RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

FUNCION PROGRAMA OBRA TRANSPORTE Y COMUNICACIN INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 606,512.08 1,126,695.53 286,577.54 2,019,785.15 % TOTAL Y DESAGREGADO DE LAS ESP. GASTO 100.00% 170,100.00 25,430.00 40,720.00 16,739.00 252,989.00 12.53% 60,800.00 3,205.50 64,005.50 3.17% 57,900.00 750.00 7,600.00 1,844.00 68,094.00 3.37% 27,500.00 1,200.00 600.00 2,072.00 31,372.00 1.55% 5,000.00 5,000.00 0.25% 18,800.00 3,244.00 22,044.00 1.09% 946,612.08 1,154,075.53 335,497.54 27,104.50 2,463,289.65 21.96% COSTO DIRECTO G. GRALES G. ADMINIST. G. SUPERV. G. ELAB. EXP. TEC. G. EVAL. EXP. TEC.G. LIQUIDACION COSTO TOTAL

CODIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 SUB TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

FUNCION PROGRAMA OBRA TRANSPORTE Y COMUNICACIN TRANSPORTE URBANO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 606,512.08 1,126,695.53 286,577.54 2,019,785.15 ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERARIO OFICIAL PEON CONTROLADOR OFICIAL TOTAL UNID. hh hh hh hh hh hh CANTIDAD 3350.9984 1240.1775 14085.0104 11216.0392 37137.0002 2944.8455 P.U 10.44 10.44 10.44 8.83 7.72 8.83 SUB TOTAL 35,006.50 12,948.70 147,027.53 98,982.35 286,566.96 25,980.04 606,512.08

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION ACEITE PARA MOTOR SAE-30 PLACA RECORDATORIA DE 0.60 X 0.40 M INCLUYE PEDESTAL, COLOCACION CONTENEDOR DE BASURERO DE FIBRA CON ESTRUCTURA METALICA INC ACCESORIOS LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" CLAVOS PARA MADERA C/C 2" CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CLAVOS PARA MADERA C/C 4" CLAVOS PARA CALAMINA CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM ACERO DE CONSTRUCCION LISO ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 ARENA FINA ARENA PIEDRA MEDIANA DE 4" UNIDAD gln und und gln kg kg kg kg kg kg kg und kg kg m3 m3 m3 CANT 1.8448 1 8 0.3345 874.7573 640.51 3.0673 92.8469 618.0435 594.46 1.5725 20 2828.9625 19735.1685 254.0656 37.8015 8.073 P.U 80.00 900.00 260.00 100.00 5.50 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 7.00 23.00 3.26 3.13 50.00 45.00 58.00 TOTAL 147.59 900.00 2,080.00 33.45 4,782.01 3,202.55 12.27 464.23 3,090.21 2,972.30 11.01 460.00 9,214.34 61,836.65 12,711.94 1,701.07 468.23

