PRESUPUESTO PROVINCIA TOTAL PAUCARTAMBO Y DISTRITOS

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O

Municipalidad
081101-300767: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE
PAUCARTAMBO
081102-300768: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAICAY
081103-300769:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHALLABAMBA
081104-300770:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE
COLQUEPATA
081105-300771:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUANCARANI
081106-300772:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE KCOSIPATA

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
PIA
23,523,020
4,430,066
18,828,898
16,418,242
9,648,540
8,958,955

PIM

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

Certificacin Compromiso Anual

24,794,340
4,904,511
18,828,898
16,480,582
11,958,902
9,498,502

8,631,561
2,323,074
9,465,710
3,796,262
5,230,221
4,283,932

8,455,219
2,138,916
7,535,252
3,681,369
5,234,897
4,187,155

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
8,444,331
8,348,897
2,138,916
2,132,816
7,438,398
7,436,108
3,431,563
3,400,138
4,739,278
4,738,908
4,215,505
4,212,443

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
Girado
7,702,861
2,097,103
7,370,531
3,091,612
4,420,296
3,838,832

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
Avance %
33.7
43.5
39.5
20.6
39.6
44.3

DISTRITO DE PAUCARTAMBO
GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081101-300767: M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE
P A UCA RTA M B O

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD
CIUDADANA
0042:
APROVECHAMIENTO
DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS
USO
AGRARIO
0061: REDUCCION
DEL PARA
COSTO,
TIEMPO
E
INSEGURIDAD
VIAL
EN
EL
SISTEMA
DE Y
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD
ATENCION
DE EMERGENCIAS
POR
0082:
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
0083: PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
0090:
LOGROS RURAL
DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
9001:
CENTRALES
9002: ACCIONES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
23,523,020
24,794,340
8,631,561
PIA
79,784
110,020
0
5,570,037
53,658
450,000
1,140,339
0
2,781,350
13,337,832

PIM
159,874
80,520
119,569
5,065,938
53,658
277,865
1,359,275
694,000
3,289,141
13,694,500

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
8,455,219

Certificacin Compromiso Anual

63,968
31,194
70,558
706,616
11,257
0
296,717
671,014
1,845,930
4,934,309

63,968
31,194
70,558
706,616
11,257
0
296,717
671,014
1,727,623
4,876,274

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
8,444,331
8,348,897
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
63,968
63,968
31,194
31,194
70,558
66,028
706,616
706,342
11,257
10,945
0
0
296,717
260,831
671,014
671,014
1,727,623
1,722,078
4,865,385
4,816,498

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,702,861
Girado
55,118
26,518
41,465
576,222
10,538
0
159,201
671,014
1,662,359
4,500,427

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
33.7
Avance %
40.0
38.7
55.2
13.9
20.4
0.0
19.2
96.7
52.4
35.2

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081101-300767: M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE
P A UCA RTA M B O

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08: COMERCIO
10: AGROPECUARIA
12: ENERGIA
14: INDUSTRIA
15: TRANSPORTE
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL
24: PREVISION SOCIAL
25: DEUDA PUBLICA

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
23,523,020
24,794,340
8,631,561
PIA
5,274,754
1,663,678
1,800,000
1,760,000
127,134
498,880
6,570,037
672,316
1,590,339
284,046
520,151
122,000
345,564
1,588,809
39,456
665,856

PIM
5,852,545
2,490,112
743,128
711,919
127,134
112,990
6,576,961
694,878
2,163,205
284,046
484,582
303,856
1,755,678
1,787,994
39,456
665,856

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
8,455,219

Certificacin Compromiso Anual

2,288,416
868,849
144,853
230,717
31,351
0
1,206,407
281,196
792,017
44,912
63,968
161,222
1,663,134
837,870
16,650
0

2,141,659
845,479
144,853
230,717
31,351
0
1,206,407
281,452
792,017
44,912
63,968
161,222
1,663,134
831,399
16,650
0

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
8,444,331
8,348,897
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
2,141,659
2,123,959
837,768
835,476
144,853
136,353
230,717
222,237
31,351
31,351
0
0
1,205,657
1,201,335
281,324
278,707
792,017
755,331
44,912
38,147
63,968
63,968
161,222
161,222
1,660,834
1,660,834
831,399
823,327
16,650
16,650
0
0

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,702,861
Girado
2,013,262
761,375
123,398
180,310
28,066
0
1,045,254
246,155
634,612
34,803
55,118
159,942
1,657,613
746,851
16,104
0

