Reporte Hoja Verde Daniel Garza

10/06/2013 10:39:26 a.m.
Reporte Hoja Verde

Reporte del: 01/Jun/2012 al 30/Junio/2013
PROYECTO EMERGENCIA COLECTOR DANIEL GARZA

Movimiento
Gasto PPTO 13571
Fecha Movimiento Nombre del Proveedor

05/Abr/2013
Referencia
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
C. C.
CD213
Importe
$16,300.00
GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL FACTURA A218 ROSARIO
Total Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO
$16,300.00
TOTAL SUBCLASIFICACION
$16,300.00
ANTICIPO PENDIENTE CATALOGO

Movimiento
Anticipo 6528 Anticipo 6671 Anticipo 6700 Anticipo 6700 Anticipo 6740 Anticipo 6740 Anticipo 6767 Anticipo 6767 Anticipo 6795 Anticipo 6795 Anticipo 6836 Anticipo 6836 Anticipo 6856 Anticipo 6856 Anticipo 6883 Anticipo 6883

25/Ene/2013 28/Feb/2013 06/Mar/2013 06/Mar/2013 14/Mar/2013 14/Mar/2013 20/Mar/2013 20/Mar/2013 26/Mar/2013 26/Mar/2013 03/Abr/2013 03/Abr/2013 10/Abr/2013 10/Abr/2013 17/Abr/2013 17/Abr/2013 ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
C. C.
Importe
$117.00 $23,000.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00
REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION 1 OBRA REQUISICION DE MINICARGADOR OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 4446 OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 444G OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERRE 444 G OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 444G OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 444G OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 444G OBRA REQUISICION DE PLANTA DE LUZ OBRA REQUISICION DE CARGADOR DEERE 444G OBRA
ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTECD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTECD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTECD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO ANTICIPO PENDIENTE CD213 CATALOGO
10/06/2013 10:39:26 a.m.
Reporte Hoja Verde


Total Proveedor ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE $72,117.00
TOTAL SUBCLASIFICACION ANTICIPO PENDIENTE CATALOGO
$72,117.00
ANTICIPOS PENDIENTES GLOBALES

Movimiento
Anticipo 6528 Anticipo 6502 Anticipo 6502 Anticipo 6502 Anticipo 6613 Anticipo 6613 Anticipo 6671 Anticipo 6671 Anticipo 6700 Anticipo 6700 Anticipo 6740 Anticipo 6740 Anticipo 6740 Anticipo 6767 Anticipo 6767 Anticipo 6795 Anticipo 6836 Anticipo 6836

