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Informe de gastos
NMERO DE
ALBARN:
prestanmo personal
MOTIVO:
033350198-2
PERODO DE PAGO:
De
4/9/1910
Para
4/9/1910
INFORMACIN DE EMPLEADO:
Nombre juan jose tobar
Departamento san vicente
Fecha
Cuenta
4-sep-10 0303303030-6
4-sep-10 033350198-2
APROBADO
Nmero de seguridad
social
Descripcin
prestamo personal
prestamo personal
Hotel
Transporte
Combusti
ble
Comidas
$ 400.00 $
3,300.00 $ 22.00 $ 200.00
500.00
100.00
200.00 300.00
NOTAS:
Pgina 3 de 17
Id. de empleado
Telfono
Gastos
representacin
Varios
Total
$
$
- $
Subtotal $
Efectivo adelantado
Total $
3,922.00
3,922.00
3,922.00
3,922.00
Nombre
Direccin
Telfono
N de la poliza de seguro
Agente asegurador
Telefono del agente asegurador
Compaa de seguros
Telefono de la compaa de seguros
$0.00
Descripcin
Modelo
N de serie
Datos de compra
Lugar de compra
Precio de
compra
Valor estimado
Notas
Hay fotografa?
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Especificar valores
10,000.00
6.00 %
5
12
4/3/2013
Fecha de pago
5/3/2013
6/3/2013
7/3/2013
8/3/2013
9/3/2013
10/3/2013
11/3/2013
12/3/2013
1/3/2014
2/3/2014
3/3/2014
4/3/2014
5/3/2014
6/3/2014
7/3/2014
8/3/2014
9/3/2014
10/3/2014
11/3/2014
12/3/2014
1/3/2015
2/3/2015
3/3/2015
4/3/2015
5/3/2015
6/3/2015
7/3/2015
8/3/2015
9/3/2015
10/3/2015
11/3/2015
12/3/2015
1/3/2016
2/3/2016
3/3/2016
4/3/2016
5/3/2016
Saldo inicial
10,000.00
9,856.67
9,712.63
9,567.86
9,422.37
9,276.16
9,129.21
8,981.53
8,833.11
8,683.95
8,534.04
8,383.38
8,231.97
8,079.80
7,926.87
7,773.18
7,618.72
7,463.48
7,307.47
7,150.68
6,993.11
6,834.74
6,675.59
6,515.64
6,354.89
6,193.33
6,030.97
5,867.80
5,703.81
5,539.00
5,373.37
5,206.91
5,039.61
4,871.48
4,702.51
4,532.70
4,362.03
Pago programado
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
Pago adicional
-
Pago total
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
Capital
143.33
144.04
144.76
145.49
146.22
146.95
147.68
148.42
149.16
149.91
150.66
151.41
152.17
152.93
153.69
154.46
155.23
156.01
156.79
157.57
158.36
159.15
159.95
160.75
161.55
162.36
163.17
163.99
164.81
165.63
166.46
167.29
168.13
168.97
169.82
170.66
171.52
Inters
50.00
49.28
48.56
47.84
47.11
46.38
45.65
44.91
44.17
43.42
42.67
41.92
41.16
40.40
39.63
38.87
38.09
37.32
36.54
35.75
34.97
34.17
33.38
32.58
31.77
30.97
30.15
29.34
28.52
27.70
26.87
26.03
25.20
24.36
23.51
22.66
21.81
Saldo final
9,856.67
9,712.63
9,567.86
9,422.37
9,276.16
9,129.21
8,981.53
8,833.11
8,683.95
8,534.04
8,383.38
8,231.97
8,079.80
7,926.87
7,773.18
7,618.72
7,463.48
7,307.47
7,150.68
6,993.11
6,834.74
6,675.59
6,515.64
6,354.89
6,193.33
6,030.97
5,867.80
5,703.81
5,539.00
5,373.37
5,206.91
5,039.61
4,871.48
4,702.51
4,532.70
4,362.03
4,190.52
N
Pago
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fecha de pago
6/3/2016
7/3/2016
8/3/2016
9/3/2016
10/3/2016
11/3/2016
12/3/2016
1/3/2017
2/3/2017
3/3/2017
4/3/2017
5/3/2017
6/3/2017
7/3/2017
8/3/2017
9/3/2017
10/3/2017
11/3/2017
12/3/2017
1/3/2018
2/3/2018
3/3/2018
4/3/2018
Saldo inicial
4,190.52
4,018.14
3,844.90
3,670.80
3,495.83
3,319.98
3,143.25
2,965.64
2,787.14
2,607.75
2,427.46
2,246.27
2,064.17
1,881.16
1,697.24
1,512.40
1,326.63
1,139.94
952.31
763.74
574.23
383.78
192.37
Pago programado
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
Pago adicional
-
Pago total
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
193.33
192.37
Capital
172.38
173.24
174.10
174.97
175.85
176.73
177.61
178.50
179.39
180.29
181.19
182.10
183.01
183.92
184.84
185.77
186.69
187.63
188.57
189.51
190.46
191.41
191.40
Inters
20.95
20.09
19.22
18.35
17.48
16.60
15.72
14.83
13.94
13.04
12.14
11.23
10.32
9.41
8.49
7.56
6.63
5.70
4.76
3.82
2.87
1.92
0.96
Saldo final
4,018.14
3,844.90
3,670.80
3,495.83
3,319.98
3,143.25
2,965.64
2,787.14
2,607.75
2,427.46
2,246.27
2,064.17
