalizar clic en Registrar y luego F9 Registrar el producto, y cuando carguemos al producto nos aparecera la matriz y tenemos que colocar cual talla y color usará la cantidad que estamos

108 / 138

ingresando.
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Como Facturar en Valery®

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Cliente
1.

¿ Que son los Clientes ?

Son aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece y mantiene una relación de tipo legal o contractual para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto propio de su actividad.
2.

¿ Como crear un Cliente en Valery® 3 ?
Para crear un Cliente debemos: o Hacer clic en el módulo de ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Clientes como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Clientes como muestra en la siguiente imagen.

110 / 138

o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Clientes, los datos mas importantes para llenar son: § Tips: · Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta este campo, ya que de tener movimientos el Cliente, no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.

§

Campos Obligatorios: · Código, es recomendable asignar el R.I.F o Cédula de Identidad en este campo, ya que a futuro puede traer duplicidad de clientes. Nombre, Primer Nombre y Primer Apellido. R.I.F, ya que este número valida la información del cliente como ( Nombre y Dirección ). Denominación Fiscal, para definir en los libros de ventas ( Contribuyente o No ). Tipo de Cliente, debe especificarse si el cliente es persona Natural, Jurídica o Gobierno. Dirección, Puede ser dirección completa o Sector. Teléfono, para tener mayor informacion del cliente.

· · · · · ·

111 / 138

§

Campos Opcionales: · · · · % Retención de I.S.L.R, Por lo general se usa un 3 %. Agente de Retención I.V.A., Si el cliente retiene IVA debemos tildar. Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos compra. Correo Electrónico, nos ayuda para realizar envios de documentos al cliente como por ejemplo presupuestos, pedidos, notas de entregas y facturas (País, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a identificar en que zona geográfica se encuentra ubicada el cliente. Fax, para realizar envios de documentos a través de esta vía. Días de Crédito, en caso de poseer créditos el cliente, asignar los días que le damos al cliente para pagar. Limite de Crédito, en caso de poseer créditos, asignar el limite en valor absoluto, el monto limite de crédito. Zona de Venta, Se usa para sectorizar nuestra clientela. ( Zona Sur, Zona Norte, ... ) Vendedor, En caso de poseer un vendedor en especifico se asigna para que cada vez que se realice una factura siempre aparezca este vendedor, Nota: puede ser modificado al momento de facturar. Grupo, Se usa para sectorizar nuestra clientela. ( Corporativos, Eventuales, ... ) Tipo de Precio, Se usa para asignar un precio fijo al cliente ( Máximo, Oferta, Mayor o Mínimo ) % Descuento Especial, Si desea aplicar un descuento automático, cada vez que se facture al cliente se puede asignar aquí. Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los clientes. Acepta Cheque, este campo se indica Si o No aceptamos cheques. Tipo de Venta, Seleccionamos ( General, Mayor o Detal

·

· · · · ·

· · ·

· · ·

112 / 138

) · · · · Lista de Precio, de haber creado una lista de precios para clientes en especifico, aquí podemos asignarla. Solicitar Clave, Cliente Genérico, Dirección de Envío,

o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de los Clientes. o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
3.

¿ Como modificar un Cliente ?
Para modificar un cliente debemos: o Hacer clic en el módulo de ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Clientes como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Clientes como muestra en la siguiente imagen.

113 / 138

o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar. Nota: El campo código no puede ser modificado, ya que es un campo mandatorio, si el cliente posee movimientos en el sistema ( Orden de compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos Ver como Inactivar Cliente, en caso contrario solo haberlo creado y fue creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Cliente.
4.

¿ Como eliminar un Cliente ?
Para eliminar un Cliente debemos tomar encuentra ciertos aspectos: o Asegurese que el cliente no tenga movimientos ( Pedidos, Nota de entregas, Factura ), en caso de tener movimientos, solo podemos colocar dicho cliente como inactivo haga clic en Ver como Inactivar un Cliente. o Si solamente el cliente a sido creado, nos equivocamos escribiendo el código y ah sido registrado el cliente podemos hacer : § Ingresar a la ficha cliente, haciendo clic en ventas, luego en Clientes como muestra la imagen.