25/Ene/2013 08/Feb/2013 08/Feb/2013 08/Feb/2013 21/Feb/2013 21/Feb/2013 28/Feb/2013 28/Feb/2013 06/Mar/2013 06/Mar/2013 14/Mar/2013 14/Mar/2013 14/Mar/2013 20/Mar/2013 20/Mar/2013 26/Mar/2013 03/Abr/2013 03/Abr/2013 ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE
Referencia
REQ-1
Clasificiacion
Subclasificacion
C. C.
CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213
Importe
$2,000.00 $3,000.00 $23,000.00 $269.00 $2,000.00 $1,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $3,300.00 $1,000.00 $4,000.00 $1,000.00 $1,473.41 $2,000.00 $1,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $8,698.10
REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS MAQ. NACIONAL OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS DIFERENCIA DE COMPROBACION 1 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS REQ-4 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS RENTA DE CAMINETA DEL ING JAUN JOSE ENCISO OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS REQ-5 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS PICK-UP OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS REQ-7 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS RENTA DE CAMIONETA OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS DIFERENCIA DE COMPROBACION OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS REQ-9 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS REQ-10 OBRA PENDIENTES REQUISICION DE ANTICIPOS DIFERENCIA DE COMPROBACION OBRA PENDIENTES
10/06/2013 10:39:26 a.m.
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Anticipo 6836 Anticipo 6856 Anticipo 6856 Anticipo 6856 Anticipo 6883 Anticipo 6883 Anticipo 6883 Anticipo 6919 Anticipo 6919 Anticipo 6919 Anticipo 6919 Anticipo 6944 Anticipo 6969 Anticipo 6969 Anticipo 6990 Anticipo 6990 Anticipo 6990 Anticipo 6990 Anticipo 7014 Anticipo 7014 Anticipo 7014 Anticipo 7014 Anticipo 7028 03/Abr/2013 10/Abr/2013 10/Abr/2013 10/Abr/2013 17/Abr/2013 17/Abr/2013 17/Abr/2013 25/Abr/2013 25/Abr/2013 25/Abr/2013 25/Abr/2013 02/May/2013 08/May/2013 08/May/2013 15/May/2013 15/May/2013 15/May/2013 15/May/2013 22/May/2013 22/May/2013 22/May/2013 22/May/2013 29/May/2013 ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE REQ-11 OBRA REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION 11 OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE REQ-12 OBRA REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION OBRA REQUISICION DE F-150 OBRA REQUISICION DE REQ-13 OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION 13 OBRA REQUISICION DE AUTOMOVIL OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA REQUISICION DE REQ-15 OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA REQUISICION DE IMPRECISTOS OBRA REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA REQUISICION DE FIESTA OBRA REQUISICION DE REQ-17 OBRA REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA REQUISICION DE RENTA OBRA REQUISICION DE REQ-18 OBRA F-150 ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 $1,000.00 $3,000.00 $4,327.55 $1,000.00 $3,000.00 $4,351.24 $1,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $11,985.42 $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $5,000.00 $5,264.17 $2,000.00 $800.00 $5,000.00 $4,206.88 $2,000.00 $800.00 $3,000.00
10/06/2013 10:39:26 a.m.
Reporte Hoja Verde


Anticipo 7028 Anticipo 7028 29/May/2013 29/May/2013 ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE REQUISICION DE DIFERENCIA DE COMPROBACION 18 OBRA REQUISICION DE PAGO DE VIGILANCIA OBRA ANTICIPOS PENDIENTES ANTICIPOS PENDIENTES CD213 CD213 $1,699.00 $2,000.00
Total Proveedor ENCISO BAUTISTA JUAN JOSE
$137,174.77
TOTAL SUBCLASIFICACION ANTICIPOS PENDIENTES GLOBALES
$137,174.77
COMBUSTIBLES REQUISICION DE OBRA

Movimiento
Gasto PPTO 12870

28/Feb/2013 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
COMBUSTIBLES REQUISICION DE
C. C.
CD213
Importe
$20,512.50
REQUISICION DE ANT. SALDO 588-601-611-620 OBRA
Total Proveedor EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
$20,512.50
TOTAL SUBCLASIFICACION COMBUSTIBLES REQUISICION DE OBRA
$20,512.50
DESTAJOS DE REQUISICION DE OBRA

Movimiento
Gasto PPTO 12461 Gasto PPTO 12801 Gasto PPTO 12950 Gasto PPTO 12633 Gasto PPTO 12727 Gasto PPTO 13290 Gasto PPTO 12357 Gasto PPTO 12596 Gasto PPTO 13580 Gasto PPTO 13552 Gasto PPTO 12991

