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Gestion Pedidos Terceros Con Aviso Entrega

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SAP ECC 6.

00 Enero 2008 Español

Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (J54)
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf Germany

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SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP

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así como nombres de instalación. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. Entrada variable de usuario. por ejemplo SELECT e INCLUDE. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. actualización y herramientas de base de datos. etiquetas de campo y botones. Salida en la pantalla de usuario. código fuente. Incluye nombres de reportes. títulos de gráficos y tablas. así como nombres de menú. nombres de programas. Funciones del teclado. rutas y opciones. Incluye títulos de pantalla. mensajes. Example text EXAMPLE TEXT Example text <Example text> © SAP AG Página 4 de 30 . Example text EXAMPLE TEXT Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Icons Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Proceso Externo Proceso de Negocio Alternativo/Decisión Typographic Conventions Type Style Example text Description Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. códigos de transacciones. Referencias con otra documentación. nombres de variables y parámetros. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Nombres de elementos en el sistema.

............................28 5............................................................6 2 Pre – Requisitos..............................................................14 4.....................................6 2..........................................................................................................................................................................................................9 4 Pasos del Proceso.....24 5 Apéndice.......................................................17 4...........................2 Reportes del ERP SAP............................................4 Roles....................5 Verificación de Facturas....................................................................6 2.............................3 Formularios Usados..............1 Creación del Pedido de Ventas..................................................................................................................3 Pasos Preliminares.......29 5.....30 © SAP AG Página 5 de 30 .......................................................................................................................................................................................................28 5..........................................................................................8 2....................19 4.........SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Contenido 1 Propósito.....................................................................................10 4.........................................................2 Condiciones de Negocio ...................2 Pedido de Compra........................3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega................................................................................................................................................1 Pasos del Proceso de Reversión.......6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito .................................21 4......4 Facturación........10 4...............................................8 2........................................................................................................................................................1 Datos Maestros y Datos Organizacionales...........8 3 Vista General del Proceso......................................................................................................................................................................................................................................................

guiando al usuario a través de las diferentes transacciones que componen el proceso. Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP Best Practices. En el siguiente paso usted recibe de su proveedor un aviso de entrega indicando que las mercaderías han sido enviadas a su cliente. Para mayor información sobre como crear datos maestros. Usandos sus propios Datos Maestros Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material u organizacional para el cual haya creado datos maestros. acreedores. y deudores. y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario. En este momento se factura al cliente basándose en la cantidad enviada especificada en la notificación mencionada.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega 1 Propósito El propósito del presente documento es presentar el escenario de Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega. En este escenario su cliente ordena mercaderías que no son producidas por su compañía y no son mantenidas en stock. por ejemplo.sap. revise http://help. Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen.com © SAP AG Página 6 de 30 . así como los datos que reflejan la estructura organizacional de su compañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo. Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto) Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practices que tengan las mismas características. datos maestros de materiales. El proveedor entrega directamente el material a su cliente.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales Valores estándar de SAP Best Practices Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en la fase de implementación. 2 Pre – Requisitos 2.

Comentarios Mercadería 4 Empresa Servicio Empresa Servicio Empresa Servicio Almacen Regional BP03 Puesto de Expedicion BP03 Organización de Ventas BP01 Venta Directa Productos 01 Compras Datos maestros / org. Comentarios Comercializadora YYY Ltda Org. Comentarios Organización de Ventas BP01 Facturas © SAP AG Página 7 de 30 . Material Solicitante Destinatario de Mercancía Pagador Centro Puesto de expedición Organización de ventas Canal de Distribución Sector Valor C20020 C6100 C6100 C6100 BP03 BP03 BP01 01 01 Detalles datos maestros / org.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento: Pedido de ventas Datos maestros / org. Organización de ventas Clase de mensajes Valor BP01 RD00 Detalles datos maestros / org. Proveedor Organización de compras Centro de costo Valor C8000 BP01 1201 Detalles datos maestros / org. Compras BP01 Logística Facturación Datos maestros / org.

usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes de poder comenzar cualquier actividad en este escenario: Condición de Negocio Usted ha completado los pasos descritos en el Business Process Procedure Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas. Escenario Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas 2.2 Condiciones de Negocio Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena más grande de procesos de negocios o escenarios integrados. 2. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar.4 Roles Uso Los siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Solo necesita estos roles si está usando la interfaz NWBC. Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al (a los) usuario(s) que están probando este escenario. Como resultado.3 Pasos Preliminares No aplica para este escenario. Pre – Requisitos Los roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 2. Rol de negocio Cliente Compras Almacenista Deudores Acreedores Deudores Nombre Técnico SAP_AIO_SALESPERSON-S SAP_BP_PURCHASER-S SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_AIO_AR_CLERK-S SAP_AIO_AP_CLERK-S SAP_AIO_AR_CLERK-S Paso del proceso Creación del pedido de ventas Pedido de Compra Entrada de Mercaderías basada en aviso de entrega Facturación Verificación de Facturas Impresión y Contabilización de Facturas © SAP AG Página 8 de 30 .

La factura del proveedor ha sido creada y contabilizada La factura es contabilizada e impresa Pedido de Compra Entrada de Mercaderías basada en aviso de entrega Facturación Verificación de Facturas – Compras ME21N – Material enviado por el proveedor – Factura enviada por el proveedor – Almacenista MIGO_GR – – Deudores Acreedores VF01 MIRO Impresión y Contabilización de Facturas – Deudores IDCP © SAP AG Página 9 de 30 . El pedido de compra ha sido generado. – Rol de negocio Cliente Código de Transacción VA01 Resultados esperados El pedido es creado y automáticamente se genera una solicitud de pedido de compras. La factura ha sido creada.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 3 Vista General del Proceso Paso del proceso Creación del pedido de ventas Referencia externa del proceso – Condición de negocio Cliente ordena mercaderías no producidas ni mantenidas en stock. La entrada de mercancía ha sido contabilizada.

Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear VA01 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Clase de Pedido Descripción Clasificación que distingue distintas clases de pedido.1 Creación del Pedido de Ventas Uso Un pedido de ventas es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un cliente sobre entregas de productos o prestación de servicios por precios.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4 Pasos del Proceso 4. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Crear pedido de cliente 2. Pre – Requisitos No aplica. cantidades y momentos de entrega establecidos. Procedimiento 1. Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles Acciones y Valores TA Comentarios Pedido estándar Datos organizativos Organización ventas BP01 Organización de Ventas BP01 © SAP AG Página 10 de 30 . En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso.

realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Solicitante Descripción Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción reclamaciones por parte de sus clientes. Delegación (p. Haga clic en Continuar 4. Grupo de comerciales responsables de la gestión de ventas para determinados productos o prestaciones de servicios. ej. producto o servicio. una sucursal) responsable de la comercialización de determinados productos y servicios en una determinada zona geográfica. productos o servicios. En la ventana Crear Pedido estándar: Resumen. Por mediación del sector. 01 Venta Directa Sector 01 Productos 01 Oficina de ventas Grupo de Vendedores 3. Acciones y Valores Comentarios Canal distribución Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios. el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado un material. El Acciones y Valores C6100 Comentarios Empresa Servicio © SAP AG Página 11 de 30 . Posibilidad de agrupar materiales. .

