Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO)

ISO es la Organizacin Internacional para la Estandarizacin, fundada en 1946, tiene su sede en Ginebra, Suiza y est integrada por 138 pases. Cuenta con 224 comits tcnicos que han editado ms de 19,000 normas La serie ISO naci a mediados de la dcada de los ochentas como una necesidad de las industrias europeas, pues se pretendi unificar criterios de calidad para que las aplicaran como un modelo nico. En un principio las instituciones no la aceptaron, ya que no crean conveniente que se normara bajo un mismo modelo internacional. En Europa ya para el ao de 1982 existan ms de 20,000 instituciones certificadas con la ISO 9000. En los Estados Unidos en 1995 lo eran ms de 5,000 industrias que haban adquirido la certificacin antes mencionada. BENEFICIOS Adecuacin a la Administracin de los procesos Enfoque a los resultados de la Institucin Integracin con otros sistemas de Administracin de la Calidad Incluye procesos de mejora continua Adaptable a las necesidades de los alumnos Enfoque a las necesidades de los alumnos y partes interesadas. Qu es un Sistema de Gestin de la Calidad? SISTEMA PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIN CON RESPECTO A LA CALIDAD. Un Sistema es una estructura organizacional, que involucra procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar actividades para un fin. PARA QUE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA ORGANIZACIN? Para: Garantizar la calidad del aprendizaje significativo en el alumno Demostrar que los procesos se realizan de manera controlada Tener un enfoque de mejora continua de procesos y servicios de la Organizacin. Disear estrategias para la competitividad y permanencia en el mercado. Permitir contar con indicadores (ya que es un enfoque basado en procesos) cuando se implementa y mejora la eficacia de un SGC, para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Evaluar la capacidad de institucin, para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y propios de la institucin EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Una Organizacin con un Sistema de Gestin de la Calidad se centra en la calidad de sus servicios de forma que:

Satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes Cumplan con las normas y especificaciones aplicables Cumplan con los requisitos legales establecidos Sean competitivos en el proceso educativo Las tres normas bsicas ISO 9000:2000 Sistema de Gestin de la ISO 9000 - 2000 Calidad: Fundamentos y Vocabulario. Sistema de Gestin de Calidad: ISO 9001 - 2000 Requisitos. Sistema de Gestin de la ISO 9004 - 2000 Calidad: Directrices para la mejora del desempeo. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2000 CUENTA CON OCHO PRINCIPIOS DE CALIDAD Enfoque al cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor TIPOS DE DOCUMENTOS, ISO 9001:2000 MANUAL DE CALIDAD: Proporciona informacin interna y externa del SGC. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y PLANOS: Proporcionan informacin sobre como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente. PLANES DE CALIDAD: Describen como se aplica el SGC, proyecto o contrato especfico. GUIAS: Establecen recomendaciones o sugerencias. REGISTROS: Proporcionan evidencias objetivas de las actividades realizadas o resultados obtenidos. S i s t e m a d e g e s t i n d e l a C a l i d a d Requisitos generales. Requisitos de la documentacin. 1. RESPONSABILIDAD DE LA 3. REALIZACIN DEL PRODUCTO DIRECCIN. Planificacin de la realizacin del Compromiso con la Direccin. producto. Enfoque al cliente. Poltica de la calidad. Procesos relacionados con los

 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. Revisin de la direccin.

2. GESTIN DE RECURSOS Suministro de recursos. Recursos humanos. Infraestructura. Ambiente de trabajo.

clientes. Diseo y desarrollo. Compras. Produccin y prestacin del servicio. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin. 4. MEDICIN Y ANLISIS Y MEJORA Generalidades. Seguimiento y medicin. Control de producto no conforme. Anlisis de datos. Mejora.