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" @ 3/4" ARENA GRUESA PIEDRA GRANDE DE 6" PIEDRA LAJA IRREGULAR DE 1" MATERIAL DE CANTERA MATERIAL DE SUB BASE EN CANTERA ASFALTO LIQUIDO MC 30 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) CINTA DE SEGURIDAD CINTA DE REFLECTIVAS DE 5 CM DE ANCHO MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M TECKNOPORT E= 1" OCRE SOLDADURA CELLOCORD 1/8" CONSTRUCCION CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES YESO DE 28 Kg ADITIVO ANTICONGELANTE WINCHA DE 50 M CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA GASOLINA 84 OCTANOS DISCO DE CORTE PARA PIEDRA LAJA 6" AGUA PONCHOS DE LLUVIA RESPIRADORES DE 2 FILTROS REPUESTO DE RESPIRADORES DE 2 FILTROS ARPILLERA DE 2 M DE ANCHO BROCHA 4" CONFECCION DE ZARANDA METALICA DE 4"X 4" X 1"/INC MARCO METALICO REGLA DE ALUMINIO 1"X 4" x 3 M SEAL DE REGLAMENTACION (NO VOLTEAR A LA DERECHA/IZQUIERDA) INC POSTE Y COLOCACION SEAL INFORMATIVA 2 SENTIDOS INC POSTE Y COLOCACION MADERA CORRIENTE MADERA CORRIENTE CEPILLADA 2"X3"X12' ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3"X3m ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 5.70 M MADERA CORRIENTE CEPILLADA ESTACA DE MADERA TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm TRIPLAY DE 4'x8'x 14 mm MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" MARCO Y TAPA METALICA DE 0.12mX015m RIELES DE 60 LBS. PETROLEO DIESEL # 2 m3 m3 m3 m2 m3 m3 gln BOL rll m rll pln kg kg GLB BOL gln und und gln und m3 und und und m und und und und und p2 pza pza pza p2 p2 pln pln p2 und und m gln 1454.8357 908.4068 30.258 2449.051 2624.791 2856.6 635.8023 16222.0699 20 30 5 542.665 283.228 12.6 1 256.9577 722.504 1.0063 100.6 872.0215 44.5282 1031.258 180 84 168 243.3165 43.8058 2.484 1.7137 12 7 3616.8697 7 2.3173 2 788.56 201.2496 0.1504 0.9832 7938.454 80 24 44.1 4531.946 44.50 45.00 50.00 45.00 27.00 5.00 13.00 25.00 45.00 8.00 55.00 15.00 10.00 12.00 21,901.27 9.00 20.00 40.00 14.90 15.00 25.00 5.00 25.00 35.00 10.00 6.00 15.00 180.00 75.00 410.00 415.00 3.50 24.00 20.00 32.00 4.00 4.00 50.00 45.00 6.00 24.50 30.00 50.00 15.00 64,740.26 40,878.33 1,815.48 110,207.30 70,869.36 14,283.00 8,265.45 405,565.91 900.00 240.00 275.00 8,139.98 2,832.28 151.20 21,901.27 2,275.47 14,450.08 1,498.94 13,108.78 1,113.21 5,156.29 4,500.00 2,940.00 1,680.00 1,459.90 657.10 447.12 131.38 4,920.00 2,905.00 12,623.83 168.00 46.35 64.00 3,154.24 805.00 7.52 44.24 47,630.72 1,960.00 720.00 2,205.00 68,117.32

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

THINER PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA PARA TRAFICO CARTEL DE OBRA TIPO GIGANTOGRAFIA DE 2.54 x 3.60 M TUBERIA PVC SAP C - 10 DE 2" TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/4" TUBERIA PVC SAP C -10 DE 3/4" X 5m TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 S 20(12") INCL ELEM UNION TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" CASCOS CON BARBIQUEJO DE BUENA CALIDAD PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON LENTES DE PROTECCION ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) EXTINTOR DE FUEGO DE 6 KG PQS-ABC CHALECOS DRILL CON CINTA REFLECTIVA SOBRE LENTES DE PROTECCION GUANTES DE CUERO DE BUENA CALIDAD GUANTES DE JEBE DE BUENA CALIDAD BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO OREJERAS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN NORMA DE SEGURIDAD /IMPLEMENTADO CON MEDICAMENTOS TOTAL gln gln gln und m m und und und und und und PAR und und und PAR PAR PAR und und und 52.1216 2.21 50.4216 1 200 808.275 40 87.8115 40 96 480 480 120 3 96 120 480 480 240 120 120 2 20.00 38.00 48.00 500.00 45.00 3.00 13.50 32.00 17.00 10.00 4.00 6.00 55.00 180.00 23.00 25.00 8.00 9.00 28.00 4.00 45.00 150.00 1,042.43 83.98 2,415.27 500.00 9,000.00 2,424.83 540.00 2,809.97 680.00 960.00 1,920.00 2,880.00 6,600.00 540.00 2,208.00 3,000.00 3,840.00 4,320.00 6,720.00 480.00 5,400.00 300.00 1,108,606.64

HERRAMIENTAS

DESCRIPCION HERRAMIENTAS MANUALES TOTAL

UNIDAD GLB

CANT 1

P.U 18,088.89

TOTAL 18,088.89 18,088.89

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

AQUILER DE EQUIPO PESADO Y LIVIANO

DESCRIPCION CORTADORA DE CONCRETO 14" REGLA DE ALUMINIO 1"X4"X6M CAMION VOLQUETE 15 M3. CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. CAMION 4 M3 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS ENCOFRADO METALICO COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP RODILLO LISO CAT 150HP 10-12T CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. AMOLADORA VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO TRACTOR D7 MOTONIVELADORA DE 125 HP MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 TEODOLITO NIVEL TOTAL