114 / 138

§

En la ventana de Clientes debemos seleccionar el Cliente haciendo clic en el browse (...).

§

Luego de estar seguro del Cliente a eliminar, para finalizar hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.

5.

¿ Como inactivar un Cliente ?
Para inactivar un Cliente debemos: o Hacer clic en el módulo de ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de clientes como lo muestra la siguiente imagen

115 / 138

o Al abrir la ventana de Clientes como muestra en la siguiente imagen.

o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo. o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.
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Ciclo de Ventas
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Tipo de Documentos

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Presupuesto

116 / 138

1.

¿ Como realizar un Presupuesto ?
Para realizar un Presupuesto, debemos: o Hacer clic en el módulo de Ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Presupuestos como lo muestra la siguiente imagen

o Al abrir la ventana de Presupuestos de Venta como muestra en la siguiente imagen.

o Escribimos el nombre del Cliente. o Asignamos el Vendedor y la Fecha de Caducidad. o Ingresamos los productos a ofrecer. o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la

117 / 138

pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.

o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en base a monto absoluto o por %. o Si posee orden de compra le ingresamos el número y algún comentario o Presionamos F9 Registrar.
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Pedido de Ventas
1.

¿ Como realizar un Pedido ?
Para realizar un Pedido, debemos: o Hacer clic en el módulo de Ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Pedidos como lo muestra la siguiente imagen

118 / 138

o Al abrir la ventana de Pedido de Venta como muestra en la siguiente imagen.

o Escribimos el nombre del Cliente. o Asignamos el Vendedor y Depósito. o El tipo de Precio o Ingresamos los productos a ofrecer. o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.

119 / 138

o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en base a monto absoluto o por %. o Si posee orden de compra le ingresamos el número y algún comentario o Presionamos F9 Registrar.
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Nota de Entrega
1.

¿ Como realizar una Nota de Entrega ?
Para realizar una Nota de Entrega, debemos: o Hacer clic en el módulo de Ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Notas de Entrega como lo muestra la siguiente imagen

120 / 138

o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la siguiente imagen.

o Escribimos el nombre del Cliente. o Asignamos el Vendedor y Depósito. o El tipo de Precio o Ingresamos los productos. o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.

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o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en base a monto absoluto o por %. o Si posee orden de compra le ingresamos el número y algún comentario o Presionamos F9 Registrar.
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Facturas de Ventas
1.

¿ Como realizar una Factura de Venta ?
Para realizar una Factura de Ventas, debemos: o Hacer clic en el módulo de Ventas y se desplegará un sub-menú. o Luego hacer clic en el botón de Facturas de Venta como lo muestra la siguiente imagen

122 / 138

o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la siguiente imagen.

o Escribimos el nombre del Cliente. o Asignamos el Vendedor y Depósito. o El tipo de Precio o Ingresamos los productos. o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.

123 / 138

o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en base a monto absoluto o por %. o Si posee orden de compra le ingresamos el número y algún comentario o Presionamos F9 Registrar.
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Devoluciones de Ventas Automaticas

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Devoluciones Manuales

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¿Que es un Cliente Generico?

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¿Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Módulo de Ventas?

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¿Como Aplicar Descuentos?

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¿Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios?

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¿Como Realizar Factura en Espera?

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¿Como Convertir un Tipo de Documento a otro?

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¿Como Realizar Factura a Crédito ó Parcialmente a Crédito?

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¿Como Crear un Cliente desde Ventas?

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¿Como Anular una Factura?

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Operaciones de Caja

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Apertura de Caja

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Ingreso

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Egreso

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Cierre de Caja

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Crear Movimientos Bancarios
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Cheque

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Depositos

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Nota de Débito

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Nota de Crédito

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Realizar Transferencias

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Recibir Transferencias

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Ordenes de Pago

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¿Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria?
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¿Como Anular un Cheque?
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¿Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago?
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¿Como Reimprimir un Movimiento Bancario?
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Conciliaciones Bancarias

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¿Como hacer una Conciliación Bancaria?

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¿Como hacer una Conciliación Bancaria con solo los Movimientos que deseo?

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