INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS MÉXICO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSÍ-TABASCO-VERACRUZ-CÓRDOBA

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

PLANES DE INVERSIÓN: • PRODUCCION DE SETAS (OAXACA)

NOVIEMBRE, 2004

........... SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL.....................................................2............ 7. TIR....................................E..3.................................................... INTRODUCCIÓN.............................................................................7 3.................................................................5 3.........5.............15 4....................... DICTAMEN......5 3........... OBJETIVO DEL PROYECTO....................4 3.................................... CÁLCULO DE PARÁMETROS FINANCIEROS (B/C................. USO ACTUAL DEL SUELO................................................10 3.....................................................................6....................................... VPN (12%). P.......................4 3.................4 3.......INDICE RESUMEN EJECUTIVO...............................16 2 ............................................. ASPECTOS FINANCIEROS.........................3 2...................... PROYECTO DE INVERSION....3 1....................................................................... LOCALIZACIÓN........................................1..................................).. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.................5 3....................... ASPECTOS DE MERCADO..............................8.....................................................5 3......................................... DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO ............ 4......

El producto a obtener es el hongo comestible denominado seta. Como promedio dependiendo del cultivo de setas y se incluirá el acondicionamiento de las instalaciones. de los productores. Desarrollo y crecimiento de la organización formada por los jóvenes.3 kg de hongo.5 kg/día. Agrícola Producción de 1. de diámetro. INTRODUCCIÓN 3 . Inversión Objetivo del plan Impacto social Beneficios la empresa Consolidaciones Descripción del producto a elaborar 1. obteniendo 32. $ 360. de sus familias y asalariados.Resumen Ejecutivo Plan de inversión Localización Descripción del negocio Actividad productiva Tamaño de la empresa Precios de Venta Comercialización Capacitación Producción de setas (Pleurotus ostreatus) Municipio: General Felipe Ángeles Estado: Oaxaca. manejo. así como la utilización de tecnologías ambientales (sistema controlado) Mejora de la productividad a través de un buen manejo del micelio y del sustrato.230. $28. desarrollo empaque y comercialización.. el tamaño promedio del hongo seta debe ser de 10 cm. para las actividades productivas que se proponen. que sin el apoyo otorgado no seria posible. indicando el monto necesario para la instalación de una planta productora de hongos. al generarse ingresos por el incremento en la utilización de la mano de obra e incremento de las utilidades generadas por el proceso de producción. Ampliar el mercado de insumos. de largo de 8 – 12 cm.00 Central de abastos Será impartida por el Colegio de Postgraduados con una duración de 20 días con una duración diaria de 5 hrs. y con un peso variable de 50 – 80 gr. Mejoramiento del nivel de vida. que se crearán al demandar trabajadores ajenos al productor. Mejorar las condiciones de producción y generar empleos permanentes para elevar el ingreso entre los jóvenes. Generación de empleos indirectos.00 Poner en marcha el proyecto de producción de setas. Instalación de una planta productora de hongo seta.