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
33.7
Avance %
36.3
33.6
18.3
31.2
24.7
0.0
18.3
40.1
34.9
13.4
13.2
53.1
94.6
46.0
42.2
0.0

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081101-300767: M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE
P A UCA RTA M B O

Fuente de Financiamiento
1: RECURSOS DIRECTAMENTE
ORDINARIOS
2:
RECAUDADOS
3:
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5: RECURSOS DETERMINADOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
23,523,020
PIA
619,453
200,000
0
0
22,703,567

24,794,340
PIM
619,453
315,507
555,003
467,012
22,837,365

8,631,561

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
8,455,219

Certificacin Compromiso Anual

295,587
141,971
555,000
73,494
7,565,509

295,587
135,820
555,000
73,494
7,395,318

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
23,523,020
24,794,340
8,631,561

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
8,455,219

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0

8,444,331
8,348,897
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
295,587
295,587
135,820
134,506
555,000
555,000
72,744
72,744
7,385,180
7,291,060

7,702,861

33.7

Girado
225,940
123,322
555,000
71,094
6,727,506

Avance %
47.7
42.6
100.0
15.6
31.9

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081101-300767: M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE
P A UCA RTA M B O

Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: ADQUISICION
OTROS GASTOS
6-26:
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PIA
1,397,061
320,758
7,199,691
91,000
40,422
13,808,232
665,856

PIM
1,397,061
469,538
7,315,509
91,000
40,422
14,814,954
665,856

Certificacin Compromiso Anual

638,509
120,084
2,270,007
50,000
0
5,552,961
0

574,627
120,084
2,207,917
23,000
0
5,529,591
0

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
8,444,331
8,348,897
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
574,627
574,627
120,084
120,084
2,207,039
2,175,368
23,000
23,000
0
0
5,519,581
5,455,818
0
0

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,702,861
Girado
531,353
102,299
1,961,269
23,000
0
5,084,940
0

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
33.7
Avance %
41.1
25.6
29.7
25.3
0.0
36.8
0.0

Cunto SE GASTO?
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081101-300767: M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE
P A UCA RTA M B O

Trimestre
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
23,523,020
24,794,340
8,631,561
PIA

PIM

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
8,455,219

Certificacin Compromiso Anual

2,735,285
5,145,573
750,702

2,493,188
5,168,959
793,073

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
8,444,331
8,348,897
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
2,469,526
2,454,445
5,175,104
5,140,717
799,701
753,735

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,702,861
Girado
2,300,469
5,162,317
240,075

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
33.7
Avance %

2.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE CAICAY

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081102-300768: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE CA ICA Y

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE
SEGURIDAD
CIUDADANA
0035:AFECTAN
GESTION LA
SOSTENIBLE
DE
RECURSOS
NATURALES
Y
DIVERSIDAD
BIOLOGICA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
0039: APROVECHAMIENTO
MEJORA DE LA SANIDAD
ANIMAL
0042:
DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS
PARA
0046:
ACCESO
Y USO DE
LA USO AGRARIO
ELECTRIFICACION
RURAL
0047:
ACCESO Y USO
ADECUADO DE LOS
SERVICIOS
PUBLICOS
0061:
REDUCCION
DELDE
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD
VIAL DE
EN VULNERABILIDAD
EL SISTEMA DE Y
0068:
REDUCCION
ATENCION
DE EMERGENCIAS
POR
0082:
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
0083:
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
0090:
LOGROS RURAL
DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES
DE LA EDUCACION
BASICA
0108: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS
9001:
CENTRALES
9002: ACCIONES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
4,430,066
4,904,511
2,323,074
PIA
250,000
0
150,000
100,000
0
670,000
50,000
670,000
215,000
0
160,000
100,000
100,000
213,712
760,434
990,920

PIM
544,547
70,000
210,000
100,000
312,133
384,112
25,000
820,000
205,000
118,625
210,000
0
100,000
363,269
782,905
658,920

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
2,138,916

Certificacin Compromiso Anual

399,376
27,589
135,613
0
130,081
170,233
0
415,356
89,975
39,950
40,675
0
0
276,427
395,702
202,098

394,546
27,589
135,612
0
130,081
170,233
0
394,206
1,075
39,950
29,875
0
0
276,427
338,485
200,838

