Modelo de Check-List

FO-PR_AA-06 rev.
TTULO:
GERENCIA DE REA SEGURIDAD NUCLEAR Y

AMBIENTE
Gerencia Actividades Ambientales
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis

Ambiental Preliminar
Auditora GAA
Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
rea / Sector Auditado:

Direccin:
Telfono:
Principal actividad:
Superficie total del predio:
Superficie cubierta:
Numero de empleados actual:
Responsable ambiental del rea/sector:
Auditora Interna (sector)
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?

Especificar.
S
No
Observaciones:
La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?

S
No
Observaciones:
Cumplen con el SGA Institucional implementado?

S
No
Observaciones:
Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados

con las actividades desarrolladas?
S
No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos

ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S
No
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
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Observaciones:
Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

S
No
Observaciones:
Se establecieron indicadores de evaluacin del desempeo ambiental?

Especificar.
S
No
Observaciones:
Los requisitos legales y su cumplimiento estn incorporados a la mejora

del desempeo ambiental?
S
No
Observaciones:
Cuentan con recursos para la gestin ambiental y control de su

desempeo?
S
No
Observaciones:
Estructura y Responsabilidad
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
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Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales

estn definidas, documentadas y comunicadas?
S
No
Observaciones:
Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
S
No
Observaciones:
Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la

estructura del rea?
S
No
Observaciones:
Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el

entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas?
S
No
Observaciones:
Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos
El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las

actividades de gestin ambiental realizadas?
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TTULO:
S

AMBIENTE
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No
Observaciones:
Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la

formacin y capacitacin del personal?
S
No
Observaciones:
Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

S
No
Observaciones:
Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las

capacitaciones realizadas?
S
No
Observaciones:
Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a

travs de charlas o cursos dictados en forma peridica?
S
No
Observaciones:
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TTULO:

AMBIENTE
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Relaciones Pblicas
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los

distintos niveles de las acciones ambientales realizadas?
S
No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o

contestar a las inquietudes de carcter ambiental provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S
No
Observaciones:
Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las

autoridades responsables y se encuentran disponible para posible consulta
de las mismas?
S
No
Observaciones:
Es importante que todo el personal que ejerce funciones en el rea/sector

tenga conocimiento de la gestin ambiental realizada, ya que los mismos
son actores sociales y de forma indirecta son interlocutores de la Institucin.
En relacin con este aspecto se comunica de forma clara y accesible la
gestin ambiental realizada a todos los niveles de los funcionarios del rea?
S
No
Observaciones:
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TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado

proyecto que se quiera desarrollar?
S
No
Observaciones:
En las actividades realizadas son consideradas las reclamaciones y

protestas de la comunidad local u ONGs?
S
No
Observaciones:
Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.

S
No
Observaciones:
Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)
Son consideradas las cuestiones ambientales (incluyendo gestin de los

residuos y pasivos generados) en el presupuesto y en las discusiones de un
nuevo proyecto?
S
No
Observaciones:
Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y

dao ambiental?
S
No
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TTULO:

AMBIENTE
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Observaciones:
Se considera la inversin en nuevas tecnologas para evitar o minimizar

los daos ambientales?
S
No
Observaciones:
Las inversiones generadas estn contempladas en la gestin ambiental

del rea?
S
No
Observaciones:
Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los

costos ambientales a travs de polticas de reciclaje y reaprovechamiento
de materiales y recursos?
S
No
Observaciones:
Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un

procedimiento donde se especifican los requisitos ambientales que deben
ser cumplidos?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN

Produccin y Operacin
Los procesos de produccin son proyectados y operados para generar el

menor impacto ambiental posible?
S
No
Observaciones:
Se utiliza la mejor la mejor tecnologa disponible para la prevencin de los

daos ambientales?
S
No
Observaciones:
En el caso de la pregunta anterior ser negativa: se evala la posibilidad del

desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas?
S
No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos documentos de las etapas del proceso y

operacin realizadas?
S
No
Observaciones:
Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?

S .
Interno.
Externo
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TTULO:

AMBIENTE
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No .
Observaciones:
Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de

transporte utilizado? Cmo?
S
No
Observaciones:
Realizan transporte de sustancias peligrosas?