debido en parte. PROYECTO DE INVERSION 3. comercio y servicios.616 personas. Sin embargo para producir este tipo de hongo es necesario contar con conocimientos básicos sobre la tecnología y el manejo productivo del hongo seta. Los grupos étnicos predominantes según el XII Censo de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI. a la falta de recursos financieros por parte de autoridades gubernamentales. es por ello. Dar un uso más eficiente a los recursos agrícolas que se generan en la región. OBJETIVO DEL PROYECTO • • • • • Producir hongos comestibles de la especie Pleorotus ostreatus. Sus lenguas indígenas son mixe y mixteco. Mejorar la productividad a través de un buen manejo del micelio y del sustrato. a la fecha no ha tomado los módulos de capacitación para la producción de hongo seta. perteneciente al distrito mixe. además de los contactos formales e informales con el medio académico.La población rural cada día decrece y el proceso de urbanización se acentúa. 2. Generar fuentes de empleo permanente para elevar el nivel de ingresos entre los jóvenes. La mayoría de los jóvenes hijos de campesinos han dejado de lado al campo para emplearse en otras actividades al no tener una alternativa económica en su lugar de origen ni en su tierra. Utilizar tecnologías ambientales (sistema controlado) para la producción de hongos seta. las tierras ejidales pasan a ser para uso de vivienda. 4 . Que los socios se capaciten para mejorar la producción y mejorar sus habilidades de administración. sin embargo el programa cuenta con un plan de capacitación mismo que les enseñará el manejo óptimo de la producción de setas ya que el encargado de la capacitación será personal de instituciones de prestigio como el Colegio de Postgraduados. la población total de indígenas en el municipio asciende a 9. que proyectos como el de producción de hongos seta es una alternativa para la creación de fuentes de empleos y generación de ingresos a los productores. • 3. Por lo que el grupo. su distancia aproximada a la capital del estado de Oaxaca es de 395 km.1. Localización El municipio donde se llevará a cabo el proyecto se localiza en la región de la sierra norte. El sector primario ocupa el 83 % de la actividad agrícola.

La previsión sin el proyecto analizada da un resultado negativo en sentido financiero de la empresa. buscando alternativas de desarrollo de la comunidad y de sus familias. Situación financiera actual El grupo de personas interesados en iniciar este proyecto de producción de setas. sin embargo el proyecto visualiza una buena relación entre costos y beneficios lo que permitirá reintegrar el apoyo obtenido del Programa de Jóvenes Emprendedores. la cual es a base de materia “muerta” o en descomposición. Composición de nutrientes del hongo seta comparándola con otras especies de hongos. Hongo Ostión. 5 . la propiedad donde se localizará el proyecto actualmente está destinada a la producción de cultivos de la región y básicos obteniendo de ellos un ingreso muy bajo. Uso actual del suelo Actualmente los jóvenes se encuentran sin trabajo. Lo anterior tiene un efecto directo negativo en el desarrollo del municipio ocasionado por la pérdida de empleos afectando a éstos y a sus familias.5.3.2. a la fecha no cuentan con ninguna facilidad crediticia por parte de alguna institución bancaria. Cuadro 1. La forma de nutrición del hongo es por absorción. 4. denominándose a esta como sustrato. Aspectos de mercado a) Identificación: Este producto a obtener es el hongo comestible denominado SETA (Pleorotus ostreatus). 3. aún cuando en varios estados de México se le conoce con otros nombres: Oreja blanca.3. Pancitas y/o Semas. 3. ya que de no apoyar el financiamiento. Diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto La situación actual que presenta la empresa sin el apoyo del Programa es negativo ocasionando muestra que se tiene una demanda no cubierta de los diferentes productos que se elaboran en el taller. no cumpliendo con los compromisos obtenidos con los diferentes clientes. 3. en México se tomo este mismo nombre. La parte de la Seta que se cosecha es los que se denomina fructificación (fruto verdadero). este es el nombre que se le da a los hongos de esta especie en España. no se tendrían recursos para la compra de maquinaria.