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
2,138,916
2,132,816
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
394,546
394,546
27,589
27,589
135,612
135,612
0
0
130,081
130,081
170,233
170,233
0
0
394,206
393,106
1,075
1,075
39,950
39,950
29,875
29,875
0
0
0
0
276,427
276,427
338,485
333,485
200,838
200,838

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
2,097,103
Girado
394,546
27,589
118,732
0
116,731
168,676
0
392,347
1,075
39,950
29,875
0
0
276,427
332,318
198,838

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
43.5
Avance %
72.5
39.4
64.6
0.0
41.7
44.3
0.0
47.9
0.5
33.7
14.2
0.0
0.0
76.1
42.6
30.5

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081102-300768: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE CA ICA Y

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
10: AGROPECUARIA
12: ENERGIA
15: TRANSPORTE
16: COMUNICACIONES
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL
24: PREVISION SOCIAL

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
4,430,066
4,904,511
2,323,074
PIA
1,223,357
0
850,000
50,000
215,000
670,000
250,000
260,000
213,712
450,000
25,000
100,000
112,197
10,800

PIM
1,138,828
188,625
905,112
25,000
240,516
820,000
359,557
228,190
313,712
436,974
25,000
100,000
112,197
10,800

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
2,138,916

Certificacin Compromiso Anual

476,287
67,539
431,292
0
125,490
415,356
156,960
58,865
255,080
300,470
5,472
0
24,673
5,590

419,070
67,538
425,202
0
36,590
394,206
156,960
48,065
255,080
300,470
5,472
0
24,673
5,590

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
2,138,916
2,132,816
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
419,070
414,070
67,538
67,538
425,202
425,202
0
0
36,590
36,590
394,206
393,106
156,960
156,960
48,065
48,065
255,080
255,080
300,470
300,470
5,472
5,472
0
0
24,673
24,673
5,590
5,590

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
2,097,103
Girado
410,903
67,538
410,295
0
36,590
392,347
140,080
48,065
255,080
300,470
5,472
0
24,673
5,590

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
43.5
Avance %
36.4
35.8
47.0
0.0
15.2
47.9
43.7
21.1
81.3
68.8
21.9
0.0
22.0
51.8

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081102-300768: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE CA ICA Y

Rubro
00: RECURSOS ORDINARIOS
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08:
MUNICIPALES
09: IMPUESTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
4,430,066
4,904,511
2,323,074
PIA
60,120
761,234
10,000
80,000
3,518,712

PIM
60,120
764,530
10,000
99,175
3,970,686

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
2,138,916

Certificacin Compromiso Anual

13,564
360,878
0
56,994
1,891,638

13,564
307,471
0
53,184
1,764,697

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
4,430,066
4,904,511
2,323,074

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
2,138,916

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
2,138,916
2,132,816
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
13,564
13,564
307,471
302,471
0
0
53,184
53,184
1,764,697
1,763,597

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
2,097,103

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
2,138,916
2,132,816
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
73,649
73,649
19,154
19,154
312,754
307,754
0
0
1,733,360
1,732,260

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
2,097,103

Girado
13,564
301,304
0
53,184
1,729,051

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
43.5
Avance %
22.6
39.6
0.0
53.6
44.4

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081102-300768: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE CA ICA Y

Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: ADQUISICION
DONACIONESDE
Y TRANSFERENCIAS
6-26:
ACTIVOS NO
FINANCIEROS

PIA
190,142
57,997
800,292
12,923
3,368,712

PIM
190,142
57,997
822,763
12,923
3,820,686

Certificacin Compromiso Anual

73,649
19,154
369,970
0
1,860,300

73,649
19,154
312,754
0
1,733,360

Girado
73,649
19,154
306,586
0
1,697,714

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
43.5
Avance %
38.7
33.0
37.4
0.0
45.3

Cunto SE GASTO?

