Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura

ORIGINAL

3067818644506223163205620395070201305205
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00437452400702

06052013

TOTAL A PAGAR

89787 AFPN-TR-PAISC0-190513/A/N-1UP-PUL4/3/179/74

$ 345,99

VENCIMIENTO

03/06/2013

NRO. REFERENCIA DE PAGO

0705

WISNER OSVALDO DAVID

PERODO FACTURADO

DR JUAN BAUTISTA JUSTO 4836

(MEXICO Y PANAMA)
B1840BSP EZPELETA OESTE
BUENOS AIRES

4374524007
07/04/2013 al 06/05/2013

FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LNEAS FACTURADAS
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS

2231-45888977
10/05/2013
1
02/07/2013
3724374524007

FACTURA
IVA Consumidor Final
DNI 36.763.042

TU PERSONAL ES (11)30620060
Tu lnea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:
Mensaje Multimedia
Personal Wap

Mensaje Personal SMS

Servicios Mi Personal/Interactivo

CARGOS

Contestador Personal

P. unitario
s/IVA

Cant.

Total
Bonif. s/IVA

Video Call

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Abono Fijo Todo Incluido (07-05 - 06-06)

1,00

79,0900

21%

79,09

79,09
Otros Cargos
Cargo por Rehabilitacion de Corte por Mora

1,00

28,7000

21%

28,70

28,70
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

22,64
4,49
1,08

28,21
TOTAL FACTURA

$ 136,00

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

209,99

Cargos del Mes

136,00

TOTAL A PAGAR

$ 345,99

Son Pesos Trescientos cuarenta y cinco con 99/100.

C.A.E. N 63205620395070
Fecha Vto. C.A.E. 20/05/2013

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

Cupn de Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Cupn vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

N de Ref. de Pago

4374524007

IMPORTE A PAGAR

N de Ref. de Pago

4374524007

IMPORTE A PAGAR

N de Ref. de Pago

4374524007

IMPORTE A PAGAR

316143745240072000000000000000000009

Cupn de Pago Cerrado.

Cupn vlido slo para el pago de sta factura.

VENCIMIENTO 03/06/2013
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

Factura N 2231-45888977
4374524007
$ 345,99

VENCIMIENTO 03/06/2013
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

1/1

Factura N 2231-45888977
4374524007
$ 345,99

VENCIMIENTO 03/06/2013

Factura N 2231-45888977

N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

316143745240071000000034599030620139

4374524007
$ 345,99

000000