PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD

OBJETIVO: 1.Verificar el cumplimiento de los estndares Versin 4-2012 y norma BASC 2.Revisar no conformidades y observaciones detectadas en auditorias del ao 2012 3.Identificar oportunidades de mejora para el sistema ALCANCE: CRITERIOS: AUDITOR PRINCIPAL Aplica a las plantas de soledad, Bogot y Palmira Norma y estndares BASC V4-2012 Jaime Chvez G Fecha: 31 de julio/2013

Fecha de Apertura:

Reunion

de

31 de julio Hora 08:00 am a 08:15 am

Responsable Mara Cetina Diana Vega y Vilma Fuentes Jorge Medina Claudia Calderon

Fecha de Reunion de Cierre:

Auditor Interno

31 de julio Hora 04:30 pm a 05:0 Fecha- Hora Auditoria 31-07-2013; 08:15 am a 09:00 31-07-2013; 09:10 am a 09:55 31-07-2013; 10:05 am a 10:50 31-07-2013; 11:00 am a 11:45 31-07-2013; 11:45 am a 12:30 31-07-2013; 01:15 pm a 02:00

Proceso a Auditar G. Humana Ventas Compras Despachos

Sistemas Compromiso de la direccin

Jorge Estrada Mario Marquez

Jaime Chvez G/Raul Ruiz Jaime Chvez G/Raul Ruiz Jaime Chvez G/Raul Ruiz Jaime Chvez G/Raul Ruiz Jaime Chvez G/Raul Ruiz Jaime Chvez G/Raul Ruiz

RESPONSABLE: Jaime Chvez Gonzlez OBSERVACIONES:

APROBADO: Jazlin Perez El Ingeniero Raul Ruiz ser el responsible de realizar el seguimiento al plan de Se solicita confidencialidad de parte de los participantes

ACOMPAANTES: El Ingeniero Raul Ruiz estar acompaando todo el ejercicio de la Auditora

RIDAD

a BASC

s del ao 2012

julio Hora 04:30 pm a 05:00 pm Fecha- Hora Auditoria

7-2013; 08:15 am a 09:00 am

7-2013; 09:10 am a 09:55 am

7-2013; 10:05 am a 10:50 am

7-2013; 11:00 am a 11:45 am

7-2013; 11:45 am a 12:30 pm

7-2013; 01:15 pm a 02:00 pm

accin que surja

FT-EIC-185/Act.00