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Dg Sasipa Si 02741 Rev3 Guia Sasipa Arp 110600

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PEMEX-REFINACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS
HOJA DE AUTORIZACIÓN PROPONE

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 1 de 3 74

ING. ANTONIO ÁLVAREZ MORENO
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN

APRUEBAN

ING. FRANCISCO FERNÁNDEZ LAGOS
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN

ING. FRANCISCO JAVIER FUENTES SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO

LIC. BERNARDO DE LA GARZA HESLES
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

ING. ENRIQUE N. DELGADO FLORES
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

AUTORIZA

AUTORIZA

ING. MIGUEL TAME DOMÍNGUEZ DIRECTOR GENERAL DE PEMEX REFINACIÓN

México, D.F., a 25 de Marzo del 2011

ÍNDICE

PEMEX-REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 2 de 3 74

Tema página Objetivo............................................................................................................ 3 Alcance............................................................................................................. 3 Ámbito de aplicación......................................................................................... 3 Actualizaciones................................................................................................. 4 Vigencia............................................................................................................ 4 Definiciones ……………………………....................................................................... 4 Símbolos y abreviaturas………………………………………………………………….. 9 Disposiciones generales…..……………………………………………………………… 11 Planeación y programación de análisis de riesgos de proceso................................. 14 9.1. De la planeación…………………..………....……………………......................... 14 9.2. De la programación…………………………………...……………………………... 17 10. Ejecución de análisis de riesgo de proceso............................................................... 18 10.1. De la actualización de análisis de riesgos……………………………………….. 18 10.2. Del acopio de información…………………………………………………………. 19 10.2.1. Para el ARP de ductos……………………………………………………. 19 10.2.2. Para el ARP de instalaciones industriales en general………………... 20 10.3. Identificación de peligros y riesgos……………………………………………….. 23 10.3.1. Riesgos por fenómenos químico tecnológicos y ecológicos…………. 23 10.3.2. Riesgos por fenómenos naturales, socio organizativos y sanitarios… 25 10.3.3. Registros de identificación de riesgos…………………………………. 26 10.3.4. Principio ALARP………………………………………………………….. 26 10.3.5. Riesgo tolerable en seguridad funcional………………………………. 27 10.3.6. Matrices de riesgo……………………………………………………….. 27 10.4. De la evaluación de las consecuencias…………………………………………. 31 10.4.1. Generalidades…………………………………………………………….. 31 10.4.2. Selección de modelos de evaluación…………………………………... 31 10.4.3. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias…….. 33 10.4.4. Presentación de resultados de análisis de consecuencias…………. 38 10.5. De la evaluación de probabilidad de ocurrencia………………………………. 40 10.6. De la administración de riesgos………………………………………………….. 41 10.7. De la elaboración del informe…………………………………………………….. 43 11. Responsabilidades………………........................................................................ 44 12. Referencias bibliográficas………………………………………………………………... 48 Apéndice “A” - Tablas…………………………………………………………………………… 50 Apéndice “B” - Formatos….………………..………………………………………………….. 59 Apéndice “C” - Figuras….………………..…………………………………………………….. 71 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9.

PEMEX-REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 3 de 3 74

1. Objetivo. Establecer los lineamientos y criterios generales para realizar análisis de riesgo de proceso (ARP) en instalaciones del Organismo Pemex Refinación, con el propósito de identificar, evaluar y administrar los riesgos que puedan ser la causa de accidentes, e implementar acciones tendientes a reducir las afectaciones a trabajadores, a la población, medio ambiente, instalaciones y a la producción. 2. Alcance. 2.1. El presente documento establece los lineamientos y los criterios que deben observarse al realizar o actualizar los ARP´s, con recursos propios o a través de la contratación de terceros, a instalaciones del Organismo Pemex Refinación que se encuentren en las fases de: ingeniería básica y de detalle, construcción, pruebas y arranque, operación, cambios, desmantelamiento y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor. El presente documento describe las etapas del ARP, incluyendo: acopio de información, selección de métodos, ejecución y presentación del reporte final; así mismo, establece las responsabilidades del personal y áreas involucradas, los requisitos de comunicación y evaluación del personal y los registros que deben generarse. La información resultante de la aplicación de esta guía se deberá hacer del conocimiento de las áreas usuarias del centro de trabajo, tales como: operación, mantenimiento, ingeniería, seguridad industrial, protección ambiental, recursos humanos, salud en el trabajo y seguridad física, para adoptar y aplicar las medidas preventivas necesarias para mantener el proceso dentro de los límites seguros de operación. La información resultante de la aplicación de esta guía se tomará como base para la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental, Estudio de Seguridad Funcional, del Análisis de Riesgos de Seguridad Física y de los Planes de Respuesta a Emergencia.

2.2.

2.3

2.4

3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente guía, son de aplicación general y de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo del Organismo Pemex Refinación, que cuenten con instalaciones industriales y que manejen sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores al reporte indicado en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004 y los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Accidente que involucra a los procesos y operaciones con sustancias químicas que origina gran liberación incontrolada de las mismas o de energía.P.1. colonia Petróleos Mexicanos..3 1 2 3 http://sasipa. 6. almacenamiento y distribución de petróleo. 6. en los equipos e instalaciones. en los bienes propiedad de la Nación. Vigencia. 3 Actualización de análisis de riesgo de proceso.pemex. apartado 1. ya sea al término de su vigencia.. Edificio “B-2”. La presente guía debe actualizarse cada cuatro años o en periodos mas cortos en casos justificados.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. C. 5. el transporte. D. fatalidad(es). Artículo 2.1. La presente guía entrará en vigor a los treinta días naturales contados a partir de su fecha de autorización por el Director General. Marina Nacional No. daños o perjuicios en las personas o sus bienes. y estará disponible para su consulta en la normateca electrónica de la SASIPA. 5... 4. 1 6.com Secretaria de Energía. 6.El evento que ocasiona afectaciones. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. subíndice 4. o bien. cuando se realicen cambios a las instalaciones y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor entre otros. y cuyas consecuencias pueden ser múltiples lesionados. deben enviarse por escrito a la Gerencia que se cita a continuación. Accidente. Capítulo 4. la pérdida o diferimiento de la producción de hidrocarburos. daño extenso de la propiedad o que rebase los límites del centro de trabajo.1. Actualizaciones.2. Hoja 4 de 3 74 4. Definiciones. gas y productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y que deben ser reportados e investigados para establecer las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Av.ref.1. segundo piso. F. Las sugerencias o comentarios que surjan durante la aplicación de la presente guía. 11311 México.2 Accidente mayor. 4. Procesos Operativos.2.Revisión que se realiza a un análisis de riesgo de proceso existente.b. 329. . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. como la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-028STPS-2004 o de los Lineamientos Corporativos. Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. en los sistemas.

Capítulo 4. Petróleos Mexicanos. reducirlos o controlarlos. con la finalidad de prevenir o minimizar las consecuencias sobre el personal. el medio ambiente. Análisis de riesgos de proceso. DCO-SCSTD-GAIRD-001. edificios. subíndice 4. evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso. onda de sobrepresión.. Guía Técnica para la implementación de la administración de integridad en ductos de Petróleos Mexicanos.d. entre otros. entre otros) actúan sobre las personas. Administración de integridad de ductos. Petróleos Mexicanos. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.Proceso que se basa en la evaluación de riesgo para la inspección de los sistemas de ductos de recolección. análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños por riesgos de procesos compartidos entre instalaciones vecinas de Petróleos Mexicanos.7 6..5. Análisis Integral de Riesgos de Procesos. 6 Análisis de vulnerabilidad.Trabajo organizado aplicando un método específico para identificar. las instalaciones y/o la producción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.. distribución y transporte de hidrocarburos.1.4.6. 4 Administrador de análisis de riesgos. 6.5 6. 4 5 6 7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.. o bien. incluyendo la evaluación y caracterización de las indicaciones obtenidas del análisis de los resultados. 6. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.9.5. ya sea de diferentes Subdirecciones de un mismo Organismo Subsidiario. nombradas por la máxima autoridad de dicho centro (Es recomendable que esta figura pertenezca al elemento de ARP del Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos de SSPA a nivel de unidad de implantación). equipos. según su nivel de severidad e influencia en la integridad de un ducto.7.. DCO-GDOESSSPA-CT-001.8. la población. para eliminarlos. para clasificar la atención de defectos.Es la aplicación de los principios de la organización a los procesos químicos de manera que los riesgos sean identificados. el medio ambiente. Administración de riesgo de proceso. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. de diferentes Organismos Subsidiarios.1. Hoja 5 de 3 74 6. 6. Puede ser una persona o un grupo de personas. Apartado 1.Consiste en la identificación. Capítulo 4.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.Estimación de lo que pasará cuando los efectos de un accidente (Radiación térmica.Es el responsable de administrar los análisis de riesgo de proceso que se realicen en el centro de trabajo. subíndice 4. evolución de la concentración de una sustancia tóxica. Apartado 4..e. .