UNIDAD hm und hm hm hm hm m2 hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm

CANTIDAD 435.713 1.331 317.3484 109.8312 40 13.44 0.74 2025.0133 171.782 184.1516 1484.3476 1091.2416 170.7896 171.782 1087.4016 309.0529 309.0529

P.U 15.00 70.00 110.00 80.00 100.00 20.00 20.00 20.00 180.00 190.00 3.50 11.00 280.00 220.00 12.00 25.00 6.00

TOTAL 6,535.70 106.48 34,914.27 8,810.87 4,000.00 268.80 14.80 40,500.10 30,926.44 34,994.87 5,187.53 12,003.67 47,821.09 37,786.38 13,048.83 7,726.33 1,931.38 286,577.54

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.U

TOTAL -

TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

FUNCION PROGRAMA OBRA TRANSPORTE Y COMUNICACIN INFRAESTRUCTURA DE SANIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS GENERALES ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 170,100.00 25,430.00 40,720.00 16,739.00 252,989.00 G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO N DE PERSONAS 1 0.25 1 1 1 1 2 MESES 9 8 8 8 8 8 8 COSTO 5,500.00 5,500.00 3,800.00 2,800.00 2,800.00 1,500.00 1,400.00 SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO DE SEGURIDAD ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA TOPOGRAFO ALMACENERO GUARDIAN TOTAL

49,500.00 11,000.00 30,400.00 22,400.00 22,400.00 12,000.00 22,400.00 170,100.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
DESCRIPCIN AMOLADORA DE DISCO DE 7" CAMARA DIGITAL 11 MP CANDADOS CIZALLA PARA 1/2" COMPACTADORA TIPO PLANCHA IMPRESORA INYECCION A TINTA IMPRESORA LASER TALADRO WINCHA DE 50 MT DE BUENA CALIDAD. WINCHA DE 8 MT DE BUENA CALIDAD. TOTAL UND. UND UND UND. UND UND UND UND UND UND. UND. CANTIDAD 4 1 5 6 4 3 1 4 4 6 P.U. 500.00 510.00 20.00 250.00 4,500.00 300.00 600.00 400.00 40.00 10.00 SUB TOTAL 2,000.00 510.00 100.00 1,500.00 18,000.00 900.00 600.00 1,600.00 160.00 60.00 25,430.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIN ALQUILER DE COMPUTADORA MONITOR DE 21" ALQUILER DE ESCRITOROS PERSONALES DE MELAMINE INC/SILLAS ALQUILER DE VEHICULO PARA ZONA URBANA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE DISEO DE MEZCLAS 175kg/cm2, 210kg/cm2 SERVICIO DE CBR IN SITU SERVICIO DE CBR DE CANTERA DE SUB BASE (DOS CANTERAS) SERVICIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO EN SUB RASANTE SERVICIO DE DENSIDAD EN EL SITIO (METODO DEL CONO) UND. MES MES DIA MES UNID UNID UNID UNID UNID UNID CANTIDAD 8 8 36 9 4 10 2 40 10 30 P.U. 500.00 400.00 200.00 300.00 350.00 1,200.00 1,200.00 18.00 45.00 45.00 SUB TOTAL 4,000.00 3,200.00 7,200.00 2,700.00 1,400.00 12,000.00 2,400.00 720.00 450.00 1,350.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS GASTOS DE TELEFONIA PARA COMUNICACIN /10 PERSONAS GASTOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION SERVICIO DE FOTOCOPIADO A-4 (B/N) TOTAL UNID MES GBL UNID 20 8 1 8000 20.00 50.00 3,700.00 0.10 400.00 400.00 3,700.00 800.00 40,720.00

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIN CASCOS DE PROTECCION ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT LENTES DE SEGURIDAD GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO 3M BOTAS DE SEGURIDAD, PUNTA DE ACERO GUANTES DE JEBE PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON OREJERAS CHALECOS DRILL CON LOGO BORDADO PONCHOS PARA LA LLUVIA TOTAL UND. UNI PAR UND PAR UND PAR PAR UND UND UND UND CANTIDAD 8 8 8 8 10 10 16 10 10 10 10 P.U. 8.00 300.00 25.00 8.00 10.00 40.00 8.00 2.00 5.00 50.00 28.00 SUB TOTAL 64.00 2,400.00 200.00 64.00 100.00 400.00 128.00 20.00 50.00 500.00 280.00 4,206.00

