CUMBRE I

AVANCE POA 2013

 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

FTE ORG DESCRIPCION MODIFICACIONES
INICIAL VIGENTE RECAUDADO PERCIBIDO
20 210 RECURSOS PROPIOS 12.000.000,00 98.862,91 12.098.862,91 6.744.966,86 6.408.818,53
RECURSOS CENTROS DE SALUD Y
20 230 HOSPITAL - 868.162,34 868.162,34 - -
RECURSOS DE COPARTICIPACION
41 113 TRIBUTARIA 16.071.708,00 2.652.708,37 18.724.416,37 12.892.127,48 12.892.127,48
41 119 RECURSOS DE IDH 220.864.788,00 64.373.154,97 285.237.942,97 121.812.633,82 121.812.633,82
RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE LA
42 220 GOBERNACION - 1.986.238,30 1.986.238,30 - -
42 230 RECURSOS ESPECIFICOS 18.725,00 - 18.725,00 - -
RECURSOS CORPORACION ANDINA DE
43 314 FOMENTO (CAF) - 319.935,00 319.935,00 - -
44 115 RECURSOS HIPC-II 2.805.540,00 1.348.701,46 4.154.241,46 1.045.405,03 1.045.405,03
80 561 RECURSOS DE DONACION DEL JAPON - 202.481,50 202.481,50 - -
92 230 RECURSOS DE PRESTAMO DEL FNDR 3.523.509,00 40.000,00 3.563.509,00 - -
Total general 255.284.270,00 71.890.244,85 327.174.514,85 142.495.133,19 142.158.984,86
PORCENTAJE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS
 PLAN OPERATIVO ANUAL CON MODIFICACIONES

3RA PRESUPUESTO
1RA 2DA MODIFICACION INCLUIDO SALDOS
PROGRAMA
MODIFICACION MODIFICACION incluye el 1er DE CAJA Y BANCO
adicionaal Y 2DO ADICIONAL
00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4.736.266,00 4.736.266,00 5.232.290,00 5.341.571,00
01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 1.900.135,00 1.900.135,00 1.900.135,00
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00
11 SANEAMIENTO BASICO 18.156.193,00 10.982.714,00 23.455.164,00 25.055.164,00
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.116.167,00 1.116.167,00 1.116.167,00 1.477.640,00
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.691.205,00 2.493.779,00 2.493.779,00 2.493.779,00
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 70.921.621,00 74.341.471,00 80.726.357,00 87.350.280,61
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 4.801.030,00 5.101.030,00 5.261.950,00 5.122.910,00
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 908.599,00 908.599,00 1.153.033,00 1.153.033,00
20 SERVICIOS DE SALUD 13.363.169,00 13.965.650,50 15.193.060,50 23.867.977,92
21 SERVICIOS DE EDUCACION 24.160.012,00 24.359.575,00 26.162.980,00 29.868.887,78
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 709.269,00 906.695,00 906.695,00 966.739,69
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.391.339,00 1.391.339,00 1.391.339,00 1.391.339,00
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 1.902.966,00 1.252.966,00 1.252.966,00
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 736.060,00 736.060,00 736.060,00 1.078.318,84
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIOEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 1.662.700,00 1.662.700,00 1.662.700,00
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 142.645,00 142.645,00 142.645,00 142.645,00
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 8.658.028,00 8.658.028,00 9.562.825,00 10.188.929,00
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9.534.521,00 9.534.521,00 9.984.521,00 10.080.710,01
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DE EMPLEO 0,00 3.095.057,00 2.570.057,00 3.185.183,00
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 12.329.111,00 11.058.055,00 10.030.313,00 10.030.313,00
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 3.523.509,00 3.523.509,00 3.588.605,00 15.732.941,00
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 51.368.883,00 51.368.883,00 60.031.952,00 65.434.340,00
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 17.662.842,00 17.662.842,00 17.662.842,00 17.838.012,00
Total general 255.284.270,00 256.106.686,50 286.776.435,50 327.174.514,85
 DISTRIBUCION DE GASTOS PRESUPUESTO ASIGNADO
GASTO CORRIENTE 7.241.706,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.241.706,00
GASTO DE INVERSION 319.932.808,85
GASTOS RECURRENTES 88.436.476,73
GASTOS ELEGIBLES 60.649.673,46
GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY 12.053.862,27
PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 15.732.941,00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 148.223.980,12
10 PROYECTOS DE PROMOCION Y FOMENTO A LA
PRODUCCION AGROPECUARIA 3.350.000,00
11 PROYECTOS SANEAMIENTO BASICO 22.253.202,00
13 PROYECTO DE DESARROLLO Y PRESERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE 674.442,00
14 PROYECTOS DE LIMPIEZA URBANA Y RURAL 1.197.519,00
17 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
RURAL 86.357.013,61
 DISTRIBUCION DE GASTOS PRESUPUESTO ASIGNADO
18 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS VECINALES 4.822.910,00
19 PROYECTOS DE SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 244.434,00
20 PROYECTOS DE SERVICIOS DE SALUD 10.906.093,69
21 PROYECTOS DE SERVICIOS DE EDUCACION 7.372.463,13
22 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION DEL
DEPORTE 306.513,69
24 PROYECTOS DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 438.100,00
29 PROYECTO DE SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00
33 PROYECTOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 1.363.500,00
34 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 890.000,00
35 PROYECTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL Y PROMOCION DE EMPLEO 1.807.476,00
36 PROYECTOS PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE
EMPLEOS 6.140.313,00
TRANSFERENCIAS 65.434.340,00
GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY 65.434.340,00
DEUDA 17.838.012,00
DEUDA DE INVERSION 11.947.383,00
DEUDA FUNCIONAMIENTO 649.001,00
DEUDA INTERNA 5.241.628,00
TOTAL GENERAL 327.174.514,85
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO %
VIGENTE
00 EJECUTIVO MUNICIPAL 5.341.571,00 1,63%
01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 0,58%
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION
AGROPECUARIA 3.350.000,00 1,02%
11 SANEAMIENTO BASICO 25.055.164,00 7,66%
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE 1.477.640,00 0,45%
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.493.779,00 0,76%
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 87.350.280,61 26,70%
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES 5.122.910,00 1,57%
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 1.153.033,00 0,35%
20 SERVICIOS DE SALUD 23.867.977,92 7,30%
21 SERVICIOS DE EDUCACION 29.868.887,78 9,13%
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 966.739,69 0,30%
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.391.339,00 0,43%
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 0,38%
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1.078.318,84 0,33%
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIOEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 0,51%
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 0,03%
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 0,03%
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE
RESTOS 142.645,00 0,04%
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES
NATURALES 1.000.000,00 0,31%
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 10.188.929,00 3,11%
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10.080.710,01 3,08%
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y
PROMOCION DE EMPLEO 3.185.183,00 0,97%
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE
EMPLEOS 10.030.313,00 3,07%
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS
FINANC 15.732.941,00 4,81%
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS
TRANSFER 65.434.340,00 20,00%
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 17.838.012,00 5,45%
TOTAL GENERAL 327.174.514,85 100,00%
 AVANCE POR PROGRAMA DEL POA 2013