flujo o corriente.Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.Cualquier mecanismo independiente que reduce el riesgo por control. 6. sistema de control básico de proceso. Residencia de Operación Portuaria. Artículo 3. las erupciones volcánicas.9 6.Determinación de un evento hipotético. Centro de trabajo. definiendo mediante la aplicación de modelos matemáticos y criterios acordes a las características de los procesos y/o materiales.. fluviales.13. procedimientos administrativos.Todo aquel lugar. también conocida como movimientos de tierra. tales como: huracanes. Reglamento Federal de Seguridad.14... deslizamiento. tormentas de nieve. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos. subíndice XI. subíndice II.10. Terminal de Almacenamiento y Reparto.. NRF-045-PEMEX-2010. sequías y las ondas cálidas y gélidas. en el que se realicen actividades de producción.12 6. subíndice 4. 10 Este concepto es equivalente a: Refinería. 8 6. Cambio. Ley General de Protección Civil. Escenario de riesgo. Artículo 2°. Página 6 de 29.Son las modificaciones que se llevan a cabo en los procesos y que están relacionadas con: tecnología.11. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. . los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos.h. las zonas potencialmente afectables. granizo. y/o respuestas planeadas para protección contra un riesgo inminente. cualquiera que sea su denominación.Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos. organización. polvo y electricidad. inundaciones pluviales. Hoja 6 de 3 74 6. o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. costeras y lacustres. los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación. Capítulo 4.. prevención o mitigación y que pueden ser entre otros: equipo de proceso. en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones específicas. subíndice XII.6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. derrumbe y hundimiento. Honorable Congreso de la Unión.1. heladas.15. Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144. éstas pueden ser temporales o permanentes. Terminal Marítima. Apartado 6. Ley General de Protección Civil. e instalaciones. ciclones. Petróleos Mexicanos.12. revisión 2. 13 8 9 10 11 12 13 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Honorable Congreso de la Unión.. Artículo 3. Capa de protección. avalancha o alud.11 6. Fenómenos hidrometeorológico. de comercialización o de prestación de servicios. Sector de Ductos y Embarcaciones.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. procedimientos. Fenómeno geológico.

entre otros. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo. Honorable Congreso de la Unión. higiene industrial. Grupo de Expertos de Seguridad Física. operación.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial.19. subíndice XIII. Honorable Congreso de la Unión. subíndice XV. que cuentan con la estructura organizativa que le permite funcionar como un sitio de trabajo. Artículo 3.15 6. agua. Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso (GMAER). especialistas en disciplinas tales como análisis de riesgos. suelo y alimentos. Ley General de Protección Civil. Fenómeno socio-organizativo.. protección ambiental. Fenómeno sanitario-ecológico. ergonomía y contra incendio.22.Integrado por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física. ingeniería de diseño de proceso. que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. así como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria dependiendo del caso que se trate. 2.17. Ley General de Protección Civil.Son las tuberías.. salud. página 6 de 29. 19 6. Fenómeno químico-tecnológico. Instalaciones industriales. distribución. Artículo 3. página 6 de 29 Secretaria de Energía. transporte.17 6.El conjunto de estructuras. capacitación y/o formación en materia de seguridad física. explosiones. Ley General de Protección Civil. subíndice XIV. fugas tóxicas y radiaciones. Petróleos Mexicanos. maquinaria y equipo.3.16 6. con experiencia. revisión 2. equipos y accesorios destinados al recibo. .. 18 6.. o de otros que apoyen en el desarrollo de un análisis de riesgos de proceso. causando su muerte o la alteración de su salud.Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población.18. Lineamiento Corporativo COMERI 144.14 6.Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev... Apartado 1.20.20 14 15 16 17 18 19 Honorable Congreso de la Unión. Hoja 7 de 3 74 6.21. refinación y/o almacenamiento y envío de hidrocarburos y productos químicos y petroquímicos. Artículo 3. Petróleos Mexicanos.Es el grupo compuesto por personal del mismo Centro de Trabajo. Instalación.Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas. mantenimiento. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire..16. Artículo 2. necesarios para llevar a cabo los Procesos Operativos. seguridad. a los animales y a las cosechas.

Plan de trabajo. 2. Apartado 6. subíndice u. Capítulo 4. NRF-010-PEMEX-2004.. sistemas de aspersión e inundado. sistemas de lavado. válvulas operadas a control remoto. paredes o muros de contención...27..Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse a detalle mediante análisis de costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable.Son aquellos mecanismos independientes que reducen el riesgo y requieren de la acción manual o automática para actuar: Interlocks.23. alcantarillas. áreas o personas responsables de atender las recomendaciones derivadas del ARP. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. la fecha probable de atención de la misma. solo si activan automáticamente alguno(s) sistema(s) de mitigación activo(s). Detectores de fuego.Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal. 6.30. durante la ocurrencia de un evento. válvulas de exceso de flujo.26..Es la combinación de la probabilidad de falla de un ducto y las consecuencias asociadas a la misma. dispositivos de relevo de presión. quemadores elevados. válvulas de no-retorno. 23 6.. aplicación de material ignífugo. así como. página 8 de 29. 6.28. tales como: Áreas de amortiguamiento.25..3 Petróleos Mexicanos.Representación simplificada o esquemática de un evento o proceso con el propósito de facilitar su comprensión o análisis. sistemas de aislamiento o bloqueo. a las instalaciones o al ambiente.29. solo si estos últimos 3 fueron diseñados con el propósito de mitigar las consecuencias del evento.25 22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. página 8 de 29. drenajes y sumideros. Modelo. Peligro.Documento que define a las entidades.24.Son aquellas capas de protección que reducen el riesgo y que no requieren ninguna acción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Riesgo..21 6. 2. 6.Tan bajo como sea Razonablemente Práctico). 23 Petróleos Mexicanos. Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable . Protecciones pasivas. Riesgo de un ducto.3. de mezclas explosivas o de concentraciones tóxicas. Protecciones activas. 24 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capitulo 6 Apartado 6.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. diques. 22 6. sistemas de paro de emergencia. 6. NRF-018-PEMEX-2007. Hoja 8 de 3 74 6.Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente mayor y sus consecuencias. Apartado 1. 24 20 21 Petróleos Mexicanos. .

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. medio ambiente. instalaciones y producción.Es el escenario que demanda la mayor cantidad de recursos materiales en caso de siniestro.Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos.32. Hoja 9 de 3 74 6. página 8 de 29. Simulación.. .40. 7.28 6. datos básicos de diseño del proceso y datos básicos del diseño de equipos.Análisis de Confiabilidad Humana. subíndice v. Seguridad funcional.Se considera a las hojas de datos de seguridad de materiales. corrosividad o acción biológica dañina. hasta riesgo tolerable. reactividad. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1999.34. o aquel escenario que por las características del material y por las cantidades que se manejen afecte a una mayor cantidad de trabajadores. NRF-045-PEMEX-2010. explosividad. 2. y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 6. Símbolos y abreviaturas.33. 27 Petróleos Mexicanos.Representación de un evento o fenómeno por medio de sistemas de cómputo. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad.3. al ser manejadas... 29 6. toxicidad. pagina 13 de 81. 7.3. página 8 de 29.Riesgo aceptado en un contexto determinado y fundado en los valores actuales de la sociedad.Parte de la seguridad total relacionada con el proceso y el SCBP (BPCS) o SDMC que depende del correcto funcionamiento del SIS y otras capas de protección. 25 6. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos. Apartado 6.1. radiactividad. para facilitar su análisis.. Tecnología del proceso.31. 29 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 2. Petróleos Mexicanos... Riesgo no tolerable.. Riesgo tolerable. 25 26 ACH.26 6.77. 28 Petróleos Mexicanos.36.35. Riesgo mayor. Apartado 1. modelos físicos o matemáticos u otros medios. Capítulo 4. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos. Apartado 6. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. transportadas.79. página 13 de 81.. Apartado 1. población.27 6. NRF-045-PEMEX-2010. Sustancias químicas peligrosas. Petróleos Mexicanos.

15.16. 7.Análisis de Peligro y Operabilidad.Árbol de Fallas.22. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. LOPA.23.Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 7. SDMC.13.Árbol de Eventos. LGEEPA. 7. 7.9. SCBP (BPCS).6. 7.Instituto Nacional de Estadística...Análisis de Riesgos de Proceso. FMEA.21.4.12. 7.18. PRE. 7.19. 7. SIS.25.Instituto Nacional de Ecología. 7.2. 7. ARP..Plan de Respuesta a Emergencias.. SSN: Servicio Sismológico Nacional. 7. INEGI.24. AF. Hoja 10 3 de 74 7.. 7.Tan bajo como sea razonablemente posible. FCC.Análisis de las Fallas con Causas Comunes.. 7.8. SMN: Servicio Meteorológico Nacional.. SASIPA.. AE...Sistema Digital de Monitoreo y Control. 7..Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias..5.Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso.11.Análisis de Capas de Protección.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No..Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.3.Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales..7. CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.. IDLH.Sistema Básico de Control de Proceso.14. DGGIMAR.10. HAZOP. 7. Geografía e Informática. 7.Análisis de los Modos de Falla y Efecto. . 7.Sistemas Instrumentados de Seguridad. HDSS.. 7. INE.Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud. ALARP. SEMARNAT. 7. 7.20.. 7.. 7. GMAER...Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.17. 7..