Consulta Amigable
Consulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye:

Actividades y Proyectos

TOTAL
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento 08: CUSCO
Provincia 0811: PAUCARTAMBO
Municipalidad 081102-300768: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAICAY

Trimestre

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
4,430,066

4,904,511

PIA

PIM

2,323,074
Certificacin

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

52,535,367,
11,003,370,
10,995,278,
1,516,760,
30,407,

2,138,916
2,138,
Eje
Compromiso
Anual
Atencin de Compromiso Mensu

1er Trimestre

933,509

918,671

825,

2do Trimestre

1,305,279

1,136,580

1,229,

3er Trimestre

84,285

83,665

84,

3.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE CHALLABAMBA

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081103-300769: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
CHA LLA B A M B A

Categora Presupuestal
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS
USO
AGRARIO
0061:
REDUCCION
DEL PARA
COSTO,
TIEMPO
E
INSEGURIDAD
VIALNACIONAL
EN EL SISTEMA
DE
0082:
PROGRAMA
DE
SANEAMIENTO
URBANO
0083:
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
0090:
LOGROS RURAL
DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES
DE LA EDUCACION
BASICA
0108:
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS
9001:
CENTRALES
9002: ACCIONES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
18,828,898
18,828,898
9,465,710
PIA
0
5,179,000
1,755,000
2,220,000
2,710,000
1,400,000
1,360,200
4,204,698

PIM
170,196
6,020,615
1,804,636
2,513,234
1,715,746
983,678
1,468,145
4,152,648

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
7,535,252

Certificacin Compromiso Anual

168,330
3,008,155
497,628
582,125
379,071
609,874
1,209,296
3,011,231

168,330
2,616,979
421,581
523,388
306,707
558,814
933,876
2,005,576

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
7,438,398
7,436,108
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
168,330
168,330
2,601,805
2,601,515
416,663
416,663
518,592
516,592
306,707
306,707
553,691
553,691
838,533
838,533
2,034,076
2,034,076

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,370,531
Girado
168,330
2,601,515
415,463
516,592
306,707
553,691
813,637
1,994,595

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.5
Avance %
98.9
43.2
23.1
20.6
17.9
56.3
57.1
49.0

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081103-300769: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
CHA LLA B A M B A

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
08: COMERCIO
09: TURISMO
10: AGROPECUARIA
14: INDUSTRIA
15: TRANSPORTE
16: COMUNICACIONES
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
18,828,898
18,828,898
9,465,710
PIA
2,106,584
550,000
150,000
1,048,826
70,000
4,840,000
150,000
35,000
3,975,000
1,739,000
347,127
665,000
2,710,000
442,361

PIM
2,442,323
203,472
155,590
1,313,918
68,800
5,808,855
142,100
46,500
4,330,630
1,183,951
296,473
784,085
1,722,036
330,165

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
7,535,252

Certificacin Compromiso Anual

1,634,954
181,614
137,605
850,135
68,300
2,900,475
140,100
46,500
1,092,432
704,874
273,391
786,843
385,271
263,215

1,243,559
181,614
102,605
667,171
45,188
2,604,789
8,591
40,962
957,159
558,814
246,614
451,316
312,907
113,962

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
7,438,398
7,436,108
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
1,148,216
1,148,216
181,614
181,614
102,605
102,605
667,171
667,171
45,188
45,188
2,589,615
2,589,325
21,591
21,591
40,962
40,962
947,445
945,445
553,691
553,691
249,114
249,114
454,816
454,816
312,907
312,907
123,462
123,462

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,370,531
Girado
1,123,320
181,614
102,605
636,355
40,263
2,589,325
20,851
40,962
944,245
553,691
249,114
451,816
312,907
123,462

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.5
Avance %
47.0
89.3
65.9
50.8
65.7
44.6
15.2
88.1
21.8
46.8
84.0
58.0
18.2
37.4

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081103-300769: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
CHA LLA B A M B A

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
18,828,898
18,828,898
9,465,710

Rubro
00: RECURSOS ORDINARIOS
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08:
MUNICIPALES
09: IMPUESTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PIA

PIM

263,745
2,722,362
3,000
35,000
15,804,791

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
7,535,252

Certificacin Compromiso Anual

263,745
2,722,362
3,000
35,000
15,804,791

263,745
2,372,191
0
25,000
6,804,774

90,671
1,362,845
0
10,000
6,071,736

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
7,438,398
7,436,108
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
90,671
90,671
1,296,002
1,296,002
0
0
10,000
10,000
6,041,725
6,039,435

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,370,531
Girado
90,671
1,231,624
0
10,000
6,038,235

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.5
Avance %
34.4
47.6
0.0
28.6
38.2

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081103-300769: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE CHA LLA B A M B A

Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
18,828,898
18,828,898
9,465,710
PIA
410,200
192,361
2,072,336
71,384
16,082,617

PIM
409,800
192,361
2,052,736
71,384
16,102,617

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
7,535,252

Certificacin Compromiso Anual

161,920
192,361
1,500,065
71,384
7,539,980

150,521
90,671
986,876
0
6,307,185

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
7,438,398
7,436,108
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
79,865
79,865
90,671
90,671
990,689
990,689
0
0
6,277,174
6,274,884