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
00 EJECUTIVO MUNICIPAL 5.341.571,00 2.305.920,61 3.035.650,39 43,17%
01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 882.946,54 1.017.188,46 46,47%
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION
38,61%
AGROPECUARIA 3.350.000,00 1.293.552,80 2.056.447,20
11 SANEAMIENTO BASICO 25.055.164,00 2.061.000,00 22.994.164,00 8,23%
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO
59,69%
AMBIENTE 1.477.640,00 881.934,13 595.705,87
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.493.779,00 1.109.498,32 1.384.280,68 44,49%
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 87.350.280,61 18.290.474,02 69.059.806,59 20,94%
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
22,92%
VECINALES 5.122.910,00 1.173.923,14 3.948.986,86
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 1.153.033,00 523.076,87 629.956,13 45,37%
20 SERVICIOS DE SALUD 23.867.977,92 8.569.130,97 15.298.846,95 35,90%
21 SERVICIOS DE EDUCACION 29.868.887,78 13.007.449,64 16.861.438,14 43,55%
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 966.739,69 668.890,90 297.848,79 69,19%
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.391.339,00 869.871,29 521.467,71 62,52%
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 692.121,44 560.844,56 55,24%
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1.078.318,84 392.765,63 685.553,21 36,42%
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIOEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 776.768,28 885.931,72 46,72%
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 18.650,00 89.350,00 17,27%
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 - 100.000,00 0,00%
 PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE
21,10%
RESTOS 142.645,00 30.100,00 112.545,00
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES
22,94%
NATURALES 1.000.000,00 229.400,00 770.600,00
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 10.188.929,00 2.279.869,05 7.909.059,95 22,38%
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10.080.710,01 5.128.793,13 4.951.916,88 50,88%
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y
0,00%
PROMOCION DE EMPLEO 3.185.183,00 3.185.183,00
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE
46,36%
EMPLEOS 10.030.313,00 4.650.312,80 5.380.000,20
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS
0,00%
FINANC 15.732.941,00 - 15.732.941,00
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS
41,73%
TRANSFER 65.434.340,00 27.306.025,04 38.128.314,96
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 17.838.012,00 9.715.138,54 8.122.873,46 54,46%
TOTAL GENERAL 327.174.514,85 102.857.613,14 224.316.901,71 31,44%
 350.000.000,00

300.000.000,00

250.000.000,00
Título del eje

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

-
1
PRESUPUESTO VIGENTE 327.174.514,85
EJECUTADO 102.857.613,14
SALDO 224.316.901,71
PORCENTAJE 31,44%
MUCHAS GRACIAS
 AVANCE
POR PROGRAMA Y
PROYECTO
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT

00 EJECUTIVO MUNICIPAL 5.341.571,00 2.305.920,61 3.035.650,39 43,17%

00 0000 01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 5.341.571,00 2.305.920,61 3.035.650,39 43,17%
01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 882.946,54 1.017.188,46 46,47%
01 0000 01 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 882.946,54 1.017.188,46 46,47%
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 3.350.000,00 1.293.552,80 2.056.447,20 38,61%
APOYO PROD. AGRICOLA CON MECANIZACION Y
10 0001 00 SEMILLAS MUN. COBIJA 550.000,00 352.122,86 197.877,14 64,02%
10 0002 00 MANEJO VIVERO MPAL AGROFORESTAL MUN.COBIJA 600.000,00 344.892,57 255.107,43 57,48%
CAPAC. PRODUCCION EN HUERTO FAMILIARES MUN.
10 0003 00 COBIJA 600.000,00 308.072,10 291.927,90 51,35%
IMPLEM. CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA
10 0004 00 AGROFORESTAL MUN. COBIJA 600.000,00 288.465,27 311.534,73 48,08%
IMPLEMENTACION PRODUCCION DE PLATANO
SISTEMAS AGROFORESTALES 10 COMUNIDADES
10 0005 00 MUNIC. COBIJA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%
11 SANEAMIENTO BASICO 25.055.164,00 2.061.000,00 22.994.164,00 8,23%
11 0000 01 FORTALECIMIENTO EPSA MUNICIPAL 3.795.229,00 1.273.000,00 2.522.229,00 33,54%
AMPL. SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA
11 0001 00 POTABLE CIUDAD DE COBIJA 788.000,00 788.000,00 - 100,00%
11 0010 00 CONST. SIST. AGUA POTABLE MEJILLONES (COBIJA) 31.509,00 - 31.509,00 0,00%

11 0011 00 CONST. SIST. AGUA POTABLE VILLA ROSARIO (COBIJA) 18.278,00 - 18.278,00 0,00%
CONST. SIST. AGUA POTABLE NUEVA ESPERANZA
11 0012 00 (COBIJA) 179.384,00 - 179.384,00 0,00%
11 0013 00 CONST. SIST. AGUA POTABLE SUJAL (COBIJA) 90.764,00 - 90.764,00 0,00%
CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD ALTO
11 0014 00 BAHIA 300.000,00 300.000,00 0,00%
CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD VILLA
11 0015 00 FATIMA 300.000,00 300.000,00 0,00%
CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD 17 DE
11 0016 00 MAYO 300.000,00 300.000,00 0,00%
CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVO
11 0017 00 TRIUNFO 300.000,00 300.000,00 0,00%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT

CONST. OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE PLUVIAL

11 0018 00 FINAL AV. UNIVERITARIA 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00%
CONST. NUEVA OBRA DE TOMA Y ADUCCION DEL
11 0019 00 SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO BAHIA 5.512.000,00 5.512.000,00 0,00%
CONST. NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
11 0020 00 AGUA POTABLE BARRIO ANTOFAGASTA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00%
CONST. NUEVA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA
11 0021 00 POTABLE MUNICIPIO DE COBIJA 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00%
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.477.640,00 881.934,13 595.705,87 59,69%
13 0000 01 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL 361.473,00 - 361.473,00 0,00%
13 0000 02 CONTROL AMBIENTAL Y HABITOS SALUDABLES 441.725,00 350.009,07 91.715,93 79,24%
APOYO ATENCION PRIMARIA AMBIENTAL EN
13 0001 00 COMUNIDADES MUN. COBIJA. 326.200,00 283.308,89 42.891,11 86,85%
13 0002 00 FOREST. DE LA CUENCA ARROYO BAHIA 320.242,00 248.616,17 71.625,83 77,63%
13 0003 00 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA ARROYO BAHIA 28.000,00 28.000,00 0,00%
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.493.779,00 1.109.498,32 1.384.280,68 44,49%
14 0000 01 ASEO URBANO COBIJA 1.296.260,00 1.109.498,32 186.761,68 85,59%
14 0001 00 MEJ. DEL RELLENO SANITARIO CIUDAD DE COBIJA 257.519,00 - 257.519,00 0,00%
IMPLEMENTACION PLAN INTEGRAL DE RECIDUOS
14 0002 00 SOLIDOS 940.000,00 940.000,00 0,00%
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 87.350.280,61 18.290.474,02 69.059.806,59 20,94%
17 0001 00 MEJ. VIAL AV. INTERNACIONAL 16.038.894,00 4.362.654,30 11.676.239,70 27,20%
CONST. PAVIMENTO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL
17 0002 00 CIUDAD DE COBIJA 17.205.037,00 2.849.889,21 14.355.147,79 16,56%