1,881.16
1,697.24
1,512.40
1,326.63
1,139.94
952.31
763.74
574.23
383.78
192.37
-
Inters acumulativo
50.00
99.28
147.85
195.69
242.80
289.18
334.82
379.73
423.90
467.32
509.99
551.90
593.06
633.46
673.10
711.96
750.06
787.37
823.91
859.67
894.63
928.80
962.18
994.76
1,026.54
1,057.50
1,087.66
1,117.00
1,145.51
1,173.21
1,200.08
1,226.11
1,251.31
1,275.67
1,299.18
1,321.84
1,343.65
Inters acumulativo
1,364.61
1,384.70
1,403.92
1,422.27
1,439.75
1,456.35
1,472.07
1,486.90
1,500.83
1,513.87
1,526.01
1,537.24
1,547.56
1,556.97
1,565.45
1,573.02
1,579.65
1,585.35
1,590.11
1,593.93
1,596.80
1,598.72
1,599.68
VIVIENDA
Ingresos 1
2,500.00
Ingresos adicionales
500.00
3,000.00
Ingresos 1
2,500.00
Ingresos adicionales
500.00
3,000.00
Costo previsto
Costo real
Diferencia
$
100.00
(716.00)
954.50
1,670.50
OCIO
Costo previsto
-50
1,500.00
1,400.00
Telfono
60.00
100.00
(40.00)
CD
Electricidad
50.00
60.00
(10.00)
Pelculas
Gas
200.00
180.00
20.00
Conciertos
Agua y alcantarillado
50.00
50.00
Eventos deportivos
Cableado
10.00
10.00
Teatro
Eliminacin de residuos
200.00
200.00
Otros
Mantenimiento o reparaciones
125.00
125.00
Otros
Suministros
130.00
130.00
Otros
Otros
200.00
200.00
Total
2,525
1,740
0
0
50
-50
Costo previsto
Costo real
Diferencia
0
Estudiante
Tarjeta de crdito
Pagos de automvil
250.00
2.00
Seguros
4.00
4.00
Tarjeta de crdito
Licencias
50.00
50.00
Tarjeta de crdito
Combustible
25.00
25.00
Otros
Mantenimiento
60.00
60.00
Total
Otros
50.00
50.00
441.00
SEGUROS
Costo real
Personal
Diferencia
$
250.00
$
2.00
Total
Costo previsto
50
785
PRSTAMOS
TRANSPORTE
Diferencia
Total
Vdeo y DVD
Costo real
Hipoteca o alquiler
Costo previsto
250
Costo real
191
Diferencia
IMPUESTOS
0
0
Salud
Otros
Vida
Total
Otros
ALIMENTACIN
Costo previsto
Costo real
Comestibles
500.00
Restaurantes
250.00
Diferencia
$
494.50
5.50
$
250.00
$
Otros
Total
ANIMALES
750.00
Costo previsto
5.50
Costo real
Diferencia
0
Local
Costo real
Estatal
0
Costo previsto
Federal
Hogar
Total
0
0
AHORROS O INVERSIONES
0
0
Costo previsto
0
Costo real
0
Diferencia
Cuenta de jubilacin
Cuenta de inversin
0
0
Otros
Total
745
Diferencia
REGALOS Y DONATIVOS
Costo previsto
Costo real
Diferencia
Caridad 1
Caridad 2
Alimentacin
Caridad 3
Mdico
Total
Arreglos
Juguetes
ASESORA JURDICA
Otros
Abogado
Pensin alimenticia
Total
CUIDADO PERSONAL
0
Costo previsto
0
Costo real
Diferencia
0
Pelo y uas
Ropa
Tintorera
Gimnasio
Tasas o cuotas
Total
0
0
Costo previsto
0
Costo real
0
Diferencia
Otros
Mdico
Otros
0
0
Total
3,716.00
2,045.50
DIFERENCIA DE TOTALES
1,670.50
FACTURA
El eslogan puede ir aqu
Fecha
Factura #
Para:
Direccin
Ciudad, Provincia 00000
Telfono: (00) 11 11 11 11
Fax:(00) 11 11 11 12
persona@ejemplo.com
Factura para:
ing.jose diaz
constructora disa
antiguo cuscatlan
la libertas
2292-2525
Cantidad
Descripcin
Precio unitario
Importe
1000
diesel
4.60
2.00
40
aceite
26.50
2.00
12
llantas
255.00
2.00
Subtotal
Los cheques deben ir a nombre de <Nombre de la
empresa.> Si tiene alguna duda sobre esta factura,
pngase en contacto con <Nombre> al (00) 11 11 11 11,
persona@ejemplo.com.
Gracias por compra
6.00
Crdito
Descuento adicional
Saldo pendiente
$
$
1,000.00
0.12
(994.72)
FACTURA
03/04/13
2223555
2223
10% descuento
aplicado
CODIGO
cantidad
1
2
3
4
5
CE101
BB200
BB300
PT401
LD501
8
25
25
15
7
ARTICULO
Cuaderno Espiral 12
Boligrafo Bic punto fino color azul
Boligrafo Bic punto mediano color negro
portaminas
Libreta para dibujos y recortes
TOTALES
COSTO
UNITARIO
$
1.50
$
0.30
$
0.25
$
2.00
$
3.50
TOTAL
$
$
$
$
$
$
12.00
7.50
6.25
30.00
24.50
80.25
cantidad
7
5
12
15
10
8
15
descripcion
tornillo
tuercas
bujias
filtro
aceite
silvin
fusible
fecha:
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL A CANCELAR
factura N
1.00
1.25
2.50
0.50
0.75
1.50
1.50
$
$
$
$
$
$
$
$
7.00
6.25
30.00
7.50
7.50
12.00
22.50
92.75