MANUAL DE CALIDAD

ISO 9001 : 2000

INDICE Captulo I Tema Presentacin de la Empresa Poltica de la Calidad II Objetivos de Gestin de la Calidad III Organizacin y Responsabilidades Campo de Aplicacin IV Exclusiones Trminos y Definiciones Secuencia e Interaccin de los Procesos Procesos Principales y de Apoyo
2

Revisin
1

VI ANEXOS I-

Esquemas de Elaboracin de Productos

II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO Miguel A De Anquin

DIRECCIN

Octubre de 2007

CAPITULO I PRESENTACIN DE LA EMPRESA

El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA se encuentra en el mercado de la construccin desde el ao 1919. En el inicio estaba volcada a la fabricacin de Cal, a la que sum el cemento en el ao 1938. Comenz sus actividades con la razn social Calera Avellaneda S.A., bajo organizacin y capitales de origen Alemn y desde el ao 1980 pertenece a dos empresas Espaolas, Cementos Molins S.A. y Uniland Cementera S.A., beneficindose as con importantes inversiones y con un muy valioso aporte cientfico y tecnolgico. De sta forma, el Grupo Cementos Avellaneda con un perfil de empresa dinmica y eficiente ingresa al nuevo siglo con una dimensin cada vez ms destacada en la produccin de materiales de muy alta calidad para la Industria Argentina y Uruguaya de la Construccin. El Grupo posee en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarra, provincia de Bs.As. y en la Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo. Con la habilitacin de su nueva lnea de produccin en planta Olavarra, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/ao de productos cementicios y posee adems una Fbrica de Cal Hidrulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 240.000 Tn/ao Su lnea actual de productos incorpora el Cemento Normal, Cemento con Filler Calcreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albailera marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidrulica marca HIDRAT y 4 BALDES, Cal Extra, Pegamento para revestimientos cermicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades del Grupo se integran con la produccin de Hormign Elaborado a travs de empresas de este rubro en distintas localizaciones de Argentina y Uruguay, estas firmas son Hormigones Artigas S.A. y la Divisin Hormigones Avellaneda. Su Casa Central est ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal ( Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664).

CAPITULO II POLTICA DE LA CALIDAD

El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestin de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestin de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: Fabricar productos bajo las Normas Tcnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes Los procesos se disearn e implementarn teniendo en cuenta la metodologa de prevencin y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia. Implementar nuevas tecnologas y el uso de herramientas estadsticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que acompaen la mejora continua de nuestros productos y servicios. Todo el personal, sin excepcin, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar una Asistencia Tcnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. La Empresa se ocupar de la formacin continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientizacin en el logro de los objetivos, en un marco de motivacin y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superacin, la Direccin del GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos.

Miguel De Anqun Gerente General

OBJETIVOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

Satisfaccin del Cliente

Confiabilidad de Productos y Procesos

Eficiencia de los Procesos

Seguridad Operativa

Capacitacin y Concientizacin del Personal

CAPITULO III ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

1 ORGANIZACIN:
CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestin de la calidad:
GERENTE GENERAL

DIRECTOR DE PRODUCCIN

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN

DIRECTOR DE RR.HH (*)

DIRECTOR DE ORGANIZACIN Y SISTEMAS

DIRECTOR COMERCIAL/COOR DINADOR (Uy)

GERENTES DE PLANTA

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

RESP. DEL AREA DE INGENIERA DE APOYO A PLANTAS

RESP. DE AREA MINERIA, GEOLOGIA Y RECURSOS NO RENOVABLES

GERENTE DE SISTEMAS

GERENTES VENTAS

GERENTE DE LOGISTICA

(*) La Direccin de Recursos Humanos incluye:

Jefe Corporativo de Capacitacin y Desarrollo Jefe Corporativo de Seleccin y Remuneracin

DIRECTOR DE PRODUCCIN

GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA

GERENTE DE PLANTA SAN LUIS

GERENTE DE PLANTA MINAS

GERENTE DE PLANTA SAYAGO

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

RESP. DEL AREA DE INGENIERA DE APOYO A PLANTAS

RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES

JEFE DE PRODUCCION

JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO

JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

JEFE DE ASISTENCIA TECNICA

2 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la siguiente: FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Establece la Poltica de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicacin interna adecuados. Evala el desempeo de los procesos.

