ISEYCO C.A.

LIQUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE

No.
Nombre del Funcionario: Destino Motivo del Viaje: Perodo del Viaje:

Diego Lora Repsol, Bloque 16 Revisin de luz Estroboscpica 06 al 08 de Mayo del 2013 Detalle de Gastos

N Factura 270335 2204 1096 2268 562569 1098 5353459 2200 2243 270178 821

Fecha 5/8/2013 5/8/2013 5/6/2013 5/8/2013 5/6/2013 5/8/2013 5/6/2013 5/6/2013 5/7/2013 5/7/2013 5/8/2013

Nombre o Razn social Gasolinera Rio Coca Cruz Gallardo Mariela Elizabeth Hostal Casa Blanca El palacio del auto Estacin de Servicio el Pinar Hostal Casa Blanca Peaje Cruz Gallardo Mariela Elizabeth Restaurante la Jaiba Gasolinera Rio Coca Ochoa Muoz Diry Luz

RUC 1500327232001 1803316213001 601922081001 602892374001 1700899600001 601922081001 9999999999999 1803316213001 1500162761001 1500327232001 2290320413001 Diesel Varios

Concepto del Gasto

Subtotal 8.04 1.10 35.72 53.57 16.07 22.33 0.78 12.25 9.15 8.93 28.00

IVA 0.96 4.28 6.43 1.93 2.67

Total USD

9.00 1.10 40.00 60.00 18.00 25.00 0.78 12.25

Hospedaje Arreglo camioneta Diesel Hospedaje Peaje Varios Alimentacin Diesel 4 Alimentacines

1.10 1.07

10.25 10.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Miscelneos 7/29/2012 Diego Lora 401523006 Varios

0.00 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE Valor anticipado Diferencia a favor del Empleado Diferencia a favor de Iseyco C.A. CERTIFICO QUE LOS GASTOS ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y FUERON REALIZADOS POR CUENTA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMPAA Y EN SU BENEFICIO DE ACUERDO A LAS POLITICAS VIGENTES. Firma del Funcionario Nombre del Funcionario Firma autorizada Jefe Inmediato Firma Aprobado Gerente Administrativo -43.53 223.53 180.00

ISEYCO C.A. LIQUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE

No.
Nombre del Funcionario: Destino Motivo del Viaje: Perodo del Viaje:

Sergio Daz San Gabriel - El Angel Mantenimiento SW IESS 2/8/2012 Detalle de Gastos

N Factura 001-001-2276484 001-002-0131357 003-001-0016885 001-001-0000629 001-001-0055462 PEAJES

Fecha 2/8/2012 2/8/2012 2/8/2012 2/8/2012 2/8/2012 2/8/2012

Nombre o Razn social ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE SUPER ESTACION LOS LAGOS H y R LA COCINA TIPIUCA TOPON TOPON MARTHA CECILIA CARPUNTO CIA. LTDA.

RUC 1792124379001 1091712020001 170 982662001 1709794752001 1792101425001

Concepto del Gasto Diesel Diesel Alimentacin Alimentacin Alimentacin

Subtotal 8.93 8.93 3.57 5.00 4.77

Iva 1.07 1.07 0.43

Total USD

10.00 10.00 4.00 5.00

0.57

5.34 0.00

PANAMERICANA VIAL S.A

1109648119

PEAJES

7.20

7.20 0.00

MISELANEOS 2/8/2012 SERGIO DIAZ 1714080502 TOTAL LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE VARIOS 4.00

4.00 45.54

Valor anticipado

50.00

Diferencia a favor del Empleado

0.00

Diferencia a favor de Iseyco C.A.

4.46

CERTIFICO QUE LOS GASTOS ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y FUERON REALIZADOS POR CUENTA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMPAA Y EN SU BENEFICIO DE ACUERDO A LAS POLITICAS VIGENTES.

Firma del Funcionario Nombre del Funcionario

Firma autorizada Jefe Inmediato

Firma Aprobado Gerente Administrativo

SERGIO DIAZ