MATRIZ N 01 ARTICULACIN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES

UNIDAD ORGANICA:
Misin: ES EL ORGANO DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA DRTC

OBJETIVOS GENERALES

CODIGO DEL OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 2010VALOR ESPERADO DENOMINACION 2011 2012 Numero de Requerimientos atendidos

MEJORAR LOS NIVELES DE GESTION INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA Y PLANEAMINETO DE LA DRTC

OE1

PROPICIAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

1 Atencion del 100 % de Requerimiento de Bienes y Servicios

100%

100%

OE2

IMPLEMENTAR EL ADECUADO REGISTRO 1 Contar con el 100 % de DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA Bienes Patrimoniales de la DRTC DRTC

Inventario actualizado

100%

100%

MATRIZ N 02 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GERENCIA/ SUB GERENCIA, DIRECCION/OFICINA UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS NIVELES DE GESTION INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO: PROPICIAR OPURTANAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS META FISICA OPERATIVA CODIGO DE SERVICIO LINEAS DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA INDICADOR DE ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA POBLACIN ACCIN OPERATIVAS RESPONSABLE PRODUCTO OPERATIVA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTALES PACC NUMERO DE MEMORANDUM U.L.C.P NUMERO DE REQUERIMIENTOS NUMERO DE RESOLUCIONES NUMERO DE REGISTROS NUMERO DE COTIZACIONES MEMORANDUM

PROGRAMACION DE META META ANUAL 20 PRESUPUESTO I 20 II III IV 2,000.00

AO1

REQUERIMIENTOS

5,000.00

RESOLUCIONES REGISTROS COTIZACIONES

1 1000 3000

1 200 600 300 900 250 750 250 750

2,000.00 9,000.00 11,400.00

AO2

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES

U.L.C.P.

PERSONAL Y USUARIOS DE LA DRTC

GESTION ADMINISTRATIVA EN LOGISTICA

NUMERO DE ORDENES DE ORDENES DE COMPRA COMPRA NUMERO DE COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE SALIDA SALIDA NUMERO DE LIQUIDACIONES DE LIQUIDACIONES DE LAMACEN ALMACEN NUMERO DE CERTIFICACIONES NUMERO DE REGISTROS NUMERO DE COTIZACIONES NUMERO DE ORDENES DE SERVICIO NUMERO DE CONTRATOS POR LOCACION NUMERO DE CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES REGISTROS COTIZACIONES ORDENES DE SERVICIO CONTRATOS POR LOCACION

1000

200

300

250

250

9,000.00

1000

200

300

250

250

9,000.00

1000

200

300

250

250

11,400.00

1000 600 1800 800

200 100 300 150

300 200 600 300

250 150 450 200

250 150 450 150

9,000.00 9,000.00 11,400.00 9,000.00

AO3

PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIOS

U.L.C.P.

140

25

50

35

30

9,000.00

REGISTRO

940

175

350

235

180

9,000.00

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS NIVELES DE GESTION INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO: INPLEMENTAR EL ADECUADO REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DRTC META FISICA OPERATIVA CODIGO DE SERVICIO LINEAS DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA INDICADOR DE POBLACIN ACCIN UNIDAD DE MEDIDA OPERATIVA OPERATIVAS RESPONSABLE PRODUCTO FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES DE LA DRTC. ELABORACION DE ALTAS Y BAJAS DE LA DRTC. NUMERO DE BIENES

PROGRAMACION DE META META I II III IV ANUAL 1 1

PRESUPUESTO

PERSONAL DE LA DRTC SUPERINTENDE NCIA DE BIENES NACIONALES

AO1 GESTION ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL AO2

U.L.C.P.

BIENES

11,400.00

U.L.C.P.

NUMERO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIONES

11,400.00

MATRIZ N 04
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA:
OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS NIVELES DE GESTION INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO: PROPICIAR OPORTUNAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO/ADECUADO REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

META FSICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTAR 20 1 1 1000 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES E
20 1 1 50 50 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50

PRESUPUESTO N D
2,000.00 5,000.00 2,000.00 9,000.00

SOLICITUD DE CUADRO DE PROGRAMACION Y NECESIDADES EJECUCION DE LOS CONSOLIDACION DE PROCESOS DEL EJERCICIO REQUERIMIENTOS PRESUPUESTAL- PACC APROBACION DEL PACC REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE BIENES COTIZACION DEL BIEN A ADQUIRIR PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES ELABORAR ORDEN DE COMPRA ELABORAR COMPROBANTE DE SALIDA COMPROMISO AL SIAF INGRESO Y SALIDA DE ALMACEN REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS COTIZACION DEL SERVICIO A REALIZAR PROCESOS ADQUISICON DE ELABORAR ORDEN DE SERVICIOS SERVICIO, INCLUYE SERVICIOS BASICOS ELABORAR ORDEN DE SERVICIOS POR LOCACION COMPROMISO AL SIAF

MEMORANDUM REQUERIMIENTOS RESOLUCION REGISTROS

COTIZACIONES ORDENES DE COMPRA PECOSAS CERTIFICACIONES LIQUIDACION DE ALMACEN REGISTROS NUMERO DE COTIZACIONES NUMERO DE ORDENES CONTRATOS CERTIFICACIONES

3000 1000 1000 1000 1000 600

150

150

300

300

300

300

300

300

150

300

300

150

11,400.00

50 50 50 50

50 50 50 50

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

50 50 50 50

100 100 100 100

100 100 100 100

50 50 50 50

9,000.00 9,000.00 11,400.00 9,000.00

25

25

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

9,000.00

1800

75

75

150

150

300

150

150

150

150

150

150

150

11,400.00

800

25
5

25
10

100
10

100
10

100
15

100
25

100
15

50
10

50
10

50
10

50
10

50
10

9,000.00

140 940

9,000.00 9,000.00

30

35

110

110

115

125

115

60

60

60

60

60

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS NIVELES DE GESTION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO: 2 INPLEMENTAR EL ADECUADO REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DRTC

META FSICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS FORMULACION DEL INVENTARIO FISICO ANUAL DE BIENES ELABORACION SELECCIN DE BIENES PARA ALTAS Y BAJAS TAREAS REGISTRO DE BIENES HOJA DE TRABAJO VERIFICACION FISICA SOLICITA INFORME DE BIENES A DAR BAJA Y ALTA UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTAR
1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES E

1

PRESUPUESTO N D
11,400.00

BIENES

RESOLUCIONES

11,400.00