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FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

I. Datos generales del proyecto productivo.


Nombre del proyecto

Adquisicin de vientres caprinos para la produccin y venta de leche y cabrito.


Municipio

Estado

SAN LUIS POTOSI lvaro Obregn


Ganadera

Charcas

Ncleo agrario

Giro del proyecto

Producto Final

Leche y Cabrito

Nombre del solicitante Maria mM Rafaela Mendoza Nmero integrantes

Programa PROMUSAG

Monto solicitado 180,000


T-SLP-241110-1297

Nombre del Tcnico

Jos Juan Reyes

CUHA

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).


a. Justificacin. 1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).

Toda vez que la zona de influencia cuenta con clima semirido con lluvias en verano y provista de afluentes de agua de manantial, hacen de esta regin una oportunidad para el desarrollo de proyectos caprinos dado que estos animales por su gran rusticidad son la especie mas apta para ese tipo de clima; los miembros de la sociedad cuentan con experiencia de mas de 15 aos en el cuidado y manejo del hato caprino, la viabilidad del proyecto se sustenta en la capacidad de proveer de alimento a los animales, misma que ser dada con el uso del agostadero, praderas establecidas y de los esquilmos forrajeros existentes en la comunidad,. El proyecto proveer de 6 fuentes de empleo directo, se generaran ingresos por la venta de leche, cabrito y cabra de desecho. Lo que permitir elevar el nivel de vida de los integrantes del grupo de trabajo.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

La Generacin de empleo Mejorar el nivel de vida de los socios y por ende el del ncleo agrario Elevar la autoestima de la mujer campesina toda vez que se incorpora en forma directa al sector productivo

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas).

Generacin de 6 fuentes de empleo directo para los integrantes. Mantener en produccin promedio del hato caprino de 77 cabezas anuales. Mantener una venta promedio de cabrito de 80 cabezas anuales. Mantener una produccin de leche de 1.5 litros por cabra.

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

Se comenz con la iniciativa de participar y contribuir en la generacin de ingresos que coadyuven a satisfacer las necesidades elementales de alimento y vestido de sus familias, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta y el mismo tiempo disponible de cada socio que le invertira al proyecto, las actividades y tareas asignadas sern de acuerdo a las capacidades y experiencia de cada una de las integrantes. III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas). a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio.

No. 1

Producto cabrito

2 3

leche Cabra de desecho Semental de desecho

Descripcin A aquel que presenta una edad de 20 a 30 das de nacido y no ha consumido alimento solido Liquida fresca Hembra que no es apta para la produccin y tenga un peso promedio de 40 kilogramos Semental que no es apto para la reproduccin y presente un peso de 60 kilogramos

Presentacin cabeza

granel cabeza

cabeza

En la medida que la empresa ofrezca al mercado los productos que ste solicita, de una manera competitiva, stas se mantendrn en el tiempo, pero ser necesario enfocarse bien y estar atento a las seales de los consumidores.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o


municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?

El mercado de este proyecto es muy amplio y se actuara principalmente en los municipios vecinos en los que se encuentran y de igual en el municipio y comunidades locales (Charcas), Cedral, Matehuala, Vanegas, Venado, Catorce, Santo Domingo, y S.L.P. capital. El punto de venta ser el domicilio fiscal de los socios ubicado en el ejido Alvaro Obregon, municipio de Charcas, San Luis Potos, existe en la regin compradores y acopiadores de este producto entre los que figuran: c. Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio?

Clientes Potenciales: d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?


Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, Cundo y Por qu se presentan? La competencia no es fuerte en la localidad ya que sus hatos ganadero son de raza criolla por lo generan cabritos y hembras de desecho de baja calidad y su produccin de leche es con fines de autoconsumo.

Y sus precios son: pesos el cabrito chivos de baja calidad pesos cabras de desecho de 35 kilos de peso vivo a pesos pesos sementales de desecho de 45 kilos de peso vivo a pesos Precios de venta que se ofertaran: Producto Precio de Venta No. (pesos) 1 Cabrito 2 Cabra de desecho 3 Semental de desecho

Leche (litro)

Los precios se fijaran de acuerdo a las fluctuaciones que genere la inflacin a los precios vigentes en la regin y al margen de utilidad esperado por la organizacin
considerada la poca baja de ventas.

e. Estrategia de comercializacin:
I El producto o servicio se vender de contado o a crdito? De qu manera se dar a conocer? (promocin y difusin).

La poltica de venta es sencilla se vender de forma directa y al contado la difusin ser a conocer a travs de las organizaciones ganaderas en la regin, departamentos de desarrollo rural sustentable y organizaciones campesina, mismas que facilitan a los productores un espacio en el peridico mural de cada dependencia.

II Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto). Productor primario El productor se encuentra en el primer eslabn de la cadena productiva ya que ofrece productos primarios a intermediarios los que a su vez colocan el producto a otros integradores que comercializan el producto para su procesamiento y su venta al consumidor final.

f. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del


programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

IV. V. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).


a. Localizacin. 1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) Se localiza en la cabecera municipal del Municipio de Charcas, S.L.P.

El Proyecto se localiza en la zona altiplano del estado de San Luis potos, en el ejido de Alvaro Obregon, Municipio de Charcas. Para acceder a esta comunidad se Parte de la zona centro de Charcas, tomando de referencia la misma que al salir de la zona urbana se enlaza con la carretera

2. Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema Se localiza partiendo de la cabecera municipal lado oeste a 180 metros de la plaza principal en la calle Moctezuma nmero entre las calles de Martnez y Genovevo Gmez.

C. Martnez

C. Genovevo Gmez

Calle Moctezuma No.227

Plaza Principal
Carnicera Moctezum a

C. Francisco Javier Mina

b. Descripcin tcnica del proyecto. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios con los que se cuenta? Clima

semirido con lluvias en verano en los meses de junio a septiembre

Temperatura anual de 25 a 30 grados centgrados. Temperatura mxima de 40.8 grados centgrados. Temperatura mnima de 1 a 5 grados centgrados. Precipitacin promedio anual de 562,1mm. Granizadas se presentan de mayo a junio y con una frecuencia de 1 a 3 por ao. Heladas se registran en el mes de octubre a marzo con frecuencia de 1 a 13
La localidad de Alvaro Obregon est situado en el Municipio de Charcas (en el Estado de San Luis Potos). Se localiza a metros de altitud. El clima se considera clido, ya que la media anual es de 25,0 a 30,0 C, con temperaturas mximas de 40 C y mnimas de 1 a 5 C. De mayo a octubre son los meses ms clidos y el periodo ms fro es de noviembre a marzo. La precipitacin total anual es en promedio de 562,1 mm, con lluvias principalmente en los meses de junio a noviembre. Tipo de suelo: son derivados de material calizo sedimentario, rocas calizas, calcilutitas y conglomerados

son suelos profundos de color grisceo o negro, con textura fina arenosa y arcillo limosa. Su topografa es plana y con relieves. Los servicios pblicos que cuenta son servicio de agua potable y drenaje, energa elctrica, telefona centros educativos a nivel bachillerato y de nivel medio superior. 1. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema. 2.

A la adquisicin de ganado se instalaran en los corrales de manejo con los que cuentan los productores que tienen una dimensin promedio de 100 a 200 metros cuadrados. Datos de produccin Superficie de agostadero 487.38 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 Superficie de cultivo 11.76 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 Praderas buffel 8.23 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 Capacidad de carga 16 has x U.A. 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).

-Pie de cra. - cabras de raza Nubia (77). -sementales de la misma caracterstica (2). -Bebederos. -Comederos. -Laminas para cobertizo. - Infraestructura de corral.

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. 1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final).

Sistema explotacin caprina para la produccin de leche y cabrito: Nacimiento. Destete el cual se efecta de forma precoz cuando los cabritos son vendidos a los 20 a 30 das, de no ser as llevan un promedio de 75 das para efectuarlo. Separar hembras las hembras destetadas de las cuales se designan para pie de cra o para la venta.

A aquellas destinadas para pie de cra estarn aptas para la reproduccin a los 9 a 12 meses de edad. Monta Gestacin 160 das Parto Puerperio y descanso 215 das Venta de desecho y /o monta Monta gestacin 160 das Parto Produccin lctea hasta 210 das

d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevara a cabo el proyecto e instalacin de servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).

Actividad Elaboracin y formulacin del proyecto Cotizacin Aprobacin del recurso Compra de materiales para las mejoras de la infraestructura Compra de insumos Adquisicin de animales Recepcin y manejo de animales

Periodo meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Las compras de equipo se harn una sola ocasin en caso de ser aprobado el proyecto se compraran en la ciudad de Rioverde, San Luis Potos, y lo referente a abasto de insumos para la limpieza del equipo se hacen cada meses en supermercado ms cercano.

CONCEPTO Vientre caprino Semental caprino Bebederos Lamina para cobertizo

PROVEEDOR Rancho Seco Criadero de Cabras Nubia

UBICACION Corona Poniente No. 27,Villa de Arriaga S.L.P.

FRECUENCIA

Comederos y infraestructura de corral

f.