S
No
Observaciones:
Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?

S
No
Observaciones:
Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los

vehculos?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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Cuentan con un taller mecnico?

S
No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: el taller cuenta con las medidas de

prevencin y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan
ocasionar un dao ambiental? Especificar.
S
No
Observaciones:
Cmo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?

S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
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Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las

actividades realizadas?
S
No
Observaciones:
Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?

S
No
Observaciones:
Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicacin pertinente

para el uso del agua?
S
No
Observaciones:
Realizan algn tratamiento al agua utilizada? Especificar.

S
No
Observaciones:
Realizan anlisis peridicos del agua de consumo?

S
No
Observaciones:
Cuentan con la documentacin relacionada con el uso y consumo en las

distintas unidades operativas del rea?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
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No
Observaciones:
Energa
Cul es la fuente de energa utilizada?
Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?

S
No
Observaciones:
Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?

S
No
Observaciones:
Cuentan con medidas para la reduccin y uso eficiente de energa?

Estn documentadas? Especificar.
S
No
Observaciones:
La fuente de energa utilizada fue seleccionada considerando la forma

que genere menos dao ambiental?
S
No
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TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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Observaciones:
Los equipamientos (transformadores) y estaciones elctricas se

encuentran en condiciones seguras a fin de evitar el mal uso de los mismos
y la generacin de algn riesgo ambiental?
S
No
Observaciones:
Cuentan con una poltica interna para la optimizacin y minimizacin del

uso de tal recurso?
S
No
Observaciones:
Gas
Cul es la fuente gas utilizada?
Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?

S
No
Observaciones:
Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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Formulario
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No
Observaciones:
Cuentan con alguna medida para el uso racional de tal servicio?

S
No
Observaciones:
4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?

S
No
Observaciones:
Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de

informacin.
S
No
Observaciones:
Cumplen con el marco legal aplicable?

S
No
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TTULO:

AMBIENTE
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Rev.: 0
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Observaciones:
Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?

S
No
Observaciones:
El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque

Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S
No
Observaciones:
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S
No
Observaciones:
Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad

de aplicacin? (si se aplica)
S
No
Observaciones:
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TTULO:

AMBIENTE
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Rev.: 0
Formulario
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Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)

S
No
Observaciones:
Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el

carcter del mismo.
S
No
Observaciones:
Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,

etc.)? Especificar.
S
No
Observaciones:
Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

se encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
S
No
Observaciones:
5. GESTIN DE LOS EFLUENTES LQUIDOS

Efluentes Cloacales y Agua Pluvial
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Estn conectados a una red municipal de efluentes cloacales?

S
No
Observaciones:
En caso negativo: cuentan con algn sistema de tratamiento cloacal?

Especificar.
S
No
Observaciones:
La red cloacal est conectada con la recoleccin de agua pluvial?

S
No
Observaciones:
Son descargados en algn cuerpo de agua? Especificar.

S
No
Observaciones:
En el caso de que cuenten con pozos spticos: se realiza el

mantenimiento del mismo de forma peridica? Cuentan con los datos de
dicha accin?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?

S
No
Observaciones:
Se realizan anlisis de las descargas de los efluentes? Estn

documentados y se encuentran disponibles en el sitio?
S
No
Observaciones:
Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
S
No
Observaciones:
Reciben controles de la autoridad de aplicacin local?

S
No
Observaciones:
Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una

alteracin o contaminacin del cuerpo de agua receptor de las descargas
cloacales?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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6. Efluentes Industriales
Se generan efluentes de carcter industrial?

S
No
Observaciones:
Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn

documentadas y disponibles en el rea?
S
No
Observaciones:
Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se

percibe en el entorno?
S
No
Observaciones:
Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?

S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

encuentran en buen funcionamiento?
S
No
Observaciones:
Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y

descarga de los efluentes? Especificar.
S
No
Observaciones:
Se registr algn tipo de incidente (prdida o derrame) que haya afectado

al ambiente?
S
No
Observaciones:
En el caso de la pregunta anterior ser positiva: se realiz la remediacin

pertinente?
S
No
Observaciones:
Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica?