4 12.5 26.4 28. preparados en los hogares y restaurantes.. fácilmente adoptarían el producto si el precio fuera más accesible a sus ingresos. que el consumo de hongo seta se esta incrementando.8 7. No obstante.5 8.0 A. b) Relación oferta – demanda La demanda de los hongos setas crece junto con el crecimiento poblacional.Platillos preparados en los hogares y restaurantes..4 17. ostreatus 73. se dice que en el medio urbano se considera que el Pleorotus sp.3 1. siendo que su forma de preparar es similar a de los champiñones.0 7. el tamaño promedio del hongo seta debe ser de 10 cm.0 67. Es un producto dirigido a las clases media.0 L.5 2. por lo que toda la producción actual es consumida.0 328. de diámetro.5 304. La oferta del hongo es baja en relación con la demanda. que en 1996 se calculaba en 100 gramos. media – alta y alta. además de que no existen productores en la zona en la que se pretende establecer el proyecto. edodes 90.6 57. debido fundamentalmente a su precio.0 387. Usos: Como comida preparada. bisporus 89. sobre todo el medio rural. diplasia 90. y con un peso variable de 50 – 80 gr.8 59.6 81. c) Precios Para la venta.0 V.7 10. sus usos son principalmente para la elaboración de platillos.5 15. Los 6 . dada la variación que ha sufrido en nuestro país el consumo percápita.9 10.0 17.8 330.5 8.Componente Humedad Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Cenizas Energía (Kcal/100gg) P.0 El hongo seta es un alimento que sirve para el consumo. Además menciona.5 1. de largo de 8 – 12 cm. las clases populares.4 11.

el producto se tendrá que refrigerar y ello haría aumentar los costos de producción. ocasionándose con ello perdidas. para que su calidad no merme demasiado.6. b) Programa anual de abasto de materias primas e insumos Descripción Micelio Unidad kg Cantidad 1200 Precio Unitario 30. La desventaja es que el producto es perecedero y si no se vende en 2 o 3 días al deshidratarse su calidad disminuye y con esto su precio. ya que se puede dirigir a los procesos de deshidratación y al enlatado.precios en el mercado varían de los 25 a contemplado para el proyecto será de $28. Aspectos técnicos del proyecto a) Capacitación Será impartida por el Colegio de Postgraduados con una duración de 20 días con una jornada diaria de 5 hrs. como promedio dependiendo del cultivo de setas y se incluirá el acondicionamiento de las instalaciones. se canalizara hacia la Central de abastos ya se tiene identificado a un comprador del 100% de la producción. desarrollo empaque y comercialización. El precio El destino de la producción en fresco. Las ventajas del mercado es que es un producto que va ganando cada vez más terreno. d) Comercialización 30 pesos por kilo.00.00 7 . Esto debido a que se va exigiendo mejor calidad del producto por parte de los compradores. e) Canales de comercialización Cultivo Product o Empaque Venta fresco en 3. los socios tomarán cursos de administración así como de contabilidad para optimizar los recursos y poder tener el éxito esperado. Para garantizar una eficiencia en la administración de los recursos. manejo.

5 kg El proceso de producción consiste en: Pasteurización del substrato durante un período de 45 a 60 minutos.00 10.00 400. iniciando el día uno. pasando inmediatamente al área de incubación. dándose en primera instancia las fechas probables de inicio y el tiempo que van a estar en cada una de esas áreas.3 kg de hongo. La primer cosecha se realiza de los 30 a 35 días aproximadamente. al término de los 20 días siguientes se da un segundo corte y finalizando con un tercer corte a los 20 días más. ya que por bolsa se cosechan 1.00 600 c) Programa de producción mensual de Hongo seta PRODUCTO Hongo seta UNIDAD Kg CANTIDAD 650 d) Proceso de producción Para el proceso de producción se van a sembrar 25 bolsas diariamente. 1/25+ 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 8 . donde alcanzaran su tamaño de los 4 a 5 días. en la cual inicia el crecimiento una vez abierta la bolsa se le da un riego ligero para estimular el crecimiento de las fructificaciones (hongos). las cuales van a estar en sus diferentes etapas. Área de producción. En el área de incubación (la cual debe de ser oscura) permanecerá durante 25 días. AREA DE INCUBACION. En forma esquemática se representa de la siguiente manera: Se van a manejar en tres áreas.Mano de obra Materiales auxiliares Paja Agujas de disección Energía eléctrica Combustible jornal varios pacas pieza meses meses 240 240 750 10 12 12 80 40 20. Siembra de la semilla en el substrato. hasta que se desarrolle el micelio y aparezcan los primordios. estarán durante 25 días. obteniéndose por día 32.