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
7,370,531
Girado
79,865
90,671
965,052
0
6,234,943

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.5
Avance %
19.5
47.1
48.3
0.0
39.0

Cunto SE GASTO?
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081103-300769: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
CHA LLA B A M B A

Trimestre
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
18,828,898
PIA

18,828,898
PIM

9,465,710

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

7,438,398
7,436,108
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
3,124,014
2,830,155
2,834,314
3,989,318
4,113,762
4,107,313
421,921
494,481
494,481

7,370,531

7,535,252

Certificacin Compromiso Anual

5,292,670
3,727,787
445,253

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

Girado
2,780,966
4,160,661
428,904

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.5
Avance %

4.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE COLQUEPATA

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081104-300770: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE COLQUEP A TA

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0039:
LA SANIDAD ANIMAL
0040: MEJORA
MEJORA DE
Y MANTENIMIENTO
DE LA SANIDAD
VEGETAL
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS
PARA
0046:
ACCESO
Y USO
USO AGRARIO
DE LA ELECTRIFICACION
RURAL
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES
0061: REDUCCION
DEL COSTO, TIEMPOEE
INSEGURIDAD
VIAL
EN VULNERABILIDAD
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0068: REDUCCION DE
Y ATENCION
DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
0082:
PROGRAMA NACIONAL
DE SANEAMIENTO
URBANO
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
DE
LAINCREMENTO
EDUCACION BASICA
REGULAR DE ACTIVIDADES
0101:
DE LA PRACTICA
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
9001: ASIGNACIONES
ACCIONES CENTRALES
9002:
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
16,418,242
16,480,582
3,796,262
PIA
200,000
0
0
0
840,000
2,700,000
2,630,000
2,746,010
40,000
1,360,000
859,924
570,000
0
2,088,180
2,384,128

PIM
520,500
25,000
1,192,190
183,000
1,201,500
1,718,010
132,680
2,184,198
40,000
1,381,000
1,164,854
1,457,462
130,000
1,975,485
3,174,703

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
3,681,369

Certificacin Compromiso Anual

206,572
7,109
454,749
138,314
218,043
0
0
79,707
0
625
125,617
647,344
36,905
792,333
1,088,945

206,572
7,109
454,749
138,314
218,043
0
0
79,707
0
625
125,617
647,344
36,905
792,333
974,051

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
3,431,563
3,400,138
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
179,594
179,594
7,109
7,109
454,749
454,749
138,314
138,314
216,759
216,759
0
0
0
0
79,707
79,707
0
0
625
625
125,269
125,269
646,718
646,718
36,242
36,242
713,847
697,422
832,629
817,629

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
3,091,612
Girado
98,429
7,109
389,391
123,254
212,068
0
0
79,707
0
625
119,760
584,586
35,742
665,012
775,929

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
20.6
Avance %
34.5
28.4
38.1
75.6
18.0
0.0
0.0
3.6
0.0
0.0
10.8
44.4
27.9
35.3
25.8

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081104-300770: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
COLQUEP A TA

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08: COMERCIO
10: AGROPECUARIA
12: ENERGIA
15: TRANSPORTE
16: COMUNICACIONES
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL
24: PREVISION SOCIAL

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
16,418,242
PIA

3,075,950
40,000
27,000
1,440,000
2,700,000
2,826,010
2,630,000
140,000
2,219,924
200,000
90,000
570,000
432,958
26,400

16,480,582
PIM

3,283,055
40,000
27,000
3,356,190
1,718,010
2,264,198
132,680
362,409
2,636,690
513,000
218,300
1,457,462
445,188
26,400

3,796,262

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
3,681,369

Certificacin Compromiso Anual

1,115,947
0
0
954,555
0
79,707
0
184,477
165,799
206,572
64,210
647,344
365,126
12,525

1,115,947
0
0
954,555
0
79,707
0
184,477
165,799
206,572
64,210
647,344
250,233
12,525

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

3,431,563
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual
943,108
0
0
953,272
0
79,707
0
178,971
165,452
179,594
63,547
646,718
215,033
6,162

3,400,138

Devengado
925,183
0
0
953,272
0
79,707
0
174,571
163,652
179,594
63,547
646,718
207,733
6,162