26. así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarias de Gobernación. productos.32 En cada centro de trabajo se “Debe elaborar y mantener actualizado. de acuerdo a las materias primas.” 31 Tratándose de la identificación de Peligros. de la evaluación y análisis de Riesgos Operativos. 8. El fundamento legal que sustenta la realización del análisis de riesgo de proceso. así como de la cuantificación de pérdidas potenciales en los escenarios de dichos Riesgos.1. de Energía. en los términos del Reglamento correspondiente. los Organismos Descentralizados. así como las medidas preventivas y de combate pertinentes. Reglamento Federal de Seguridad. Capítulo Segundo. 30 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. y desechos o residuos. en el Lineamiento que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial de la Secretaría de Energía y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-STPS-1998 y NOM-028-STPS-2004. artículo 17. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. 8. subproductos. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. 31 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. compuestos o mezclas. Capitulo 4. Hoja 11 3 de 74 7. principalmente en los artículos siguientes: 8.1. . los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades.1. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental. 7. apartado II 32 Secretaria de Energía.1. Disposiciones generales. está contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. de Comercio y Fomento Industrial.27. mercancías. Quienes realicen actividades altamente riesgosas. articulo 147 apartado II. de Salud y del Trabajo y Prevención Social. el Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.2. TLV8: Valor Umbral Límite (ocho horas). que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. 30 En cada centro de trabajo se “Debe elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión. 8.1. 8. en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas 8.4. TLV15: Valor Umbral Límite (quince minutos).1. con base en los lineamientos establecidos por Pemex. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Artículo 15.3. Capitulo Quinto.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Sección I.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. a fin de promover y apoyar la seguridad. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. y se debe conservar por un periodo de cinco años.5. 39 8.11. Asimismo. Capítulo 8. Capítulo 8. 33 34 35 36 37 38 39 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.10. 34 8. subíndice 9. Hoja 12 3 de 74 presentes.9. Capítulo 8. subíndice 5. subíndice 9. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. así como actualizar la documentación del proceso. o cuando se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor. subíndice 8. 8. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.2 . 38 8. subíndice 9. Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgos. subíndice 8. 36 Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgo. de acuerdo con el tipo de sus instalaciones y actividades.1. Capítulo 8. b) Se debe incluir una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso identificados. un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. salud y protección ambiental.1. divulgarán y pondrán en práctica los documentos normativos necesarios y capacitaran al personal correspondiente.1. evaluar y controlar los riesgos significativos asociados al proceso.1.1. Debe actualizarse el análisis de riesgo al menos cada cinco años o cuando exista cualquiera de las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios a algún proceso. Capítulo 8.1. subíndice 9.1.1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. 8. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.7.3.4. a) Se debe aplicar uno o más métodos específicos para identificar.6.2. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 5. 37 Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de las medidas de control aplicadas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.8. Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios elaborarán. 35 Se debe contar con criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen.” 33 8. los Centros de Trabajo harán lo propio con los documentos internos que sean necesarios. Se debe “Contar con un análisis de riesgo para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo”. 8. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.1. Capítulo 8.2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Todas las modificaciones en materiales. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2. 41 Petróleos Mexicanos. Al realizar el desmantelamiento. procesos.2. deben cumplir estrictamente con todos los pasos del proceso de administración del cambio y deben tener su fundamento en un estudio previo realizado por personal autorizado. artículo 22. 8. Todas aquellas empresas o personas que en forma particular presten algún servicio dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. 8. Capítulo I. Hoja 13 3 de 74 Dichos documentos serán de observancia obligatoria en sus ámbitos respectivos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. arranque u operación.6.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.2. Cada cinco años. especificaciones. 8. Al concluir la ingeniera básica. 8.5. para lo cual.1. 40 Petróleos Mexicanos. deben cumplir con el presente reglamento y con todas las disposiciones que al respecto establezca Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2.12. Al realizar un cambio en la tecnología del proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. a partir de que la planta inicia operaciones.3. 42 8.2.1. 42 Petróleos Mexicanos. Al concluir la ingeniería de detalle. Todas las instalaciones industriales deben someterse a un ARP en las etapas siguientes: 8. 8. normas y reglamentos vigentes que garanticen su correcto funcionamiento. durante la construcción.2.7.2. artículo 90.2. Capítulo II.2. 8. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 40 8. deben ser la base para elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) del centro de trabajo.13. Derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor.4.3. Capítulo II. 41 8. .1. equipos e instalaciones. 8. Todos los escenarios de riesgo mayor resultantes del ARP. artículo 5. el administrador de análisis de riesgos deberá comunicarlos al responsable del PRE y al Grupo de Expertos de Seguridad Física. quedar debidamente documentadas y estar de acuerdo con los códigos. haciéndolo del conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo. Obtención del permiso de construcción en materia de Impacto Ambiental.

listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo). los métodos y software empleados. programa de elaboración del ARP. 8. resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años. El líder de ARP debe ser especialista en el manejo de los métodos de ARP y del software correspondiente. contratos relacionados. se debe contar con personal especialista en la aplicación de los métodos empleados en los ARP´s y en el manejo del software respectivo. El ARP debe ser integral en los Centros de Trabajo con áreas compartidas. planos para la selección de nodos y diagramas de pétalos. 8. 8. en tanto que. entre otros.6. Hoja 14 3 de 74 8. asesorar y auditar la aplicación del presente documento normativo cuando lo considere conveniente. 9. verificación en cuanto que la tecnología del proceso se encuentre actualizada. para instalaciones de Pemex Refinación la SASIPA y los enlaces de seguridad de las líneas de negocios gestionaran la asistencia de las áreas involucradas. 8. b) Antes de que se realicen cambios a la Tecnología del Proceso (modernización. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. En cada centro de trabajo o Gerencia. 9. como: Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP. adecuación).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. y para el resto de los Organismos Subsidiarios gestionará DCO y SASIPA. cuando se tenga la ingeniería de detalle (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0.1. facilitador o supervisor de ARP´s y su número dependerá de las características del centro de trabajo o Gerencia. c) Por vencimiento de la vigencia (Cada cinco años). programa de actualización de ARP´s a cinco años. 9. De la planeación.4.7. Es facultad de la SASIPA. esto se realizará mediante solicitud del Centro de Trabajo que efectuara el estudio.8. puede realizar la función de líder.5. . Planeación y programación de los análisis de riesgos de proceso. minutas.1. el GMAER debe conocer las disposiciones de la presente guía. hojas de trabajo de la identificación de peligros. informes (conclusiones. 2 y 3).1. Este personal. recomendaciones para la administración de riesgos. Definir el objetivo y el alcance del análisis de riesgos del proceso bajo estudio considerando los siguientes casos: a) Proceso nuevo. Acta constitutiva del GMAER. Se deben elaborar los registros de las actividades realizadas en materia de ARP´s. preferentemente debe tener experiencia en la operación del proceso correspondiente. 1.

El GMAER debe contar con un líder. siendo necesario que se incluya a personal profesionista de reconocida experiencia y conocimiento de las áreas de estudio. d) Seguridad industrial. e) Protección ambiental.  Para los casos de los incisos b. 9. con personal de otros Centros de Trabajo y/o de la Red de Expertos de ARP. 9. (Ver anexo DG-SASIPA-SI02741. 1.1. g) O alguna otra especialidad de acuerdo al caso particular.  9. así como con personal de especialidades tales como: (ver tabla H) a) Operación. Verificar que se cuenta con la tecnología del proceso actualizada. 2 y 3).1. Sí un Centro de Trabajo no cuenta con todos los especialistas necesarios puede integrar al GMAER.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.1. e) Como resultado de un incidente o accidente mayor. e) Ingeniería de diseño de proceso.F-09). Elaborar un programa de trabajo para el desarrollo del análisis de riesgos de proceso bajo estudio.3.2. instrumentación. 9. se deberá cumplir con lo indicado en esta guía (Informe de la actualización del Análisis de Riesgo). civil y las que apliquen de acuerdo al caso particular).1. . Hoja 15 3 de 74 d) Por requerimientos legales de la DGGIMAR (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0. el cual debe conocer las metodologías a utilizar y preferentemente tener conocimiento de los procesos correspondientes. 9.5. Para los casos de los incisos a y d seleccionar la guía SEMARNAT con el apoyo de la figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG01. del alcance establecido para el ARP y de la información requerida. b) Mantenimiento (Áreas mecánica.7. 9. c y e. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.1. aprobada y disponible.6. eléctrica. f) Salud en el trabajo.4.1. Formar mediante acta constitutiva el GMAER. El tamaño y composición del GMAER se debe definir en función de las características de la instalación.

8. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Cuando el ARP se realice a través de la contratación de servicios por terceros. los métodos de ARP empleados.9. en caso de falla o pérdida de la contención. impactos ambientales y/o pérdidas económicas severas.F-01 del apéndice “B” de esta guía. lesiones graves.F-08). tanques de almacenamiento de LPG. trabajando junto con el personal de la instalación (GMAER).1.1. nubes toxicas y afectaciones tales como: fatalidades. estación de compresión. En cada centro de trabajo se debe contar con información del estado de los ARP´s de las instalaciones que lo constituyen.1. llenaderas. donde las condiciones de operación y/o de proceso cuyas propiedades fisicoquímicas y modalidades energéticas (temperaturas. en cantidades igual o mayor a la cantidad de reporte indicada en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004. servicios principales y estación de servicio (gasolinera). especialización en el manejo de métodos y software aplicable y de las instalaciones en las que han realizado ARP´s. tanques de almacenamiento de hidrocarburos en general. entre otras. Para esto. y el número de recomendaciones emitidas y atendidas. la razón social de la compañía que lo realizó (cuando sea el caso). a los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT. Las instalaciones que se deben considerar para un ARP. fuego. Hoja 16 3 de 74 9. presiones y volúmenes) pueden causar explosión. tanques de almacenamiento de cloro y otros tóxicos. 9. sin ser limitativo. se debe emplear el formato DG-SASIPA-SI-02741. sistemas de transporte de sustancias peligrosas por ducto y buquetanques. 9. b) El contratista debe demostrar objetivamente que su personal cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos (ver anexo DG-SASIPA-SI02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. se debe cumplir con lo siguiente: a) Lo dispuesto en la presente Guía y en la Norma de Referencia NRF-018PEMEX-2007 “Estudios de Riesgo”. c) El contratista debe liderar el equipo de análisis de riesgos. son aquellas donde se manejen sustancias peligrosas. considerando al menos: el nombre de la instalación. d) La presente Guía debe formar parte del contrato de servicios correspondiente para la elaboración de análisis de riesgos. la fecha del último ARP realizado.10. Por ejemplo: Plantas de proceso. mostrando las evidencias documentales de su preparación académica. casas de bombas. .

