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Plan Anual de Trabajo

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Presentación del Plan Anual de Trabajo AMB
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El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa

Arturo Miranda Blanco arturomirandablanco@gmail.com http://ecoeduperu.blogspot.com

El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa
El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo.

Objetivos operativos: ¿Qué se quiere lograr en el año?

Sistema de evaluación: ¿Qué estrategias desarrollaremos para evaluar los resultados?

Metas (resultados): ¿Qué, cuánto y con qué calidad se quiere lograr?

Elementos del Plan Anual de Trabajo

Previsión de Recursos: ¿Qué medios utilizaremos?

Programación de actividades y proyectos específicos: ¿Qué acciones nos permitirán lograr los objetivos y en qué tiempo?

Diagnóstico: priorización y análisis de objetivos - problemas de cada área de gestión.

Evaluación: debe considerar la utilización indicadores verificables objetivamente de: resultados, efectos e impactos.

Proceso de Elaboración del Plan Anual de Trabajo
Formulación del Plan: se precisan los objetivos operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.

Ejecución: consiste en la puesta en operación de actividades, proyectos y programas.

Aprobación: se debe realizar antes del inicio del año escolar mediante Decreto Directoral dado por el director de la institución educativa.

Determinación de las Áreas de Gestión
Gestión Institucional: comprende los procesos de dirección, planificación, organización, evaluación y monitoreo Gestión Pedagógica: incluye las tareas de programación, ejecución y evaluación curricular Gestión Administrativa: abarca las tareas de relacionadas al manejo del personal, conservación de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institución.

Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa

Diagnóstico
Diagnóstico Estratégico PEI (Cualitativo) Diagnóstico Operativo PAT (Cuantitativo) Caracterización de la realidad de los: Estudiantes Docentes Directivos Comunidad Recursos Fondos Procesos pedagógicos Procesos institucionales Procesos de administración Clima institucional Resultados Efectos Impactos Factores contextuales

Objetivos Estratégicos PEI (Largo y mediano plazo)

Objetivos Operativos PAT (Corto plazo)

Matriz básica de información de la institución educativa
Unidad de Análisis Variable Indicador Fuente de información Técnica Instrumento

Estudiante

Nivel de aprendizajes

% de estudiantes con aprendizajes satisfactorios % de maestros nombrados % de miembros de la comunidad participan en la gestión institucional

Estudiantes

Prueba estandariza da

Cuestionario

Docente

Condición laboral Participación en el gestión escolar

Planilla de pago Hogares

Estadística

Tabla de frecuencias Cuestionario

Comunidad educadora

Encuesta

Definición de objetivos operativos
Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de gestión. Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. En la formulación de los objetivos de cada área de gestión hay que tomar en cuenta:  Los objetivos generales de la educación.  Los objetivos de la educación para el años del plan.  Los objetivos del nivel o modalidad educativo.  Los objetivos de la instancia intermedia. Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, técnicas y administrativas del sector educación al momento de formular los objetivos del PAT de la Institución Educativa.

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institución. Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes que estudian en el centro de educación técnico productiva. Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes. Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institución. Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes. Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución. Promover la participación de la comunidad en la construcción del Proyecto Educativo Institucional. Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la zona.

Determinación de metas
Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operación de las actividades. Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura espacial, temporal e institucional.

Metas cuantificables

Metas descriptibles

Capacitar 30 docentes Se considera al personal docente técnicos del CETPRO. capacitado a aquel que domina las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos. Construir 3 nuevas ambientes El taller es el espacio físico en donde se para talleres. realiza, de preferencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Equipar los talleres del Una máquina remalladora es un medio CETPRO con 10 maquinas para el aprendizaje en el módulo de remalladoras. industria del vestido. Realizar ocho pedagógicas al año. jornadas La jornada pedagógica es un evento de capacitación que se realiza mensualmente en la Institución. Esta está reconocida legalmente en la Ley del Profesorado.

Programación de actividades y proyectos
Una actividad es un acción necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.

Objetivo

Meta

Actividad/Tareas
Jornada de sobre metodológicas Capacitación estrategias

Capacitar a los Capacitar 30 docentes en docentes técnicos. estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.