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0

3,091,612

20.6

Girado
891,861
0
0
866,975
0
79,707
0
172,819
157,242
98,429
63,047
584,586
170,785
6,162

Avance %

28.2
0.0
0.0
28.4
0.0
3.5
0.0
48.2
6.2
35.0
29.1
44.4
46.7
23.3

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O

16,418,242

M unicipalidad 081104-300770: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE COLQUEP A TA

Rubro

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

16,480,582
PIM

308,388
2,608,844
5,000
50,000
13,446,010

308,388
2,613,632
5,000
56,772
13,496,790

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

3,796,262

3,681,369

Certificacin Compromiso Anual

308,388
1,116,055
0
2,864
2,368,956

193,495
1,116,055
0
2,864
2,368,956

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

3,431,563
3,400,138
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
114,857
114,857
974,797
943,372
0
0
2,864
2,864
2,339,046
2,339,046

3,091,612
Girado
114,857
875,976
0
0
2,100,779

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
20.6
Avance %
37.2
36.1
0.0
5.0
17.3

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081104-300770: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE COLQUEP A TA

Genrica
5-21: PENSIONES
PERSONAL YYOBLIGACIONES
SOCIALES
5-22:
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
16,418,242
16,480,582
3,796,262
PIA
443,740
223,358
2,812,704
236,430
12,702,010

PIM
443,740
223,358
2,836,094
212,430
12,764,960

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
3,681,369

Certificacin Compromiso Anual

123,984
209,483
1,012,757
112,430
2,337,608

123,984
94,590
1,012,757
112,430
2,337,608

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
3,431,563
3,400,138
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
61,489
61,489
88,226
88,226
940,345
908,920
33,792
33,792
2,307,710
2,307,710

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
3,091,612
Girado
57,979
88,226
843,799
33,792
2,067,815

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
20.6
Avance %
13.9
39.5
32.0
15.9
18.1

Cunto SE GASTO?
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254

39.5
36.1
36.1
35.9

30,407,990

30,269,310

28,521,236

35.0

3,431,563
3,400,138
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
562,082
558,925
2,706,204
2,709,144
163,277
132,069

3,091,612

20.6

P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O

81,807,721

86,465,735

33,730,759

31,232,808

M unicipalidad 081104-300770: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE

COLQUEP A TA

16,418,242

16,480,582

3,796,262

3,681,369

Trimestre

PIA

PIM

Certificacin Compromiso Anual

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

707,413
2,987,959
100,890

707,412
2,870,167
103,790

Girado
410,915
2,451,766
228,931

Avance %

5.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE HUANCARANI

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081105-300771: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE HUA NCA RA NI

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
9,648,540
11,958,902
5,230,221
PIA
10,000
200,000
1,570,000
320,000
863,787
60,000
250,000
130,000
1,150,000
150,000
4,444,708
500,045

PIM
10,000
0
727,770
95,000
263,454
0
352,680
180,000
1,182,672
150,000
2,745,796
6,251,530

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
5,234,897

Certificacin Compromiso Anual

1,174
0
319,093
14,669
13,962
0
73,831
0
359,291
105,542
1,559,447
2,783,213

1,174
0
325,559
14,669
13,962
0
73,831
0
359,291
105,542
1,558,742
2,782,128

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,739,278
4,738,908
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
1,174
1,174
0
0
325,559
325,559
14,669
14,669
13,962
13,962
0
0
73,831
73,831
0
0
359,291
359,291
105,542
105,542
1,068,783
1,068,413
2,776,468
2,776,468

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
4,420,296
Girado
1,174
0
258,624
14,669
13,143
0
48,546
0
349,335
105,542
1,013,020
2,616,244

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.6
Avance %
11.7
0.0
44.7
15.4
5.3
0.0
20.9
0.0
30.4
70.4
38.9
44.4

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081105-300771: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
HUA NCA RA NI

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08: COMERCIO
10: AGROPECUARIA
12: ENERGIA
15: TRANSPORTE
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
9,648,540
11,958,902
5,230,221
PIA

4,492,194
60,000
0
1,570,000
320,000
863,787
200,000
380,000
150,000
10,000
100,000
1,150,000
352,559

PIM

4,199,683
182,940
62,830
1,844,270
95,000
592,850
476,188
565,349
275,222
10,000
790,241
2,601,822
262,507