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La Institucin debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Calidad y mejora continuamente su eficacia. Debe de identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, determinar su secuencia e interaccin, determinar criterios y mtodos para asegurar la eficacia de su operacin y control, asegurar la disponibilidad de recursos e informacin, realizar el seguimiento, medicin y anlisis de ellos e implementar las acciones necesarias para obtener los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 GENERALIDADES LA DOCUMENTACIN DEL SGC DEBE INCLUIR:
a) b) c) d) e)

Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de la calidad. Un manual de calidad. Los procedimientos documentados. Los documentos necesitados por la institucin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Los registros requeridos por la norma(4.2.4)

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD LA INSTITUCIN DEBE ESTABLECER UN MANUAL DE CALIDAD CONGRUENTE CON LOS REQUISISTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA. DEBE INCLUIR:

a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2) b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos, y c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

Se deben controlar los documentos del sistema, internos y externos, aprobarlos y distribuirlos donde sea necesario.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEBE ESTABLECERSE UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO QUE DEFINA LOS CONTROLES NECESARIOS PARA: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin, y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros se deben establecer y mantener para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como la operacin eficaz del SGC. Deben de permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables, debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, el tiempo de retencin y disposicin de los registros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantacin del SGC, as como la mejora continua de su eficacia. Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, y el establecimiento de la poltica de calidad y de los objetivos, las revisiones de la direccin y la asignacin de recursos. De estos cuatro ltimos se debe mostrar evidencia. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La direccin se debe asegurar que se determinen y se cumplan los requisitos del alumno con el fin de aumentar su satisfaccin.

5.3 POLTICA DE CALIDAD

La Alta Direccin debe asegurarse de que la Poltica de la Calidad sea adecuada al propsito de la Institucin, entendida y comunicada dentro de ella, que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos, y de mejorar de manera continua la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. 5.4 PLANIFICACIN 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Alta Direccin debe asegurarse de que se establezcan los objetivos de calidad en las funciones y niveles pertinentes y que sean medibles y congruentes con la Poltica de Calidad. 5.4.2 PLANIFICACIN DEL SGC Se realiza esta planificacin con el objeto de cumplir los requisitos generales establecidos en esta norma, as como los objetivos de la calidad; manteniendo de esta manera, la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Las responsabilidades y autoridades deben estar bien definidas dentro de la Organizacin y deben ser comunicadas dentro de ella. 5.5.2 REPRESENANTE DE LA DIRECCIN La Alta Direccin debe designar a su representante, quien tendr la responsabilidad de reportar el estado del sistema de la calidad, y la autoridad para su correcta administracin. 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA La Alta Direccin se debe asegurar que la comunicacin dentro de la Organizaciones se lleve a cabo considerando la eficacia del SGC, estableciendo los procesos de comunicacin pertinentes. 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 5.6.1 GENERALIDADES La Alta Direccin debe realizar revisiones al SGC a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas 5.6.2 INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN

Resultados de Auditorias Retroalimentacin de los clientes Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de las Acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones anteriores Recomendaciones para la mejora.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS La Organizacin debe proporcionar los recursos ara implementar y mantener el SGC, aumentar la satisfaccin del cliente cumpliendo sus requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema. 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 ASIGNACIN DE PERSONAL El personal que realiza actividades que afecten la calidad del producto debe ser competente en cuanto a su educacin, habilidades, formacin y experiencia. 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

La Organizacin debe determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, proporcionar capacitacin y evaluar la efectividad de sta.

6.3 INFRAESTRUCTURA La Organizacin debe definir, planear y ejecutar un programa de mantenimiento a sus instalaciones, maquinaria y equipo.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La Organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo requerido para cumplir con los requisitos del producto.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. En la planificacin se deben considerar los objetivos de calidad y los requisitos para el producto, se deben establecer los documentos y proporcionar los recursos necesarios para l, efectuar verificaciones, validaciones, seguimientos e inspecciones especficas para el producto y establecer los registros necesarios para demostrar que los procesos de realizacin y el producto cumplen con los requisitos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 7.2.1 IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE La Organizacin debe identificar los requisitos de los alumnos, tanto los especificados como los necesarios para cumplir con aspectos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO La Organizacin debe revisar los requisitos del producto antes de comprometerse a proporcionarlo al cliente

7.2.3 COMUNICACIN CON LOS CLIENTES La Organizacin debe tener lneas definidas de comunicacin con los clientes que permitan aclarar dudas, recibir y procesar quejas, y proveer informacin relativa al producto. 7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO La Organizacin debe planear y controlar cada una de las etapas del diseo, estableciendo actividades de revisin, verificacin y validacin.