: Controlar precios. fechas de entrega o punto de pedido). Unidad de Medida C20020 Mercadería 4 Cantidad de pedido 100 Puede ingresar una cantidad diferente. 7.cliente Número empleado por el cliente para identificar de forma unívoca su documento de compra (p. UM C/U El sistema lo sugiere luego de ingresar el material. La determinación de precios se calculará automáticamente. © SAP AG Página 12 de 30 .ped. Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posición. Almacen Regional BP03 En el detalle del ítem. ORD-001 Puede ingresar el valor deseado.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción solicitante es contractualmente responsable del pedido de cliente. Podrá ser exhibida la pantalla de Verificación de Disponibilidad para que sea confirmada. Dependiendo de las entradas realizadas en el pedido de ventas es posible que algún mensaje de advertencia aparezca (ejm. haga clic en Continuar en la parte inferior del bloque Entrega completa. Centro Centro BP03 5. Acciones y Valores Comentarios Nro. Pestaña “Resumen de posiciones” Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. Haga clic en Grabar . Puede dejarlo en blanco.ej. su petición de oferta o bien su pedido).. Haga clic en Continuar . cantidades. 6. Estos avisos son solo informativos y no tendrán impacto en el Business Process Procedure en ejecución.

y podrá realizar las verificaciones necesarias sobre la solicitud Determinación de Precios Usted puede modificar los precios manualmente. Doble clic en el ítem del pedido cuyo precio desea modificar. Para modificar las condiciones de precio ingrese por VA02 © SAP AG Página 13 de 30 . 2. Haga clic en de pedido creada. Seleccione la pestaña Condiciones. Para realizarlo proceda como sigue: 1.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Resultado Se ha creado un pedido de ventas para el material. El pedido de ventas ha generado automáticamente una solicitud de pedido de compras basada en los repartos planificados a nivel de la línea del pedido de ventas: Para visualizar la solicitud de compras ingresar por la transacción VA03   Haga doble clic en la línea del pedido de ventas y luego clic en la pestaña Repartos.

2 Pedido de Compra Uso Un pedido de compra es el requerimiento o instrucción de una organización de compras hacia un proveedor (externo) o a un centro para la entrega de una cantidad determinada de un material o la prestación de un servicio en una cierta fecha.).SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. Pre – Requisitos Una solicitud de pedido de compras debe haber sido creada en el paso anterior. Aquí encontrará los documentos necesarios para su trabajo diario (pedidos de compra. Procedimiento 1. plan de entregas. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido. solicitudes de pedido. etc. El resumen de documentos contiene un número de distintos tipos de documentos de compras. Nota: usted también puede buscar por su solicitud de compras deseada. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Compras → Pedidos → Crear pedido 2. © SAP AG Página 14 de 30 . Comentarios Seleccione la variante Mis Solicitudes de Pedido. En la ventana Crear Pedido . realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Si es necesario active Haga clic en Variante de Selección . ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. La lista de las solicitudes de pedido aparecerá en pantalla.

Proveedor Número de cuenta del proveedor. C8000 Confirme los mensajes con Continuar . por ejemplo. Organización de Compras BP01 Org.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Usted puede. Con el número de proveedor se transfiere información del registro maestro de proveedores (por ej. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Descripción Sus solicitudes de pedido son listadas a la izquierda de la pantalla Acciones y Valores Seleccione la solicitud de pedido que desea procesar Arrastre la solicitud de pedido al icono . En la ventana Crear Pedido. Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. Comentarios Comercializadora YYY Ltda Puede cargarse automáticamente si los registros info están actualizados.. Compras BP01 Información de Cabecera . pedido). Grupo de Compras 001 Grp. ver todas las solicitudes de pedido a procesar a la izquierda de la pantalla y al mismo tiempo procesar las órdenes de compra relevantes utilizando la parte derecha de la pantalla. 3.Compradores 1 © SAP AG Página 15 de 30 .. dirección y datos bancarios del proveedor ) a un documento de compras (por ej. El grupo de compras • de forma interna se hace cargo del acopio de un material o de una clase de materiales. Denomina la organización de compras. petición de oferta.

