4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES Me podras mencionar algunos de los procesos documentados que existen actualmente en la empresa?

? Compras, produccin, almacen, proyectos Cmo puedes saber si los procesos son los adecuados? Porque son los que me pide la norma ISO 9001:2008 Con que frecuencia se actualizan los procesos? Cada 6 meses Cmo se establecen los objetivos de calidad y en base a qu? En base a los indicadores de cada departamento, y en base a la satisfaccin del cliente De qu manera estn definidos y organizados los documentos de la empresa, existe algn folio? Si, procedimiento control de documentos y el folio son las primeras 3 letras del departamento, seguido de la letra p o i de procedimiento o instructivo y enseguida un numero consecutivo de 2 dgitos. Cmo se establece el manual de calidad? En base a los puntos de la norma y el alcance de la empresa Cules son los elementos con los que cuenta el manual de calidad de la empresa? Quin elabora, revisa y autoriza los documentos de la empresa? Los elabora el rea de donde son, los revisa el jefe de calidad y los autoriza el gerente general En qu forma se mejora y se identifican las actualizaciones en los documentos de sistema de gestin de calidad? Se tiene un punto en cada documento de actualizacin adems de la lista maestra de control de documentos

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS De qu manera se controlan los registros resultantes durante el anlisis de las diversas operaciones de la empresa? Cada rea define como controlarlos, solo el formato lo controla el jefe de calidad Cmo se puede acceder a los registros existentes? EN cada rea los resguardan

Cunto tiempo se salvaguardan los registros? Depende del rea, ella asigna cuanto tiempo, regularmente es un ao.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Quin es el encargado de elaborar la poltica de calidad? La direccin general Me puedes decir cules son las polticas de calidad de la empresa?

De qu manera es dada a conocer la poltica de calidad al personal? A travs de difusin, capacitaciones, tarjetas, mantas, etc. Existe algn registro que muestre que los clientes estn satisfechos con los productos ofrecidos por la empresa? Si la encuesta de satisfaccin del cliente Cundo fue la ltima vez que fue actualizada la poltica de calidad? Es nueva este ao se realizo Cundo fue la ltima vez que se actualizaron los objetivos de calidad? Son nuevos este ao se realizo Quin es el responsable actualmente del sistema de gestin de calidad? EL Jefe de Calidad Cules son las funciones del responsable de sistema de gestin de calidad? El control de los documentos, asegurarse de la integridad del sistema y mejorarlo, informar a la alta direccin

5.6 REVISION POR LA DIRECCION Cmo es la planificacin para qu direccin efectu la revisin del SGC? DE acuerdo a lo especificado en el punto de la norma para entradas de la revisin por la direccin Qu conlleva la evaluacin realizada por la direccin? Importantes mejoras y que conozcan la situacin del sistema Cules son los resultados que consideras son los ms importantes que debe proporcionar direccin? Mejoras y apoyo

Cmo se comprueba que la revisin se efectu correctamente, que documentos lo avalan? Con la minuta de la revisin directiva

6. GESTION DE LOS RECURSOS Cmo determinan o bajo que se basan para proporcionar los recursos necesarios para mantener y efectuar el sistema? En base a recursos humanos, econmicos y de infraestructura Cmo comprueban que el personal es apto para desempear correctamente su trabajo? Mediante evaluacin de desempeo Cmo cubren el punto de formar un personal capaz para efectuar mejor su trabajo? Capacitndolo, haciendo el plan de capacitacin anual Mediante que medios evalan la capacidad de su personal? El jefe del personal, con entrevistas y exmenes

6.2 INFRAESTRUCTURA De qu manera satisfacen las necesidades de infraestructura en su empresa? Mejorando las instalaciones y maquinaria Se realiza algn plan para determinar y evaluar el ambiente de trabajo? SI la encuesta de clima laboral Cmo se sabe que el ambiente de trabajo es el adecuado? Dependiendo de la calificacin y de lo que se dictamine que se requiere

6.4 Ambiente de trabajo Realizan un plan para determinar y evaluar el ambiente de trabajo? Cmo saben que es el adecuado?

7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto Cmo se lleva a cabo la planeacin para la realizacin del producto? Con planes de produccin Cmo se relaciona la planeacin con los objetivos de calidad? En base a la planeacin se hacen los objetivos Qu actividades desempea para cubrir la aceptacin del producto? Inspecciones y pruebas estandarizadas

7.2 Procesos relacionados con el cliente Como establece los requisitos con el cliente? El cliente los proporciona Aplica o sigue algunas medidas legales para llevar a cabo el producto? Solo los contratos Cmo cercioran de que el producto cumple con las especificaciones del cliente? Con pruebas e inspecciones Al realizar cambios en el producto que medias debe realizar? Volver a revisar si cumple con los estndares definidos Qu puntos toman en cuenta para realizar el contrato con el cliente? El precio, sus especificaciones, tiempo de entrega, etc. Cul es el mtodo y medio de comunicacin y como lo establecieron para poder recibir retroalimentacin del cliente? Va mail y por telfono, tambin realiza visitas el cliente a la planta