7.3.2 ENTRADAS AL DISEO Y DESARROLLO La Organizacin debe considerar los requisitos funcionales legales, reglamentarios y de desempeo. 7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO Las salidas deben contener los criterios de aceptacin del producto y las instrucciones para su produccin, adems de satisfacer todas las condiciones establecidas en los datos de entrada del diseo. 7.3.4 REVISIN DEL DISEO Revisar el diseo para asegurar la capacidad para cumplir los requisitos. 7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Verificar sistemticamente que las salidas cumplan con los requisitos. 7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Validar el diseo para asegurar que es capaz de satisfacer los requisitos para su uso previsto. 7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DE DISEO Se debern identificar y documentar los cambios de diseo, cuando estos sean necesarios, adems verificarlos y validarlos.

7.4 COMPRAS 7.4.1 CONTROL DE COMPRAS La Organizacin debe controlar sus procesos de compra para asegurar que los bienes adquiridos cumplan con los requisitos especificados. Adems se deben evaluar a los proveedores de manera peridica.

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS La informacin de compras debe contener la descripcin del producto a adquirir y las especificaciones a cumplir. 7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS La Organizacin debe verificar los productos comprados para asegurarse que cumplan los requisitos especificados en la orden de compra. 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO Se debe llevar a cabo la produccin o prestacin del servicio bajo condiciones controladas (seguimiento y medicin, instrucciones de trabajo, descripcin del producto). 7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO La Organizacin debe validar los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos no puedan verificarse. 7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD Cuando sea apropiado, se debe identificar el producto a travs de la realizacin de ste. 7.5.4 BIENES DEL CLIENTE La Organizacin debe identificar y mantener los bienes que el cliente le suministre para maquila, retrabajo o incorporacin a otro producto. 7.5.5 PREVENCIN DEL PRODUCTO La Organizacin debe conservar la integridad del producto a lo largo del proceso y hasta el suministro al cliente. 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO La Organizacin debe asegurar la calidad de las mediciones para garantizar como consecuencia la conformidad del producto con los requisitos determinados. 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 PLANIFICACIN La Organizacin debe definir y planear las actividades de medicin y anlisis de mejora. 8.2 MEDICIN Y SEGUIMIENTO 8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE La Organizacin debe analizar la informacin sobre la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. 8.2.2 AUDITORA INTERNA La Organizacin debe hacer auditorias internas al sistema de calidad. 8.2.3 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Durante la produccin del producto o servicio, la Organizacin debe medir y dar seguimiento a los procesos para asegurar la capacidad de dichos procesos, de cumplir con las caractersticas especificadas por el cliente. 8.2.4 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Durante la produccin del producto y servicio, la Organizacin debe medir y dar seguimiento al producto para asegurar el cumplimiento de esto con los requisitos del mismo. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME La Organizacin debe asegurar que los productos que no cumplan con los requisitos de los alumnos sean identificados y no sean utilizados. 8.4 ANLISIS DE DATOS La Organizacin debe analizar los datos recabados en las actividades de medicin y seguimiento para proporcionar informacin sobre la satisfaccin de los alumnos, los productos no conformes, el control de procesos y los proveedores. 8.5 PLANIFICACIN PAR LA MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA La Organizacin debe planear y administrar los procesos definidos para la mejora continua. 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS La Organizacin debe tomar acciones correctivas para asegurar que las causas de las no conformidades sean eliminadas. 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS La organizacin debe identificar las diversas causas potenciales de no conformidades y tomar las acciones preventivas para eliminarlas.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLGICOS

MISIN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLGICOS
Contribuir a la conformacin de una sociedad ms justa, humana y con amplia cultura cientficotecnolgica, mediante un sistema integrado de educacin superior tecnolgica, equitativo en su cobertura y de alta calidad

