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Procedimiento de Adquisiciones y Bodega

Procedimiento de Adquisiciones y Bodega

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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y BODEGA. 1.

- OBJETIVOS Establecer la metodología que permita normalizar la cotización y posterior Adquisición de los insumos y servicios necesarios para el desarrollo de los Procesos productivos. Recepcionar, almacenar, manipular, preservar y controlar los insumos Adquiridos y/o proporcionados por el cliente, además de llevar un Inventario físico, valorizado y actualizado. 2.- ALCANCE Este Procedimiento se aplica a toda adquisición de insumos, servicios y la Recepción de ellos en las diferentes bodegas tanto en obras como en oficina central. 3.- DEFINICIONES Insumo: Se refiere a todo material, repuestos, equipo y herramientas. Insumo proporcionado por el cliente: Se refiere a aquellos materiales, repuestos, equipos y herramientas que, de acuerdo a los términos contractuales, el Cliente deba poner a disposición de SOGAR INGENIERIA. Vale pedido/devolución de insumo a Bodega: Documento que especifica el pedido o la devolución a bodega de un insumo. Servicio: Se refiere a la contratación de actividades y/o arriendo de Equipos necesarios para la ejecución de la Obra. Cargo bodega: Ficha personal donde se registran los insumos que están bajo responsabilidad del trabajador. Acta de baja de insumo: Documento que registra el motivo por el que se rebaja uno o más insumos del inventario. Guía de Despacho (GD): Documento legal que especifica y describe los insumos trasladados y recepcionados. Orden de compra (O.C.): Documento comercial destinado a indicar los insumos a comprar y las condiciones comerciales de esta .

almacenar. 4.Compra Dirigida: Cuando un insumo o servicio es comprado directamente a un proveedor por razones de costos. Es el responsable de Recepcionar.8 4.. ocasión.DOCUMENTOS RELACIONADOS 4. preservar y controlar los insumos adquiridos por SOGAR INGENIERIA..1 4. Evalúa los proveedores y posteriormente Ingresa y modifica la Base de Datos de los mismos.DESCRIPCIÓN.. valorizado y actualizado. Parte de Entrada. 5.. 4.3. Revisa y comprueba que los Pedidos de Materiales estén de acuerdo al Programa de Materiales y si existe stock en bodega. además de llevar un inventario físico.9 Facturas. 4. manipular.ADQUISICIONES. 5.2 4.4. Emite las Órdenes de Compra a los proveedores favorecidos con la misma. Revisa y modifica el programa de materiales definido en el estudio de la Propuesta.1.7 4.3 Del Jefe de Bodega. . Requisición solicitud de cotización. Orden de compras.2 Del Encargado de Compras o Adquisiciones.1 Del Administrador de Obra. 5.6 4.5. disponibilidad. Vale de Consumo. 6. ADQUISICIONES Y BODEGA 6. y/o proporcionados por el cliente. Guías de Despacho. calidad o ubicación. Ficha de cargos. Acta de baja de insumos. sin la debida cotización con sus competidores. Aprueba los Pedidos de Materiales que confirman dicho programa.RESPONSABILIDADES 5. 4.

