LINEA 1

CODIGO
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

NOMBRE
kenia leticia Bonilla
Irma Marisol Guevarra
Denia Patricia Gomez
Gladis Marleny Salguero
Alan Joel Medina
Wilson Ricardo Flores
Maria Luisa Euceda
Belkis Damaris Fiallos
Dalia Yadira Monrroy
Total

departamento
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Jefe de Linea
Inspector de Calidad
Contador General
Secretaria
Agente de ventas

hrs de
trabajo

Devengado por
Jornada de trabajo

88
88
87
88
88
88
0
0
0

1,349.32

Diurna: 5 am a 7 pm
Nocturna: 7 pm a 10 pm
Mixta: 10 pm a 5 am
Detalle de pago de horas extras
Kenia Bonilla: Horario diario de 7 am - 4 pm
1 dia: Salio a las 10 pm
1 dia entro a las 4 am
Total
Denia Gomez: Horario diario de 8 am - 5 pm
1 dia: entro a las 5 am
2 dias salio a las 11: 00 pm
Total
Alan Medina: Horario diario de 9 am - 6 pm
1 dia salio a las 11: 00 am
Total

Diurnas

Noctunas
3
2
5

3
3

3
4
7

6
6

1
1

3
3

EMPRESA KADMWY S.A

PLANILLA QUINSENAL
Sueldo por
Dia

Sueldo
Pago de
por Hora septimo dia

166.07
166.07
164.19
166.07
200
200
233
200
220
1,715.40

Mixta

1
1

2
2
1
1

20.76
20.76
20.52
20.76
25.00
25.00
29.13
25.00
27.50
214.43

332.14
332.14
328.38
332.14
400
400
0
0
0
2,124.80

Bonos por
produccion
200
100
50
100
200
100
0
0
0
750.00

Horas extra

Incap

0.00

Diurna 25%
5 129.74219
0
7 179.58281
0
1
31.25
0
0
0
0
13.00
340.58

Nocturna 50%
3
93.41
0.00
6 184.71
0.00
3 112.50
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00 390.63

Pda. # X1
parciales
D
Inv. Produccion en proceso
1,349.32
Control de GIF
3,757.91
Mano de obra indirecta
0.00
horas extras
883.11
bonos
750.00
Pago de septimo dia/feriados
2,124.80
Gastos de admon
0.00
Gastos de Ventas
0.00
Bancos
Acreedores varios
IHSS
47.23
RAP
76.61
Cafeteria
240.00
Otros productos
Materiales
100.00
Venta de prod. Terminado defectuoso 300.00
5,107.23

extra
Mixta 75%
1
36.33
0.00
2
71.83
0.00
1
43.75
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
151.91

4,343.40
363.83

400.00

5,107.23

Total horas
extras
259.48
0.00
436.13
0.00
187.50
0.00
0.00
0.00
0.00
883.11

DEDUCCIONES

Total sueldo
bruto
IHSS
2,140.94
432.14
814.51
432.14
787.50
500.00
0.00
0.00
0.00
5,107.23

RAP
47.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.23

Cafeteria
32.11
6.48
12.22
6.48
11.81
7.50
0.00
0.00
0.00
76.61

Materiales
100
40
100
100

240.00

100.00

Total
deducciones

Neto a Pagar

Otros

200
100
300.00

179.34
46.48
112.22
106.48
11.81
207.50
0.00
100.00
0.00
763.83

1,961.60
385.66
702.29
325.66
775.69
292.50
0.00
-100.00
0.00
4,343.40