07/Feb/2013 06/Mar/2013 13/Mar/2013 20/Feb/2013 27/Feb/2013 23/Abr/2013 31/Ene/2013 14/Feb/2013 28/May/2013 21/May/2013 20/Mar/2013 LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN
Referencia
FACTURA-159 FCATURA-0164 FACTURA-0165 FACTURA 0162 FACTURA-0163 FACTURA 179 FACTURA-0158 FACTURA-0160 FACTURA- 0186 FACTURA 0185 FACTURA 0167
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213
Importe
$16,000.00 $23,749.35 $28,734.41 $23,065.00 $24,471.13 $19,968.00 $10,500.00 $25,645.00 $30,601.00 $30,000.00 $28,829.45
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Gasto PPTO 13018 Gasto PPTO 13105 Gasto PPTO 13157 Gasto PPTO 13206 Gasto PPTO 13357 Gasto PPTO 13425 Gasto PPTO 13481 Gasto PPTO 13505 25/Mar/2013 02/Abr/2013 09/Abr/2013 16/Abr/2013 30/Abr/2013 07/May/2013 13/May/2013 14/May/2013 LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN FACTURA-0172 FACTURA-0173 FACTURA-0174 FACTURA-0177 FACTURA-180 FACTURA-0178 FACTURA 0182 FACTURA-0184 REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 $29,922.80 $30,018.16 $29,922.52 $29,868.00 $34,890.57 $29,927.58 $2,478.67 $29,086.00
Total Proveedor LEYTE FLORES IVAN Movimiento

Gasto PPTO 13472 Gasto PPTO 13356
$477,677.64

14/May/2013 30/Abr/2013 LOPEZ REYES PEDRO LOPEZ REYES PEDRO
Referencia
FACTURA-2159 FACTURA-2572
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213
Importe
$33,158.00 $74,064.00
Total Proveedor LOPEZ REYES PEDRO Movimiento

$107,222.00

29/Abr/2013 29/Abr/2013 RANGEL MARTINEZ MAURO RANGEL MARTINEZ MAURO
Referencia
FACTURA-306 FACTURA-307
Clasificiacion
Subclasificacion
DESTAJOS DE REQUISICION DE DESTAJOS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213
Importe
$3,808.00 $2,808.00
Total Proveedor RANGEL MARTINEZ MAURO Movimiento

Gasto PPTO 13548
$6,616.00

16/May/2013
Referencia
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
DESTAJOS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213
Importe
$5,620.00
RESISTENCIAS SAN MARINO, S.A. DE FACTURA-2002 C.V.
Total Proveedor RESISTENCIAS SAN MARINO, S.A. DE C.V.
$5,620.00
TOTAL SUBCLASIFICACION DESTAJOS DE REQUISICION DE OBRA
$597,135.64
FLETES DE REQUISICION DE OBRA
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Movimiento
Gasto PPTO 13545 Gasto PPTO 13355 Gasto PPTO 13424 Gasto PPTO 13156 Gasto PPTO 13205 Gasto PPTO 13154 Gasto PPTO 13102 Gasto PPTO 13289 Gasto PPTO 13104 Gasto PPTO 13577 Gasto PPTO 13578 Gasto PPTO 12797 Gasto PPTO 12798 Gasto PPTO 12799 Gasto PPTO 12948

21/May/2013 29/Abr/2013 07/May/2013 09/Abr/2013 15/Abr/2013 09/Abr/2013 02/Abr/2013 23/Abr/2013 02/Abr/2013 27/May/2013 27/May/2013 05/Mar/2013 05/Mar/2013 05/Mar/2013 12/Mar/2013 GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV
Referencia
FACTURA-1452 FACTURA-1376 FACTURA-1407 FACTURA-1298 FACTURA-1320 FACTURA-1296 FACTURA-1279 FACTURA-1343 FACTURA-1281 FACTURA-1461 FACTURA-1462 FACTURA-1182 FACTURA-1181 FACTURA-1185 FACTURA-1199
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213
Importe
$26,883.36 $26,883.36 $29,870.40 $7,467.60 $44,805.60 $2,560.00 $2,560.00 $40,325.04 $40,325.04 $14,935.20 $1,280.00 $48,640.00 $53,760.00 $48,640.00 $39,680.00
Total Proveedor GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV Movimiento