17 0004 00 CONST. RECAPAMIENTO ASFALTICO AV. 9 DE FEBRERO 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00%

17 0005 00 CONST. PAVIMENTO AV. PETROLERO 7.293.978,00 1.315.170,85 5.978.807,15 18,03%
CONST. MURO PERIMETRAL EMPRESA MUNICIPAL DE
17 0007 00 ALIMENTOS 525.000,00 525.000,00 0,00%
17 0009 00 CONST. PAVIMENTO RIGIDO BARRIO ANTOFAGASTA 2.609.110,00 1.219.149,79 1.389.960,21 46,73%
CONST. OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE PLUVIAL
17 0010 00 AV. CHELIO LUNA P.FINAL TCNEL CORNEJO 150.000,00 89.055,45 60.944,55 59,37%
CONST. OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE PLUVIAL
17 0010 00 AV. CHELIO PIZARRO 37.541,00 37.541,00 0,00%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
17 0011 00 CONST. PUENTE BARRIO COPACABANA 437.116,00 437.115,49 0,51 100,00%
17 0012 00 MEJ. DE VIAS ENLOSETADAS CIUDAD DE COBIJA 1.547.808,00 1.422.302,75 125.505,25 91,89%
17 0013 00 MEJ. DE VIAS ASFALTDAS CIUDAD DE COBIJA 1.649.736,00 788.307,67 861.428,33 47,78%
17 0014 00 MEJ. Y RIPIADO DE VIAS CIUDAD DE COBIJA 1.500.000,00 229.808,34 1.270.191,66 15,32%
17 0015 00 MEJ. TURISTICO Y VIAL PASEO NICOLAS SUAREZ 4.234.040,00 - 4.234.040,00 0,00%
CONST. TINGLADO Y REPARACION POLIFUNCIONAL
17 0017 00 BARRIO VILLA CRUZ 199.304,14 199.304,01 0,13 100,00%
CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. 27 DE MAYO TRAMO
17 0018 00 C. JUAN OLIVEIRA (PUENTE) 1.145.361,30 466.774,82 678.586,48 40,75%
17 0019 00 RECONST. PUENTE BARRIO JUNIN 548.000,00 201.786,34 346.213,66 36,82%
17 0020 00 CONST. PUENTE COMUNIDAD BAJO VIRTUDES 127.000,00 - 127.000,00 0,00%
CONST. ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0021 00 ANTOFAGASTA. 66.943,00 66.942,05 0,95 100,00%
CONST. ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0022 00 SANTA CLARA Y PARAISO 635.715,97 516.843,91 118.872,06 81,30%
MEJ. VIAL POST INUNDACION, DISTRITOS I, IV Y V,
17 0023 00 MUN. COBIJA 3.299.093,00 693.239,68 2.605.853,32 21,01%
CONST. ALCANTARTILLADO PLUVIAL BARRIO EL
17 0024 00 BOSQUE 90.993,00 85.878,90 5.114,10 94,38%
CONST. ALCANTARILLAS PLUVIALES MUNICIPIO DE
17 0025 00 COBIJA 1.178.782,71 324.390,66 854.392,05 27,52%
CONST. ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0026 00 LA AMISTAD CATARATAS 456.612,00 437.247,50 19.364,50 95,76%
CONST. ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0027 00 MANANTIAL. 966.670,00 888.515,48 78.154,52 91,92%
CONST. ALCANTARRILADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0028 00 PROGRESO SANTA CECILIA PETROLERO 601.395,00 601.395,00 0,00%
CONST. ENLOSETADO AV. MUTUALISTA (INGRESO
17 0029 00 HOSPITAL OBRERO). 996.411,00 560.293,71 436.117,29 56,23%
MEJ. RIPIADO Y OBRAS D/ARTE CALLES Y AVENIDAS C.
17 0030 00 DE COBIJA 1.523.126,49 772.772,51 750.353,98 50,74%
17 0031 00 MEJ. ENLOSETADO CIUDAD DE COBIJA 374.137,00 288.030,60 86.106,40 76,99%
CONST. PAVIMENTO PROLONGACION AV. 27 DE MAYO
17 0032 00 (TRAMO PUENTE B. 27 DE MAYO) 250.000,00 75.000,00 175.000,00 30,00%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT

CONST. CANALIZACION DE CURSOS DE AGUA DISTRITO

17 0033 00 I 350.000,00 - 350.000,00 0,00%
17 0034 00 CONST. PASEO TURISTICO JOSE MANUEL PANDO 6.934.500,00 - 6.934.500,00 0,00%
CONST. PORTICO Y SEÑALIZACION VERTICAL
17 0036 00 MUNICIPIO DE COBIJA 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00%