Direccin

Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Representante Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y de la Direccin de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditoras internas de calidad. Promueve la implementacin de procesos de mejora continua. Direccin de Produccin Planifica la produccin. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso. Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicacin con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfaccin del cliente. Establece el diseo de los envases de producto. Establece el diseo de la informacin tcnico comercial. Implementa la logstica de distribucin y entrega de los productos.

Direccin Comercial / Director Coordinador (Uy)

Direccin de Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administracin Asegura la integridad del sistema informtico. Direccin de Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organizacin y informtico sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.

Direccin de Recursos Humanos

Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. Coordina las actividades de capacitacin. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y
Concientizacin.

Evala la efectividad de las herramientas y recursos de capacitacin. Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin. Implementa la poltica de comunicaciones internas. Planifica la produccin de la planta. Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de fabricacin en las distintas lneas productivas, para el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks mnimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniera de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.

Gerencia de Planta

Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento Evala, selecciona y desarrolla proveedores. Desarrolla nuevos productos. Asiste tcnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e informacin tcnica comercial. Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. Califica a los auditores internos de calidad.

Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Tcnica

Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la calidad. Aseguramiento Controla la documentacin del sistema de gestin de la de la Calidad calidad. Controla los registros del sistema de gestin de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP

CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIN

Este Manual de Calidad se aplica a la gestin de la calidad, basada en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2000, para los siguientes procesos: Direccin Comercial Produccin Despacho y expedicin Logstica Crditos y cobranzas Abastecimiento Asistencia tcnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniera de procesos Sistemas Gestin de la Calidad Se incorporan tambin, Procedimientos Generales de distintas reas, como Organizacin y finanzas, inversiones, control de gestin, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.

EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).

TRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000 versin 2000.

CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIN DE LOS PROCESOS

A C C IO N IST A S

D IR E C C IO N

A SISTEN C IA TECN ICA

A B A STEC IM IE N TO

IN G EN IER A D E PROCESOS

CLIEN TE

CO M E RCIAL

PRODUCCION

DESPACHO Y EX P ED IC IO N

LO G ISTICA

CR E D ITO S Y COBRANZAS

CLIEN TE

M A N TEN IM IEN T O

PROVEEDORES

RECURSOS HUM AN OS SIST EM A S

G E STIO N D E CA LID A D

CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO

A continuacin se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos estn distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma: Buenos Aires Casa Central X X X Olavarra San Luis Planta Planta Oficina Comercial X X Uruguay Planta Minas Planta Sayago

Procesos Direccin Comercial Produccin Despacho y Expedicin Logstica Crditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Tcnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniera de Procesos Sistemas Gestin de la Calidad

X X

X X X X

X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X

X X

1 - DIRECCIN

ENTRADAS
INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES ESTADO DE AC/AP

ACTIVIDAD
ASIGNACIN DE RECURSOS NECESARIOS ESTABLECER LA POLTICA DE CALIDAD LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD POR LA DIRECCIN COMUNICAR A LA ORGANIZACIN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC

RESULTADOS
ACTAS DE REVISIN POR LA DIRECCIN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS OBJETIVOS DE CALIDAD MEJORAS PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTOS OPERATIVOS

CLIENTES ANALISIS DE DATOS

INDICADORES DE CALIDAD LA ORGANIZACIN CLIENTE EXTERNO

OBJETIVOS DEL PROCESO

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SGC

OBJETIVOS CALIDAD DE PRODUCTO ANLISIS DE MERCADO

INDICADORES DE EFICACIA

2 - GESTIN DE LA CALIDAD

ENTRADAS
INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS

ACTIVIDAD
GESTIN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE CALIDAD TRATAMIENTO DE RECLAMOS PROGRAMA LA REUNIN DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA

RESULTADOS
MANEJO POR PARTE DE LA ORGANIZACIN DE LA POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS REVISION POR LA DIRECCION VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE AC/AP ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE CALIDAD NO CONFORMIDADES

CLIENTES
LA ORGANIZACIN
DIRECCIN

OBJETIVOS DEL PROCESO

SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE MEDIANTA LA CONCRECIN DE UN SISTEMA EFECICAZ Y EFICIENTE

INDICADORES DE EFICACIA

3 COMERCIAL

ENTRADAS
REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA PEDIDOS DE COTIZACIONES FORMALES E INFORMALES DATOS DE LOS MERCADOS (PRECIOS, PLAZOS, LOGISTICA, PUBLICIDAD) PARTICIPACION EN LOS DISTINTOS MERCADOS COSTOS DE PRODUCCIN Y DE DISTRIBUCIN PRESUPUESTOS DE VENTA ANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICACIONES DE NUESTROS PRODUCTO

ACTIVIDADES
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS ANLISIS DE DISPONIBILIDAD Y RENTABILIDAD ATENCION PERSONALIZADA A CLIENTES DETERMINACION DE PRECIOS Y CONDICIONES COMERCIALES EMISION DE DOCUMENTOS COMERCIALES GESTION DE RECEPCION, DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES INFORMACION DE LA GESTION PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS GESTIONES INDIVIDUALES CAMPAAS DE PROMOCION

RESULTADOS
VENTAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB FABRICA, FOB DEPOSITOS Y CIF ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTOS P/OTRAS REAS

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD LOGISTICA CREDITOS Y COBRANZAS DESPACHO Y EXPEDICION ABASTECIMIENTO

ANALISIS DE DATOS OBJETIVOS DEL PROCESO

CUMPLIMIENTO DE LOS VOLMENES DE VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y ROTACIN DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA DIRECCION SATISFACCIN DE CLIENTES ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE MERCADO CONDICIONES COMERCIALES Y DE LOS CREDITOS DE LOS CLIENTES

PRODUCCION DIRECCION /GERENCIA

INDICADORES DE EFICACIA

4 - PRODUCCIN

ENTRADAS
CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS

ACTIVIDADES
EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO

RESULTADOS
CEMENTO CAL PREMEZCLADOS

PRONOSTICO DE VENTAS ELABORACIN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERA DE CONTROL DE PROCESO

ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD

EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO

CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL

INDICADORES DE EFICACIA

5 - DESPACHO Y EXPEDICION

INGRESO DE PRODUCTOS ENVASES ORDEN DE CARGA CAMION TARADO OT'S DE MANTENIMIENTO CAMBIOS DE PRODUCTO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCION APROBACION DE CALIDAD CONDICIONES COMERCIALES PAUTAS COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA LA CARGA RECLAMOS DE CLIENTES NOVEDADES ESPECFICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ENTRADAS

TURNADO TARADO PESADO EMISIN DE DOCUMENTOS COMERCIALES EMBOLSADO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA Y GRANEL CONTROLES TARA Y PESADA DEL CAMION

ACTIVIDADES

DESPACHO AL CLIENTE DOCUMENTACIN COMERCIAL PARA EL CLIENTE Y LA COMPAA PRODUCTOS PALLETIZADOS PRODUCTOS A GRANEL INFORMES PARA LA GESTIN

RESULTADOS

OBJETIVOS DEL PROCESO

SATISFACCIN DEL CLIENTE RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS DE CARGA, CUMPLIMIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CALIDAD.

TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE CARGA REPORTE DIARIO DE ESPERA DE CLIENTES PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y EMBOLSADORAS CALIDAD ROTURA DE ENVASES PESO BOLSA ROTACION DE STOCK CAMIONES A RECUENTO

ANALISIS DE DATOS

CLIENTE EXTERNO GERENCIA COMERCIAL CREDITOS Y COBRANZAS PRODUCCION GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD LOGISITCA COMERCIAL MANTENIMIENTO DIRECCION / GERENCIA DE PLANTA

CLIENTES

INDICADORES DE EFICACIA

6 CRDITOS Y COBRANZAS

ENTRADAS
CLIENTE NUEVOS MODIFICIACIONES DE CREDITO ACTUALIZACIONES DE CREDITO FACTURACION COBRANZA NORMATIVA RECLAMOS

ACTIVIDADES
ANALISIS CREDITICIO INGRESO DE CLIENTE GESTION DE COBRANZAS ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES RESOLUCION DE RECLAMOS TOMA DE ACCIONES FRENTE A INCOBRABLES

RESULTADOS
CALIFICACION CREDICITICIA DEL CLIENTE GENERACION DE LA COBRANZA

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS

ANALISIS DE DATOS
EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA Y ENDEUDAMIENTO MOROSIDAD ROTACION DE COBRANZA

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMERCIAL LOGISTICA DIRECCION DESPACHO Y EXPEDICION

OBJETIVOS DEL PROCESO

SATISFACCION DEL CLIENTE CALIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES

INDICADORES DE EFICACIA

7 - ABASTECIMIENTO
ENTRADAS
PEDIDOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIMIENTOS DEL S.A. MATERIALES DE STOCK Y DE UNICA VEZ ESPECIFICACIONES DE COMPRAS DE LOS USUARIOS COTIZACIONES DE PROVEEDORES ALTA DE PROVEEDORES NO CONFORMES DE PROVEEDORES CONSULTAS DE PROVEEDORES Y USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMACIN ESTADISTICA INTERNA Y EXTERNA INFORMACION SOBRE NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO REQUISITOS LEGALES CONDICIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE VENTAS EVALUACION Y NO CONFORMES DE PROVEEDORES COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS VALUACION DE ALMACENES ROTACION DE MATERIALES

ACTIVIDADES
PLANIFICACION DE LAS COMPRAS GESTIN DE COMPRA Y RECLAMOS EVALUACIN, DESARROLLO Y SELECCIN DE PROVEEDORES GESTIN DE STOCKS Y ALMACENES MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE ITEMS (ALTAS Y BAJAS) VERIFICACION TECNICA DE ITEMS VENTA DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION COMUNICACIN CON EL PROVEEDOR CONFECCION DE INFORMES DE GESTION ANLISIS DE MERCADOS

RESULTADOS
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA ACEPTACION O RECHAZO DE PROVEEDORES INFORMES PARA FINANZAS INFORMACIN PARA PRESUPUESTACIN Y CONTROL DE GESTIN DETERMINACIN DE REPUESTOS ESTRATGICOS E INVERSIONES

CLIENTES
PROVEEDOR EXTERNO PRODUCCION CONTROL DE CALIDAD

ANALISIS DE DATOS

MANTENIMIENTO GESTION DE CALIDAD INGENIERA LOGISTICA COMERCIAL DIRECCION /GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO

ABASTECER A LA ORGANIZACIN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LOS REQUISITOS DE TIEMPO, CALIDAD, OPTIMIZACION DE COSTOS, PROVEEDORES APTOS Y BUSQUEDA Y DESARROLLO PERMANENTE DE NUEVOS PROVEEDORES

INDICADORES DE EFICACIA

8 - ASISTENCIA TCNICA

ENTRADAS
CONSULTAS PEDIDOS RECLAMOS OBJETIVOS INFORMES DE CALIDAD

ACTIVIDADES
ASISTENCIA TECNICA GESTION DE RECLAMOS CONFECCION DE DOCUMENTACION TECNICA BENCHMARKING AUDITORIAS PRUEBAS EXPERIMENTALES

RESULTADOS
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD NUEVOS PRODUCTOS

ANALISIS DE DATOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS USUARIO COMERCIAL DIRECCION /GERENCIA GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD PRODUCCIN