Cuentan con procedimientos?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S
No
Observaciones:
Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos

por la normativa ambiental aplicable vigente?
S
No
Observaciones:
Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de

aplicacin u otros? Especificar.
S
No
Observaciones:
Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S
No
Observaciones:
El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas

estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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No
Observaciones:
Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

S
No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos escritos para la gestin de los efluentes

industriales?
S
No
Observaciones:
7. GESTIN DE RESIDUOS
Residuos Slidos Urbanos
Se verifica la produccin de residuos? Especificar cuales.

S
No
Observaciones:
Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar.

Estn documentadas?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?

S
No
Observaciones:
Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento

de los mismos?
S
No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos para la gestin de los residuos?

S
No
Observaciones:
Rezagos y Chatarras
Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?

S
No
Observaciones:
Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depsito destinado

para tal funcin?
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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La disposicin es considerada de forma transitoria o final?

Observaciones:
Est prevista la gestin final de los rezagos y chatarras encontrados?

S
No
Observaciones:
Las actividades
documentadas?
S
de
gestin
de
los
rezagos
chatarras
est
No
Observaciones:
Se verifica la generacin de nuevos rezagos y chatarras?

S
No
Observaciones:
El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y

minimizacin de produccin de los rezagos y chatarras?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
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Formulario
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Residuos Peligrosos (RP)
Se generan RP?
S
No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: estn inscriptos como

generadores de RP?
S
No
Observaciones:
Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados?

Estn documentados?
S
No
Observaciones:
Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus

cantidades y orgenes (etapa del proceso donde se genera)?
S
No
Observaciones:
Los RP son dispuestos en el rea? De forma transitoria o permanente?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:
S

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos especficos para la gestin de los RP

(manejo, tratamiento, disposicin, etc.)?
S
No
Observaciones:
Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposicin de los

RP son qumicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
S
No
Observaciones:
Estn debidamente identificados, de forma legible y que contenga la

informacin referente a los riesgos asociados?
S
No
Observaciones:
El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la

normativa vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 ao)
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Cuentan con instalaciones especficas para la disposicin de los RP?

Pedir planos edilicios.
S
No
Observaciones:
Los RP estn acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones

conforme determina el marco normativo aplicable?
S
No
Observaciones:
Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de

RP se encuentran en condiciones adecuadas?
S
No
Observaciones:
Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilacin que impide la

acumulacin de vapores txicos o inflamables?
S
No
Observaciones:
Las instalaciones cuentan con trampas para lquidos?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:
S

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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No
Observaciones:
Se registr algn tipo de derrame, fuga o algn tipo de accidente en las

instalaciones de almacenamiento de RP?
S
No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva cules fueron las medidas de

mitigacin realizadas?
S
No
Observaciones:
Se elabor un plan de manejo de RP para cada instalacin? Verificar si

estn documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
S
No
Observaciones:
Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Se realiza monitoreo del rea donde se encuentran las instalaciones de

almacenamiento de RP?
S
No
Observaciones:
Se hizo alguna inversin tecnolgica relacionada con la generacin,

minimizacin, reciclado y tratamiento de los RP? Cul?
S
No
Observaciones:
Se evala la posibilidad de innovacin tecnolgica con miras a reducir la

cantidad o peligrosidad de los RP generados? Cul?
S
No
Observaciones:
Transporte de Residuos Peligrosos
Realizan transporte de RP con vehculo propio?

S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Cuentan con la inscripcin en el Registro de Generadores y Operadores

correspondiente? Solicitar una copia.
S
No
Observaciones:
Contratan empresas para el transporte de RP?

S
No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: cuentan con el registro de

Generadores y Operadores de RP?
S
No
Observaciones:
Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el

transporte de RP?
S
No
Observaciones:
Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la poltica

ambiental de la CNEA?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?

S
No
Observaciones:
La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o

tratar los mismos?
S
No
Observaciones:
PCB
Cuentan con transformadores con PCB?

S
No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: superan el valor establecido

en el marco normativo vigente aplicable?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Si la respuesta del primer punto es negativa: cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores estn libres de PCB?
S
No
Observaciones:
Cuentan con la declaracin de poseedores de PCB otorgada por la

autoridad de aplicacin vigente?
S
No
Observaciones:
Los transformadores con PCB estn debidamente identificados?