El Administrador de obra revisa y modifica el “Programa de Materiales” determinado en el proceso de estudio del proyecto. El solicitante deberá obtener las firmas de su jefe del área y del Ingeniero Administrador o Gerente General. cuya distribución será: Original : Para Adquisiciones. 6.Precio Unitario de referencia (considerado en la propuesta). asegurándose de anotar todos los detalles para evitar posibles errores en el pedido.Identificación de la Obra. El encargado de bodega procederá a completar (DOCUMENTO DE SOLICITUD DE MATERIALES) con letra de imprenta. El envío de pedidos vía mail sólo será permitido si tiene como documento adjunto el formulario “Solicitud de Pedido de Materiales”.2. remitirá el formulario vía mail.Fechas para las cuales requiere los productos.2. . el encargado de compras de la obra.2...1.El Jefe de Adquisiciones o Encargado de Compras sólo recibirá formularios de “Solicitud de pedidos de materiales” que estén debidamente llenados y posteriormente firmados por el administrador de la obra.2.Pedidos para compra de Materiales .6.2. 2º copia : Para Interesado. Con esta información el Jefe o encargado de Adquisiciones procederá a realizar las cotizaciones y compra de Productos e insumos.1.1.Cantidad. 6. 6. para el caso de compras generadas en oficina central.1.2..Recepción del Programa de Compras.Si la compra es gestionada a través de la oficina central.Los pedidos de Materiales deben realizarse considerando a lo menos dos días para efectuar la compra y uno para el despacho.1. . o por el Gerente General.1.1. 1ª copia : Para Bodega. . pedirá muestras de lo solicitado..3.1.Identificación de Materiales Críticos.4. . Este programa deberá indicar lo siguiente: . 6..El pedido de materiales para su compra sólo se realizará si el material solicitado no esta en stock en bodega. según sea el caso. previa revisión del Ingeniero Visitador y posteriormente lo hace llegar al departamento de Adquisiciones para establecer cuáles serán los materiales por adquirir para la obra en cuestión. .. 6.Identificación del insumo ordenado por importancia. debidamente escaneado con la firma del Ingeniero Administrador o jefe de terreno. Este plazo podrá . Este formulario deberá ser confeccionado en original y dos copias. Si se justifica y es factible.

Cantidad ..1.3.Total .Ejecución del proceso de compras 6.Precio y condiciones de pago.3.U.1. . limpieza.Nº del Formulario Pedido de Materiales .P. tubos.Moneda .. hormigones). seguridad. Gerente General o a quienes ellos designen para este efecto. (2 o más). etc. fierros..1. pernos. . de acuerdo a los requerimientos de compra y posteriormente emite la orden de compra.1.Fecha orden de compra .modificarse dependiendo del lugar de destino y disponibilidad de entrega por parte del proveedor. identificándolos en el registro de proveedores. la autorización y firma definitiva de la “Orden de Compra”.Número de Orden de Compra .) .El Jefe de Adquisiciones solicitará al Administrador de la obra.. 6.3. se deberá solicitar Cerificados de Calidad del Producto (por ejemplo. el Jefe de Adquisiciones.Centro de Costo.1. 6..Fecha y Lugar de Entrega del Producto .Unidad .El Jefe o encargado de Adquisiciones solicitará cotizaciones a distintos proveedores del área.3.3.3. mallas.El Jefe de Adquisiciones. 6.Cantidades (entrega total o parcial) .Cumplimiento de requerimientos (Calidad.Identificación de la Obra .. 6.2. solicitará al Administrador de la Obra el envío del registro de su firma y/o el envío de un documento escrito con el nombre y firma de la persona autorizada para visar los pedidos de la Obra. . 6.Descripción del producto a comprar .3.Identificación completa del Proveedor . la que debe considerar. firma la orden de compra del proveedor que ofrezca mejores condiciones de: .Plazo y lugar de entrega definido (transporte o retiro) .1.Para compra de Materiales que por su naturaleza deban ser validados. Especificaciones Técnicas.4.Para el caso que las OC deban ser generadas en oficina central.1.5.Condiciones de Pago .

1.3. 6.Recepción 6. La que debe ser comparada con el formulario de “Pedido de Materiales”.La recepción de los Materiales comprados se hace en bodega. o bien. aquellas que por factores que se indican a continuación.4.Control de las órdenes rezagadas en obra Para controlar que los pedidos solicitados a oficina central hayan sido despachados.1. En caso de tener diferencias.Obtenida la firma.4.1. se deberá contrastar las Guías de Despacho de los productos llegados a obra v/s las “Solicitudes de pedido de insumos”.6..1.La Orden de Compra se emite en un original y tres copias. aquellas compras donde no es posible conseguir otras alternativas.Ubicación geográfica del vehículo de transporte. comparando la “Orden de Compra” con la “Guía de Despacho” o Factura que trae el proveedor. 2ª copia : Archivo de Adquisiciones. según corresponda.1.1..3.5. 3ª copia : Bodega y obra.. o bien la factura es devuelta 6.5. 1ª copia : Departamento de Finanzas.. 6.1.2. la factura es entregada a tesorería para su cancelación.2. con la siguiente distribución: Original: Proveedor. sin la necesidad de tener que respaldar las dos o más cotizaciones referidas en el punto 6. 6.Stock de productos de los otros proveedores. deben ser realizadas a un proveedor específico: .. revisa estos tres documentos y si no hay diferencias entre ellos.6. 6. las razones que generaron este tipo de compra. .Costos de transportes. compara la misma con la copia de la orden de compra y solicita se le envíe la guía de despacho del material ingresado. en el caso de la oficina central. entrega la factura para que sea visada por el Ingeniero Administrador o el Jefe de Administración.1. se solicitan las aclaraciones necesarias a bodega.Serán compras dirigidas.Al momento de recibir la Factura.5.. el Jefe de Administración o quien él designe. de acuerdo al punto 6.. . Esta situación será registrada en el formulario “Pedido de materiales" mediante la utilización de un timbre que diga Compra Dirigida. anotando además.. como máximo una vez .1.1.5.Compras Dirigidas 6. Entonces esa compra será dirigida a un proveedor específico.2. adquisiciones o proveedor.Horarios.1.1.2.4.Único proveedor en el mercado . .Ocasión de compra. .