Al empezar la cosecha comenzara a partir del día 35 a 40. que salieron del área de incubación. iniciándose de esta forma la comercialización del producto. Al final de la bolsa se pone un poco más de inoculo. b) Inoculación o siembra A continuación se llena la bolsa de polietileno (de ante mano perforada con auja de disección estéril) con capas alternas del sustrato y del micelio. 40/25 + 50/25 60/25 41/25 51/25 61/25 42/25 52/25 62/25 43/25 53/25 63/25 44/25 54/25 64/25 45/25 55/25 65/25 46/25 56/25 66/25 47/25 57/25 67/25 48/25 58/25 68/25 49/25 59/25 69/25 Notas: + El día 40 se comienza la cosecha. Permanecerán 25 días. En 25 bolsas se producirán 32. COSECHA. debido a que este hongo tiene un crecimiento en forma de repisas. Se recomienda tener especial cuidado dando una mayor preferencia en las orillas de la bolsa. se trasladan a la siguiente área. las bolsas que entraron el día uno. después se lleva a escurrir en la mesa y se deja enfriar. Se deja hirviendo durante 45 a 60 minutos.300 Kg de setas por bolsa.. AREA DE PRODUCCION. Descripción del proceso a) Esterilizado Consiste en introducir el sustrato al recipiente donde se hierve el agua. Iniciándose el día 25. * El día 25 se acumulan una cantidad de 625 bolsas. ** El día 26 se inicia la entrada de nuevas bolsas a esta área. 9 .11/25 21/25 ** 12/25 22/25 13/25 23/25 14/25 24/25 15/25 25/25 * 16/25 26/25 17/25 27/25 18/25 28/25 19/25 29/25 20/25 30/25 Notas: + El número 25 es la cantidad de bolsas que entrarán diariamente dicha área. Obteniendo aproximadamente 1.5 kg/día de hongo fresco. puede ir dentro de la cubeta de malla o arpilla. puesto que el día 26. 25/25 35/25 45/25 26/25 36/25 46/25 27/25 37/25 47/25 28/25 38/25 48/25 29/25 39/25 49/25 30/25 + 40/25 50/25 31/25 41/25 51/25 32/25 42/25 52/25 33/25 43/25 53/25 34/25 44/25 54/25 Notas: + El día 25 inicia la entrada de las bolsas. finalmente se le sacara el aire y se amarra.

etc. Volumen /año 7. e) Cosecha Los hongos se cosechan cuando están perfectamente formados dando un aspecto de orejas u otras con diámetros que varían desde 5 a 20 cm. aire fresco. Aspectos financieros a) Presupuesto de inversiones 10 . con el fin de evitar que las setas se deshidraten o pudran. se inicia el riego con agua corriente y se observara que a los 4 o 5 días aparecerán los primeros cuerpos. los cuales requerirán más luz. luz y agua. el cual deberá presentar el color y la apariencia del inoculo (blanco algodonoso) donde se note la formación de primordios (cuerpos fructíferos). que indican contaminación por el mal manejo del cultivo.. los cuerpos se deben cortar no arrancar y colocar para su empacado en charolas de unicel para su venta o consumo. es necesario realizar una vigilancia constante del desarrollo del mismo durante todo su ciclo de crecimiento y fructificación proporcionando las condiciones descritas de temperatura.c) Incubación Es la fase de crecimiento del micelio. Después de 3 cortes el cultivo se desechara debido al agotamiento del sustrato. agua y aire fresco.00 / Kg. En esta fase.800. azul. Por semana se ocuparan 25kg de semilla. para lograr una colonización completa. de inóculo se obtiene un promedio de 6. que recubrirán gran parte del sustrato. La cosecha deberá hacerse en el momento preciso. así como condiciones inadecuadas del lugar donde se realiza la siembra. una vez formados totalmente los cuerpos se procederá al corte o cosecha. naranja. 17 pacas de paja y 153 bolsas de plástico. f) Programa de producción anual Concepto Hongo seta Precio de venta $ 28. Con 1kg. en la cual las bolsas sembradas deberán colocarse en penumbra por un período de 25 a 30 días.00 Kg. rojo. 3.8kg de hongo fresco. En caso de contaminación toda bolsa deberá desecharse. También pueden aparecer manchas de color verde. d) Crecimiento Después de 25 a 30 días el micelio habrá cubierto totalmente el sustrato. Una vez sembrado el inoculo. se observan puntos muy parecidos a las fibras de algodón. 7. humedad. De la siembra de semilla a la cosecha del producto son 40 días (seis semanas).

