MATRIZ DE CALIFICACIN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO ORGANIZACIONALES PT SI/NO 16 SUMAN Cuenta con una estructura organizativa?

Cree que la organizacin est comprometida con los objetivos de su organizacin. La visin de la organizacin constituye una declaracin fundamental de los valores y aspiraciones y metas de los miembros de la organizacin? Es la misin y visin una fuente de sentido para la cultura organizacional? Los objetivos se formulan internamente o se toman algn marco referencial para hacerlo? Las funciones asignadas a cada rea de la organizacin son adecuadas para le cumplimiento de tal misin? Constituyen los objetivos un apoyo para la superacin del desempeo organizacional? Son acordes las estrategias con los objetivos y metas trazadas? Existe un enfoque de procesos en la organizacin? Existe un equipo de trabajo encargado de administrar los procesos de la empresa? Se cuenta con polticas definidas Las polticas son de aplicacin general o por rea especfica? Se puede acceder a la informacin de polticas a travs sistemas de comunicacin establecida? Estn definidos los procedimientos para llevar a cabo el trabajo? Permite los procedimientos una mayor y mejor interaccin de las reas y niveles jerrquicos de la organizacin? Se brinda capacitaciones permanentes al personal del rea? FINANCIERO La caja general tiene un lmite mximo de pagos? Se realiza el depsito de lo recaudado en el da al final dela jornada de trabajo? Se maneja un fondo de caja chica? Se aplica algn sistema contable para el manejo de la contabilidad? Hay calendarios definidos para efectuar transacciones?

CT

CALIFICACIN TOTAL = CT PONDERACIN TOTAL = PT NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x 100

N/8 x 100 =

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% NIVEL DE CONFIANZA MODERADO 51% - 75% 49% - 25% MODERADO NIVEL DE RIESGO (100% - NC)

100% - %

BAJO 15% - 50% 85% - 50% ALTO

ALTO 76% - 95% 24% - 05% BAJO