Para ello. debiendo registrar la cantidad entregada en el mismo vale..2.3.Pedido de Insumos a Bodega 6.1. 6. RUT.. verificando que éste no tenga enmendaduras. Si se detecta la no llegada de algún insumo.1.El Jefe de Terreno será el encargado de autorizar al personal que podrá solicitar insumos en bodega de obra. El Jefe de Adquisiciones deberá dar respuesta a este correo. Este último se lo entregará al Pañolero o encargado de bodega.1. el personal autorizado por el Jefe de Terreno deberá emitir y firmar un “vale pedido/devolución de insumo”..1. éstos últimos deberán firmar en su “Ficha de Cargo” la Recepción del insumo cargado. 6. 6.2.. con copia al Jefe de Administración. Equipo. 6..2.El Encargado de Bodega verificará cada 14 días corridos. 6.. indicando además de su descripción. dirigido al jefe de adquisiciones con copia al jefe de Administración.2.. Quedando registro de esto.6.1.-Para solicitar a bodega la entrega de insumos. en la “Ficha de Cargo”. Patente.por semana. . Supervisores y Capataces podrán autorizar por medio de los “vales pedido/devolución de Insumo”.La entrega de Lubricantes y Combustibles se realizará de acuerdo al formato “Entrega de Lubricantes y Combustibles”. habiendo sido pedido con la debida antelación. ADQUISICIONES Y BODEGA 6. La persona de bodega encargada de despachar el combustible o Lubricante deberá anotar en este vale.Los “vales pedido/devolución de insumo” a Bodega enmendados serán anulados por el Pañolero y devueltos al trabajador que lo porta.2. para su registro en Bodega. previo registro y firma de ellos en el formulario “Entrega de Vales de Pedido/Devolución” 6. se deberá enviar un correo.2.. informando al Jefe de Bodega o Encargado de Bodega a través de un memorándum que contemple la firma de la persona autorizada.BODEGA 6.1. la fecha y el Nº de la solicitud con que fue requerido el insumo.2.1.Los Jefes de Obra.5. y lo entregará al trabajador que designe para retirarlo.2.7.1. la tenencia de equipos y/o herramientas a cargo de los trabajadores. que los equipos y/o herramientas continúan en poder de los trabajadores que lo solicitaron.El Jefe de Bodega o Encargado de Bodega deberá entregar los talonarios de “vales pedido/devolución insumo” a las personas autorizadas.2. indicando la fecha de envío del insumo rezagado.1.4. quien revisará la correcta emisión del vale.2. nombre del operador al que se le suministró el insumo.