financiera ($) 11 .Concepto Cantida d Costo unitario Total ($) Aport.

) Eq.00 7000.5 m de ancho x 5 m de largo con 4 divisiones de malla cada uno.00 3480.00 b) Descripción de las inversiones: Mesa de siembra: son dos mesas de 1.230.de aire Unidad de producción Subtotal b) Inversión diferida Gastos de instalación Subtotal b) Capital de trabajo Micelio (Kg) Mano de obra Materiales auxiliares Paja Agujas de disección Combustible (gas) Mantenimiento Material de oficina Imprevistos Agua Gastos de admón.5 x 2.e inyec.00 $244.00 20000.00 4200.00 2 6 1 1 1 1 169 m2 5000 3500 7000 20000 7000 10000 1000 10000. 12 .a) Inversión fija 2 Mesas de siembra Bancales de fierro Sistema de riego Equipo de pasteurización Tanque est.00 10000.000. e inst.00 21000.00 $ 6.00 2100.00 2400.5 de madera forrada con lámina galvanizada Bancales de fierro: estos serán 6 con una de dimensión de 1.00 7000.00 12000. (200 Lt.00 $360.00 15000.00 7200.230.00 169000. de ext.00 $110.00 4800.00 3 2000 6000.00 250.00 3600.000. Gastos de venta Subtotal TOTAL DE INVERSIÓN LA 1200 1 Varios 750 25 Estimada Mensual Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual 30 19200 12000 20 10 600 290 200 300 350 400 350 36000 19200.

Equipo de pasteurización: consta de un quemado.Sistema de riego: sistema de riego por aspersión que cuenta con las mangueras y sus aspersores necesarios para los 6 bancales además del tinaco con su sistema de bombeo. Con capacidad para los 169 m2. además de un tambo el cual tiene adecuada una llave. 13 . con parrilla. para permitir la salida del agua. Agujas de disección: agujas sencillas de laboratorio elaboradas con acero inoxidable. Tanque estacionario e instalación de gas con capacidad de 200 L Equipo de extracción e inyección de aire: equipo que permite el cambio de aire y la extracción de las esporas que se encuentran en el área de incubación.

C.00 1666.00 150.00 $ Julio 18.00 9955.34 $ Enero $ Febrero 18.00 2000. C.00 11.578.578. de Prod.00 8245.200.200.00 500.00 0.00 8245.00 2000.00 120.66 8.00 1666.00 8245.34 $ 9185.00 9955.34 $ 9185.00 1666.00 500. C.00 120.00 120.66 8.578.00 2000.578.00 150.34 $ 9185.200.00 9455.34 $ 9185.00 150. F.200.00 9955.00 150.00 120.66 8.00 0.00 .00 1666.00 $ Abril 18.00 1666.200.00 1666.34 $ 9185.de Admon.de oper. C.Fin. T.66 8.00 500.00 1666.66 8.00 500.00 1666.00 120.00 2000.00 150.00 2000.00 $ Septiembre 18.00 2000.00 120. Dep.00 9955.00 150.578.00 $ 9185.de V.00 $ Junio 18.00 8245.00 9955.00 500.00 500.00 9955.00 8245.00 9955.66 8.34 $ 9185.00 9955.00 9955.578.00 8245.00 1666.00 $ Marzo 18.00 150.00 2000. y Dic 18.00 8245.34 $ 9185.00 8245.00 $ Octubre 18. U.00 500.00 120.00 2000.00 500.00 120.578.200.00 -9455.E.00 8245.00 120.00 9955.c) Flujo de efectivo mensual FLUJO DE EFECTIVO Concepto Ingresos Egresos C.200.00 500.00 $ Agosto 18.00 $ Nov.00 150.00 2000.66 8.00 150. P.00 150.00 2000.578.34 $ 9185.00 150.66 8.578.200.00 120.a cap.Mensual -$ 9185.66 8.200.200.00 8245.00 2000.00 $ Mayo 18.578.455.00 120.66 8.00 500.34 $ 9185.00 1666.

