Está en la página 1de 2

Cdigo: REG.

05-SGI-05

INFORME DE AUDITORA
Proceso: Ejecucin de Visitas Tcnicas Localidad: Quito Objetivo: Personal dueo del proceso: Wilson Quinchiguano, David Allauca Compaa: Univisa

Versin: 00 Fecha: 10-NOV-2011

Informe de Auditora No.: 17 Auditado por: Rodrigo Salcedo Fecha de Auditora: 5 de abril del 2012

Verificar el correcto funcionamiento de los procesos y la aplicacin de los mismos por parte de los responsables y dueos de dichos procesos. Alcance: La presente auditora se enfoc en el rea de Procesos Operativos, en el proceso de Ejecucin de Visitas Tcnicas, se verifica el proceso con el grupo tcnico 615 conformado por Wilson Quinchiguango y David Allauca, desde las 10:00 hasta las 15:40, ejecutando 5 visitas tcnicas el jueves 5 de abril.

Hallazgos: No. polticas y procedimientos cumplidos o en proceso No. poltica y procedimiento no cumplidos. Total polticas y procedimientos 28 1 29

96.55% cumplimiento del proceso

1. Se verifica que no se registra el inicio y final de la medida de cable en la orden de servicio. 2. Se considera que se debe realizar una accin de mejora a la poltica en cuanto a la distancia que se debe dejar entre la caja decodificadora y el tv.

Criterio (Poltica Interna): En la poltica de Visitas Tcnicas PRO.PRO10.002 1. Literal 45. El Tcnico deber registrar los equipos y materiales utilizados en la orden de trabajo en presencia del Cliente. En el caso del cable coaxial, deber detallar la cantidad inicial y final utilizada en la instalacin. 2. Literal 33. El Tcnico Reparador deber dejar una distancia de 20 pulgadas (medida estndar) entre la caja decodificadora digital anloga y el Televisor del Cliente.

Causa: 1. Galo Garca indica que no se tena conocimiento respecto a este literal de la poltica. 2. La mayora de ocasiones el decodificador se ubica a menos distancia de la que se detalla, incluso por que en ocasiones se programa el control remoto universal para que encienda la tv y el decodificador a la vez. Se conversa con Marcelo Herrera de Ingeniera y con Galo Garca quienes indican que no hay especificacin tcnica para establecer esa distancia.

Recomendacin/Plan de Accin: 1. Galo Garca que a partir de al segunda quincena de abril, se dar la indicacin a los tcnicos de registrar la cantidad inicial y final del cable coaxial. Esto se lo realizar como control manual. 2. Se solicita a Ginger Moncayo, realizar la actualizacin de la poltica en el literal que menciona la distancia que se debe dejar entre la caja decodificadora y la tv.

Conclusiones: - El proceso presenta un cumplimiento del 96.55%. - No se estaba registrando cantidad inicial y final de cable coaxial en la orden de servicio. - Se realizar un cambio en el literal de la poltica que hace referencia a la distancia que se debe dejar entre el decodificador y el televisor. Se har mencin a que la distancia entre el decodificador y el tv es la cantidad de cable.