procediendo de igual forma a firmar y timbrar la GD o Factura. 6.De no existir ninguna diferencia entre lo recepcionado. este debe ser rechazado por el Jefe de Bodega y no permitir la descarga de materiales en obra. En el caso que el proveedor sea un subcontrato.2. que avale el despacho. como aceptación de conformidad de acuerdo al formato de timbre indicado. A su vez el proveedor entregará una GD o un comprobante. 6. en el computador o archivador manual de “O.. cantidad suministrada y fecha cuando se realizó.C.2.Duplicado (verde): control de Bodega.Original (blanco) : interesado .2. vale decir Razón Social o Rut no corresponden a SOGAR INGENIERIA.2. constatará la veracidad de los datos de las Guías de Despacho o Facturas. o bien una estación de servicio autorizada.C. (cantidad. En ningún caso se recibirá una cantidad mayor a lo especificado en la GD o Factura del proveedor.2. el Jefe o encargado de Bodega procederá a firmar y timbrar la GD o Factura. que deberá ser firmado. recepcionará los insumos con la GD o Factura del proveedor. 6. Para esto verificará la existencia de la O.C. tipo y calidad).1. dejando registrado este evento por escrito en la GD o Factura.3.De generarse una devolución. generando así el “parte de entrada”.2. el Jefe de Bodega o quien él designe.Recepción de insumos. o quien éste asigne. a los indicados en la GD.2. Esta GD deberá ser entregada al encargado de bodega para su contabilización y registro. el Jefe de Bodega o Encargado de Bodega devolverá físicamente al proveedor. Si el documento está mal emitido.Durante la descarga del material.El Jefe o encargado de Bodega ingresará al sistema la Guía de despacho. pendientes”. 6.2. lo solicitado y lo contenido en la GD o Factura.C. 6.Toda vez que se recepcione algún insumo en la obra. Este vale será confeccionado en duplicado según la siguiente distribución: . el material inapropiado o la cantidad en exceso..2.2. Posteriormente anotará en todas las copias de las Guías de Despacho o Facturas del proveedor: .horómetro del equipo.. realizando en ese acto una revisión física y conteo de lo recibido.En el caso de recibir cantidades menores de insumos.2..2. el operador deberá realizar el retiro del combustible o lubricante contra entrega del vale de “entrega de lubricantes y combustibles”. teniendo en cuenta lo solicitado en la O. 6. el Encargado de Bodega deberá dejar constancia escrita en la factura y/o GD del proveedor.5.6..2. el Jefe de Bodega.2... acusando la recepción del combustible o lubricante. o no existe una O.2.4. 6.

Fecha. 6.Nº O. inflamables o explosivas tomando las medidas de protección determinadas por ley y por las especificaciones del cliente. recepcionada.3. el Jefe de Bodega será responsable por la custodia de éstos hasta su retiro desde las instalaciones dispuestas para ello.2.Una vez recepcionados los insumos Encargado de Bodega. o donde se atendiendo las características y naturaleza de lo se adoptarán los siguientes criterios: en obra.Para aquellos materiales descargados directamente en terreno o faena y que no serán almacenados dentro de la bodega. se indica la entrega de certificados. adquirido o arrendado. Esta salida puede ser registrada mediante un “Vale de Consumo” o Algun comprobante emitido por algún sistema de gestión computarizado. .. · Separar e identificar los insumos no aptos para ser utilizados en el proceso productivo.1.C.Almacenamiento. Guardando una copia siempre en el archivador “CERTIFICADOS DE CALIDAD” 6. Para ello · Separar e identificar los insumos proporcionados por el cliente.8.. solicitará asesoría Al asesor o Jefe del departamento de Calidad.En caso de que el Encargado de Bodega no tenga claridad respecto al cumplimiento de los requisitos de calidad del insumo que está recepcionando. nombre y firma del responsable de la recepción.Observaciones en caso que las hubiera.Si en la O..2. Sin perjuicio de ello.C. bastando sólo el control mantenido por el Jefe Oficina Técnica. .2.9. preservación y almacenaje de los insumos proporcionados por éste.2.La recepción de insumos proporcionados por el cliente se hará según el detalle indicado en la GD de conducción de éstos insumos.2. Además el Encargado de Bodega. 6.. el Jefe de Bodega o encargado de bodega generará un “vale de Pedido/Devolución de Insumo” tickeando la palabra Pedido. 6. Estos insumos no serán ingresados al control de inventario de Obra..3. 6.10.. el Encargado de Bodega verificará que éstos lleguen y cumplan las exigencias indicadas en la O. para posteriormente hacerlos llegar al Jefe de Calidad. para así registrar la salida de Inventario del material.7.. .2.2.2. el Jefe de bodega o las instalaciones previstas por la haya convenido el almacenaje.2. los deberá almacenar en obra para el uso de la Bodega.2.. (Insumos no conformes) · Separar e identificar las sustancias peligrosas. 6. hora. solicitará por escrito al Jefe de Oficina Técnica las consideraciones respecto a la manipulación.C.