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,739,278
4,738,908
Ejecucin
Certificacin Compromiso Anual
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
2,757,513
126,824
41,512
330,535
14,669
241,548
103,434
89,380
168,960
1,174
177,529
1,153,695
23,448

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
5,234,897

2,756,808
126,824
41,512
335,916
14,669
241,548
103,434
89,380
168,960
1,174
177,529
1,153,695
23,448

2,266,849
126,824
41,512
335,916
14,669
241,548
103,434
89,380
168,960
1,174
171,869
1,153,695
23,448

2,266,479
126,824
41,512
335,916
14,669
241,548
103,434
89,380
168,960
1,174
171,869
1,153,695
23,448

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
4,420,296
Girado
2,173,133
122,724
41,087
268,980
14,669
180,959
101,527
63,195
168,960
1,174
167,757
1,092,683
23,448

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.6
Avance %

54.0
69.3
66.1
18.2
15.4
40.7
21.7
15.8
61.4
11.7
21.7
44.3
8.9

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
9,648,540
11,958,902
5,230,221

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081105-300771: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE HUA NCA RA NI

Rubro

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PIM

170,045
1,799,708
50,000
0
7,628,787
0

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
5,234,897

Certificacin Compromiso Anual

170,045
2,102,779
50,000
259,711
8,772,867
603,500

0
1,392,584
15,219
259,407
2,959,511
603,500

0
1,391,879
15,219
259,407
2,964,892
603,500

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,739,278
4,738,908
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
0
0
898,260
898,260
15,219
14,849
259,407
259,407
2,962,892
2,962,892
603,500
603,500

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
4,420,296

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.6
Avance %

Girado
0
858,590
14,129
236,537
2,707,540
603,500

0.0
42.7
29.7
99.9
33.8
100.0

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081105-300771: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE HUA NCA RA NI

Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
9,648,540
11,958,902
5,230,221
PIA
520,179
132,559
999,529
37,486
100,000
7,858,787

PIM
520,179
132,559
1,721,122
49,486
14,000
9,521,556

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
5,234,897

Certificacin Compromiso Anual

486,434
0
1,035,968
4,000
4,192
3,699,627

486,434
0
1,035,968
4,000
4,192
3,704,303

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,739,278
4,738,908
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
194,932
194,932
0
0
833,851
833,481
4,000
4,000
4,192
4,192
3,702,303
3,702,303

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
4,420,296
Girado
192,935
0
780,361
4,000
4,192
3,438,808

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.6
Avance %
37.5
0.0
48.4
8.1
29.9
38.9

Cunto SE GASTO?
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081105-300771: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
HUA NCA RA NI

Trimestre

9,648,540

11,958,902

PIA

PIM

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

5,230,221

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

4,739,278
4,738,908
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
2,563,920
1,877,507
1,891,686
2,505,808
2,565,180
2,582,970
165,169
296,590
264,252

4,420,296

5,234,897

Certificacin Compromiso Anual

2,917,225
2,153,843
159,153

Girado
1,850,176
2,444,426
125,694

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
39.6
Avance %

6.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE KCOSIPATA

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
8,958,955
9,498,502
4,283,932

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081106-300772: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE KCOSIP A TA

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PIA
0
50,000
200,000
1,688,204
200,000
140,000
869,800
410,000
380,000
2,155,268
2,865,683

PIM
14,365
3,000
200,000
1,304,209
0
440,800
82,180
410,000
1,142,700
1,615,063
4,286,185

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
4,187,155

Certificacin Compromiso Anual

14,295
3,000
6,500
268,973
0
78,251
2,180
5,000
662,856
820,986
2,421,892

14,295
3,000
6,500
268,173
0
73,931
2,180
5,000
662,856
777,099
2,374,122

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,215,505
4,212,443
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
14,295
14,295
3,000
3,000
6,500
6,500
268,173
268,173
0
0
73,931
73,931
2,180
2,180
5,000
5,000
662,856
662,856
799,799
799,799
2,379,772
2,376,710

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
3,838,832
Girado
13,245
3,000
6,500
262,102
0
65,904
0
5,000
629,188
750,612
2,103,282

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
44.3
Avance %
99.5
100.0
3.3
20.6
0.0
16.8
2.7
1.2
58.0
49.5
55.5

GASTO: POR FUNCION

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081106-300772: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
KCOSIP A TA

Funcin
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
08: COMERCIO
12: ENERGIA
15: TRANSPORTE
17: AMBIENTE
18: SANEAMIENTO
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
8,958,955
PIA
3,864,238
250,000
0
163,956
1,773,204
450,200
1,009,800
100,000
0
662,500
410,000
275,057