1. Programación de la jornada pedagógica. 1. Elaboración material. 1. Contratación expertos. de de

1. Alquiler de ayudas audiovisuales.

Costos y financiamiento
Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales serán las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas internas o externas a la Institución Educativa.

Matriz de planificación Operativa
Áreas de Gestión Intervención
Objetivos Operativos

Gestión Institucional

Gestión Pedagógica
Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución.

Gestión Administrativa
Dotar a la institución de mayores y mejores recursos tecnológicos

Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.

Metas

Capacitar 30 docentes técnicos.

Adquirir 50 módulos de cosmetología

Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas remalladoras. Proyecto 3: Implementación tecnológica 7,000 Ingresos Propios

Actividades y Proyectos

Proyecto 1: Desarrollo de capacitación

Proyecto 2: Adquisición de materiales educativos 6,600 Donaciones

Costos $ Fuentes de Financiamiento

5,000 Recursos Directamente Recaudados

Matriz de planificación operativa del área de gestión institucional
Objetivo Estratégico Metas
4 Talleres bimensuales con participación para 50 profesores. 8 Jornadas sobre diseños de clases 4 Jornadas de revisión y estrategias metodológicas Jornadas Pedagógicas 850

Actividades/ proyectos

Costos S/.

Fuentes de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados y donaciones

Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.

Talleres de Profundización

400

Recursos Directamente Recaudados

Ficha de actividad
Área: Gestión Institucional Responsable: equipo docente Actividad: Jornadas pedagógicas
Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades. Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas. Cronograma de ejecución Tareas Formulación del programa Formación de comisión encargada Desarrollo de 8 jornadas pedagógicas Evaluación final Metas Un programa Una comisión 8 Jornadas pedagógicas Conclusiones y sugerencias Costos S/. 10 10 800 30 E F M A M J X X X X X X X X X X X J A S O N D Responsable Cuerpo directivo Cuerpo directivo. Comisión C.D. Comisión

Requerimientos
Personal Ponentes Comisión Servicios Electricidad Transporte Multimedia Equipo de sonido Pizarras Equipos Materiales Papelógrafos Separatas Papel bond Plumones Fecha de inicio: 15 de febrero Costo total: S/.850 Fecha de término: 30 de noviembre Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y donaciones

Presupuesto de la Institución Educativa
Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, requeridos para materializar los propósitos previstos para el próximo año.
El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa contiene los siguientes elementos: El Presupuesto de la Institución Educativa incluye necesidades de recursos: Humanos Materiales Financieros Técnicos Tecnológicos Físicos Tiempo

Objetivos Metas Estrategias Prioridades Actividades Proyectos

Formulación

Programación

Fases del ciclo Presupuestario en la Institución Educativa

Revisión y aprobación

Evaluación y control

Ejecución

Programación del Presupuesto Educativo
Es la etapa inicial del En esta etapa se desarrollan proceso presupuestal por las siguientes actividades: la que se realiza la Formulación del Plan Anual articulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución de Trabajo de la Educativa. Institución Educativa con Elaboración de la Directiva su correspondiente para Formular el Presupuesto Anual Presupuesto de la Institución Educativa. Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa.

Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa
Programa Sub - Programa Actividad Proyecto Responsabilidades Metodología Nivel Educativo Especialidad Área Gestión Área de Gestión Manejo Recurso Por Aproximaciones Sucesivas

Formulación del presupuesto de la institución educativa Itinerario Metodológico
1. 1. 1. 1. 1. 1.

El sistema educativo Sistema de planificación educativa Presupuesto por áreas de análisis, actividades y proyectos Presupuesto de metas educativas Presupuesto de gastos Presupuesto de ingresos

Condiciones para el desarrollo de la fase de formulación
El sistema educativo como punto de partida de la formulación del presupuesto El sistema de planificación como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuesto. Formulación del Presupuesto por Áreas de Gestión Formulación del Presupuesto de Metas Educativas Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceado

Estructura del sistema educativo (función)

Nivel Educativo (función)

Estructura del presupuesto institucional (medio)

Plan Anual de Trabajo (Instrumento)