6. Estas bodegas secundarias deben llevar un inventario manual con tarjetas de kardex que reflejen la entrada y salidas de los insumos.5.4. etc. el Encargado de Bodega controlará todas las tareas relacionadas con la administración de insumos en las otras bodegas.Traslados a Bodegas Auxiliares y/o Pañoles 6. Debiendo ser confeccionadas en quintuplicado según la normativa vigente: . Sin embargo.5. determinarán el stock mínimo de aquellos insumos de mayor rotación o considerados críticos para la obra.. · Almacenar de acuerdo a indicaciones de: los fabricantes.. respaldados con GD o Facturas v/s salidas de materiales y equipos..2. 6.3.2.2.2. 6.5.La eliminación final de los insumos no aptos y/o vencidos será resuelta por el Ingeniero Administrador antes del término de la obra y por escrito.Control de inventarios.El Jefe Oficina Técnica junto al encargado de bodegas.· Separar e identificar equipos de protección personal respecto al uso..El Encargado de Bodega deberá mantener un inventario valorizado (cantidad del insumo * precio promedio) en todo momento durante la vigencia de la obra.. . es decir. los nuevos de los reutilizables. 6. fichas técnicas. 6. como herramienta principal en la ejecución de esta función.4. según punto 6..3.2.El sistema de control de inventarios estará compuesto básicamente de dos datos: ingreso de materiales y equipos. respaldados con “vales de pedido/devolución de insumo” a Bodega.2.1.2.2.7. 6..2. según las fechas otorgadas por el fabricante como plazo máximo para su uso.Todo traslado de insumos entre bodegas.Podrán existir bodegas auxiliares según las dimensiones de la obra o del espacio físico donde éste se desarrolla.2.4.3. normas.Duplicado Servicio de Impuestos Internos (celeste): Desde bodega .Original Cliente (Blanco): Su destino es la bodega receptora del insumo. indicaciones de los profesionales de la obra. 6. para ello utilizará un software especializado.2. · Identificar y separar materiales vencidos..2. “Acta de Baja de insumos” y GD propia. deberá efectuarse utilizando GD. El Encargado de Bodega procederá a solicitar su reposición cuando se alcancen los niveles mínimos permitidos.1.2. sólo si ello involucra el uso de la vía pública.

Previo a la entrega. le corresponde a Bodega Central. para su rebaje o reintegro al inventario general de la obra. que haga inviable su uso en obra o que se encuentren vencidos. Guías de “Traslado de Material Interno” recibidos por las bodegas auxiliares.2.Devolución de insumos y del acta de baja. .5.2. por tanto es imprescindible que las copias celestes del SII sean devueltas en su totalidad.6. . en caso contrario deberá emitir el formulario “Acta de Baja de Insumo”. deberá confeccionar un “vale de Pedido/devolución insumo”.Triplicado Control Tributario (Amarilla): Destino control en carreteras.1.-El personal que devuelva insumos desde terreno a bodega. el que se presentara al ingeniero Administrador para su aprobación. 1ª Copia (verde) : Devuelta a Bodega o Pañol Emisor. 6. Obra de procedencia.. Para los Insumos mantenidos en bodega que presenten un deterioro tal. deberán ser entregados diariamente a la Bodega Principal. . En caso que el traslado no involucre transitar por vía pública.2. timbrada y firmada acusando recibo de lo indicado en la guía. indicando en un memo. 6. 6.3. presenten merma o un daño mayor. estos serán rebajados o reintegrados en las tarjetas de kardex de cada pañol o bodega secundaria.Los “vales pedido/devolución insumo”. el que presentará al Ingeniero Administrador para su aprobación y observación de posibles descuentos a quienes resulten responsables del deterioro.Cuadruplicado Cobro Ejecutivo Cedible con su Factura (rosada): Queda en poder de la Bodega emisora. Esta guía de traslado interna deberá ser confeccionada en tres ejemplares: Original (blanca) : Bodega o Pañol Receptor. 2ª Copia (rosada) : En talonario para control interno. debiendo tickear la palabra Devolución..-En el caso de que el o los insumos. se deberá realizar utilizando Guías de “Traslado de materiales Interno”. acusando recibo de lo indicado en la guía. devueltos desde terreno.emisora deben ser enviadas por mano o vía correo externo a Contabilidad en Oficina central.2. la cantidad de guías y sus números. 6.2. según se trate de insumos Entregados para su uso o devueltos desde terreno. también se deberá emitir el formulario “Acta de Baja de Insumo”. .Quintuplicado control Interno (verde): Debe ser devuelta a la brevedad a la bodega emisora firmada y timbrada.6. En este caso el insumo será ingresado al inventario por el Encargado de Bodega.6. En caso de no ser requerida se archivarán en bodega receptora. el Encargado de Bodega verificará la viabilidad de su reutilización o reparación. La Distribución de talonarios de Guías de despacho.

