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ANTIOQUIA

COMPLEJO TECNOLOGICO TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEO


CUESTIONARIO
CDIGO: TO-SO-VERS50-2010-01(EJEMPLO)
TALLER
Empresa Lina Ltda. Durante el mes de__________ de ________realiz las siguientes compras:
VALOR
ARTICULO
REFERENCIA
CANTIDAD
UNITARIO
Circuitos
TMNS
140
515
Tornillos
AZMT
137
618
Pernos
TMNT
177
416
Rollos
121517
328
722
Estas compras constituyen el inventario inicial.
TOTAL COMPRAS
ARTICULO

REFERENCIA

Tornillos
Rollos
Lentes
Circuitos
TOTAL COMPRA.

AZMT

ARTICULO

REFERENCIA

439
826
729
163

121517
A1B2C3
TMNS

Rollos
Pernos
Tornillos
Lentes
COMPRA TOTAL

TMNT
AZMT
A1B2C3

ARTICULO

REFERENCIA

Circuitos
Tornillos
Pernos
Lentes
COMPRA TOTAL

TMNS
AZMT
TMNT
A1B2C5

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

121517

625
750
759
520

220
186
149
740

430
420
626
800

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD
170
159
180
193

600
619
420
400

VENDIO MERCANCIAS ASI:


ARTICULO

REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Circuitos
Pernos
Rollos
Tornillos
TOTAL VENTAS

TMNS
TMNT

ARTICULO

REFERENCIA

Circuitos
Pernos
Tornillos
Rollos
TOTAL VENTAS

TMNS
TMNT
AZMT

ARTICULO

REFERENCIA

Lentes
Circuitos
Lentes
Rollos
TOTAL VENTAS

A1B2C3
TMNS
A1B2C5

126
163
932
119

121517
AZMT

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD
197
156
457
219

121517

121517

520
500
800
700

520
510
700
500

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD
817
79
173
171

800
600
500
800

Realice un Estado de ganancias y prdidas valorizando el inventario final por el mtodo _____________________

OCCIDENTE ANTIOQUEO

LO)

as siguientes compras:
VALOR TOTAL
72,100
84,666
73,632
236,816
467,215
VALOR TOTAL
274,375
619,500
553..311
84,760
1,531,946
VALOR TOTAL
94,600
78,120
93,274
592,000
857,994
VALOR TOTAL
102,000
98,421
75,600
77,200
353,221

VALOR TOTAL

65,520
81,500
745,600
83,300
975,920
VALOR TOTAL
102,440
63,960
319,900
109,500
595,800
VALOR TOTAL
653,600
47,400
86,500
296,800
1,084,300

por el mtodo ________________________ La compaa tuvo gastos por la suma de $987.654

KARDEX

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

circuitos
estante 10 cajon 5
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

473

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

PEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
18
20

TMNS

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
VENTA FACTURA #1203

CANTIDAD

140
163
170

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

515
520
600

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

72,100
84,760
102,000
126
14
163
20
79

515
515
520
600
600

64,890
7,210
84,760
12,000
47,400

CANTIDAD

140
303
473
347
333
170
150
71

VALORES

72,100
156,860
258,860
193,970
186,760
102,000
90,000
42,600

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

circuitos
estante 10 cajon 5
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

473

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
18
20

TMNS

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
VENTA FACTURA #1203

CANTIDAD

140
163
170

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

515
520
600

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

72,100
84,760
102,000
126
44
153
10
69

600
600
520
520
515

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1

75,600
26,400
79,560
5,200
35,535

CANTIDAD

140
303
473
347
303
150
140
71

VALORES

72,100
156,860
258,860
183,260
156,860
77,300
72,100
36,565

ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

TORNILLOS
Estante 10 cajon 6
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

884

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
18
20

AZMT

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
VENTA FACTURA #1203

CANTIDAD

137
439
149
159

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

618
625
626
619

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

84,666
274,375
93,274
98,421
119
40
149
268

619
619
626
625

73,661
24,760
96,274
167,500

CANTIDAD

VALORES

137
576
725
884
765
725
576
308

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.