COMBUSTIBLE
DESCRIPCIN PETROLEO TOTAL UND. GLN CANTIDAD 500 P.U. 15.00 SUB TOTAL 7,500.00 7,500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN PAPEL BOND A4 75gr. CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO A4 CUADERNO DE 200 HOJAS ARCOIRIS A5 LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK FOLDER MANILA A4 INC/FASTENER ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/PALANCA A4 ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO T/PALANCA A4 PORTAMINAS METLICO 0.5mm MINAS DE LPIZ 0.5mm POST IT 2"x2" DIFERENTES COLORES BOLIGRAFOS FC 033 (AZL, ROJO, NEGRO)x12 UND BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA TIPO PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) RESALTADOR DE TEXTO CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO MICA COLOR HUMO A4 ESPIRALES DE 8mm DISCO COMPACTO CDR 700MB CLIP PEQUEO x 100 UNID CINTA MASKING 50m x 2" PEGAMENTO EN BARRA PLUMON GRUESO P/PAPEL FC-47 (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) PLUMON GRUESO P/PIZARRA (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) TONNER PARA IMPRESORA SELLO TIPO TRODAT SELLO DE MADERA TAMPON SELLO FOLIADOR ENGRAPADOR P/50 HJS. PERFORADOR P/50 HJS. CUTTER METLICO CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO, 200 HJS, 01 ORIG/03 BLOCK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA, 100HJS 01 ORIG/03 TARJETAS CONTROL VISIBLE - ALMACEN TOTAL UND. MLL UND UND UND UND UND UND UND CAJA PQTE CJA UND UND UND CIENTO CIENTO UND CJA UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND MILLAR CANTIDAD 8 14 14 12 40 12 12 20 10 6 6 30 10 20 0.4 0.8 20 4 6 14 20 20 4 8 10 6 2 2 2 2 80 10 4 P.U. 25.00 5.00 8.00 3.50 0.50 9.00 7.00 10.00 1.00 8.00 30.00 4.50 3.00 3.00 90.00 70.00 1.00 3.00 3.00 10.00 2.00 3.50 250.00 20.00 5.00 7.00 40.00 20.00 20.00 15.00 20.00 10.00 50.00 SUB TOTAL 200.00 70.00 112.00 42.00 20.00 108.00 84.00 200.00 10.00 48.00 180.00 135.00 30.00 60.00 36.00 56.00 20.00 12.00 18.00 140.00 40.00 70.00 1,000.00 160.00 50.00 42.00 80.00 40.00 40.00 30.00 1,600.00 100.00 200.00 5,033.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GESTIN ADMINISTRATIVA

FUNCION PROGRAMA OBRA TRANSPORTE Y COMUNICACIN INFRAESTRUCTURA DE SANIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 60,800.00 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 3,205.50 64,005.50 G. GESTION ADM.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL AREA LOGISTICA PROFESIONAL AREA TESORERIA TECNICO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS TOTAL N DE PERSONAS 1 1 1 1 MESES 8 8 8 8 COSTO 1,800.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 SUB TOTAL 14,400.00 16,000.00 16,000.00 14,400.00 60,800.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GESTIN ADMINISTRATIVA