De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

1. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO Rafaela Mendoza Mara de Jess Coronado Mendoza Azucena Coronado Mendoza. Ma. Luisa Mendoza Villegas. Ma. de Jess Lugo Rodrguez. Ma. Matilde Coronado Hernndez. ACTIVIDAD Pastor Ordeador Venta de leche Venta de cabrito Adquisicin de insumos Control de inventarios JORNALES SALARIO REQUERIDOS JORNAL 365 120 120 20-30 120 365 POR

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

TEMAS

OBJETIVOS

DURACIN

Administracin de El participante determinara los 15 horas empresas rurales ingresos, egresos utilidad de la empresa. El participante ser capaz de Calendarizar las actividades de la empresa y determinar el capital de trabajo

NOMBRE DE RESPONSABLE M.V.Z. Francisco Javier Jasso Barragn

Manejo y desarrollo El participante ser capaz de 15 horas del hato ganadero llevar acabo registros de produccin de acuerdo a la etapa productiva

M.V.Z. Francisco Javier Jasso Barragn

Veterinaria Practica

Conocer los diferentes tipos de 15 horas medicamento, su uso y su efectividad.

M.V.Z. Francisco Javier Jasso Barragn

g. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado?).

Un factor latente seria el financiero, ya que de no llevar acabo un adecuado manejo de los recursos, podra hacer fracasar el proyecto. La organizacin, en caso de no llegar a una apropiacin real del proyecto por cada una de sus integrantes.

RIESGOS ESTRATEGIAS PARA RESOLVERLOS Siniestro dentro de las Medidas preventivas de seguridad, como instalaciones mantenimiento de las instalaciones, refrigeradores y aparatos elctricos. Desabasto de Formalizar contratos comerciales con animales para proveedores reconocidos sacrificio h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas: Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, Comerciales, Fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma? Normas oficiales sanitarias

El manejo del hato ganadero y la comercializacin estar sujeto a las siguientes principales normas oficiales mexicanas Norma Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995 campaa nacional contra la brucelosis de los animales Medida Vacunacin del Hato ganadero, muestreo y sacrificio Norma oficial Mexicana NOM-019-ZOO-1994 Campaa nacional contra la garrapata Boophilus spp. Bao con aspersin con productos qumicos autorizados

VI. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los


desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

Los desechos orgnicos que generan la explotacin caprina sern incorporados como abono orgnico para la fertilizacin de las parcelas agrcolas de los socios. Los restos de frascos de medicina y material biolgicos sern depositados en contenedores de plstico y entregados al departamento de proteccin social para su destruccin total. 2.
La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer al proyecto de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.

El abastecimiento de agua se da en los pozos de bajo abastecimiento que se localizan en el traspatio de las viviendas de los integrantes del grupo, as mismo la zona cuenta con afluentes proveniente de nacimientos de agua entre los que se encuentra los peroles, la raya, las posa entre otros. El proyecto no presenta un innecesario gasto de agua debi que el agua que se utiliza en su mayora proviene de los pozos antes citados.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?

No se tendr ningn sobre el suelo, puesto que la dimensin del proyecto esta sujeta a la capacidad de carga animal con la que cuenta la empresa. Una vez que ya instalado el proyecto se manejaran la rotacin de potreros para su recuperacin temprana de las mismas.
4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

Las plagas que afectan a la especie principalmente son los ectoparsitos principalmente la garrapata, la cual se mantendr en control mediante la aplicacin continua de baos de aspersin con productos qumicos. El murcilago hematfago es una fauna nociva para este proyecto ya que es trasmisor de la enfermedad conocida como rabia paralitica o derriengue. Para contrarrestar los efectos se llevara como medida preventiva la vacunacin del hato ganadero y la participacin de los socios en las campaas que coordina el comit de proteccin pecuaria del estado de S.L.P. A.C. Quien se mantiene en campaa permanente para el control del las enfermedades del ganado. b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la
actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo?

No se tendr ningn sobre la flora, puesto que la dimensin del proyecto esta sujeta a la capacidad de carga animal con la que cuenta la empresa. Una vez que ya instalado el proyecto se manejaran la rotacin de potreros para su recuperacin temprana de las mismas.

VII. Anlisis Financiero (Archivo de Excel). a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa
y de los socios/as.

b. Clculos tcnicos.
1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin) 2. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: 1. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios) 2. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. 3. Estado de resultados. 4. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. 1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. 2. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%. 3. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin. e. Cotizaciones Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).

VIII.

Instructivo tcnico para la formulacin de proyecto de financiamiento y asistencia tcnica Serie Ganadera CAPRINOCULTURA Mxico 1990. FIRA.

Gua de planeacin y control de las actividades pecuarias. SEP. 1980. Manual de Formulacin y Evaluacin de proyecto productivos nivel I FIRA 2008. Manuales para educacin agropecuaria CABRAS SEP/TRILLAS 1985.

NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE ( CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS).

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