VISIN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLGICOS

El Sistema Nacional de Institutos Tecnolgicos se consolidar como un sistema de educacin superior tecnolgica de vanguardia, as como uno de los soportes fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nacin y del fortalecimiento de su diversidad cultural

VALORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El ser humano El espritu de servicio El liderazgo El trabajo en equipo La calidad El alto desempeo

MISIN DEL INSTITUTO TECNOLGICO DE VISIN DEL INSTITUTO TECNOLGICO DE VALORES DEL INSTITUTO TECNOLGICO DE

NUESTRA POLTICA DE CALIDAD

Todo proceso que implementa la ORGANIZACION en sus planteles se enfoca a sus alumnos y se sustenta en la calidad del Proceso Educativo para cumplir sus requisitos y superar sus expectativas, mediante un sistema de gestin de la calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2000.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo General: Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado hacia el Aprendizaje significativo en el Alumno Objetivos de Procesos Estratgicos:

Acadmico

Gestionar los planes y programas de estudio, as como los programas de formacin y actualizacin docente y profesional en el servicio educativo. Definir el rumbo estratgico mediante la planeacin y realizar la programacin, presupuestacin, seguimiento y evaluacin de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio. Contribuir a la formacin integral del alumno, a travs de su vinculacin con el sector productivo y la sociedad, as como del deporte y la cultura. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SGC y lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo. Promover una cultura de calidad al interior de la organizacin y asegurar la satisfaccin del alumno.

Planeacin

Vinculacin y Difusin de la Cultura Administracin de Recursos

Innovacin y Calidad

Alcance y Campo de Aplicacin

El alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el Proceso Educativo: el cual comprende desde la promocin y difusin de la oferta educativa hasta la entrega del certificado de terminacin de estudios, cuyo producto principal es el Servicio Educativo, el cual promueve la construccin del aprendizaje significativo en el alumno. El Proceso Educativo est constituido por cinco procesos estratgicos, los cuales son: Proceso Estratgico Acadmico, Planeacin, Vinculacin y Difusin de la Cultura, Administracin de Recursos e Innovacin y Calidad.

ORGANIZACIN
Cancn Cerro Azul Chetumal Ciudad Guzmn La Paz Los Mochis Matehuala Morelia Orizaba San Juan del Ro Tijuana Tlalnepantla Toluca Institutos Tecnolgicos de:

EXCLUSIONES
7.3 Diseo y Desarrollo. Este requisito de la norma se excluye debido a que la ORGANIZACIN recibe las especificaciones del producto (Servicio Educativo), por parte de la Secretara de Educacin Pblica.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Este requisito se excluye porque el producto (Servicio Educativo), si se puede verificar mediante acciones de seguimiento o medicin posteriores. 7.5.4 Propiedad del Alumno. Es excluido porque la ORGANIZACIN no utiliza bienes propiedad del Alumno para proporcionar su Servicio Educativo. 7.5.5 Preservacin del Producto. Por las caractersticas del producto (Servicio Educativo) no es factible almacenarlo ni empacarlo, las partes constitutivas, hblese de documentos, se controlan en 4.2.3, hblese de infraestructura y equipo vase 6.3.

5 PROCESOS ESTRATGICOS 11 28 PROCESOS CLAVE PROCESOS OPERATIVOS

El Proceso Educativo es el proceso central del Sistema de Gestin de la Calidad, el cual es alimentado por cinco procesos estratgicos que integrados agregan valor al mismo, los cuales se enlistan a continuacin: 1. Acadmico 2. Planeacin 3. Vinculacin y Difusin de la Cultura 4. Administracin de recursos 5 .Innovacin y Calidad

PROCESO ESTRATGICO ACADMICO

COMUNICACIN Y DIFUSIN DESARROLLO ACADMICO SERVICIOS ESCOLARES DIVISIN DE ESTUDIOS PROFESIONALES REAS ACADMICAS
Gestin de Planes y Programas de Estudio
Promocin y Difusin de la Oferta Educativa Aplicacin de Examen de Seleccin Inscripcin de Alumnos Evaluacin Docente Actualizacin Profesional y Formacin Docente