7.3 Diseo y desarrollo Cmo evalan si es efectiva la planeacin del diseo? Revisan que los mtodos de validacin y verificacin sean los adecuados? Como lo hacen? Cmo se cercioran de que cumplen con el programa planeado? Mediante que documentos comprueban el cumplimiento de la planeacin? Y que los integrantes cumple con sus funciones? Qu mtodo utiliza para la actualizacin de documentos? Cmo afectan los cumplimientos legales que requieren? Cmo es el proceso para determinar los elementos necesarios para cumplir con el producto? Cmo es el proceso para verificar los resultados del diseo? Cmo evalan el cumplimiento del desarrollo de diseo? Cmo es el proceso de revisin para saber que el diseo es el adecuado? Y como demuestran que se lleva a cabo la revisin? Qu departamento se encarga de asegurar que la materia prima adquirida cumpla con las especificaciones solicitadas por la empresa? Cmo se aseguran de que el producto final cubre con las especificaciones del cliente? Si existe algn cambio en las especificaciones del producto que procedimiento se sigue para comprobar que el producto cumple en su funcin destinada satisfactoriamente? Cmo se realiza la evaluacin de los proveedores de materiales directos? Cmo se realizan las evaluaciones de los proveedores de materias indirectas?

Cada cuando se realizan evaluaciones a proveedores existe algn calendario de evaluaciones? Qu tipo de procedimiento se sigue para inspeccionar que una orden de compra est elaborado a correctamente?

NO LLEVAMOS DISEO

Punto 7.4.3 Verificacin de productos comprados Cmo se realiza la verificacin de la materia prima, cumple con las especificaciones requeridas por la organizacin? En base a certificados de calidad del producto e inspeccin. En el rea de produccin que instrumentos de trabajo existen? (Puede mencionar algunos de ellos) mquinas de soldar, plasmas, pulidores.. Las instrucciones de trabajo, Quin las elabora? Los supervisores, los jefes de rea con la ayuda del personal operativo Las elabora algn departamento en especfico? no Cmo se lleva a cabo la liberacin de producto terminado? Pasa por la inspeccin de varias etapas y se va liberando por cada una de ellas. Quin es el encargado de liberar el producto terminado? Es por etapas Qu indicadores en los procesos de produccin actuales, tienen la capacidad para alcanzar los resultados planificados? Toneladas semanales, scrap Qu tipo de control o identificacin se utilizan para realizar el seguimiento del producto a travs del proceso de produccin? Etiquetas, marca de golpe, marca de soldadura El cliente suministra algn tipo de bien a la empresa para poder llevar a cabo la elaboracin del producto? No. Si es as, Cmo salvaguardan los bienes del cliente? Hasta qu procesos y como la empresa es responsable de la preservacin del producto terminado? Como es metal lo que se maneja la preservacin se lleva con la pintura del metal.

Punto 8. Medicin, anlisis y mejora Cmo llevan a cabo el seguimiento del producto? Qu actividades realizan para verificar las especificaciones del producto? Calidad realiza diferentes procesos de Inspeccion (dimensional, soldadura, limpieza, pintura) Cmo se dan cuenta, si los productos cumplen con los requerimientos del cliente? Es base a las especificaciones que ellos nos suministran

Qu mtodos utilizan para obtener informacin sobre la satisfaccin del cliente? Encuesta de satisfaccin del cliente Cmo realizan una inspeccin de calidad? Quines son los responsables de realizar las inspecciones y reportarlas? Con que frecuencia se realizan auditoras internas y cules son las razones para llevarlas a cabo? Mnimo una vez al ao, actualmente 2 veces al ao Cmo se lleva a cabo un control del monitoreo de los procesos? Con el control de produccin, reporte diario del avance de todos los procesos productivos Le brindan algn seguimiento a dichos procesos? si Cmo se autoriza la liberacin del producto? Con la hoja de liberacin de producto firmada por los involucrados Existe algn punto de referencia o comparacin para verificar los requerimientos del producto? Si las inspecciones con los aparatos o instructivos estandarizados Qu procedimientos siguen los productos liberados? Cmo se autoriza la liberacin del algn producto? En base a la hoja de liberacin Qu acciones realizan ante alguna no conformidad con el producto del cliente? Acciones correctivas para que no vuelva a suceder Qu acciones llevan a cabo con los productos no conformes? Se separan, identifican y se vuelven a aprovechar Cundo corrigen algn problema del producto (re trabajo) que acciones toman, con ese producto? Se revisa para que cumpla con las especificaciones necesarias Dnde especifican las acciones que deben tomar con los productos no conformes? En el procedimiento de Producto No Conforme Cmo recopilan los datos de los clientes para su posterior anlisis? En base a encuestas o quejas Con que frecuencia se revisan las polticas de calidad, objetivos y resultados de las auditorias? Mnimo una vez al ao Se realiza algn cambio al analizar los datos anteriores? si Qu acciones realizan en caso de una no conformidad o problema? Implementacin y anlisis para acciones correctivas Cmo evitan o monitorean los posibles problemas que pueden ocurrir? Haciendo acciones preventivas