Se deberá determinar el modelo matemático (software) a emplear para el análisis de consecuencias. c) Las etapas del ARP. . 9.2. Evaluación (Análisis) de consecuencias. tecnológicos y financieros requeridos.2. Acopio de información Formación del GMAER Identificación de peligros y riesgos. debe preparar con oportunidad las necesidades de elaboración y de actualización de los ARP de las áreas de su jurisdicción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. esta autorización.1. 9. Hoja 17 3 de 74 9. El grupo de trabajo de cada instalación. De la programación. b) Las razones por las que fueron seleccionadas las instalaciones. El administrador de análisis de riesgos.1. e) El nombre y firma de la máxima autoridad del centro de trabajo autorizando el programa. d) El nombre y firma del administrador de ARP. debe estar autorizado por la máxima autoridad en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos humanos.4.2. apoyándose con los responsables de operación de las instalaciones. 9. el grupo de trabajo de la instalación debe elaborar un programa específico que incluya al menos: a) La nomenclatura de la instalación. 3. debe ser en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos requeridos. 9.11.3. 9. c) Las fechas de inicio y terminación de cada análisis. Para cada instalación incluida en el programa anual. éste. El programa de ARP del centro de trabajo debe incluir al menos la información siguiente: a) Las instalaciones seleccionadas para el estudio. b) La justificación técnica del ARP por realizar. 2. considerando al menos lo siguiente: 1.2. 4.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.2.2. debe elaborar con oportunidad el programa anual de ARP del centro de trabajo. proponiendo el programa.

4.1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.1. 8. aplicando lo dispuesto en la edición vigente del documento DG-SASIPA-SI-06360. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgos. nodo ó área afectada. d) El inicio y terminación para cada etapa y los responsables de su ejecución.1. planta.1. Emisión de recomendaciones. deben permitir evaluar el avance y detectar con oportunidad las desviaciones.2. 7. 10. 9. Hoja 18 3 de 74 5. considerando si el análisis incluirá a la instalación completa o solo a una sección.2. Ejecución de análisis de riesgo de proceso. En caso de realizarse una administración al cambio. Definir las fronteras físicas del estudio. 9. se debe realizar un ARP del circuito. 10. La actualización de los ARP´s debe partir básicamente de los estudios de ARP´s existentes. Elaboración de informes estableciendo fechas.5. Elaboración de planos. De la actualización de análisis de riesgos. 10. equipo o nodo. El grupo de trabajo de la instalación debe definir el alcance de la actualización pudiendo ser total ó parcial en los circuitos del área.1. tubería. haciendo énfasis en las operaciones peligrosas y en los equipos críticos. . e) Plan de trabajo para la atención de las recomendaciones. El ingeniero de operación debe explicar el proceso correspondiente. 6. 10. 10.3. Evaluación de probabilidad de ocurrencia (Caracterizaron y jerarquización de riesgos). circuitos críticos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.6. f) El nombre y firma de los responsables de operación. mantenimiento y seguridad de la instalación que elaboran y avalan el programa. 10.2. Los formatos empleados en los programas anual y específico. sistema de transporte y de las instalaciones según sea el caso de estudio.1.

circuitos o nodos que no cumplan alguno de los supuestos del apartado 10. 10. Todos los equipos. que puedan representar algún riesgo a la seguridad de los trabajadores. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgo de proceso.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. o que tengan una solicitud de fabricación pendiente de atender (véase DG-SASIPA-IT-00204 y NRF-030-PEMEX200643). circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-04901.F-03 del apéndice “B”. será necesario contar con la información del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Diseño.1. 10. e) Que presenten fallas operacionales repetitivas. b) Que se hayan visto involucrados en un accidente mayor.1. circuitos o nodos siguientes: a) Que hayan presentado problemas durante la operación de la planta ó sistema de transporte en los periodos posteriores al último ARP. servicio o modificación que afecta al diseño original.5. Para el ARP de Ductos. construcción. no requieren la actualización del ARP. requieren la actualización del ARP. b) Los equipos. invariablemente se deben incluir los equipos. 10. Cuando se actualice un ARP. f) Que estén emplazados. de acuerdo con lo indicado en el documento DCO-SCSTD-GAIRD-001 “Guía Técnica para la 43 Petróleos Mexicanos. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006.5.F-03 sea negativo. circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-02741. 10. se deben analizar aplicando los criterios dispuestos en el formato DG-SASIPA-SI-02741. . inspección y mantenimiento de ductos terrestre para transporte y recolección de hidrocarburos. Hoja 19 3 de 74 10. c) Que presentaron problemas de alta corrosión o alguna problemática en su integridad mecánica.1.1. medio ambiente o terceros.7.1. instalaciones. Para el caso de los estudios de análisis de riesgo para ductos. d) Que se les haya efectuado un cambio de material. a) Los equipos. Del acopio de información.2.F-03 reporte una o mas afirmaciones.6.2.

contratistas). ETC. el GMAER debe reunir la información básica requerida para ejecutar el análisis de riesgos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 10E y 10F. EN ALMACENAMIENTO Y EN TRANSPORTE (relación de sustancias químicas). considerando lo contenido en las tablas 10A. . cines. 10C. POBLACIÓN ASENTADA EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO. (visitantes. Información de instalaciones y procesos. Para el ARP de Instalaciones Industriales en general. 44 45  Reporte mensual de consumo de materias primas y químicas de cada una de las áreas de producción. 10E y 10F. 10D. Información de población potencialmente afectable. TOXICIDAD.  Oficina Municipal de Protección Civil. 10. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Hoja 20 3 de 74 Implementación de la Administración de Integridad en Ductos de Petróleos Mexicanos” y el contenido en las tablas 10A.inegi.  Reporte mensual de control de sustancias químicas del área de “Recursos Materiales”. 10D.pemex.  Bitácora del almacén de residuos peligrosos y no peligrosos.2. etc. INFLAMABILIDAD. Con oportunidad. escuelas.)  Oficina Municipal o Estatal del INEGI. 44 45 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. TABLA 10C.  Departamento de Vigilancia del centro de trabajo. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 10C. FUENTE  Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias(HDSS) .com CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS UBICADAS EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO (iglesias.  Oficina INEGI Municipal o Estatal. TABLA 10B. INFORMACIÓN CENSO D E TRABAJADORES. hospitales.  Reporte mensual de productos químicos y catalizadores por planta.mx.gob.2. FUENTE  Unidad de Recursos Humanos del centro de trabajo.. 10B.  Registro de movimiento de sustancias químicas y materiales en los almacenes. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2002. INFORMACIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS. TABLA 10A.  Portal de la Red de Riesgos de Petróleos Mexicanos en intranet http://análisisdeconsecuencias. Información de sustancias químicas peligrosas. DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO. 10B.  Página de Internet de INEGI: http://www. PERSONAL AJENO.

 Registro y control de las válvulas de relevo de presión. Y CARACTERÍSTICAS DE  Manual de operación.     Especificaciones del proyecto. Reporte mensual de operación.  CENSO DE SISTEMAS DE PARO DE EMERGENCIA.  CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. Reportes de consumo energético. SISTEMAS DE  Hojas de especificaciones de válvulas de relevo de presión.  Hojas de datos de seguridad de sustancias. TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO  BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA  CONDICIONES DE OPERACIÓN. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. Libros de ingeniería del proyecto. SCADA. Diagrama de clasificación de Áreas Eléctricas. Diagramas de Servicios Auxiliares (vapor.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 INFORMACIÓN  DIAGRAMAS Y PLANOS EN GENERAL GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. INTERLOCKS.  En caso de ductos la determinación de la máxima presión de operación permisible (MAOP)  En caso de ductos la integridad de acuerdo a resultado del diablo instrumentado (Integridad Mecánica)  Libros de ingeniería del proyecto. aire de instrumentos…).  CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO PERSONAL EN EL PROCESO. Balances de operación. Hoja FUENTE 3 de 74 21            Manual de operación. Diagramas de tubería e instrumentación. ALARMAS. SISTEMAS DE CONTROL. Certificado de calidad de materiales Hoja técnica de materiales  CARACTERÍSTICAS DE RELEVO DE PRESIÓN. agua. Diagramas de tuberías e instrumentación.  Manuales del fabricante.  Libros de ingeniería del proyecto. Diagramas de localización. Libro del proyecto  MODALIDADES REQUERIDAS PARA EL PROCESO.          Libros de ingeniería del proyecto. Manual de operación. Manual de operación.  DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE  ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  Registros de Disciplina Operativa del personal de la instalación. Procedimientos operativos.  Reporte diario de producción y/o transportación  Manual de operación. DE  CANTIDAD INSUMOS. DEL . Diagramas de flujo de proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Procedimientos operativos.  Recursos humanos. Diagrama de lógico de control. etc. Hojas de datos de seguridad de sustancias.  Listado de equipo critico. Cédula de operación anual (COA).  Bitácora de control de insumos. Listado de alarmas y disparos con valores de activación y registros de mantenimiento.