$428,615.60

15/Feb/2013 07/Mar/2013
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
FLETES DE REQUISICION DE FLETES DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213
Importe
$5,000.00 $3,500.00
MTM MAQUINARIA Y TRANSPORTES FACTURA 64 SA DE CV MTM MAQUINARIA Y TRANSPORTES FACTURA 90 SA DE CV
Total Proveedor MTM MAQUINARIA Y TRANSPORTES SA DE CV
$8,500.00
TOTAL SUBCLASIFICACION FLETES DE REQUISICION DE OBRA
$437,115.60
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


GENERALES DEDUCIBLES ADMON
Movimiento

06/Jun/2013 06/Jun/2013
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
C. C.
Importe
$287,931.03 $17,275.86
CONSTRUCTORA MADERIK, S.A. DE GASTOS TRABAJOS EJECUTADOS C.V. ADMINISTRACION CONSTRUCTORA MADERIK, S.A. DE GASTOS TRABAJOS EJECUTADOS C.V. ADMINISTRACION
GENERALES CD213 DEDUCIBLES ADMON GENERALES CD213 DEDUCIBLES ADMON
Total Proveedor CONSTRUCTORA MADERIK, S.A. DE C.V.
$305,206.90
TOTAL SUBCLASIFICACION GENERALES DEDUCIBLES ADMON
$305,206.90
GENERALES DEDUCIBLES REQUISICION DE OBRA

Movimiento
Gasto PPTO 13059 Gasto PPTO 13058 Gasto PPTO 13057

25/Mar/2013 25/Mar/2013 25/Mar/2013 LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN LEYTE FLORES IVAN
Referencia
FACTURA 0171 FACTURA 0169 FACTURA 0170
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
GENERALES DEDUCIBLES GENERALES DEDUCIBLES GENERALES DEDUCIBLES
C. C.
CD213 CD213 CD213
Importe
$1,460.18 $1,726.72 $1,559.62
Total Proveedor LEYTE FLORES IVAN Movimiento

Gasto PPTO 13298
$4,746.52

25/Abr/2013 SALMAN PALACIOS GUILLERMO
Referencia
CUOTA SINDICAL
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
GENERALES DEDUCIBLES
C. C.
CD213
Importe
$4,000.00
Total Proveedor SALMAN PALACIOS GUILLERMO
$4,000.00
TOTAL SUBCLASIFICACION GENERALES DEDUCIBLES REQUISICION DE OBRA
$8,746.52
MAQUINARIA MAYOR INTERNA

