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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES, MEJORAS O PROBLEMAS DETECTADOS

PROBLEMAS DETECTADOS ( Acciones correctivas de los hallazgos detectados) No. Area Informe Requerimiento / Problema / Solicitud Plan de accin Responsable Fecha de Fecha Estado de la solicitud de estimada de Solicitud la Accion. ejecucin Observaciones

P.O.

Control de Vehculos

Vehculo de placa GQI-555 asignado a Jaime Tipn, en inventario de octubre se reporta que la carrocera lateral derecha est hundido en la parte inferior y que se descontar el arreglo a custodio. Vehculo de placa GMT-778 asignado a Juan Tenelema, en inventario de octubre se reporta que carrocera lateral izquierda se encuentra raspada en parte del logo y que se descontar el arreglo a custodio.

Hacer firmar memo de descuento y entregar a RRHH

Galo Garcia

27/01/2012 01/05/2012 Pendiente

Por cuestiones de matricula se dar prioridad a los primeros numeros de placa.

P.O.

Control de Vehculos

Hacer firmar memo de descuento y entregar a RRHH

Galo Garcia

27/01/2012

11/02/2012 Pendiente 16/03/2012

Galo Garca indica que hasta el 16 de marzo estar realizada esta accin. Esta en tramite para que pase corpaire, de una vez hacer arreglo

P.O.

Control de EPP Control de inventario de Radios Control de inventario de Radios

Existen cascos no adecuados que estan por cambiar.

En abril se solicitar cascos para reemplazar los no adecuados y tambin se cambiar arns averiados que cumplan con la norma. En abril se realizar cronograma de mantenimiento de radios. Se har el requerimiento de 15 bases, para evitar radios descargadas.

Galo Garcia

22/03/2012

02/04/2012 11/04/2012

Pendiente

Se realiza el 10 de abril la solicitud, pendiente la adquisicin

P.O.

Galo Garcia

22/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 01/05/2012

Pendiente

se sta calificando proveedor, en junio se arranca esta proformado con proveedor, una vez habilitado se adquirira

P.O.

Galo Garcia

22/03/2012

Pendiente

P.O.

Galo Garca que a partir de al segunda Se verifica que no se registra el inicio y quincena de abril, se dar la indicacin a Ejecucin de final de la medida de cable en la orden de los tcnicos de registrar la cantidad Visitas Tcnicas servicio. inicial y final del cable coaxial. Esto se lo realizar como control manual.

Galo Garcia

15/04/2012

30-abr

Pendiente