17 0037 00 CONST. ENLOSETADO INGRESO BARRIO COPACABANA 953.990,00 953.990,00 0,00%

17 0038 00 MEJ. PLAZA ESTUDIANTE CIUDAD DE COBIJA 203.340,00 203.340,00 0,00%
17 0040 00 REMOD. PLAZA BARRIO PAZ ZAMORA 214.518,00 214.518,00 0,00%
CONST. DRENAJE PLUVIAL BARRIO PETROLERO
17 0041 00 (GESTION 2011) 6.764,00 6.764,00 0,00%
CONST. PUENTE NICOLAS SUARES BARRIO SANTA
17 0043 00 CECILIA 3.755,00 3.755,00 0,00%
17 0045 00 MEJ. CALLES Y AVENIDAD CIUDAD DE COBIJA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00%
CONST. ACERAS CON LADRILLO VISTO CIUDAD DE
17 0046 00 COBIJA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00%
17 0048 00 MEJORAMIENTO CON LOSETAS BARRIO MANANTIAL 1.752.779,00 1.752.779,00 0,00%
17 0050 00 REFACCION PARQUE URBANO MUNICIPIO DE COBIJA 199.563,00 199.563,00 0,00%
CONST. CENTRO RECREACIONAL MUNICIPIO DE
17 0051 00 COBIJA 450.000,00 450.000,00 0,00%
CONSTRUCCIÓN PARQUES MUNICIPALES EN LOS
17 0052 00 DISTRITOS I, II, III 200.000,00 200.000,00 0,00%
CONST. ALCANTARRILADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO
17 0035 00 EVO MORALES 993.267,00 993.267,00 0,00%
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 5.122.910,00 1.173.923,14 3.948.986,86 22,92%
18 0000 01 FORTALECIMIENTO TERMINAL DE BUSES 300.000,00 228.831,61 71.168,39 76,28%
18 0001 00 MEJ. DE CAMINOS VECINALES DISTRITO V 4.574.706,00 724.769,78 3.849.936,22 15,84%
CONST. CERCO PERIMETRAL TERMINAL DE BUSES
18 0002 00 CIUDAD DE COBIJA. 159.241,00 156.549,93 2.691,07 98,31%
CONST. TINGLADO ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE
18 0003 00 CAMINOS VECINALES. 48.963,00 48.962,96 0,04 100,00%
MEJ. VIAL CON PAV RIGIDO DE LOS BARRIOS GM
18 0200 00 COBIJA 40.000,00 14.808,86 25.191,14 37,02%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 1.153.033,00 523.076,87 629.956,13 45,37%

19 0000 01 FORTALECIMIENTO CATASTRO URBANO RURAL COBIJA 908.599,00 523.076,87 385.522,13 57,57%
19 0001 00 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE CATASTRO COBIJA 244.434,00 244.434,00 0,00%
20 SERVICIOS DE SALUD 23.867.977,92 8.569.130,97 15.298.846,95 35,90%
20 0000 01 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 1.886.266,62 868.758,34 1.017.508,28 46,06%
20 0000 02 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 1.609.555,27 1.285.278,22 324.277,05 79,85%
20 0000 03 SEGURO DE VEJEZ 721.280,00 310.790,94 410.489,06 43,09%
20 0000 04 SEGURO DE DISCAPACITADO 421.000,00 385.920,58 35.079,42 91,67%
20 0000 05 PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO 500.000,00 225.000,00 275.000,00 45,00%
20 0000 06 FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD 600.000,00 524.988,29 75.011,71 87,50%
20 0000 07 PROGRAMA DE SALUD ORAL ESCOLAR 211.000,00 149.956,00 61.044,00 71,07%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DILOS A TRAVES DE
20 0000 08 LA SUPERVISION 100.000,00 42.059,00 57.941,00 42,06%
APOYO Y EQUIPAMIENTO AL HOSPITAL DR. ROBERTO
20 0000 09 GALINDO 3.730.170,00 1.304.177,68 2.425.992,32 34,96%
20 0000 10 DIFUSION DE SEGUROS MUNICIPALES 314.450,00 139.013,00 175.437,00 44,21%
20 0000 11 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD COBIJA 297.919,24 - 297.919,24 0,00%
20 0000 12 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD PETROLERO 32.536,46 - 32.536,46 0,00%
20 0000 13 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD VILLA BUSCH 17.272,95 - 17.272,95 0,00%
20 0000 14 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD 27 DE MAYO 34.405,57 - 34.405,57 0,00%
20 0000 15 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA CLARA 49.857,18 - 49.857,18 0,00%
20 0000 16 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD MAPAJO 19.252,38 - 19.252,38 0,00%
FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD ROBERTO
20 0000 17 GALINDO TERAN 416.918,56 - 416.918,56 0,00%
BRIGADAS MOVILES DE SALUD DOMICILIARIO
20 0000 18 MUNICIPIO COBIJA 2.000.000,00 - 2.000.000,00 0,00%
20 0001 00 AMPL. CENTRO DE SALUD MAPAJO 2.339.809,89 1.028.435,60 1.311.374,29 43,95%
RESTAU. EDIFICIO EX-HOSPITAL DECLARADO
20 0002 00 PATRIMONIO DE PANDO 1.300.000,00 995.782,41 304.217,59 76,60%
APOYO BRIGADAS MOVILES SAFCI DEL AREA RURAL Y
20 0003 00 URBANA MUN. COBIJA 394.800,00 195.240,85 199.559,15 49,45%
20 0004 00 MEJ. CENTRO DE SALUD MUN. COBIJA 525.000,00 62.268,86 462.731,14 11,86%
20 0005 00 EQUIP. CENTRO DE SALUD MUN. COBIJA 120.000,00 20.488,00 99.512,00 17,07%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
APOYO CAMPA. MASIVA DE PREV. Y CONTR. DE
20 0006 00 ENFERM. TRANSMIS. Y NO TRANSM. MUN. COBIJA 502.700,00 376.664,38 126.035,62 74,93%
APOYO CAMPAA DE VACUNAC. P.A.I. PROGR.
20 0007 00 AMPLIAC. DE INMUNIZACION MNU. COBIJA. 115.000,00 - 115.000,00 0,00%
CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE
20 0008 00 SALUD COBIJA,PETROLERO Y VILLA BUSCH 486.744,00 382.451,19 104.292,81 78,57%
CONST. TANQUES DE AGUA HOSPITAL ROBERTO
20 0009 00 GALINDO TERAN 285.460,00 271.857,63 13.602,37 95,23%