TABLA 10F.mx  Instituto Nacional de Estadística.mx  Servicio Nacional de Protección Civil. http://smn.  Diagramas de tubería e instrumentación actualizados.mx  Plan de Respuesta a Emergencias del centro de trabajo. FUENTE  Registro de áreas naturales protegidas. Información del historial de fallas.  Modulo PM de SAP/R3  Bitácora de operación de cada instalación industrial. http://www. FENÓMENOS NATURALES A LOS ESTA EXPUESTA LA INSTALACIÓN. Página de Internet del SMN http://smn. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS. http://www.  Estudios de mecánica de suelos.ssn.      Oficina Municipal o Estatal del Sistema Meteorológico Nacional.mx  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. FUENTE  Expediente de análisis de incidentes de cada instalación (Análisis de Causa Raíz “ACR”).  Plan Municipal de ordenamiento territorial. USOS DEL SUELO.cenapred. (zonas de amortiguamiento. Fugas y Derrames  Pagina de Intranet de SASIPA para la difusión de Incidentes relevantes .gob. Información de características del medio ambiente de la región.gob.unam. INFORMACIÓN ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PROTEGIDOS. Pagina de Internet de la Comisión Federal de Electricidad. Pagina de Internet de la Comisión Nacional del Agua.  Historial de reparaciones y rehabilitaciones de los sistemas de transporte  Historial de Tomas Clandestinas.mx.  Torres de Control Marino.gob. Pagina de Intranet de PEMEX del Sistema Geográfico de SICORI. FUENTE  Expediente de los cambios realizados a cada instalación industrial. Oficina Municipal de Protección Civil. http://semarnap. INFORMACIÓN  HISTORIAL DE FALLAS. Geografía e Informática.sedesol. http://www.inegi.  Evidencia de campo. Hoja 22 3 de 74 TABLA 10D.  Información del Comité Técnico del Agua (COTA).gob.  Servicio Meteorológico Nacional.mx  Servicio sismológico Nacional. QUE  Atlas Municipal de Riesgos.mx  Secretaría de Desarrollo Social.  Permisos de uso de suelo. Instituto Nacional de Ecología (INE). TABLA 10E.gob. http://www. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. INFORMACIÓN HISTORIAL DE CAMBIOS REALIZADOS.gob. salvaguarda y ordenamiento ecológico). Información de administración de cambios.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

Típico de las metodologías de acuerdo a la etapa del proyecto.  Registros del control de procesos de cada instalación. MÉTODO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 46 Etapa de desarrollo del proyecto Investigación y desarrollo Diseño conceptual Operación de planta piloto Ingeniería de detalle Construcción y arranque Operación rutinaria Expansión o modificación Desmantelamient o Investigación de accidentes Lista de verificación ¿Qué pasa si?  ¿Qué pasa si?/Lista de verificación         FMEA HAZO P AAE AA F A C                                         46 Petróleos Mexicanos. . Guía Técnica para Realizar ARP 800-16400-DCO-GT-75. Riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos.3.3. se deberá aplicar la metodología que se indica a continuación: a) Seleccionar los métodos de ARP a emplear aplicando los criterios de la tabla número 1. apartado 8. Identificación de peligros y riesgos El GMAER debe identificar los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos.3. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. de la Subdirección Producción  Bitácora de Operación. 10. aplicando los métodos seleccionados mediante el procedimiento siguiente: 10.3. con base en el ciclo de vida del proyecto. ACR).1. Para seleccionar los métodos de ARP que pueden emplearse.  COMPORTAMIENTO DE VARIABLES DE PROCESO. TABLA 1. Hoja 23 de 3 de 74  Pagina de Intranet (Mantenimiento. revisión 0.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

análisis de seguridad en el trabajo (AST) o inspección preventiva de riesgo (IPR)]. Estos métodos deberán emplear simuladores para el análisis de consecuencias.Se deben emplear métodos cualitativos. 20-35 puntos: riesgo tipo 3. c) Con base en la calificación obtenida. 2. 1. PUNTUACIÓN OBTENIDA TIPO DE RIESGO MÉTODOS DE ARP A EMPLEAR Análisis Preliminar de Riesgos Lista de Verificación de Normas y Procedimientos Métodos cualitativos (¿qué pasa si?) y HAZOP Combinación de métodos cuantitativo–cualitativo ≤6 7 – 19 20 .  HAZOP-Análisis LOPA  HAZOP-análisis de consecuencias. Selección de los métodos de ARP a emplear..  HAZOP-Análisis de falla y evento (FMEA).Los métodos a emplear deben ser únicamente cualitativos y será suficiente con un Análisis Preliminar de Riesgos [actividad de previsión de peligro (APP). 4.F-02 del apéndice “B”. 7-19 puntos: riesgo tipo 2. Hoja 24 3 de 74 b) Aplicar el cuestionario incluido en el formato DG-SASIPA-SI02741. 3. para identificar de manera detallada los métodos a utilizar. como: ¿Qué pasa si? y HAZOP.  HAZOP-árbol de eventos-árbol de fallas. seleccionar los métodos a emplear aplicando los criterios de la tabla número 2. ≥36 puntos: riesgo tipo 4. .35 > 35 1 2 3 4 d) Interpretación de resultados.. 0-6 puntos: riesgo tipo 1.. como:  HAZOP-árbol de fallas.Se debe aplicar una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos.El método a emplear debe ser una lista de verificación tomando como marco de referencia las normas y procedimientos aplicables. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. TABLA 2.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No..

Hoja 25 3 de 74 5. al ambiente. aplicando el procedimiento siguiente. hidrometeorológicos. 6. 2. Durante la identificación de los riesgos es necesario llevar a cabo la estimación del índice de riego de cada uno de ellos en función de sus posibles consecuencias y frecuencias de ocurrencia. Determinar la frecuencia de ocurrencia del evento aplicando los criterios de la tabla número 7. socioorganizativos y sanitario-ecológicos. En las tablas A y B del apéndice “A”. deben incluir una sección para clasificar el grado de riesgo aplicando los criterios de las tablas 5. 6. Riesgos por sanitarios. se describen los métodos comúnmente empleados y la información minima requerida para su aplicación.3.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 7. deben identificarse mediante el análisis histórico de información estadística relativa a los fenómenos que se detallan en la tabla número 10. 1. . En las tablas C. D. e) Los riesgos identificados deben clasificarse cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia. E y F del apéndice “A”. 7 y 8. se muestra el ámbito y ejemplos de aplicación de los métodos descritos. en función de la categoría de las consecuencias y de la frecuencia del evento. 8.2. fenómenos naturales. socio-organizativos y a) Los riesgos por fenómenos geológicos. 10. empleando las tablas números 8 y 9.1. Los formatos que se empleen para la identificación de riesgos. 3. a las instalaciones y a la imagen de la institución. a los que esta expuesto el centro de trabajo por su ubicación geográfica. aplicando los criterios de la tabla número 6. Determinar el valor del nivel de riesgo y su clasificación. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Determinar la categoría de las consecuencias del evento: a las personas.

FENÓMENOS GEOLÓGICOS Maremotos Vulcanismo Fallas geológicas Agrietamientos Deslaves Otras FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Huracanes Ciclones Inundaciones pluviales Inundaciones fluviales Inundaciones lacustres Nevadas Tormentas eléctricas Marejadas Frentes fríos Otros FENÓMENOS SOCIOORGANIZATIVOS Manifestaciones Bloqueos en accesos Actos de sabotaje Actos de terrorismo Accidentes carreteros Accidentes ferroviarios Accidentes aéreos Accidentes marítimos Interrupción de servicios públicos Vandalismo Político Otras FENÓMENOS SANITARIOECOLÓGICOS (nota 1) Ataque de plagas Lluvia ácida Epidemias Otras Nota 1: Los riesgos por fenómenos ecológicos (contaminación del aire. Entre otros. 10. 3. 5. b) Para reunir la información puede recurrirse a las fuentes siguientes: 1. Comisión Nacional del Agua. socio-organizativos y sanitario-ecológicos típicos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. .1 Fenómenos geológicos. socios organizativos y sanitario-ecológicos. c) Considerar la información estadística de los últimos 10 años de los fenómenos geológicos. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 8. Secretaría de Desarrollo Social. hidrometeorológicos. 8 y 9. Geografía e Informática: 4. Instituto Nacional de Estadística.1. 2. 7.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. aplicando los criterios establecidos en las tablas 6. Servicio Meteorológico Nacional. véase apartado 10.3. hidrometeorológicos. agua y suelo) se tratan igual que los fenómenos químico-tecnológicos. 7. Centro Nacional de Prevención de Desastres. d) Los riesgos deben clasificarse cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia. Torre de control de tráfico marítimo. 6. 9. Servicio Sismológico Nacional. Hoja 26 3 de 74 TABLA 10. Comisión Federal de Electricidad.

3.F-04. a) Las siglas ALARP significan: Tan Bajo Como Sea Razonablemente Práctico. La legislación de ese país estableció el término ALARP por medio del Health and Safety at Work etc. no debe entenderse como simplemente una medida cuantitativa de los . dinero y esfuerzo al tratar de reducir los niveles de riesgo a un valor de cero. Principio ALARP . Registros de identificación de riesgos. Esta idea se explica con un diagrama que ilustra el principio. 10. que incluyan al menos la información del formato DGSASIPA-SI-02741. El principio ALARP se encuentra precisamente entre los riesgos que se toleran y los que no. debe demostrarse que el costo relacionado con la reducción del riesgo (su frecuencia y/o consecuencias) es desproporcionado con respecto al beneficio que se obtiene. c) Copia de la información empleada en la identificación de riesgos que se considere conveniente. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia a la identificación de riesgos. previamente aprobadas por el GMAER. el cual requiere que se mantengan las instalaciones y sus sistemas “seguros y sin riesgo a la salud” hasta donde fuera razonablemente práctico. Hoja 27 3 de 74 10. como: hojas de trabajo empleadas en la identificación de riesgos y otras a juicio del GMAER.3. tales como: a) Los formatos DG-SASIPA-SI-02741. b) Existen riesgos que son tolerables y otros riesgos no tolerables.3. este principio. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. lo cual en la práctica no es costeable ni posible. Act 1974. del Inglés As Low As Reasonably Practicable. b) Las hojas de trabajo empleadas como parte de la aplicación del método de identificación de riesgos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. c) El principio ALARP surge del hecho de que sería posible emplear una gran cantidad de tiempo. en la mencionada Figura se explica que para que un riesgo se considere dentro de la región ALARP. Adicionalmente.F-04 “Catálogo de riesgos identificados” del apéndice “B" que se elaboren. El concepto ALARP fue desarrollado en el Reino Unido.4. Esta última frase se interpreta como una obligación de los propietarios de las instalaciones para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente práctico. ver figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG-02.