Acciones y Valores Comentarios Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la SUNAT. Precio Bruto 150 PEN Si no existe registro info Ind. El valor por defecto es el de la orden de venta. Haga clic en Grabar . Basado en la configuración de mensajes. éste podrá ser impreso y enviado (vía fax o vía mail) al proveedor (esto último no será mostrado en este proceso). Es tomado del registro Info. de no existir este debe ser ingresada manualmente. © SAP AG Página 16 de 30 . Para ver la clase de mensaje y el medio de salida. haga clic en Mensajes en el resumen del pedido de compras.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción • y hacia afuera representa por regla general el interlocutor para los proveedores.Impuesto C1 CeCo 1201 Modificar en la pestaña imputación 4. Resultado Un pedido de compras estándar ha sido creado en el sistema. Es la cantidad solicitada. Centro de Costo BP01 Compañia BP01 Cantidad Pedido 100 C/U Puede modificar si es necesario.

Pestaña “General” Nota de entrega Indica el número del documento emitido por el proveedor o por la producción que contiene información sobre la mercancía Nota de entrega de nuestro proveedor © SAP AG Página 17 de 30 . En la ventana Entrada de mercaderías Pedido . Todos los campos serán seleccionados o determinados automáticamente de su orden de compra.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. Procedimiento 1. Haga clic en Continuar . Pre – Requisitos Un Pedido de Compras debe haber sido creado previamente. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes → Recepción → Entrada de mercancías para pedido 2. Acciones y Valores Doble clic en el pedido de compras de la lista desplegable “Mis Documentos” o seleccionándolo vía match code. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Número de Pedido de Compras (del paso anterior) Descripción Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.3 Entrada de Mercaderías Basada en Aviso de Entrega Uso Usted recibe un aviso de entrega de su proveedor informando los materiales que efectivamente ha entregado a su cliente de acuerdo a lo acordado en el pedido de compras del paso anterior.USUARIO. Comentarios Ingresado en . Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimiento de mercancías  Entrada de mercancías  Por Pedido  EM para Pedido (MIGO) MIGO_GR Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

Haga clic en Resultado La entrada de mercaderías del pedido de compras fue contabilizada basada en el aviso de entrega contabilizada en el pedido de ventas y usted recibió el mensaje de la creación del documento de materiales. . . Para la gestión de inventarios y contabilidad dos documentos son generados al mismo tiempo. Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión Indica que para esta posición se contabiliza una entrada de mercancías. Acciones y Valores Comentarios Cantidad en UME (de entrada) Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 6910000000 Mercaderías 6920000000 Producto Terminado Cuentas de crédito 4200050005 Control de Almacén Mercadería 4200050008 Control de Almacén Prod.Terminado Elemento de costo / Objeto CO 1201 Logística 1201 Logística © SAP AG Página 18 de 30 . Haga clic en 4. 100 (cantidad realmente recibida) Etiqueta Cantidad Almacén 0001 En la etiqueta seleccione la viñeta Se OK (Posición OK) Seleccione 3. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Al contabilizar la entrada de mercancía se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción entregada.

Ingrese la fecha deseada.4 Facturación Uso La facturación es uno de los últimos pasos en el proceso de ventas. Descripción Acciones y Valores Comentarios Fecha Factura Solo si la fecha de emisión es diferente a la del día. La información requerida para este proceso esta disponible en cualquier momento tanto en el pedido de ventas como en el documento de entrega si este existiera. Procedimiento 1. En la ventana Crear Factura. No es necesario realizar ninguna entrada. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores) Contabilidad de deudores → Facturación → Crear factura 2.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. Fecha en la que se efectúa la facturación y se contabiliza en contabilidad. Documentos a procesar Documento Número que identifica unívocamente el documento Ingrese el número de entrega creada en el paso anterior. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Datos por defecto Clase factura Clasifica distintas clases de documentos de facturación que requieren un proceso diferente por parte del Sistema. Pre – Requisitos La notificación de entrega del proveedor debe haber sido procesada en forma completa de acuerdo a lo indicado en el punto anterior para poder efectuar la Facturación. © SAP AG Página 19 de 30 . Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear VF01 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

Para imprimir y contabilizar las facturas. siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP. Resultado La factura ha sido creada. notas de credito y notas de debito. .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción comercial. Acciones y Valores Comentarios 3. De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados. el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación. © SAP AG Página 20 de 30 . Haga clic en Grabar . Haga clic en Continuar 4.