20 001300 CONST. Y EQUIP. CENT. DE ENFER.TROPIC. MUN. COB. 282.481,50 - 282.481,50 0,00%
EQUIPAMIENTO PEQUEÑO HOSPITAL JUNTA VECINAL
20 0015 00 VILLA BUSCH 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00%
CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE
20 0016 00 SALUD VILLA BUSCH 333.502,00 333.502,00 0,00%
20 0017 00 AMPL. CENTRO DE SALUD BARRIO SANTA CLARA 1.986.238,30 1.986.238,30 0,00%
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION
20 0018 00 HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN 250.000,00 250.000,00 0,00%
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO SERVICIO DE
20 0019 00 IMAGENOLOGIA Y QUIROFANO H.R.G.T. 684.358,00 684.358,00 0,00%
20 0020 00 REMODELACION SERVICIO DE EMERGENCIA H.R.G.T. 120.000,00 120.000,00 0,00%
20 0021 00 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD 27 DE MAYO 180.000,00 180.000,00 0,00%
21 SERVICIOS DE EDUCACION 29.868.887,78 13.007.449,64 16.861.438,14 43,55%
21 0000 01 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION 3.152.344,00 1.978.573,87 1.173.770,13 62,77%
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR -
21 0000 02 DESAYUNO ESCOLAR 6.803.551,00 2.836.849,16 3.966.701,84 41,70%
MOBILIARIO Y EQUIIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES
21 0000 03 EDUCATIVAS DEL 800.000,00 799.082,00 918,00 99,89%
FORTALECIMIENTO INCENTIVO A ESTUDIANTES DE U.E.
21 0000 05 FISCALES MCP 500.000,00 357.460,00 142.540,00 71,49%
FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA MCPAL
21 0000 06 A TRAVES DE LA 1.932.000,00 862.727,00 1.069.273,00 44,65%

21 0000 07 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA-PRE ESCOLAR 4.593.141,00 2.526.582,72 2.066.558,28 55,01%

COORDINACION Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO
21 0000 08 ADM Y DOCENTE EN ED 266.000,00 179.177,00 86.823,00 67,36%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT

21 0000 09 APOYO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COBIJA 857.400,00 380.132,60 477.267,40 44,34%
PROGRA DE POST. ALFABETIZACION "YO SI PUEDO
21 0000 10 SEGUIR" 230.000,00 178.859,17 51.140,83 77,76%
APOYO JUEGOS PLURINACIONALES ESTUDIANTILES
21 0000 11 U.E. MUNICIPIO COBIJA 1.566.104,00 685.494,80 880.609,20 43,77%
MANTENIMIENTO U.E. AREA URBANA MUNICIPIO DE
21 0000 12 COBIJA 385.014,00 316.997,95 68.016,05 82,33%
EDUCACION AMBIENTAL EN UNIDADES EDUCATIVAS
21 0000 13 MUNICIPIO DE COBIJA 280.070,65 - 280.070,65 0,00%
EDUCACION ALTERNATIVA SOCIO CULTURALES
21 0000 14 MUNICIPIO DE COBIJA 300.000,00 300.000,00 0,00%
PROMOSION DE PROCESOS EDUCATIVOS DE
DESCOLONIZACION EN COMUNIDADES RURALES Y
21 0000 15 BARRIOS MUNICIPIO DE COBIJA 170.800,00 170.800,00 0,00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EDUCACION
21 0000 16 ALTERNATIVA MUNICIPIO DE COBIJA 660.000,00 660.000,00 0,00%
AMPL. UNIDADES EDUCATIVAS AREAS URBANAS
21 0001 00 MUNICIPIO DE COBIJA 4.469.000,00 955.835,56 3.513.164,44 21,39%
MEJ. UNIDADES EDUCATIVAS AREAS URBANAS
21 0002 00 MUNICIPIO DE COBIJA 2.000.000,00 660.868,36 1.339.131,64 33,04%
21 0003 00 MEJ. MUSEO CULTURAL EDUC. ALBERTO LAVANDEZ 12.382,00 12.381,31 0,69 99,99%