Riesgo Tolerable en Seguridad Funcional. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Los criterios de riesgo tolerable recomendables para Seguridad Funcional deberán ser los indicados en el documento 800-16700-DCO-SCM-GT-008 “Guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica: funciones protectoras instrumentadas” (Página 15 de 34).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.5. población. medio ambiente y negocio). la población. Esas matrices están divididas en regiones que representan los riesgos no tolerables. Las matrices de riesgos normalmente se emplean para calificar inicialmente el nivel de riesgo y podría ser la primera etapa dentro de un análisis cuantitativo de éstos. Hoja 28 3 de 74 beneficios contra los daños. 47 Petróleos Mexicanos. Las matrices de riesgos son gráficas en dos dimensiones en cuyos ejes se presenta la categoría de frecuencia de ocurrencia y la categoría de severidad de las consecuencias sobre él personal. en región ALARP y riesgos tolerables. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-4.6. el medio ambiente y el negocio. . 10. Esa escala debe de cumplir con las siguientes características:  Ser simple de entender y fácil de usar. ALARP y no tolerable.  Describir detalladamente las consecuencias en cada categoría (personal. Matrices de riesgo. Una escala de valores de riesgo se diseña para contar con una medida de comparación entre diversos riesgos.  Definir claramente los niveles de riesgo tolerable. Se debe entender como una buena práctica de juicio del balance entre riesgo y el beneficio a la sociedad y al negocio.3. la escala debe representar valores que tengan un significado para la organización y que puedan apoyar la toma de decisiones.3.47 10. Esa matriz aplica única y exclusivamente para la organización que la desarrolla.  Incluir todo el espectro de frecuencia de ocurrencia de escenarios de riesgo potenciales. Aunque un sistema de este tipo puede ser relativamente simple.

Ruidos.3. De la identificación y clasificación de riesgos (Matriz de riesgos).250 a 0.500 a 5 2 Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios Fuga o derrame externo que se pueda controlar en menos de una hora (incluyendo el tiempo para detectar) De 0. Categoría de consecuencia Daños al personal Efecto en la población Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 15 a 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades. Clasificación de riesgos por sus consecuencias potenciales. olores e impacto visual que se pueden detectar No se esperan heridas o daños físicos.1. Hoja 29 3 de 74 10.500 a 5 De 0.250 Hasta 0.500 De 0.250 . Evento que requiere de evacuación. olores e impacto visual imperceptibles Impacto ambiental Fuga o derrame externo que no se pueda controlar en una semana Fuga o derrame externo que se pueda controlar en una semana Fuga o derrame externo que se pueda controlar en un día Pérdida de producción [Millones de USD] Daños a la instalación [Millones de USD] 6 Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades Mayor de 50 Mayor de 50 5 De 15 a 50 De 15 a 50 4 De 5 a 15 De 5 a 15 3 Heridas o daños físicos que generan incapacidad médica Fuga o derrame externo que se pueda controlar en algunas horas De 0.500 1 No se esperan heridas o daños físicos No hay fuga o derrame externo Hasta 0.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Ruidos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.250 a 0. TABLA 6. Evento que requiere de hospitalización a gran escala.6. Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 6 5 4 3 2 1 Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Raro Muy raro Extremadamente raro . Clasificación Tipo Descripción de la frecuencia de ocurrencia Ocurre una o más veces por año Ocurre una vez en un periodo entre 1 y 3 años Ocurre una vez en un periodo entre 3 y 5 años Ocurre una vez en un periodo entre 5 y 10 años Ocurre solamente una vez en la vida útil de la planta. Para estimar la frecuencia de ocurrencia de los eventos. pero que a la fecha no existe ningún registro. Hoja 30 3 de 74 TABLA 7. Evento que es posible que ocurra.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

Página 99 de 167. Hoja 31 3 de 74 TABLA 8. 48 1 Frecuencia/año 6 5 4 3 2 1 C C C C C C Consecuencia 2 3 4 5 B B C C C C A B B B C C A A A A B C A A A A B B 6 Frecuencia/año A A A A A B 6 5 4 3 2 1 Consecuencia 2 3 4 5 B B B B B C A A A A A B A A A A A A A A A A A A 1 C C C C C C 6 A A A A A A Daños al personal Consecuencia 2 3 4 5 B B B C C C A B B C C C A A B B C C A A A A B C Daños a la población Consecuencia 2 3 4 5 B B C C C C A B B C C C A A B B C C A A A B B C 1 Frecuencia/año 6 5 4 3 2 1 C C C C C C 6 Frecuencia/año A A A A A B 6 5 4 3 2 1 1 B C C C C C 6 A A A A A B Impacto Ambiental Daños a la instalación/producción TABLA 9.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Página 99 de 167. . Matriz para la estimación del índice de riesgo. revisión 2.49 ÍNDICE DE RIESGO CLASIFICACIÓN A B C Región de Riesgo No Tolerable Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable Región de Riesgo Tolerable 48 49 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Lineamiento Corporativo COMERI 144. Clasificación de riesgos. Petróleos Mexicanos. revisión 2.

2.2. 10. Nivel de detalle requerido en la evaluación de consecuencias. deben simularse y evaluarse las consecuencias de los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos identificados. fuentes de ignición. características particulares (tóxicas. Propiedades e inventarios de las sustancias químicas peligrosas involucradas: sustancias puras. 5. 10. Variables de operación concentración. inflamables. de acuerdo al evento a simular (explosión.4. etc. Características de fuga o derrame (tiempo de fuga. Considérense los criterios más estrictos. temperatura. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.4. nivel. radiactivas.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. biológico-infecciosas). temperatura ambiente. velocidad del viento. 3. deben seleccionar el software a emplear para estimar las consecuencias de los riesgos químico-tecnológicos y ecológicos identificados. etc. dispersión de nube toxica).) 6. De la evaluación de consecuencias. estabilidad atmosférica. 4. evaluando los parámetros siguientes: 1.1. (Se pueden consultar el documento DCO-GDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas. Para considerar otros criterios para los análisis de consecuencias se puede consultar el documento DCOGDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular . y que fueron clasificados como no tolerables y ALARP (Índice de Riesgo A y B). tipo de suelo. Invariablemente. incendio.4. anemómetros. dirección de la fuga. etc. mezclas. diámetro equivalente de fuga.).). ubicación. humedad relativa. a) El líder ó facilitador conjuntamente con el GMAER. rosa de vientos. volumen. corrosivas. en instalaciones de Petróleos Mexicanos” y del documento 800-16400DCO-GT-75. Anexo I de la “Guía técnica para realizar análisis de riesgos de procesos). Selección de los modelos de evaluación. Hoja 32 3 de 74 10. reactivas. Condiciones meteorológicas del sitio (dirección del viento. Generalidades. (presión.

USA.3. Hoja 33 3 de 74 escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas. debe determinarse analíticamente la concentración o el . La composición de la sustancia involucrada debe proporcionarla el GMAER. TEMA S./ DNV ARCHIE CAFTAN CONCERT CHRAM EFFECTS IMP/IAP Estimación de consecuencias.P. U. Dupont de Nemerous. Modelos aplicables para la estimación de consecuencias. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias. Software. México. Estimación de consecuencias. Estimación de consecuencias. TABLA 11. Technica Inc. Identificación de puntos o tramos en riesgo en un ducto.D. b) Puede emplearse alguno de los simuladores para el cálculo de los análisis de consecuencias que se describen en la tabla número 11. Estimación de consecuencias. Estimación de consecuencias. USA. 2. Institute of Environmental and Energy Technology. Estimación de consecuencias. The Netherlands. usado en Sistemas de Transporte por Ductos. Francia. TNO. Italia. observando los criterios siguientes: a) Composición de la sustancia involucrada. II y III TRACE II Otros modelos similares versión actualizada Estimación de consecuencias. … 10. Cuando la sustancia involucrada es una mezcla de multicomponentes como es el caso de los productos petrolíferos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.Little.A. Estimación de consecuencias. A. NOMBRE PHAST DESCRIPCIÓN Estimación de consecuencias. Sistemas Heurísticos. Technica Inc. Technica Inc. Como datos de entrada al simulador para el análisis de consecuencias se debe de llenar obligatoriamente el formato DG-SASIPA-SI02741.Deben plantearse los escenarios de emergencia que potencialmente pueden ocurrir. USA. Technica Inc.4. en instalaciones de Petróleos Mexicanos”. Modelos de evaluación de riesgos. México. USA. Estimación de consecuencias.F-10.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. SAFER SCRI SAFETY SIRIA I. USA. Radian Corporation.S. 1.A.

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porcentaje de cada uno de sus componentes y emplearlos para la estimación de consecuencias. 3. Un método alternativo en caso de desconocerse la composición de la mezcla, bajo consenso del GMAER, consiste en emplear las propiedades del componente que predomina en ésta, considerándolo como una sustancia pura. Esta alternativa podrá emplearse en el primer análisis de consecuencias; posteriormente, en las actualizaciones debe realizarse un análisis detallado de la concentración de componentes. b) Tiempo de fuga o derrame. 1. Cuando la instalación cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de dichos sistemas automáticos; debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. 2. Cuando la instalación no cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de los operadores para realizar manualmente dicho aislamiento, debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. En caso contrario debe considerarse la recomendación heurística del Software de simulación o el inventario presente en el tramo seccionado. 3. Considerar los tiempos de fuga establecidos en las tablas 12A y 12B, en función del tipo de equipo involucrado en la fuga o derrame de producto. c) Tamaño de la fuga o derrame. 1. El tamaño de la fuga o derrame de producto dependerá del tipo de equipo involucrado, como se establece en las tablas 12A y 12B. 2. Para cada escenario en el que se involucren los equipos incluidos en las tablas 12A y 12B, deben simularse los eventos típicos que se describen en las mismas tablas.