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

COMBUSTIBLE
DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4 ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-5 BORRADOR DE LPIZ FABER CASTELL CARTUCHO IMPRESORA TINTA COLOR CARTUCHO TINTA B/N CD CINTA DE EMBALAJE-GRUESA CINTA MASKING TAPE - GRUESA CLIPS PEQUEOS CORRECTORES CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS CUTER FILES COLOR AMARILLO LAPICEROS FABER CASTELL LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) MINAS DE LPIZ 0.5 PAPEL LUSTRE PAPEL BOND 75 GR A-4 PAPEL CARBON AZUL PORTAMINAS PUNTA METALICA POST IT DE DIFERENTES COLORES RESALTADORES SELLO DIGITALES DE OBRA TARJETAS CONTROL VISIBLE THONER PARA IMPRESORA LASER TINTA NEGRA PARA PLOTER HP 500 VINIFAN-GRUESO TOTAL UND. UND UND UND UND UND CIENTO RLLO RLLO CJA UND UND UND UND UND CJA UND CAJA UND MLL CJA UND PQTE UND UND CTO UND UND UND CANTIDAD 8 6 10 4 8 0.5 8 6 8 10 14 8 6 50 4 10 6 20 6 4 4 5 10 6 10 2 2 4 P.U. 9.00 5.00 1.00 75.00 50.00 65.00 5.00 5.00 1.00 3.00 5.00 40.00 2.00 0.50 20.00 2.00 1.00 1.00 25.00 48.00 10.00 8.00 3.00 28.00 30.00 250.00 130.00 5.00 SUB TOTAL 72.00 30.00 10.00 300.00 400.00 32.50 40.00 30.00 8.00 30.00 70.00 320.00 12.00 25.00 80.00 20.00 6.00 20.00 150.00 192.00 40.00 40.00 30.00 168.00 300.00 500.00 260.00 20.00 3,205.50

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FUNCION PROGRAMA OBRA TRANSPORTE Y COMUNICACIN INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO CODIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS SUPERVISION GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 57,900.00 750.00 7,600.00 1,844.00 68,094.00 ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPERVICIN

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO N DE PERSONAS SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL COLEGIADO) 1 TOPOGRAFO 1 TOTAL MESES 9 3 COSTO 5,500.00 2,800.00 SUB TOTAL 49,500.00 8,400.00 57,900.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES BIENES

DESCRIPCIN Impresora Laser WINCHA DE 50 MT WINCHA DE 8 MT TOTAL UND. UND. UND. UND. CANTIDAD 1 3 3 P.U. 600.00 40.00 10.00 SUB TOTAL 600.00 120.00 30.00 750.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS ENSAYOS DE LABORATORIO SERVICIOS
DESCRIPCIN ALQUILER DE COMPUTADORA MONITOR DE 21" ALQUILER DE ESCRITOROS PERSONALES DE MELAMINE INC/SILLAS GASTOS POR COMUNICACION TOTAL UND. MES MES MES CANTIDAD 8 8 8 P.U. 500.00 400.00 50.00 SUB TOTAL 4,000.00 3,200.00 400.00 7,600.00

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS VESTUARIO

DESCRIPCIN CASCOS DE PROTECCION ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT LENTES DE SEGURIDAD GUANTES DE CUERO MANGA CORTA PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO 3M BOTAS DE SEGURIDAD, PUNTA DE ACERO CHALECOS DRILL CON LOGO BORDADO TOTAL UND. UNI PAR UND PAR UND PAR UND CANTIDAD 4 3 4 4 4 4 3 P.U. 8.00 300.00 25.00 8.00 10.00 40.00 50.00 SUB TOTAL 32.00 900.00 100.00 32.00 40.00 160.00 150.00 1,414.00

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

MATERIALES DE ESCRITORIO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

DESCRIPCIN ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 TONER DE IMPRESORA LASER CINTA DE EMBALAJE-GRUESA CINTA MASKING TAPE - GRUESA CLIPS PEQUEOS Cuaderno 200h Arcoiris, anillado Folder LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) MINAS DE LPIZ 0.5 PAPEL LUSTRE PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 PORTAMINAS PUNTA METALICA RESALTADORES VINIFAN-GRUESO TOTAL UND. UND Unidad RLLO RLLO CJA Unidad Unidad UND CAJA UND MLL UND UND UND CANTIDAD 4 1 4 1 1 2 20 6 2 5 2 2 3 2 P.U. 5.00 250.00 5.00 5.00 1.00 5.00 0.50 2.00 1.00 1.00 28.00 10.00 3.00 5.00 SUB TOTAL 20.00 250.00 20.00 5.00 1.00 10.00 10.00 12.00 2.00 5.00 56.00 20.00 9.00 10.00 430.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO UNIDAD GEST. PROGRAMA OBRA CANON Y SOBRECANON MINERO ESTUDIOS Y PROYECTOS M.P.E. INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS G. ELAB. EXP.

CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS ELABORACIN EXPEDIENTE

27,500.00 1,200.00 600.00 2,072.00 31,372.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL PERSONAL
N 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCION INGENIERO PROYECTISTA ASISTENTE DE PROYECTISTA CADISTA - METRADOR TOPOGRAFO AYUDANTE DE TIPOGRAFIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO AYUDANTE DE LABORATORIO TOTAL UND MES MES MES MES MES MES MES CANTIDAD 2 2 1.5 1 2 1 1 P.U. 5,300.00 2,400.00 2,400.00 2,800.00 1,200.00 1,800.00 1,500.00 SUB TOTAL 10,600.00 4,800.00 3,600.00 2,800.00 2,400.00 1,800.00 1,500.00 27,500.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES BIENES

N DESCRIPCIN 1 IMPRESORA KYOCERA 2 ESCRITORIO 3 SILLAS TOTAL UND. UND UND UND CANTIDAD 1 1 2 P.U. 650.00 350.00 100.00 SUB TOTAL 650.00 350.00 200.00 1,200.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

N DESCRIPCIN ALQUILER DE CAMIONETA MAQ. SECA INC CHOFER TOTAL UND. DIA CANTIDAD 3 P.U. 200.00 SUB TOTAL 600.00 600.00

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COMBUSTIBLES

N DESCRIPCIN 1 PETROLEO (EXCAVADORA) 2 PETROLEO (CAMIONETA) UND. GLN GLN CANTIDAD 36 12 P.U. 15.00 15.00 SUB TOTAL 540.00 180.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL 720.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
N 1 2 4 6 7 DESCRIPCIN UND. ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO UND A-4 PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL THONER PARA IMPRESORA KYOCERA UND ROLLO PARA PLOTER A0 UND TINTA PARA HP DESING JET 500-BLACK N10 UND TOTAL CANTIDAD 10 4 2 5 3 P.U. 5.00 28.00 220.00 60.00 150.00 SUB TOTAL 50.00 112.00 440.00 300.00 450.00 1,352.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - EVALUACION DE EXP. TECNICO

FTE.FTO UNIDAD GEST. PROGRAMA OBRA CANON Y SOBRECANON MINERO ESTUDIOS Y PROYECTOS M.P.E. INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, MANCO CAPAC, LIBERTAD, MACHUPICCHU, CAMPO FERIAL, BARRANCO Y CALLE S/N DEL PP.JJ. PACHACUTEQ, DISTRITO ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO.PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS GENERALES GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 5,000.00 5,000.00 ESPECIFICA DE GASTOS G. EVAL. EXP. TEC.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO ING CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO TOTAL N DE PERSONAS 1 MESES 1 COSTO 5,000.00 SUB TOTAL 5,000.00 5,000.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - LIQUIDACION DE OBRA

FTE.FTO UNIDAD GEST. PROGRAMA OBRA CDIGO 2 2.6 2.6.2 2.6.2.3 2.6.2.3.2 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 TOTAL GASTOS GENERALES GASTOS PRESUPUESTARIOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTRAS ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 18,800.00 3,244.00 22,044.00 CANON Y SOBRECANON MINERO ESTUDIOS Y PROYECTOS M.P.E. INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALDE LA I ETAPA DE LA APV TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CARGO LIQUIDADOR DE OBRA (ING. CIVIL TOPOGRAFO CONTADOR PUBLICO COLEGIADO TOTAL N DE PERSONAS 1 1 1 MESES 2 1 2 COSTO 5,500.00 2,800.00 5,500.00 SUB TOTAL 11,000.00 2,800.00 5,000.00 18,800.00

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN TOTAL UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL -

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 CINTA DE EMBALAJE-GRUESA CINTA MASKING TAPE - GRUESA CLIPS PEQUEOS LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) MINAS DE LPIZ 0.5 PAPE LUSTRE PAPEL BOND 75 GR A-4 PORTAMINAS PUNTA METALICA RESALTADORES VINIFAN-GRUESO TOTAL UND. UND RLLO RLLO CJA UND CAJA UND MLL UND UND UND CANTIDAD 6 4 2 2 6 4 6 4 2 6 2 P.U. 5.00 5.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 28.00 10.00 3.00 5.00 SUB TOTAL 30.00 20.00 10.00 2.00 12.00 4.00 6.00 112.00 20.00 18.00 10.00 244.00

ENSAYOS DE LABORATORIO
DESCRIPCIN Ensayos no destructivos al concreto TOTAL UND. UND CANTIDAD 6 P.U. 500.00 SUB TOTAL 3,000.00 3,000.00