S
No
Observaciones:
Cuentan con la documentacin pertinente y caracterizacin de los

mismos?
S
No
Observaciones:
Los depsitos de almacenamiento de los transformadores con PCB

cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa
aplicable?
S
No
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Observaciones:
Se realizan monitoreos peridicos en el rea de depsito de los PCBs?

S
No
Observaciones:
Se ha realizado actividades de mitigacin o remediacin de los PCB`s

existentes?
S
No
Observaciones:
Est prevista la remediacin permanente de los transformadores con

PCB?
S
No
Observaciones:
Los recursos necesarios para la remediacin de dichos transformadores

estn contemplados en el presupuesto del rea / sitio / sector?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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8. GESTIN DE LAS EMISIONES ATMOSFRICAS
Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?

S
No
Observaciones:
Estn identificadas y calificadas?

S
No
Observaciones:
Cuentan con sistema de tratamiento o depuracin previo a la emisin al

aire? Especificar.
S
No
Observaciones:
Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?

S
No
Observaciones:
Se realizan controles de los particulados o gases en el predio y fuera del

mismo? Pedir registros.
S
No
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Observaciones:
Los equipos utilizados para el control de la contaminacin atmosfrica se

encuentran en buen funcionamiento?
S
No
Observaciones:
Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver

documentos.
S
No
Observaciones:
Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

S
No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de

parte de la sociedad por dicho olor?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Ruidos
Se verifica la presencia de ruidos?

S
No
Observaciones:
Se realizan mediciones de ruido en el rea del predio y adyacencias?

S
No
Observaciones:
Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?

S
No
Observaciones:
Cuentan con sistema de control de ruidos?

S
No
Observaciones:
9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES
Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de

las sustancias qumicas? Ver documentos.
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Cuentan con un listado actualizado de las sustancias qumicas utilizadas y

sus caractersticas?
S
No
Observaciones:
Los envases estn identificados, son compatibles y se encuentran en

buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia qumica
correspondiente?
S
No
Observaciones:
Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de

accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
S
No
Observaciones:
Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las

actividades que se realizan?
S
No
Observaciones:
Es de conocimiento de todo el personal?

S
No
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Observaciones:
Realizan simulacros peridicos?

S
No
Observaciones:
Existe un registro sistemtico de los accidentes y situaciones anormales?

Ver registros.
S
No
Observaciones:
Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o

desvo del mismo?
S
No
Observaciones:
10. MONITOREO AMBIENTAL
Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas

monitoreados.
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
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Estn documentados? Solicitar documentos.

S
No
Observaciones:
Cuntos sitios o estaciones de monitoreo existen? Cuentan con lnea de

base?
S
No
Observaciones:
Cmo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio

previo?
Observaciones:
Los puntos estn georreferenciados?

S
No
Observaciones:
Las muestras son recogidas con alguna frecuencia establecida? Cuentan

con protocolo actualizado para la toma y conservacin de las mismas?
S
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
Pgina: 41 de 43

Utilizan equipamiento recomendado por algn organismo internacional

reconocido? (EPA, IRAM).
S
No
Observaciones:
Cules son los parmetros analizados (fsicos, biolgicos, qumicos)?

S
No
Observaciones:
Estn asignadas las responsabilidades en relacin a monitoreo?

S
No
Observaciones:
Los datos obtenidos a partir de los monitoreos estn documentados?

Elaboran informes?
S
No
Observaciones:
11. FLORA Y FAUNA
Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:
S

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
Pgina: 42 de 43

No
Observaciones:
El mismo se encuentra documentado y disponible en el sitio?

S
No
Observaciones:
Se evalu o evalan los impactos generados a la flora y fauna local?

Solicitar registros.
S
No
Observaciones:
Se registra la presencia de especies endmicas o de importancia

ecolgica?
S
No
Observaciones:
Realizan controles de la dispersin de las

introducidas? Tal actividad est documentada?
S
especies
vegetales
No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
TTULO:

AMBIENTE
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario
Pgina: 43 de 43


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