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TABLA 12A. Eventos típicos de fuga o derrame de productos. 40, 41
MAQUINARIA O EQUIPO EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo continuo de producto por un orificio de tamaño equivalente a la conexión de mayor diámetro y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la ruptura total de la manguera de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados de la manguera totalmente rota. AUTOTANQUES Y CARROTANQUES DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO Fuga de producto por la manguera de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal de la manguera, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto. Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Fuego bajo el equipo, considerando la modelación del relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto. LLENADERAS Y DESCARGADERAS Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Impacto externo con un relevo grande de producto:  Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 180 m en 1800 s.  Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 126 m en 1800 s.  Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 75 m de producto en 1800 s.
3 3 3 3

EMBARCACIONES

 Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 35 m de producto en 1800 s. Impacto externo con un relevo pequeño de producto:  Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 90 m en 1800 s.  Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 32 m en 1800 s.  Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 30 m de producto en 1800 s.
3 3 3 3

 Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 15 m de producto en 1800 s.

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TABLA 12B. Eventos típicos de fuga o derrame de productos.50, 51
MAQUINARIA O EQUIPO EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del producto contenido dentro del recipiente. RECIPIENTES A PRESIÓN Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. Relevo instantáneo del producto contenido dentro del tanque. TANQUES ATMOSFÉRICOS Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. TUBERÍAS Ruptura total del tubo, considerando el volumen de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Relevo de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería, hasta un máximo de 50 mm., considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Falla catastrófica, considerando la ruptura total de la tubería de mayor diámetro conectada. BOMBAS Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería de mayor diámetro conectada, hasta un máximo de 50 mm, y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo instantáneo del total de producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor. Relevo continuo del total del producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor, en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. INTERCAMBIADORES DE CALOR Ruptura total de 10 tubos simultáneamente, considerando el relevo de producto por ambos lados de la tubería rota. Ruptura total de un tubo, considerando el flujo de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN Descarga de un dispositivo de relevo de presión considerando su gasto máximo de descarga.

d) Condiciones meteorológicas. 1. Los valores de las variables meteorológicas necesarias para evaluar las consecuencias potenciales, como: velocidad del viento, dirección del viento, estabilidad atmosférica, temperatura ambiente y humedad relativa, entre otras, debe obtenerla el equipo de análisis de riesgos consultando la estación
50 51

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Guideline for quantitative risk assessment. Páginas 3.13 a 3.16. Secretaría del Medio y Ambiente Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3

Al simular los escenarios de riesgo. como mínimo. otras).500 BTU/pie h) 2 1.3 . 52 En los casos de fugas de sustancias tóxicas. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 2. Los valores empleados deben ser. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Hoja 37 3 de 74 meteorológica más cercana del Sistema Meteorológico Nacional más cercana (SMN. Apartado VI.5 psi) NOTAS: A.1.0 psi) 0. Condiciones ambientales para la evaluación de consecuencias. Criterios para el análisis de consecuencias. pueden emplearse los valores dispuestos en la tabla número 13. TABLA 13. deben obtenerse las zonas de riesgo y amortiguamiento.035 bar (0.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 1.5 m/s D / 5. subíndice VI. ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA PARÁMETRO TOXICIDAD (Concentración) INFLAMABILIDAD (Radiación térmica) EXPLOSIVIDAD (Sobrepresión) (B) 2 (A) 53 ZONA DE RIESGO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO TLV8 ó TLV15 IDLH 5 kW/m (. Apartado VI. En caso de no contar con esta información. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. los promedios estadísticos de estas variables de los últimos tres años. de acuerdo a los límites que se muestran en la tabla número 14. SEMAR.3 53 Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. subíndice VI.0 m/s e) Zonas de riesgo.07 bar (1.5 m/s E / 3. deben anexarse las Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de las cuales se obtuvieron los valores de Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. TABLA 14. 3.4 kW/m (440 BTU/pie h) 2 2 (B)(C) 0. CFE.52 CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura Ambiental: Humedad Relativa: Estabilidad /Viento (1) Estabilidad /Viento (2) Estabilidad /Viento (3) 25°C 50% F / 1.

Los escenarios más comunes que pueden ocurrir como resultado de la pérdida de contención de sustancias peligrosas en forma de líquido presurizado. por ejemplo: Si ocurre la fuga de una mezcla que al mismo tiempo es tóxica. C6. líquido no presurizado y de un vapor o gas presurizado. 4. C4. CO2. considerando que la nube no encuentra un punto de ignición. señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos. puede consultarse la Tabla G del apéndice “A”. nC4. Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento. cada uno de ellos debe analizarse y reportarse en forma particular. C2. girar la nube inflamable – explosiva 3600. señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Para el caso de simulaciones por explosividad. El tipo de escenario dependerá del estado físico en el que se encuentre el producto involucrado (líquido o gaseoso). este valor debe ser calculado de acuerdo a sus componentes inflamables y explosivos. C. debe procederse de la manera siguiente:  Simular el caso en que una nube de esta sustancia encuentra un punto de ignición. 3. iC5. B. C3. 1. En estos casos para sustancias puras. también debe anexarse la Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de la cual se obtuvo el valor correspondiente del LIE o bien. considerando que al dispersarse la nube de gas de la sustancia ésta alcanza su límite inferior de explosividad (LIE). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. nC5. se muestran en la tabla 15. N2). inflamable y explosiva (gas amargo por ejemplo. girar 3600 la nube tóxica correspondiente. Debe considerarse al menos la modelación de los escenarios descritos en la tabla 15 que resulten aplicables al riesgo identificado. . explota y genera efectos por radiación térmica y sobrepresión. 2. debe considerarse en la determinación de las zonas de alto riesgo y amortiguamiento el 10% de la energía liberada. f) Tipos de escenarios. o bien.  Simular también el efecto de su componente toxico. Se hace notar que en el caso de mezclas explosivas. H2S. Hoja 38 3 de 74 IDLH y el TLV8 ó TLV15 . 2. Cuando el resultado de una simulación indique que pueden presentarse mas de uno de los eventos mencionados en la tabla 15. Para interpretar los resultados obtenidos en el análisis de consecuencias. Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse. Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento. mezcla de C1.

1) Se deberá considerar la cantidad y la forma en la que pueden ser afectadas las personas. Dosis-respuesta y funciones Probit). Páginas 154. c) Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la evaluación de consecuencias (Corridas del simulador empleado). Se toman en cuenta los sistemas pasivos de seguridad.4. deben plasmarse en un plano de localización general del centro de trabajo elaborado en la escala apropiada. hasta agotar el inventario de la sustancia peligrosa. . para realizar estos cálculos consultar el documento 800-16400-DCO-GT-75 “Guías técnicas para realizar análisis de riesgos de proceso”. deben emplearse planos cartográficos actualizados y elaborados en la escala apropiada.  Las capas de protección activas de seguridad actúan correctamente. (Pudiéndose apoyar con el área de SICORI). el medio ambiente. 10. edificios. de acuerdo a su diseño y los tiempos de respuesta previstos. entre otros (Relación magnitud-efecto. Los escenarios de riesgo mayor identificados. b) Cuando los radios de afectación rebasen los límites de propiedad del centro de trabajo. y que en ambos casos pudiera afectarse a receptores públicos y/o ambientales. Se toman en cuenta las capas de protección pasivas de seguridad. que permitan representar los potenciales daños a terceros o al medio ambiente.4. Hoja 39 3 de 74 5. sobrepresión y toxicidad. 155 y 156.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. deben simularse considerando lo siguiente:  La fuga o derrame son continuos. a) Los resultados de la evaluación de consecuencias (radios potenciales de afectación).  El escenario de riesgo mayor también puede estar asociado con un inventario menor en donde el recipiente. equipos. línea de proceso o ducto opera a presiones y temperaturas de proceso muy elevadas. en el que se indiquen las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento por radiación térmica. o que dicho recipiente o tubería se localice cerca del límite de propiedad de la instalación. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Presentación de resultados del análisis de consecuencias. g) Criterios para la determinación del análisis de vulnerabilidad.