Movimiento
Maquinaria 387 Maquinaria 387 Maquinaria 388 Maquinaria 388

30/Ene/2013 30/Ene/2013 04/Feb/2013 04/Feb/2013 CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V.
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
C. C.
Importe
$12,350.00 $4,546.60 $14,820.00 $6,819.90
MAQUINARIA SEMANA 5 DEL 28/01/13 AL 03/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 5 DEL 28/01/13 AL 03/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 6 DEL 04/02/13 AL 10/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 6 DEL 04/02/13 AL 10/02/13 INTERNA
MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Maquinaria 389 Maquinaria 389 Maquinaria 390 Maquinaria 390 Maquinaria 391 Maquinaria 391 Maquinaria 392 Maquinaria 392 Maquinaria 393 Maquinaria 394 Maquinaria 395 Maquinaria 418 Maquinaria 417 Maquinaria 417 11/Feb/2013 11/Feb/2013 18/Feb/2013 18/Feb/2013 25/Feb/2013 25/Feb/2013 04/Mar/2013 04/Mar/2013 11/Mar/2013 18/Mar/2013 25/Mar/2013 01/Abr/2013 08/Abr/2013 08/Abr/2013 CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA SEMANA 7 DEL 11/02/13 AL 17/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 7 DEL 11/02/13 AL 17/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 8 DEL 18/02/13 AL 24/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 8 DEL 18/02/13 AL 24/02/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 9 DEL 25/02/13 AL 03/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 9 DEL 25/02/13 AL 03/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 10 DEL 04/03/13 AL 10/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 10 DEL 04/03/13 AL 10/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 11 DEL 11/03/13 AL 17/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 12 DEL 18/03/13 AL 24/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 13 DEL 25/03/13 AL 31/03/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 14 DEL 01/04/13 AL 07/04/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 15 DEL 08/04/13 AL 14/04/13 INTERNA MAQUINARIA SEMANA 15 DEL 08/04/13 AL 14/04/13 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA MAQUINARIA MAYOR CD213 INTERNA $17,290.00 $7,956.55 $17,290.00 $7,956.55 $17,290.00 $7,956.55 $17,290.00 $4,546.60 $17,290.00 $17,290.00 $17,290.00 $17,290.00 $12,649.80 $17,290.00
Total Proveedor CONSTRUCTORA VIRGO, S.A. DE C.V.
$235,212.55
TOTAL SUBCLASIFICACION MAQUINARIA MAYOR INTERNA
$235,212.55
RECURSOS MATERIALES
Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
ABASTECEDORA INDUSTRIAL MEXIQUENSE SA DE CV
Referencia
FACTURA A 3129
Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$5,373.00
Entrada Compra PPTO 11/Feb/2013 4259
Total Proveedor ABASTECEDORA INDUSTRIAL MEXIQUENSE SA DE CV Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
$5,373.00
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$9,993.62
Entrada Compra PPTO 02/Mar/2013 4338
RECURSOS FACTURA 1872963 ZFE MATERIALES
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Entrada Compra PPTO 12/Mar/2013 4367 Entrada Compra PPTO 17/Mar/2013 4369 Entrada Compra PPTO 21/Mar/2013 4378 Entrada Compra PPTO 25/Mar/2013 4422 Entrada Compra PPTO 08/Abr/2013 4463 Entrada Compra PPTO 09/Abr/2013 4466 Entrada Compra PPTO 11/Abr/2013 4470 Entrada Compra PPTO 11/Abr/2013 4471 Entrada Compra PPTO 15/Abr/2013 4484 Entrada Compra PPTO 15/Abr/2013 4485 Entrada Compra PPTO 16/Abr/2013 4488 Entrada Compra PPTO 19/Abr/2013 4495 Entrada Compra PPTO 20/Abr/2013 4496 Entrada Compra PPTO 20/Abr/2013 4497 Entrada Compra PPTO29/Abr/2013 4541 Entrada Compra PPTO 25/Abr/2013 4547 Entrada Compra PPTO 27/Abr/2013 4552 Entrada Compra PPTO 16/May/2013 4593 Entrada Compra PPTO 16/May/2013 4594 Entrada Compra PPTO 28/May/2013 4626 Entrada Compra PPTO 01/Jun/2013 4638 Entrada Compra PPTO05/Abr/2013 4449 Entrada Compra PPTO 05/Abr/2013 4450 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. RECURSOS FACTURA 1894767 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1906225 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1916007 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1923601 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTUTA 1947567 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1948695 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1956104 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1956105 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1963774 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1963775 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1967292 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1975570 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1977125 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1977126 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1996533 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1989115 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1993330 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2033641 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2033642 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2059100 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2070908 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1943681 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 1943682 ZFE MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 $12,932.92 $14,696.50 $5,404.96 $11,169.34 $5,645.36 $5,645.36 $12,932.92 $11,290.72 $2,351.44 $4,032.40 $4,032.40 $4,838.88 $4,838.88 $19,399.38 $3,672.00 $5,878.60 $16,129.60 $2,351.44 $8,871.28 $20,769.58 $5,290.74 $4,702.88 $9,677.76