En la ventana Añadir factura recibida Sociedad BP01. Ingrese el código de Compañía BP01. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar factura recibida Si está accediendo a la transacción MIRO por primera vez aparecerá una pantalla de diálogo para que ingrese el código de compañía. Procedimiento 1. Seleccione Pedido / Plan entregas Orden de Compra Ingrese el pedido de compra correspondiente a pasos anteriores © SAP AG Página 21 de 30 . Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas → Entrada de documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4.5 Verificación de Facturas Uso La función de Verificación de Facturas es un componente del sistema de Gestión de Materiales. Ref. Pre – Requisitos Se debe haber procesado en forma completa la recepción de mercaderías del paso anterior. realice las siguientes entradas: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Indica la fecha de emisión del documento original. Número del documento de compras. Comentarios Pestaña Inferior “Referencia a Pedido” Tipo de doc. Indica el tipo de documento a que se refiere la factura de entrada. 2. Acciones y Valores Ingrese la fecha de emisión de la factura a procesar. Proporciona un vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera y Controlling.

al simular o al contabilizar. Ind. Ingrese el total facturado por su proveedor. Importe del impuesto en moneda del documento. Confirmar en el check Detalle Posición Pestaña Inferior “Referencia a Pedido” Tratar posición de © SAP AG Página 22 de 30 .impuesto (Importe impuesto) Monto de impuestos. Para poder contabilizar el documento el Saldo debe ser 0 PEN. Fecha base para cálculo del vencimiento Indica si se ha Insertar información para su referencia. El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la SUNAT. El valor del pedido compra más impuesto de acuerdo a indicador de impuestos ingresado. contabilice los impuestos automáticamente. No obstante. Impuestos C1 IVA acreedor (19% .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Haga clic en Continuar .Impuestos Seleccione Impte. Ejemplo: 112-3 o XYZ Referencia El número de documento de referencia puede contener el número de documento con el interlocutor comercial. indicado con una luz verde. % impuestos sobre el valor de la OC. Comentarios Pestaña “Dat. este campo puede rellenarse también de otra manera.básic. Calc. Hace que el sistema.” Importe Importe en la moneda del documento.tipo impositivo) Pestaña “Pago” Fecha Base Ingrese la fecha de emisión de la factura a procesar.

3.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo factura Descripción comparado la posición de factura con la posición correspondiente en la factura en papel. Acciones y Valores box Comentarios Haga clic en Continuar . el debe ser liberado por la TRX MRBR. Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 4200050005 Control de Almacén . Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. El pago a proveedores ya puede realizarse. Resultado La factura ha sido verificada y contabilizada. Haga clic en 4.Mercadería 4200050008 Control de Almacén Prod. En la pantalla Simular Documento haga clic en Contabilizar . En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material.Terminado Cuentas de crédito CXXX Proveedor CXXX Proveedor Elemento de costo / Objeto CO _ _ © SAP AG Página 23 de 30 . Si el documento para pago queda bloqueado. Al regresar a la pantalla inicial el sistema confirma la reserva y muestra el número de documento donde se almacenó la factura.

6 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad. Al proceder a la impresión de la factura. Nombre de Campo Datos Organizativos Factura Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. Rol de negocio Menú rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores) Contabilidad de deudores → Facturación → Imprimir factura 2. canal de distribución. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción IDCP Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio. Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores. número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001. El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes. Boleta = 0002.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 4. Nota de débito = 0004) y número de libro(01) . Nota de crédito = 0003. Procedimiento 1. Seleccione Descripción Acciones y Valores Comentarios Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01 © SAP AG Página 24 de 30 . esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas. se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.