TORNILLOS
Estante 10 cajon 6
Frontitodo ltda

AZMT

REFERENCIA
MINIMO

24

MAXIMO

884

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

84,666
359,041
452,315
550,736
477,075
452,315
359,041
191,541

PEPS

UNIDAD

ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
18
20

5
5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
VENTA FACTURA #1203

CANTIDAD

137
439
149
159

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

618
625
626
619

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

84,666
274,375
93,274
98,421
119
18
439

618
618
625

73,661
24,760
96,274

CANTIDAD

VALORES

137
576
725
884
765
747
308

84,666
359,041
452,315
550,736
477,194
466,070
191,695

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

PERNOS
Estante 12 cajon 6
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

543

DETALLE

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

PEPS
ENTRADAS

FECHA

TMNT

REFERENCIA

SALIDAS

SALDOS

DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15

5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201

CANTIDAD

177
186
180

VALOR
UNITARIO VALORES

416
420
420

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALORES

73,632
78,120
75,600
163
14
142

416
416
420

67,808
5,824
59,640

CANTIDAD

VALORES

177
363
543
380
366
224

73,632
151,752
227,352
159,544
153,720
94,080

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

PERNOS
Estante 12 cajon 6
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

543

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7

TMNT

REFERENCIA

5
5
5

DETALLE

2013 INVENTARIO INICIAL


2013 COMPRA FACTURA #2465
2013 COMPRA FACTURA #2466

CANTIDAD

177
186
180

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

416
420
420

73,632
78,120
75,600

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALORES

SALDOS
CANTIDAD

177
363
543

VALORES

73,632
151,752
227,352

10
10
15

5
5
5

2013 VENTA FACTURA #1200


2013 VENTA FACTURA #1200
2013 VENTA FACTURA #1201

163
17
139

420
420
420

68,460
7,140
58,380

380
363
224

159,544
151,752
93,372

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

ROLLOS
Estante6 cajon 15
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

1374

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10

121517

REFERENCIA

5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200

CANTIDAD

328
826
220

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

722
750
430

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

236,816
619,500
94,600
220
712

430
750

94,600
534,000

CANTIDAD

328
1,154
1,374
1,154
442

VALORES

236,816
856,316
950,916
856,316
322,316

15
25

5
6

2013 VENTA FACTURA #1201


2013 VENTA FACTURA #1506

114
57

750
722

85,500
41,154

328
271

236,816
195,662

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

ROLLOS
Estante6 cajon 15
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

1374

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

PEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
22

121517

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202

CANTIDAD

328
826
220

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

722
750
430

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

236,816
619,500
94,600
328
604
219
3

722
750
750
750

236,816
453,000
164,250
2,250

CANTIDAD

328
1,154
1,374
1,046
442
223
220

VALORES

236,816
856,316
950,916
714,100
261,100
96,850
94,600

28

2013 VENTA FACTURA #1203

168

430

72,240

52

22,360

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

LENTES
Estante 7 cajon 16
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

1662

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

PEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
22

A1B2C3

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202

CANTIDAD

729
740
193

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

759
800
400

CANTIDAD

759

SALDOS

VALORES

553,311
592,000
77,200
729
88
173

35

VALOR
UNITARIO

26,565

759
759
800

553,311
70,400
138,400

CANTIDAD

729
1,469
1,662
933
845
672
707

VALORES

553,311
1,145,311
1,222,511
669,200
598,800
460,400
433,835

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD

LENTES
Estante 7 cajon 16
Frontitodo ltda
u

MINIMO

24

MAXIMO

1662

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
ENTRADAS

FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
22
29

A1B2C3

REFERENCIA

5
5
5
5
5
5
5
5

DETALLE

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACTURA #2465
COMPRA FACTURA #2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
DEVOLUCION COMPRA #1804

CANTIDAD

729
740
193

SALIDAS

VALOR
UNITARIO VALORES

759
800
400

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SALDOS

VALORES

553,311
592,000
77,200
193
624
116
57
72

400
800
800
759
759

77,200
499,200
92,800
42,263
54,648

CANTIDAD

729
1,469
1,662
1,469
845
729
672
600

VALORES

553,311
1,145,311
1,222,511
1,145,311
646,111
553,311
510,048
455,400

Empresa:lin
ARTICULO:
LOCALIZACIN:
PROVEEDOR.
UNIDAD
FECHA
DIA//MES//AO

1
5
7
10
10
15
22
28

Empresa:lina ltda. NIT. 890876765-1


ROLLOS
Estante6 cajon 15
Frontitodo ltda
u

TICULO:

CALIZACIN:

OVEEDOR.

IDAD

REFERENCIA
MINIMO
MAXIMO

ENTRADAS

CHA

A//MES//AO

DETALLE

5
5
5
5
5
5
5
5

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

CANTIDAD

INVENTARIO INICIAL
328
COMPRA FACTURA826
#2465
COMPRA FACTURA220
#2466
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1200
VENTA FACTURA #1201
VENTA FACTURA #1202
VENTA FACTURA #1203

VALOR
UNITARIO

722
750
430

VALORES

236,816
619,500
94,600

24
1374

876765-1
121517

74

COMPRAS Y VENTAS DEL PERIODO

UEPS
SALIDAS
CANTIDAD

328
604
219
3
168

VALOR
UNITARIO

722
750
750
750
430

SALDOS
VALORES

236,816
453,000
164,250
2,250
72,240

CANTIDAD

328
1,154
1,374
1,046
442
223
220
52

VALORES

236,816
856,316
950,916
714,100
261,100
96,850
94,600
22,360

SALDOS