9,498,502
PIM
3,661,670
65,042
573,256
215,516
1,373,461
990,840
522,980
100,000
14,365
1,339,660
410,000
231,712

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0

4,215,505
4,212,443
Ejecucin
Certificacin Compromiso Anual
Atencin de Compromiso Mensual Devengado

3,838,832

44.3

4,283,932

1,627,449
59,933
481,475
94,281
303,509
717,582
80,431
0
14,295
756,181
5,000
143,797

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

4,187,155

1,583,562
56,108
471,270
107,516
306,395
724,032
76,111
0
14,295
757,180
5,000
85,686

1,606,262
63,708
471,270
106,316
306,395
723,282
76,111
0
14,295
757,180
5,000
85,686

1,606,262
63,708
468,209
106,316
306,395
723,282
76,111
0
14,295
757,180
5,000
85,686

Girado
1,419,987
52,333
445,038
87,331
296,638
699,135
65,904
0
13,245
715,998
5,000
38,226

Avance %
43.9
97.9
81.7
49.3
22.3
73.0
14.6
0.0
99.5
56.5
1.2
37.0

FINANCIAMIENTO: RUBROS
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759

TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O

8,958,955

M unicipalidad 081106-300772: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE KCOSIP A TA

Rubro

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

104,676
1,633,526
50,000
350,000
6,820,753

9,498,502
PIM

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808

4,283,932

4,187,155

Certificacin Compromiso Anual

104,676
1,633,526
50,000
350,000
7,360,300

79,856
904,807
0
218,309
3,080,960

24,031
879,181
0
218,309
3,065,634

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

4,215,505
4,212,443
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
24,031
24,031
907,531
907,531
0
0
218,309
218,309
3,065,634
3,062,573

3,838,832

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
44.3
Avance %

Girado
0
789,643
0
218,309
2,830,881

23.0
55.6
0.0
62.4
41.6

ESTRUCTURACION DEL GASTO:

Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081106-300772: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE KCOSIP A TA

Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
8,958,955
9,498,502
4,283,932
PIA
579,100
79,857
3,026,141
24,819
5,249,038

PIM
579,100
79,857
2,594,641
24,819
6,220,085

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
4,187,155

Certificacin Compromiso Anual

106,113
79,856
1,243,301
0
2,854,662

84,273
24,031
1,239,514
0
2,839,337

52,535,367,383 49,197,764,064
11,003,370,676 10,153,103,933
10,995,278,074 10,148,217,984
1,516,760,332 1,277,908,568
30,407,990
30,269,310
4,215,505
4,212,443
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
84,273
84,273
24,031
24,031
1,267,864
1,267,864
0
0
2,839,337
2,836,275

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236
3,838,832
Girado
83,456
0
1,045,195
0
2,710,182

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0
44.3
Avance %
14.6
30.1
48.9
0.0
45.6

Cunto SE GASTO?
Consulta Amigable
C onsulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 08-julio-2013
Ao de Ejecucin: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTA L
Nivel de Go bierno M : GOB IERNOS LOCA LES
Go b.Lo c./M anco m. M : M UNICIP A LIDA DES
Departamento 08: CUSCO
P ro vincia 0811: P A UCA RTA M B O
M unicipalidad 081106-300772: M UNICIP A LIDA D DISTRITA L DE
KCOSIP A TA

Trimestre
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231

18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429
18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826
2,686,135,600
3,559,756,861 1,974,548,996
81,807,721
86,465,735
33,730,759
8,958,955
PIA

9,498,502
PIM

4,283,932

76,118,075,619
12,825,153,862
12,816,645,879
1,569,430,374
31,232,808
4,187,155

Certificacin Compromiso Anual

1,651,825
2,497,414
134,693

1,618,700
2,482,965
85,489

52,535,367,383
11,003,370,676
10,995,278,074
1,516,760,332
30,407,990

49,197,764,064
10,153,103,933
10,148,217,984
1,277,908,568
30,269,310

46,631,286,110
9,456,564,047
9,451,916,718
1,193,183,254
28,521,236

39.5
36.1
36.1
35.9
35.0

4,215,505
4,212,443
Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado
1,611,528
1,616,720
2,488,877
2,481,284
115,099
114,439

3,838,832

44.3

Girado
1,197,090
2,470,762
170,980

Avance %