Nombre de Campo Número de primera factura Descripción Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir. 3. Impr. Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje. © SAP AG Página 25 de 30 . Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Acciones y Valores Comentarios Número de pila 0001 Facturas Nº libro 01 Facturas Impr. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Nombre de Campo Gestión pilas Descripción El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa. La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Seleccione Acciones y Valores Comentarios 2 Número última factura Impresora 99 LOCL Impresora Local Dispositivo de salida 5. Haga clic en 4. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos. los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.

” seleccionar Bloq. Haga clic en 11. Haga clic en y se mostrará el log. luego haga clic en dos veces. Haga clic en 12. 8. la cual se contabiliza en consumo por lo que ningún stock es creado. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. y en la pestaña “Repetir impresión“ seleccione Verif. 10. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en . Contab. Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados. . Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida. Haga clic en . en el sistema esto se registra en forma de una entrada de mercancías dummy. Los procesos antes mencionados son parte del escenario estándar: Gestión de pedidos por terceros con aviso de entrega. 7. © SAP AG Página 26 de 30 . haga clic en 9.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 6. En la pestaña “Status contab. Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. (Verificar). La parte clave corresponde a la entrega directa de la mercadería por parte del proveedor hacia el cliente. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Material Mercadería (HAWA) Producto Terminado (FERT) Cuentas de débito 7010000001 Mercaderías 7020000001 Producto Terminado Cuentas de crédito CXXX Cliente CXXX Cliente Elemento de costo / Objeto CO _ _ Importante: Tener en cuenta las siguientes observaciones para la localización: Perú.

1 En el Perú el plan de cuentas. el cual se complementa con la Ley General de Sociedades.1 obliga a la sociedad distribuidora a registrar en el sistema el ingreso y salida de mercadería. ya que esto servirá de reflejo contable para el kardex. en el cual se realiza todo el proceso conteniendo la recepción de mercaderías y entrega al cliente por parte de la misma sociedad distribuidora. aprobado mediante la Resolución CONASEV N° 006-84-EFC/94. Impuesto General a las Ventas y las NICs (Normas Internacionales de Contabilidad).10. la legislación peruana. © SAP AG Página 27 de 30 . así como su dinámica se encuentra reglamentada por el Plan contable General Revisado.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP Sin embargo. esta es la razón de que se recomiende utilizar el escenario BB J56 Compra para Clientes. Impuesto a la Renta.

de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú rol de negocio Comentarios VA01 Eliminar pedido de ventas VA02 SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Documento de ventas → Borrar Pedido © SAP AG Página 28 de 30 . puede encontrar los pasos de reversión más comunes.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5 Apéndice 5.1 Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento. Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI) Reversión: Cód. de Transacción ( SAP GUI) Rol de negocio Menú rol de negocio Comentarios VF01 Anular Factura VF11 SAP_BP_SALESPERSON-S (Cliente) Servicio al cliente → Facturación → Tratar pool de facturación → Anular Factura Creación del pedido de ventas Cód.

Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientes documentos BPP. Muestra la relación de pedidos de compra creados por material.SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5. Documento de compras por proveedor ME2L Documento de compras por Material ME2M Lista de Facturas VF05 © SAP AG Página 29 de 30 . Podrán visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados. que proporcionan una compilación detallada de los reportes importantes: • • Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222) Reportes Título de reporte Lista de Pedidos Cód.2 Reportes del ERP SAP Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. Muestra la relación de pedidos de compra creados por proveedor. Podrá visualizarse tanto facturas pendientes como tratadas. de Transacción VA05 Comentarios Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material.

La siguiente tabla proporciona detalles de dichos formularios: Nombre común del formulario Pedido de Ventas Factura Tipo de formulario Formulario SmartForm Usado en el paso del proceso Creación del pedido de ventas Facturación Tipo de salida BA00 RD00 Nombre técnico RVORDER01 /SMB15/LB_BIL_INVOICE © SAP AG Página 30 de 30 .SAP Best Practices Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega (BB-J54): BPP 5.3 Formularios Usados Uso En algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios.

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