Reinscripcin Producto no Conforme

PROCESO ESTRATGICO DE PLANEACIN

PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN

Elaboracin y seguimiento del PIID

Elaboracin y seguimiento del PTA del Plantel

Elaboracin del POA

Reprogramacin del POA

Elaboracin Evaluacin del Programtica Anteproyecto Presupuestal de Inversin

PROCESO ESTRATGICO DE VINCULACIN Y DIFUSIN DE LA CULTURA

GESTIN TECNOLGICA Y VINCULACIN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Visitas a Empresas

Servicio Social

Residencia Profesional Promocin Deportiva Promocin Cultural

PROCESO ESTRATGICO DE ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS
Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Fsica Captacin de Ingresos Propios Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal Capacitacin del Personal Directivo, de Apoyo y Asistencia a la Educacin

PROCESO ESTRATGICO DE INNOVACIN Y CALIDAD

RD DEL SGC DEL PLANTEL

Elaboracin de Procedimientos

Quejas Auditoras Auditoras de de Internas de Clientes Servicios Calidad Control de Acciones Control del Control de Correctivas y Documentos Servicio no Registros de Fsicos Preventivas Conforme Calidad

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO
1 ELABORACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PTA 2 ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3. REPROGRAMACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 4. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE INVERSION 5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO
6. CAPTACIN DE INGRESOS PROPIOS 7. RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACION DE PERSONAL 8. CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO, DE APOYO Y DE ASISTENCIA A LA EDUCACION 9. PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 10. INSCRIPCION DE ALUMNOS 11. REINSCRIPCION DE ALUMNOS 12.PRESENTACIN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL 13. GESTION DEL CURSO 14. EVALUACION DOCENTE 15. ACTUALIZACION PROFESIONAL Y FORMACION DOCENTE 16. VISITAS A EMPRESAS 17. SERVICIO SOCIAL 18. RESIDENCIAS PROFESIONALES 19. PROMOCION CULTURAL 20. PROMOCION DEPORTIVA 21. ATENCIN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 22. AUDITORIAS DE SERVICIO

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PROCEDIMIENTO ELABORAR PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

MATRIZ DE RESPONSABILIADES
PROCES O No. 4.2.2 SISTEMA DE CALIDAD 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 PUNTO Manual de Calidad Control de documentos Control de registros Compromiso de la Direccin Enfoque al cliente REGISTRO DOCUMENTO Manual de Calidad Procedimiento: Control de documentos Procedimiento: Control de registros Procedimiento: Auditora de servicio Procedimiento: Quejas y Sugerencias Procedimiento: Evaluacin Docente Emitir una poltica de Difusin y comprensin Establecimiento de objetivos e indicadores Plan Rector Plan de calidad RESPONSABLE Coordinador General del SGC Controlador de documentos Controlador de documentos Comit Central de Calidad Representante de la Direccin Representante de la Direccin Subdireccin Acadmica

5.3 5.4.1

Poltica de la Calidad Objetivos de la calidad Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

Comit Central de Calidad Comit Central de Calidad

5.4.2

Comit Central de Calidad

PROCES O

No. 5.5.1

PUNTO Responsabilidad y autoridad

REGISTRO

DOCUMENTO

RESPONSABLE

5.5.2

5.5.3

5.6.1 5.6.2 5.6.3

Organigramas, Comit Central de Calidad Manual de organizacin, Nombramientos Representante Nombramiento del Director General/Director de Plantel de la Direccin Coordinador General del SGC/Representan te de la Direccin Director del Plantel Comunicacin Acta de reuniones, Interna informes y materiales de difusin grficos y escritos. Revisin por la Plan de Juntas de Coordinador General del SGC/Comit Direccin revisin por la Central de Calidad Generalidades Direccin Informacin para Minuta de Revisin Representantes de Direccin de la revisin Plantel/Comit de Innovacin y por la Direccin. Calidad Resultados de Revisin por la Direccin POA PTA Anteproyecto de Inversin.