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Entrada Compra PPTO 06/May/2013 4575 Entrada Compra PPTO 09/May/2013 4584 Entrada Compra PPTO 10/May/2013 4585 Entrada Compra PPTO 11/May/2013 4586 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. RECURSOS FACTURA 2009420 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2017389 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2021290 ZFE MATERIALES RECURSOS FACTURA 2022810 ZFE MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES CD213 CD213 CD213 CD213 $12,903.68 $64,518.40 $10,575.36 $7,054.32
Total Proveedor CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor Referencia Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES
$301,600.72
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$39,950.00
Entrada Compra PPTO 21/Feb/2013 4331
GRUPO INDUSTRIAL A.G.M.R. S.A. DE FACTURA AG1593 C.V.
Total Proveedor GRUPO INDUSTRIAL A.G.M.R. S.A. DE C.V. Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
MATERIALES HIDRAULICOS GUTIERREZ SA DE CV
$39,950.00
Referencia
FACTURA 223
Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$9,980.00
Total Proveedor MATERIALES HIDRAULICOS GUTIERREZ SA DE CV Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
MENDEZ ABAD UBALDO MENDEZ ABAD UBALDO MENDEZ ABAD UBALDO
$9,980.00
Referencia
FACTURA 369 FACTURA 378 FACTURA 413
Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213 CD213 CD213
Importe
$69,096.37 $13,793.10 $11,127.42
Entrada Compra PPTO 11/Feb/2013 4248 Entrada Compra PPTO 18/Feb/2013 4273 Entrada Compra PPTO02/Abr/2013 4429
Total Proveedor MENDEZ ABAD UBALDO Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
PERFILES COMERCIALES CUAUTITLAN SA DE CV
$94,016.89
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$43,200.00
Entrada Compra PPTO 30/Abr/2013 4561
RECURSOS FACTURA CA502878 MATERIALES
Total Proveedor PERFILES COMERCIALES CUAUTITLAN SA DE CV Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
SERVICABLES S.A. DE C.V.
$43,200.00
Referencia
FACTURA M 7384
Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$27,390.00
Entrada Compra PPTO 03/Abr/2013 4451
Total Proveedor SERVICABLES S.A. DE C.V. Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor Referencia Clasificiacion Subclasificacion C. C. Importe
$27,390.00
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Entrada Compra PPTO27/May/2013 4642 Entrada Compra PPTO 03/Jun/2013 4643 Entrada Compra PPTO 16/Feb/2013 4261 TREFILADORA Y DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. DE C.V. TREFILADORA Y DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. DE C.V. TREFILADORA Y DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. DE C.V. FACTURA 976 FACTURA 984 FACTURA 792 RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES CD213 CD213 CD213 $17,040.00 $1,450.00 $5,850.00
Total Proveedor TREFILADORA Y DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. DE C.V. Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor Referencia Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES
$24,340.00
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213
Importe
$46,464.00 $46,464.00 $46,464.00 $46,464.00 $46,464.00 $92,928.00 $46,464.00 $44,140.80 $3,872.00
Entrada Compra PPTO 02/Feb/2013 4227 Entrada Compra PPTO 02/Mar/2013 4337 Entrada Compra PPTO 09/Mar/2013 4348 Entrada Compra PPTO 16/Mar/2013 4375 Entrada Compra PPTO 23/Mar/2013 4379 Entrada Compra PPTO 23/Mar/2013 4380 Entrada Compra PPTO 04/May/2013 4565 Entrada Compra PPTO 11/May/2013 4572 Entrada Compra PPTO 01/Jun/2013 4622
TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1711 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1834 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1861 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1888 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1902 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B 1903 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B2074 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B2133 TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV FACTURA B-2263
Total Proveedor TUBOCRETO DE MORELOS SA DE CV Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
TUBOS ECOLOGICOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V.
$419,724.80
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$22,487.04
RECURSOS FACTURA FP 823 DE REQ 1274 MATERIALES
Total Proveedor TUBOS ECOLOGICOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. Movimiento Fecha Movimiento Nombre del Proveedor
VERGARA SALAS ENEDINA ALICIA
$22,487.04
Referencia
FACTURA 0069
Clasificiacion
RECURSOS MATERIALES
Subclasificacion
RECURSOS MATERIALES
C. C.
CD213
Importe
$4,525.00
Entrada Compra PPTO 06/May/2013 4589
Total Proveedor VERGARA SALAS ENEDINA ALICIA
$4,525.00
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde

TOTAL SUBCLASIFICACION RECURSOS MATERIALES
$992,587.45
RENTAS DE REQUISICION DE OBRA

Movimiento

07/May/2013 02/May/2013 BRAMBILA PEREZ RAMON BRAMBILA PEREZ RAMON
Referencia
FACTURA A220 FACTURA A212
Clasificiacion
Subclasificacion
RENTAS DE REQUISICION DE RENTAS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213
Importe
$25,800.00 $21,800.00
Total Proveedor BRAMBILA PEREZ RAMON Movimiento

$47,600.00

27/May/2013 22/Abr/2013 GUTIERREZ VARGAS NORMA GUTIERREZ VARGAS NORMA
Referencia
FACTURA 65 FACTURA 63
Clasificiacion
Subclasificacion
RENTAS DE REQUISICION DE RENTAS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213
Importe
$29,008.20 $29,008.20
Total Proveedor GUTIERREZ VARGAS NORMA
$58,016.40
TOTAL SUBCLASIFICACION RENTAS DE REQUISICION DE OBRA
$105,616.40
SEGUROS Y FIANZAS ADMON

Movimiento
Gasto PPTO 13588

08/May/2013 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
Referencia
FACTURA A-943252
Clasificiacion
GASTOS ADMINISTRACION
Subclasificacion
SEGUROS Y FIANZAS ADMON
C. C.
CD213
Importe
$11,188.97
Total Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Movimiento

$11,188.97

03/Jun/2013 08/Feb/2013
Referencia
Clasificiacion
Subclasificacion
SEGUROS Y FIANZAS ADMON SEGUROS Y FIANZAS ADMON
C. C.
CD213 CD213
Importe
$38,944.05 $16,091.00
LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, GASTOS POLIZA No 05-000012194 S.A. ADMINISTRACION LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, GASTOS POLIZA No 05-000011797 S.A. ADMINISTRACION
Total Proveedor LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.
$55,035.05
TOTAL SUBCLASIFICACION SEGUROS Y FIANZAS ADMON
$66,224.02
SUMINISTROS DE REQUISICION DE OBRA
10/06/2013 10:39:27 a.m.
Reporte Hoja Verde


Movimiento
Gasto PPTO 12990 Gasto PPTO 12949 Gasto PPTO 12726 Gasto PPTO 12800 Gasto PPTO 13288 Gasto PPTO 12632 Gasto PPTO 13579 Gasto PPTO 13546 Gasto PPTO 13423 Gasto PPTO 13354 Gasto PPTO 13155 Gasto PPTO 13204 Gasto PPTO 13103

19/Mar/2013 12/Mar/2013 26/Feb/2013 03/Mar/2013 23/Abr/2013 19/Feb/2013 27/May/2013 21/May/2013 07/May/2013 29/Abr/2013 09/Abr/2013 15/Abr/2013 02/Abr/2013 GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV
Referencia
FACTURA 1225 FACTURA-1200 FACTURA-1150 FACTURA-1186 FACTURA-1342 FACTURA-1129 FACTURA-1460 FACTURA-1451 FACTURA-1406 FACTURA-1375 FACTURA-1297 FACTURA-1319 FACTURA-1280
Clasificiacion
REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA REQUISICION DE OBRA
Subclasificacion
SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE SUMINISTROS DE REQUISICION DE
C. C.
CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213 CD213
Importe
$61,120.00 $42,000.00 $48,560.00 $24,000.00 $52,320.00 $65,920.00 $8,400.00 $37,360.00 $51,040.00 $53,280.00 $38,000.00 $45,600.00 $63,120.00
Total Proveedor GEA ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL, S DE RL DE CV
$590,720.00
TOTAL SUBCLASIFICACION SUMINISTROS DE REQUISICION DE OBRA
$590,720.00
TOTAL PROYECTO $3,584,669.35

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