e) Efectos en el empleo e ingresos y desarrollo tecnológico La relación del proyecto con las actividades productivas principales de la localidad es significativa. d) Punto de equilibrio Este indicador refleja la cantidad de ingresos diarios que se necesitan para no perder ni ganar siendo este de $ 320. el cálculo de este indicador arroja un valor de 1. b) Valor Actual Neto (VAN) Este cálculo financiero.) a) Relación Beneficio costo (B/C) Como resultado. La problemática económica social que pretende solucionar el proyecto es generar un beneficio económico y social a la población del municipio través de la generación de empleos con el fin de frenar la migración a las grandes ciudades. resultante de la diferencian entre la sumatoria de los beneficios y los costos actualizados durante la vigencia del proyecto.28 c) Tasa interna de rentabilidad financiera (TIR) El resultado de este indicador es del 34.8. indica que el proyecto a una tasa de descuento real del 12% recupera la inversión total con una aparente utilidad de 167.854.96%. TIR.65% lo que representa que a éste porcentaje se reduce a cero el valor actual neto o el valor anual equivalente a los ingresos y egresos. puesto que la localidad se distingue por una intensa actividad agrícola.E. P. Cálculo de parámetros financieros (B/C. se tendrá una utilidad neta de 98 centavos. VPN (12%).64 pesos. el punto de equilibrio se alcanza a una capacidad de la unidad de producción de 73. En porcentaje.3. Los beneficios económicos y sociales más notorios continuación: Generación de empleos Aumento en el ingreso familiar Mejores condiciones de vida Desarrollo tecnológico en la región Aumento de la demanda de los productos elaborados se enumeran a . aunque este proyecto es innovador en la región contribuirá a la difusión de nuevas tecnologías.98 interpretándose que por cada peso invertido en el proyecto.

55 12 % 73. Otro factor importante que se desarrollará con la instrumentación de este proyecto es la capacitación que se otorgará a los productores.96 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis financiero se puede decir que el presente proyecto es rentable. el desarrollo de las actividades contables y financieros dentro del grupo.4. Se origina y promueve la organización social logrando el desarrollo de pequeñas empresas a nivel regional las cuales al desarrollarse tendrán un impacto a nivel estatal. el cual servirá de modelo para que se establezcan proyectos similares en la región. lo cual les ayudará a modificar sus técnicas de producción. así como planes de negocios y la integración de la cadena productiva en la región. ya que de cada peso invertido se obtiene $0.28 82. INDICADOR VALOR ACTUAL NETO FLUJO NETO DE EFECTIVO MENSUAL RELACION BENEFICIO/COSTO TASA INTERNA DE RETORNO TASA DE ACTUALIZACION PUNTO DE EQUILIBRIO (%) VALOR OBTENIDO 167. La mejora de la explotación de este cultivo servirá de base para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. DICTAMEN La implementación de la producción de hongo seta.906. 16 .98 34.854. así como de integraciones comerciales y redes de valor.74 1. el cual se difundirá para que se multiplique y a mediano plazo se logre el desarrollo empresarial.98.

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