6.1

Provisin de recursos

6.2.1

Subdireccin de Planeacin y Vinculacin Procedimiento: elaboracin y seguimiento del programa operativo anual (POA), Procedimiento: elaboracin y seguimiento del programa de trabajo anual (PTA), procedimiento: elaboracin del anteproyecto de inversin. Subdireccin de Servicios Administrativos Recursos Encuesta sobre Manual de Organizacin del humanos clima Plantel, Reglamento Generalida organizacional Interior de Trabajo del des Personal Docente. Reglamento Interior de Trabajo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educacin

GESTIN DE RECURSOS

6.2.2

Competen Encuesta de cia, toma eficacia de la de capacitacin conciencia Programa de y Capacitacin formacin Expediente del Personal Lista de Asistencia

6.3

Infraestruct ura

6.4

Ambiente de trabajo

7.1

Planificaci n de la 7.2.1, realizacin 7.2.2 del producto Determinac in de los requisitos relacionad os con el producto 7.2.3 Comunicac Buzn de quejas y in con el sugerencias cliente Registro de la queja Mamparas Carteles, convocatorias, comunicados, trpticos Encuesta de Servicio

REALIZACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Subdirector Acadmico/Subdirector de Manual de Servicios Administrativos Organizacin del Plantel, Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente. Reglamento Interior de Trabajo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educacin Procedimiento: Actualizacin Profesional y Formacin Docente Procedimiento: Capacitacin del Personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educacin. Solicitud de Procedimiento para el Subdireccin de Servicios Administrativos mantenimiento y mantenimiento. Verificacin de las conservacin de la infraestructura. instalaciones. Programa de mantenimiento. Subdireccin de Servicios Administrativos Encuesta de clima Programa de aplicacin de organizacional. encuestas de clima organizacional Subdirector Acadmico/Subdirector de Programacin del Plan de Calidad Planeacin y Vinculacin Curso y Avance Procedimiento: Programtico. Carga acadmica Promocin y Difusin de la oferta educativa. del alumno. Cartel de contrato Procedimiento de Inscripcin con el alumno. Procedimiento de Reinscripcin. Procedimiento: Atencin de quejas y sugerencias Procedimiento: Auditoria de servicio Representante de la Direccin y Subdirectores

7.3

Planifica No aplica cin del diseo y desarroll o 7.4.1 Proceso Requisiciones , de de bienes y 7.4.2 compras servicios , de Catlogo de 7.4.3 insumos Proveedores aprobados Orden de Compra Seleccin de proveedores. Evaluacin de proveedores. 7.4.1 Proceso Directorio de , de empresas 7.4.2 selecci Criterios de , n de seleccin y 7.4.3 empresa evaluacin de s empresas Acuerdos de colaboracin

REALIZACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Ley de adquisiciones, arrendamiento, y servicios del sector publico

Subdireccin de Servicios Administrativos/Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

Procedimiento: Servicio Social Procedimiento: Residencias Profesionales Procedimiento: Visitas a empresas

Subdireccin de Servicios Administrativos/Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

7.5.1 Control Programacin de la del curso y producci avance n y de programtico la Acta de prestaci calificaciones. n del Reporte final servicio del semestre. Proyectos individuales del docente. Constancia de liberacin de actividades de docente. Solicitud de residencias profesionales. Oficio de asignacin de asesor interno de residencias profesionales. Carta de presentacin y agradecimiento de residencias profesionales. Dictamen de anteproyecto de residencias profesionales. Seguimiento de proyecto de residencias profesionales. Solicitud del acto de recepcin profesional Constancia de no inconveniencia para el acto de recepcin profesional. Oficio de aviso de hora y fecha de realizacin del acto de reopcin profesional. Acta de examen profesional Acta de exencin de examen profesional.