21 0004 00 AMPL. UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COBIJA 811.081,13 260.428,14 550.652,99 32,11%
21 0005 00 RECONST. U.E. VICTOR LEON ARRUETA 80.000,00 16.000,00 64.000,00 20,00%
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 966.739,69 668.890,90 297.848,79 69,19%
22 0000 01 FOMENTO AL DEPORTE 660.226,00 619.848,66 40.377,34 93,88%
MEJ. INFRAESTRUTURA DEPORTIVA MUNICIPIO DE
22 0001 00 COBIJA. 109.087,69 49.042,24 60.045,45 44,96%
CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL
22 0002 00 MUNICIPIO COBIJA 197.426,00 197.426,00 0,00%
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.391.339,00 869.871,29 521.467,71 62,52%
23 0000 01 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA 365.525,00 246.060,72 119.464,28 67,32%
23 0000 02 FORTALECIMIENTO MUSEO MUNICIPAL 71.400,00 40.704,00 30.696,00 57,01%
23 0000 03 FORTALECIMIENTO BALLET MUNICIPAL 92.700,00 53.276,12 39.423,88 57,47%
23 0000 04 APOYO MUNICIPAL A LAS EXPRESIONES ARTISTICAS 82.375,00 76.500,00 5.875,00 92,87%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
23 000005 CORO POLIFONICO MUNICIPAL 49.400,00 33.003,45 16.396,55 66,81%
23 000006 RECUPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 205.739,00 37.580,00 168.159,00 18,27%
SERVICIO DIFUSION MUSICA TRADICIONAL BANDA
23 0000 07 MUSICAL 337.800,00 196.347,00 141.453,00 58,13%
RECUPERACION DE NUESTRAS COSTUMBRES , EL
CARNAVAL AMAZONICO, FIESTA DE LA SARAZA, Y
23 0000 08 FESTIVIDADES RELIGIOSAS 186.400,00 186.400,00 - 100,00%
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 692.121,44 560.844,56 55,24%
FORTALECIMIENTO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE
24 0000 01 COBIJA 380.300,00 160.003,61 220.296,39 42,07%
RECUPERACION DE COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL
24 0000 02 MUNICIPIO DE C 251.395,00 221.139,00 30.256,00 87,96%
24 0000 03 FORTALECIMIENTO PARQUE PIÑATA 183.171,00 102.658,83 80.512,17 56,05%
24 0001 00 REHAB. PARQUE PIÑATA MUN. COBIJA. 388.100,00 208.320,00 179.780,00 53,68%
CONST. INFRAESTRUCTURA CIRCUITO TURISTICO
24 0002 00 AVAROA - SUJAL (COBIJA) 50.000,00 - 50.000,00 0,00%
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1.078.318,84 392.765,63 685.553,21 36,42%
PROGRAMA MCPAL. DE FORMACION, CAPACITAC,
25 0000 01 INTEGRAL DE LA MUJE 530.660,00 273.040,63 257.619,37 51,45%
IMPLEMENTACION DE UN REFUGIO TRANSITORIO
25 0000 02 PARA MUJERES VICTIMAS 547.658,84 119.725,00 427.933,84 21,86%
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIOEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 776.768,28 885.931,72 46,72%
FORTALECIMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL
26 0000 01 MUNICIPAL 497.800,00 212.883,00 284.917,00 42,76%
26 0000 02 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 1.164.900,00 563.885,28 601.014,72 48,41%
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 18.650,00 89.350,00 17,27%
ADMINISTRACION Y REORDENAMIENTO DE
28 0000 01 MERCADOS MCPIO DE COBIJA 108.000,00 18.650,00 89.350,00 17,27%
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 - 100.000,00 0,00%
29 0001 00 CONST. MATADERO MUNICIPAL MUN. COBIJA 100.000,00 - 100.000,00 0,00%
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 142.645,00 30.100,00 112.545,00 21,10%
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE
30 0000 01 CEMENTERIOS 142.645,00 30.100,00 112.545,00 21,10%
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.000.000,00 229.400,00 770.600,00 22,94%
PREVENCION Y ATENCION A RIESGOS Y DESASTRES
31 0000 01 NATURALES 1.000.000,00 229.400,00 770.600,00 22,94%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 10.188.929,00 2.279.869,05 7.909.059,95 22,38%
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO
33 0000 01 DE COBIJA 5.773.997,00 1.042.537,05 4.731.459,95 18,06%
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPIO DE
33 0000 02 COBIJA 585.428,00 79.679,00 505.749,00 13,61%
SEMAFORIZACION CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES
33 0000 03 CIUDAD DE COBIJA 600.000,00 578.600,00 21.400,00 96,43%
APOYO A LA SEGURIDAD CIUDANA EN UNIDADES
33 0000 04 EDUCATIVA MUNICIPIO DE COBIJA 1.239.900,00 579.053,00 660.847,00 46,70%
33 0000 40 Seguridad Ciudadana - Recursos Adicionales 626.104,00 - 626.104,00 0,00%
AMPLIACION DE ILUMINACION DE VIAS MUNICIPIO
33 0003 00 DE COBIJA 1.363.500,00 1.363.500,00 0,00%
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10.080.710,01 5.128.793,13 4.951.916,88 50,88%
34 0000 03 FORTALECIMIENTO PLANIFICACION MUNICIPAL 702.946,00 284.318,39 418.627,61 40,45%
34 0000 04 FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL 3.948.508,10 2.791.564,63 1.156.943,47 70,70%
FORTALECIMIENTO A LA GESTION TRIBUTARIA DE
34 0000 05 INGRESOS MCPALES 1.751.112,91 555.215,60 1.195.897,31 31,71%
34 0000 06 FORTALECIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL 1.544.501,00 682.087,01 862.413,99 44,16%
PROGRAMA MCPAL. DE COMUNICACION E
34 0000 07 INFORMACION CIUDADANA 843.500,00 515.891,50 327.608,50 61,16%
34 0000 08 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 400.142,00 86.952,00 313.190,00 21,73%
34 0001 00 DESAR. CARTA ORGANICA MUNICIPAL MUN. COBIJA 740.000,00 212.764,00 527.236,00 28,75%
EQUIPAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL CIUDAD DE
34 0002 00 COBIJA 150.000,00 150.000,00 0,00%
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DE EMPLEO 3.185.183,00 3.185.183,00 0,00%
FORTALECIMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE
35 0000 01 ALIMENTOS MUNICIPIO DE COBIJA 1.377.707,00 1.377.707,00 0,00%
APOYO CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS
35 0001 00 PRODUCTIVAS MUNICIPIO DE COBIJA 575.140,00 575.140,00 0,00%