Principio de equilibrio
Gastos = Ingresos

Presupuesto Anual del Nivel Educativo (Programa) Presupuesto por Áreas de Gestión (Actividades y Proyectos)

Cálculo de Gastos Presupuesto por Metas Estimación de Ingresos

Presupuesto de Remuneraciones por Específica del Gasto
Detalle de Personal (1) Docentes Director Sub Director Coordinador Académico Docentes de aula Administrativos Secretaria Portero Guardián Total Plaza Plaza 600 500 Plaza Plaza Plaza Plaza 900 850 800 816 Unidad de medida (1) Costo unitario (2) Cantidad mensual (3) 9 1 1 1 6 5 3 2 14 1,800 1,000 12 12 900 850 800 4,896 12 12 12 12 Costo por mes (2)x(3)=( 4) Nº de meses (5) Costo anual (4)x(5)=( 6) 30,600 10,800 10,200 9,600 58,752 33,600 21,600 12,000 64,200

Presupuesto de Bienes por Específica del Gasto
Detalle de Bienes (1) Material de escritorio Bolígrafo Lapiz con borrador Regla 60cm. Folder manila Sobre manila Grapas Perforador Papel Bond Papel bulky Cinta scotch Material de limpieza Acido muriático Kreso Cera Detergente Escoba negra Trapeador Recogedor Escobilla Total Galón Galón Galón Bolsa Unidad Unidad Unidad Unidad 12.50 10.00 23.00 3.00 4.50 12.00 7.00 15.00 3 2 10 2 4 4 1 1 38 20 230 6 18 48 7 15 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Millar Millar Rollo 0.90 0.80 3.90 0.55 0.50 12.00 20.00 18.00 13.00 8.00 150 150 2 100 100 12 1 10 10 10 135 120 8 55 50 144 20 180 130 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantidad mensual (4) Costo por mes (3)x(4)=(5) Nº de meses (6) Costo anual (5)x(6)=(7) 2,765 405 360 23 165 150 432 60 540 390 240 1,145 113 60 690 18 54 144 21 45 3,910

Presupuesto de Servicios por Específica del Gasto
Detalle de Servicios (1) Movilidad local Comisiones Vehículo Maquinas Muebles Impresiones Documentos Seguridad Vigilantes Total Turno 10 30 300 12 Unidad 10 3 30 9 Pasajes Mantenimiento Mantenimiento Reparación 2 600 60 200 50 1 2 2 100 600 120 400 12 12 12 8 Mantenimiento y reparación Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantida d mensua l (4) Costo por mes (3)x(4)=( 5) Nº de meses (6) Costo anual (5)x(6)=( 7) 1,200 1,200 11,840 7,200 1,440 3,200 270 270 3,600 3,600 16,910

Presupuesto de Bienes de Capital por Específica del Gasto
Detalle de Bienes de Capital (1) Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantidad (4) Costo total (3)x(4)=(5) 7,700 Unidad Unidad Unidad 300 250 150 11 11 11 3,300 2,750 1,650 52,000 Unidad Unidad Total 4,000 2,000 11 4 44,000 8,000 59,700

Mobiliario de oficina Archivadores Escritorio Sillón Equipo de cómputo Computadora Impresora

Presupuesto por Asignaciones Genéricas según Fuentes de Financiamiento
Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones Total

Remuneraciones Bienes Servicios Bienes de Capital Total

64,200 2,439 1,471 16,910 29,122 95,761 4,428 22,809 26,150

64,200 3,910 16,910 59,700

26,150 144,720

Aprobación del presupuesto de la Institución Educativa
Comité de Programación Plan - Presupuesto

Costos
Elabora el Proyecto de Presupuesto

Financiamiento

Actividades y Proyectos

Para cumplir: objetivos y metas del Plan de Trabajo Anual

El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.

Ejecución del presupuesto de la Institución Educativa
Se calendarizan ingresos y gastos
Se ejecutan gastos

Se registran en libros de contabilidad
Se captan ingresos

Evaluación del presupuesto de la Institución Educativa
Programación Metas Ingresos Gastos

Ejecución

Desviaciones

Programado > Ejecutado Programado < Ejecutado Programado = Ejecutado

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