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FORMATO DE PLAN DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORAS INTEGRALES

CDIGO: FI-CI-OCONT-003-002 VERSIN. 003-28-06-2012 PGINAS: 1 de 1

Fecha de elaboracin Da Mes Ao

INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA Auditor Lder: Equipo Auditor: Objetivo: Alcance: Criterios de auditora Documentos de referencia: Lugar de ejecucin de auditora:

y la

AGENDA DE LA AUDITORA AL SGC Fecha y Proceso/Requisito por auditar hora Reunin de apertura Proceso, procedimiento o criterio a auditar Proceso, procedimiento o criterio a auditar Proceso, procedimiento o criterio a auditar Proceso, procedimiento o criterio a auditar Proceso, procedimiento o criterio a auditar Reunin de cierre

Auditor(es)

Auditado (Cargo, nombre, Lugar)

OBSERVACIONES LOGSTICAS DE LA AUDITORA (Nota: Este campo se debe diligenciar en caso de modificacin de las fechas estipuladas en el programa de auditoria, por situaciones de caso fortuito, entre ellas, desastres naturales, dao en las vas de acceso al sitio de la auditoria, retraso de vuelos y otros aspectos referentes a la logstica).

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