CONSTRUCCION EMPRESA MUNICIPAL DE ALIMENTOS

35 0005 00 CIUDAD DE COBIJA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) 617.210,00 617.210,00 0,00%
CONST. ESTAC. EMPRESA MCPAL. DE ALIMENTO MUN.
35 0006 00 COBIJA 615.126,00 615.126,00 0,00%
 CATEGORIA
PROGRAMATICA PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO SALDO PORCENTAJE
VIGENTE
PROG PROY ACT
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 10.030.313,00 4.650.312,80 5.380.000,20 46,36%
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS
36 0000 01 CIUDAD DE COBIJA 1.750.000,00 518.511,33 1.231.488,67 29,63%
MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES CIUDAD DE
36 0000 02 COBIJA 1.340.000,00 327.273,46 1.012.726,54 24,42%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL
36 0000 03 EMPLEO MUNICIPIO DE COBIJA 800.000,00 800.000,00 0,00%
APOYO LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CIUDAD DE
36 0007 00 COBIJA 865.000,00 573.830,33 291.169,67 66,34%
APOYO LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
36 0008 00 CIUDAD DE COBIJA 925.000,00 733.899,27 191.100,73 79,34%
36 0009 00 MEJ. PLAZAS Y JARDINES CIUDAD DE COBIJA 2.665.900,00 2.470.286,41 195.613,59 92,66%
APOYO A LA PRODUCCION ARTESANAL CIUDAD DE
36 0012 00 COBIJA 27.212,00 26.512,00 700,00 97,43%
DESARROLLO DEL PLAN DE GENERACION DE EMPLEO
36 0016 00 MUNICIPAL 1.657.201,00 1.657.201,00 0,00%
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 15.732.941,00 - 15.732.941,00 0,00%
97 0000 22 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 10.235.196,00 - 10.235.196,00 0,00%
97 0000 99 Provision para programas y proyectos de desarrollo 5.497.745,00 - 5.497.745,00 0,00%
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 65.434.340,00 27.306.025,04 38.128.314,96 41,73%
TRANSFERENCIA AL TGN DEL 30% DEL IDH - RENTA
98 0000 01 DIGNIDAD 64.871.021,00 27.094.170,87 37.776.850,13 41,77%
98 0000 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES(ANDEPANDO) 65.423,00 65.414,70 8,30 99,99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (COMITÉ DE
98 0000 04 VIGILANICIA) 65.423,00 20.000,00 45.423,00 30,57%
98 0000 90 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA 432.473,00 126.439,47 306.033,53 29,24%
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 17.838.012,00 9.715.138,54 8.122.873,46 54,46%
Partidas no asignables a programas
99 0000 01 (FUNCIONAMIENTO) 649.001,00 609.714,85 39.286,15 93,95%
99 0000 02 Partidas no asignables a programas (INVERSION) 11.947.383,00 7.304.861,37 4.642.521,63 61,14%
99 0000 03 DEUDA INTERNA 5.241.628,00 1.800.562,32 3.441.065,68 34,35%
TOTAL GENERAL 327.174.514,85 102.857.613,14 224.316.901,71 31,44%