Procedimiento: Subdireccin Gestin del curso. Acadmica/Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

Programa de visitas a empresas

Procedimiento: Residencias profesionales

Procedimiento: Presentacin del acto de recepcin profesional

7.5.3 Identifica cin y trazabilid ad del alumno 7.5.4 Propieda d del cliente 7.6 Control de los dispositiv os de seguimie nto y medicin

Nmero Control alumnos Krdex alumnos No aplica

de Procedimiento de para Inscripcin de

Subdireccin Acadmica

Programacin Procedimiento: del curso y Gestin del curso avance programtico. Krdex de alumnos Criterios de evaluaciones. Calibracin de exmenes. Procedimiento: Auditoras de Servicio

Subdireccin Acadmica

8.2. 1

8.2. 2

8.2. 3 8.2. 4, 8.4 8.3

Satisfacc Acciones in del tomadas cliente Encuesta. Resultados de la auditoria de servicio. Auditoria Criterio de interna calificacin de auditores internos. Programa de auditoria. Plan de auditoria Informe de auditoria Reporte de no conformidades. Aviso de auditoria interna. Reunin de apertura. Reunin de cierre. Seguimie Resultados de nto y indicadores. medicin Plan rector de procesos Control Plan de calidad. del Bitcora de producto producto no no conforme. conforme

Subdireccin Acadmica

Procedimiento para Auditorias internas de calidad.

Coordinador General del SGC/Representantes de la Direccin del Plantel

MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

Seguimiento y medicin de procesos enlistados en el plan rector. Procedimiento para el Control de producto no conforme.

Comit Central de Calidad/Comit de Innovacin y Calidad del Plantel Subdireccin Acadmica

8.5. 2 8.5. 3

Accin correctiv ay preventiv a

Requisicin de acciones correctivas y/o preventivas Estado de acciones correctivas y/o preventivas

Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Preventivas

Representantes de Direccin del Plantel

INDICADORES
PROCESO ESTRATGICO INDICADORES
VALOR ESPE RADO

2004 2005 2006

EFIC IENC IA TERMINAL =
N o. D E EGRE SADOS D E UNA GEN ERAC IN

30

40

50

ACADMICO

No. DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA GENERACIN

H OR AS D E C AP AC ITACIN ANUAL REAL IZADAS H OR AS D E C AP AC ITACIN ANUAL PROGRAMADAS

80 80

90 81

100 82

PROMEDIO DE CALIFICACIN EN LA EVALUACIN AL DESEMPEO DOCENTE No. DE METAS DEL PTA ALCANZ ADAS ANUALMENTE No. DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS

PLANE ACIN

70

80

90

PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTO RIZADO

100 100

100

PROCESO ESTRATGICO

INDICADORES
No. DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL
N o. TOTA L DE S OLICITUDES D E SERV ICIO S OCIA L

VALOR ESPE RADO

2004 2005 2006

70 95 70 10 70 80 96 75 15 80 90 97 80 20 80

No. DE ALUMNOS QUE ACREDITARON RESIDENCIA PROFESIONAL

VINCULACIN Y DIFUSIN DE LA CULTURA

No. DE ALUM NOS INS CRITOS EN RESIDENCIAPROFES IONAL

No. DE VISITAS REALIZADAS A EMPRESAS No. DE VISIT AS A EMPRESAS PROGRAMADAS No. DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTSTICAS, DEPORTIVAS Y CIVICAS MATRCULA TOTAL % DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE CRDITOS APROBADO S

INNOVACIN Y CALIDAD

CRDITOS ASIGNADOS

70
No. TOTAL DE INDICADO R ES CUMPLIDO S No. TOTAL DE INDICADORES D EL SGC

80

80

PROCESO ESTRATGICO

INDICADORES
No . DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS No. DE M ANTENIM IENTOS P ROGRAM ADOS
No. D E R E QU IS IC IO NE S ATE N D ID AS No. DE R EQ U IS IC I ON ES S OLI C ITA D AS

VALOR ESPE RADO

2004 2005 2006

80 80 100 90 90 100 100 100 100

ADMINISTRACIN DE RECURSO S

INGRESOS CAPTADOS INGRESOS PLANEADOS

No. DE CURSOS DE CAPACIT ACIN REALIZADOS No. DE CURSOS DE CAPACITACIN PROGRAMADOS

80

90

100