OBJETIVOS DEL PROCESO

SATISFACCION DEL CLIENTE SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA MEJORA Y REDISEO DE PRODUCTOS

INDICADORES DE EFICACIA

9 LOGSTICA

ENTRADAS
SOLICITUD DE ENTREGA C&F Y FOB LEYES Y REGULACIONES DE TRANSPORTE REGLAMENTACION SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DEMANDA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ACTIVIDADES
NEGOCIACION DE FLETES TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PROGRAMACION Y GESTION DE ENTREGA C&F Y FOB GESTION DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO ESTUDIO DE MEJORA DEL MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y ENVASE DE PRODUCTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTO GESTION DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE BENCHMARKING

RESULTADOS
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS COMERCIAL ABASTECIMIENTO DESPACHO Y EXPEDICION CREDITOS Y COBRANZAS

OBJETIVOS DEL PROCESO

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION

DIRECCION /GERENCIA

ANALISIS DE DATOS
VENTA C&F TIEMPOS DE ENTREGA FALLAS DE ENTREGA COSTO DE FLETES

INDICADORES DE EFICACIA

COSTO DE ALMACENAMIENTO CALIFICACION DEL TRANSPORTISTA

10 RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS
SOLICITUDES DE DIRECCIN Y GERENCIAS SOLICITUDES PERSONALES Y GREMIALES LEGISLACIN LABORAL Y PREVISIONAL

ACTIVIDAD
PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIN DE LA POLTICA DE RRHH Y SEGURIDAD E HIGIENE COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIN DE PERFILES Y LA BRECHA DE CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO DE LAS MISMAS COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS, CAPACITACIN Y CONCIENTIZACION EVALA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIN ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES Y SELECCIONA EL PERSONAL IMPLEMENTA LA POLTICA COMUNICACIONAL REALIZA EL SEGUIMIENTO Y ADECUACIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES ESTRATGICOS DE LA EMPRESA

RESULTADOS
RETENCIN DEL PERSONAL CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS. PERSONAL COMPETENTE Y CONCIENTIZADO COMUNICACIN EFICAZ CLIMA LABORAL ADECUADO ESTRUCTURAS FUNCIONALES PTIMAS

CLIENTE OBJETIVOS DEL PROCESO

QUE LA ORGANIZACIN DISPONGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS RH NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU COMETIDO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIN VIGENTE DIRECCIN /GERENCIA LA ORGANIZACION

ANALISIS DE DATOS
INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS DE RIESGOS ESTADSTICA SALARIAL FRENTE AL MERCADO

GREMIOS

INDICADORES DE EFICACIA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE FORMACIN

11 MANTENIMIENTO

ENTRADAS
NORMAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS Y EN PROCEDIMIENTOS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE MEDICIONES EXIGENCIAS DE CONTINUIDAD DE MARCHA Y PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTROL DE ENERGA ELECTRICA ESPECIFICACION DE REPUESTOS ELABORACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE MEDICION

RESULTADOS
EQUIPOS E INSTALACIONES CONFIABLES AL MENOR COSTO

CLIENTES
CONTROL DE CALIDAD PRODUCCION DIRECCION / GERENCIA SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DESPACHO Y EXPEDICION

OBJETIVOS DEL PROCESO

MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS DISPONIBLES PARA ESE FIN SEGURIDAD OPERATIVA

ABASTECIMIENTO

ANALISIS DE DATOS
VISADO Y REVISADO DE OT TRATAMIENTO ESTADISTICO PREDICTIVO VERIFICACION DE LOS LIMITES DE EJECUCION DE OTS CRITICAS ANALISIS ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO DE OTS CRITICAS

INDICADORES DE EFICACIA

HORAS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO

12 INGENIERIA DE PROCESOS

ENTRADAS
OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES DE PRODUCTO INSUMOS PRODUCTO INTERMEDIO Y FINAL MATERIAS PRIMAS CONSULTAS ANALISIS ESPECIFICOS RECURSOS HUMANOS INFORMES DE CALIDAD REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS

ACTIVIDADES
CONTROL DE PRODUCTOS ANALISIS DE RECLAMOS ELABORACION DE CONSIGNAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INTERNAS DE PRODUCTO ELABORACION DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO REALIZACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES

RESULTADOS
CONSIGNAS DE CALIDAD ESPECIFICACIONES INTERNAS PRODUCCION DE PRODUCTOS FINALES SEGN NORMAS DE CALIDAD CONTROL DE PROCESOS MEJORA DE PRODUCTOS

CLIENTES
PRODUCCION

ANALISIS DE DATOS
RESULTADOS DE ANALISIS ANALISIS ESTADISTICOS ELABORACION DE MODELOS

DESPACHO Y EXPEDICION GESTION DE CALIDAD ABASTECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA MANTENIMIENTO DIRECCION /GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO

CONTROL DE LOS PROCESOS BASADO EN ENSAYOS NORMATIVOS, CON INSTRUMENTAL CALIBRADO EN TIEMPO Y FORMA. LABORATORIOS CONFIABLES

INDICADORES DE EFICACIA

13 SISTEMAS

ENTRADAS
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y GERENCIAS DE LA ORGANIZACIN EVOLUCIN DE LOS CAMBIOS TECNOLGICOS

ACTIVIDADES
ELABORAR LA ESTRATEGIA DE REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIN DEL EQUIPAMIENTO INFORMTICO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIN REQUERIDOS DEFINIR LAS POLTICAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIN ESPECIFICAR LAS CARACTERSTICAS DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR Y NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIN DE VOZ Y DATOS INVESTIGAR LAS TECNOLOGAS DISPONIBLES O EN DESARROLLO

RESULTADOS
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIN RESGUARDO ADECUADO DE LOS DATOS DE LA ORGANIZACIN ANTE FALLAS, ATAQUES O SINIESTROS ACTUALIZACIN TECNOLGICA DE TODA LA ORGANIZACIN COMUNICACIN EFICAZ DE VOZ Y DATOS ENTRE TODAS LAS LOCALIZACIONES Y CON TERCEROS OPTIMIZACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS DEL PROCESO

ASEGURAR LA ADECUADA PROVISIN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMTICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIN Y GESTIN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LOS DATOS

ANALISIS DE DATOS
EVOLUCIN EN EL USO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO ANTIGEDAD DEL PARQUE INFORMTICO

CLIENTES
LA ORGANIZACION

INDICADORES DE EFICACIA

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS.

ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS

A continuacin se detallan los esquemas de elaboracin de productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribucin por localizacin: Esquemas de Elaboracin Cantera Elaboracin de Polvo Crudo Elaboracin de Clinker Elaboracin de Cemento Elaboracin de Cal Elaboracin de Premezclados Despacho Planta Olavarra X X X X X X X X X Planta San Luis X X X X Planta Minas X X X X Planta Sayago

1 - CANTERA

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS

COMPRAS

MANTENIMIENTO

INFORME DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

PIEDRA VOLADA

CANTERA

TRITURACIN

PIEDRA TRITURADA

PARQUE DE PREHOMO

PIEDRA HOMOGENEIZADA

SILOS DE PIEDRA

PIEDRA CORRECTOR DETRITUS

PLAN DE EXPLOTACIN

OFICINA DE CANTERA

PARTE DE PRODUCCIN

NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS EVALUACIN DE PROVEEDORES

RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA

GERENCIA DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD

2 ELABORACION DE POLVO CRUDO

NO CONFORMES DE INSUMOS

CONTROL DE CALIDAD

JEFATURA DE PRODUCCION

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

GERENTE DE PLANTA

ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE CALIDAD CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS

PROVEEDOR EXTERNO

STOCKS DE INSUMOS

ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO

CANTERA

PIEDRA CORRECTOR

MOLIENDA DE CRUDO

POLVO CRUDO

SILO

HORNO FABRICACION DE CLINKER

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

3 - ELABORACION DE CLINKER

NO CONFORMES DE INSUMOS

CONTROL DE CALIDAD

JEFATURA DE PRODUCCION

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

GERENCIA DE PLANTA

ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS

PROVEEDOR EXTERNO

STOCKS DE INSUMOS

ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES

MOLIENDA DE CRUDO

POLVO CRUDO

FABRICACION DE CLINKER

CLINKER

MOLIENDA DE CEMENTO

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

4 - ELABORACION DE CEMENTO

INFORME DE MANTENIMIENTO

COMPRAS
YESO

MANTENIMIENTO

ADITIVOS LQUIDOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

SILOS DE MATERIA PRIMA

CLINKER FILLER YESO

MOLIENDA

CEMENTO

SILOS DE CEMENTO

CONSIGNAS DE PROCESO

CONTROL DE STOCKS

PRODUCCIN
PLAN DE PRODUCCIN OBJETIVOS

PARTE DE PRODUCCIN RENDICIN DE STOCKS

CONSIGNAS DE CALIDAD NECESIDAD POR COMPRA DE ADITIVOS Y YESO

DOSIFICACIN

CONTROL DE CALIDAD

MUESTRAS DEL CEMENTO PRODUCIDO

GERENCIA DE PLANTA

5 DESPACHO
VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE DESPACHO

ENVASES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

PARTE DE PRODUCCIN ROTURA DE ENVASES

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIN

CAMBIO DE PRODUCTO

EMBOLSADO

PRODUCTO EMBOLSADO

PALLETIZADO

DESPACHO BOLSA

JEFATURA DE PRODUCCIN SILO

PRODUCTO FINAL CAMIN CARGADO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIN

CAMIN TARADO ORDEN DE CARGA

GERENCIA DE PLANTA

DESPACHO GRANEL

EXPEDICIN
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES

CAMIN CARGADO

ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO

MUESTRA PRODUCTO

LABORATORIO

LOGSTICA

PROYECCIN DE DESPACHOS

6 - ELABORACION DE CAL

GERENCIA DE PLANTA
PRODUCCION COSTOS ENERGIA ELECTRICA CARBON CONTROL DE STOCKS

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

JEFATURA CAL

MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

ABASTECIMIENTO
COSTOS ENERGETICOS CAL SCRUBBER CONSIGNAS DE PROCESO OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA INFORMACION PERSONAL

PROVEEDOR EXTERNO

CANTERA

CALIZA

CALCINACION Y DESEMPOLVADO

AGUA

CAL VIVA

MOLIENDA DE CAL VIVA

CAL VIVA MOLIDA

APAGADO DE CAL VIVA

CAL HIDRATADA

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS

GERENCIA DE PLANTA

CONTROL DE STOCKS PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION PRODUCCION COSTOS

ABASTECIMIENTO
PERSONAL CAPACITADO

RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR EXTERNO

ENERGIA ELECTRICA

INFORMACION DEL PERSONAL TINTA PALLETS FECHADOR ENVASES FUNDA TERMOCONTRAIBLE

ARENA

SECADO Y TAMIZADO
ADITIVOS

DOSIFICACION Y MEZCLADO

EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO

PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL

CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES

CEMENTO

CONSIGNAS DE PROCESO

PRODUCCION CEMENTO PROCESO

CONSIGNAS DE CALIDAD

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

CONTROL DE CALIDAD

MANTENIMIENTO

ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Norma ISO

Captulo

TITULO
Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Informacin Revisin del Sistema de Gestin Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia Gestin de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicacin con el Cliente Control de los Equipos de Medicin y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedicin Especificacin de Envase y Folletera Especificacin de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspeccin y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluacin y Seleccin de Proveedores Gestin de Almacn Identificacin de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Alta de tems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento Planificacin de Compras Programacin de la Produccin Programacin y Operacin en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisin de Materiales y Servicios Generales Diseo de producto Bancarizacin de la Cobranza

4 5 6

Acciones Correctivas y Preventivas Auditoras del Sistema de Gestin Calificacin de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestin de Modelos Estadsticos Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepcin de Insumos Recepcin en Almacn Tcnicas Estadsticas

Tambin se encuentran publicados PG generados por el rea de Organizacin y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestin, pero si utilizan los canales de publicacin y control de documentos.