El Administrador de Obra podrá enajenar o dar de baja..2. mangueras... el Encargado de Bodega deberá emitir el formulario “Acta de Baja de Insumo”. . donde se detalle el tipo y la cantidad de elementos. herramientas. validación y envío a bodega Central.1. el formulario debe ser aprobado por el Ingeniero Administrador y se deberá entregar una copia al encargado de personal para proceder a evaluar y realizar el descuento correspondiente. no se deterioren durante el transporte.Al momento de ingresar equipos y/o máquinas a la obra.8. 6. 6.. reutilización y estado no justifique su devolución a bodega central. se procederá a levantar un acta con la fecha y el detalle de los elementos ingresados. el Subcontratista deberá entregar al Encargado de Bodega.7. En este acto se procede a contabilizar y separa los insumos según su naturaleza ( EPP. uso.D.6.. 6.Se efectuara un inventario final valorizado a precio promedio ponderado.1.7. identificando y detallando claramente los insumos devueltos a bodega central. los insumos que por su cantidad.8. 6.Una vez concluida la obra el Encargado de Bodega procederá al cierre de bodega de obra. una copia de la GD. debiendo indicar el número de ficha y nombre del trabajador en la casilla de observaciones.5.2.) y estado (bueno.6.2.2.2.2. acopiándolos en el lugar que se les asigne y entregando una guía de despacho con el detalle del material descargado al Encargado de Bodega. 6. 6. previa autorización por escrito del Ingeniero Visitador de la obra. 6.Insumos adquiridos por subcontratistas y que tengan despacho directo a nuestras Obras. deberán ser recepcionado por personal del subcontratista. con el fin de que estos. El que se presentara al Jefe Administrativo y Administrador de Obra para su firma.4..El despacho se efectuará con G.3.4..2. quien verificará que estos materiales sean los detallados en el Inventario final de la obra. firmando al pie de la misma.En caso que un insumo haya sido extraviado por un trabajador. calidad. 6.7. un representante del subcontratista y el encargado de bodega de S&P. regular. que recepcionó..Insumos de los Subcontratistas.2. etc..Cierre de bodega de obra. 6.2. malo).El formulario “Acta de Baja de Insumo”. estibar y despachar todos los insumos a bodega central.6..3.7..7.2.2.2.2. deberá ser ingresado al sistema computacional de bodega disminuyendo el inventario.8.El Jefe de Bodega será responsable de embalar. 6. en caso que no la tuviera.7.

1.1..6.Ficha de Cargo.. 8.El Encargado de Bodega deberá mantener un archivo para los Subcontratistas.2. el Subcontratista deberá presentar al Encargado de Bodega la GD con la cual los ingresó y una segunda GD para el retiro indicando el detalle de estos.9.. con la documentación referente a los elementos ingresados o retirados de la obra. 6.4.Vale de Consumo 8..Entrega de Lubricantes y Combustibles .10....7.3.REGISTROS 8..CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Los pedidos de materiales deben ser formulados con un tiempo mínimo como lo establece el numeral 6..Orden de Compra 8.8.2.En el momento del retiro de elementos de la obra.6.4.Vale Pedido/Devolución de Insumo 8.2.Traslado de Material Interno.Acta de Baja de Insumo 8.. 8.2.. Programa de Materiales 8.3.8..Entrega de Vales de Pedido/Devolución de Insumos.4. 8..5.Parte de Entrada 8. Solicitud de Pedido de materiales 8. 7.11. 8.8.

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