radiación térmica o sobrepresión. sometido a una presión interna superior a su resistencia (Physical explosión en el idioma inglés). Este evento puede ocurrir tanto en lugares confinados como en no confinados. Si el material líquido/vapor descargado es inflamable. se forma una nube de gas y se dispersa. TABLA 15. parte del líquido en la superficie alcanza su punto de inflamación y comienza a evaporarse. El otro tipo de explosiones se denominan confinadas. sólo una parte de ésta se encuentra dentro de los límites superior e inferior de explosividad. Falla catastrófica de un recipiente. se le conoce como “Explosión por una Nube de Vapor no Confinada” (UVCE Unconfined Vapor Cloud Explosion en el idioma inglés). deben jerarquizarse en orden de mayor a menor conforme a las distancias obtenidas para las zonas de amortiguamiento correspondientes. Un BLEVE puede ocurrir como resultado de cualquier mecanismo que ocasione la falla repentina de un recipiente y permita que el líquido sobrecalentado se vaporice. La causa inicial de un BLEVE es usualmente un fuego externo impactando sobre las paredes del recipiente sobre el nivel del líquido. Una explosión es una descarga de energía que causa un cambio transitorio en la densidad. provoca el incendio del charco y en ocasiones un chorro de fuego en el punto de escape. el cual se mezcla con el aire. sin importar que sea por efectos de toxicidad. Al estar formándose este charco. ocurre una explosión. Hoja 40 3 de 74 d) Los escenarios de riesgo simulados. Esa masa es la que después de encontrar una fuente de ignición genera sobrepresiones por la explosión.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Lineamiento Corporativo DCO-GDOESSSPA-CT-001. Si el material entra en contacto con una fuente de ignición. Cuando el evento es no confinado.F-05 del apéndice “B”. que son aquellas que se originan de un fenómeno estrictamente físico como una ruptura de un tanque presurizado o un BLEVE. ignita y entonces ocurre un chorro de fuego. esto hace fallar el material y permite la ruptura repentina de las paredes del tanque. ocurre el flamazo. Si el vapor resultante se encuentra con un punto de ignición antes de que la dilución de la nube sea menor al límite inferior de explosividad. se puede formar un charco. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Páginas 9 y 10 de 28 . El evento de bola de fuego ocurre frecuentemente seguido a una Explosión de Vapores en Expansión de un Líquido en Ebullición (BLEVE). NOMBRE CHARCO DE FUEGO (Pool Fire) ESCENARIO TÍPICO Cuando un líquido inflamable o combustible se fuga o derrama. El evento de bola de fuego resulta de la ignición de una mezcla líquido/vapor inflamable y sobrecalentada que es descargada a la atmósfera. las cuales tienen su origen en reacciones químicas que ocurren en el interior de recipientes y edificios. la ignición de la mezcla puede resultar en una bola de fuego (fire ball en el idioma inglés). de toda la masa de gas que se dispersa. los daños son de baja intensidad y en ocasiones provocan un chorro de fuego en el punto de escape. y deben incorporarse al formato DG-SASIPA-SI-02741. Tipos de escenarios de fugas y derrames de sustancias peligrosas. el material descargado a través de un orificio o ruptura formaría una descarga a presión del tipo chorro. Puede definirse simplemente como una explosión que ocurre en el aire y causa daños por efecto de ondas de sobrepresión. Las consecuencias primarias de un flamazo son las radiaciones térmicas generadas durante el proceso de combustión. Si un gas inflamable licuado o comprimido es descargado de un tanque de almacenamiento o de una tubería. Existen explosiones físicas. 54 FLAMAZO (Flash Fire) CHORRO DE FUEGO (Jet Fire) BOLA DE FUEGO (Fire Ball) EXPLOSIÓN BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) VCE (Vapor Cloud Explosion) EXPLOSIÓN FÍSICA 54 Petróleos Mexicanos. presión y velocidad del aire alrededor del punto de descarga de energía. Cuando un gas o líquido inflamable con punto de inflamación bajo es descargado a la atmósfera. Este proceso de combustión tiene una corta duración. Comienza con una descarga de una gran cantidad de líquido que se evapora o gas inflamable de un tanque o tubería y se dispersa en la atmósfera. Ocurre cuando en forma repentina se pierde el confinamiento de un recipiente que contiene un líquido combustible sobrecalentado. Si la nube que se forma con estos vapores alcanza un punto de ignición.

accediendo a bancos de información confiables como los descritos en la tabla 17. Información aplicable para estimar la probabilidad de ocurrencia. Hoja 41 3 de 74 NUBE TÓXICA En los casos en que una fuga de material tóxico no sea detectada y controlada a tiempo. . seleccionando alguno de los métodos descritos en la tabla 16.2. Invariablemente. TABLA 17.5. Análisis de Modo de Falla y Efecto (FMEA) Otras técnicas similares. Banco de datos del Ente Nazionale d´ldrocarburi Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de la planta nuclear de Cristal River III. Su concentración variará en función inversa a la distancia que recorra. Métodos aplicables en la estimación de probabilidad de ocurrencia. 10. Los efectos tóxicos por exposición a estos materiales. Análisis de fallas por causas comunes (AFCC) Análisis de eventos en instalaciones similares. debe emplearse información estadística de fallas de componentes en instalaciones industriales.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Para evaluar la probabilidad de ocurrencia. Recopilación de datos bibliográficos principalmente WASH-1400/United Kingdom Atomic Energy Agency. Análisis de confiabilidad humana (ACH). 10. debe evaluarse la probabilidad de ocurrencia de los escenarios planteados en la evaluación de consecuencias.1. De la evaluación de la probabilidad de ocurrencia (Estimación de frecuencias). dependen de la concentración del material en el aire y de su toxicidad.5. MÉTODOS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Análisis de Árbol de Fallas (AAF) Análisis de Árbol de Eventos (AAE) Historial de fallas de las instalaciones. TABLA 16. NOMBRE WASH-1400 RINJMOND BANDAFF CRYSTAL RIVER III DESCRIPCIÓN Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de las plantas nucleares de Surry (PWR) y Peach Bottom-II (BWR).5. 10. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. se corre el riesgo de la formación de una nube (pluma) de gas tóxico que se dispersará en dirección del viento.

10. c) Inspecciones y pruebas. . Modulo PM de SAP 10.2.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 NOMBRE COMPI OREDA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.6. puede considerarse lo siguiente:55 a) El diseño seguro del proceso. minimizar o eliminar los riesgos identificados y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.6. f) El Plan de Respuesta a Emergencia Externo. 10. página 50. 10. d) Protecciones Físicas (Válvulas de relevo y diques). Banco de datos de simulador de análisis de riesgos (control de pérdidas). 2nd Edition. b) El control básico de proceso. e) El Plan de Respuesta a Emergencia Interno.3. Hoja DESCRIPCIÓN 3 de 74 42 Banco de datos de fiabilidad de componentes. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. e) Las alarmas de los procesos críticos e intervención del operador. c) Sistemas Instrumentados de Seguridad. Capítulo 4.6. 55 Safety Instrumented Systems: Design. l) Controles Administrativos. debe establecer acciones para controlar. de acuerdo a los criterios dispuestos en la tabla número 18 y su prioridad de ejecución también de acuerdo a los criterios de la misma tabla.1. De la administración de riesgos (Caracterización y jerarquización de los riesgos). Las acciones diseñadas deben relacionarse con el tipo de riesgo identificado. g) El mantenimiento de los equipos críticos. control y mitigación de los riesgos. Analysis and Justification. El GMAER.6. Al proponer las medidas de prevención.

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. la clasificación de la recomendación (A. la clave de identificación de la instalación a la que pertenecen. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos. 10. C). Año en el que se genera la recomendación. Clasificación de la recomendación (A. Región de Riesgo No Tolerable (región “roja”): Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos. dicha clave. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. para que puedan rastrearse durante la vida útil de la instalación. hasta riesgo tolerable. empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741. . B.6. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos.Tan bajo como sea razonablemente práctico). B ó C). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. debe incluir al menos: el número consecutivo que le corresponda. Región de Riesgo Tolerable (región “verde”): El riesgo es de bajo impacto y es tolerable. (región “amarilla”): Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse a detalle mediante análisis de tipo costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable.56 CLASIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN A B C 10. la clave del centro de trabajo. Hoja 43 3 de 74 TABLA 18 Clasificación de recomendaciones. Letras que identifiquen la instalación industrial a la que corresponde la recomendación (máximo tres letras).5. y el año en que se solicita.4. aunque pudieran tomarse acciones para reducirlo. Se debe continuar con las medidas preventivas que permiten mantener estos niveles de riesgo en valores tolerables. Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable . por ejemplo: 300-FCC-123-A-20XX Donde: 300: FCC: 123: A: 20XX: Clave de identificación del centro de trabajo (del catálogo de centros de trabajo). Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-6. Las recomendaciones se deben codificar con una clave alfa-numérica.F-06 Petróleos Mexicanos. 56 Se debe elaborar un inventario de recomendaciones derivadas del análisis de riesgos.6. Número consecutivo que le corresponde a la recomendación.

10. el seguimiento y control de éstas. 10. Referencias.6 El GMAER deben analizar las acciones derivadas de los análisis de riesgo de proceso. Análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados. 6. Relación de riesgos identificados. Índice. 10. con el propósito de definir los requerimientos de tiempo y de recursos para su atención (humanos.7. Estimación de frecuencias. así como. Conclusiones. 3.7. Recomendaciones para la administración de los riesgos. 5. Jerarquización de los riesgos. entre otros). 10. 15. consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP.7.F-07: 1. 4. Descripción del entorno a la instalación. Justificación. Alcance.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Objetivo. y en la herramienta informática institucional (Base de datos) que para este fin determine la SASIPA. De la elaboración del informe. 12. 2. La elaboración de planes y programas para la atención de recomendaciones derivadas de ARP´s. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Descripción del proceso analizado. 7. 10. debe realizarse aplicando el documento “Disposición Administrativa para el Control de Recomendaciones” (DG-SASIPA-SI06360). El informe para las actualizaciones de los ARP debe de contener como mínimo lo siguiente y se debe evaluar el contenido de acuerdo al formato DG-SASIPA-SI-02741. 9. .6.1 El informe por requerimiento legal ó nuevo proyecto para el caso de los “Estudios de Riesgo Ambiental” debe ser elaborado de acuerdo a las guías de SEMARNAT nivel 0. 13. 2 y 3 según el caso. 14. materiales y financieros. 10. Hoja 44 3 de 74 del apéndice “B”. 11.6. Desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso. 8. 1.7.2. Anexos.

F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. F-09 . Autorizar los planes y programas anuales para la ejecución de ARP´s en el centro de trabajo. De la máxima autoridad del centro de trabajo.Selección de metodologías de ARP F-03 – Protocolo de actualización de ARP. Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados.4. El informe final del análisis de riesgos debe entregarse al Centro de Trabajo en dos impresos originales y dos CD’s con los archivos electrónicos en formatos reproducibles. Evidencias de sesiones de la metodología de identificación de peligros con listas de asistencia. F-08 . 11. F-07 – Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP. 11.3.3.1. F-05 – Catalogo de riesgos mayores. en caso de que el estudio sea realizado por terceros. Diagrama de Flujo de Proceso.1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP.7. .Acta constitutiva del GMAER. F-10 – Formato elaborar el análisis de consecuencias con la memoria de cálculo correspondiente.Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique).1. 11. Hojas de datos de seguridad de las sustancias.1.1. 11.1. Diagramas de Tubería e Instrumentación “As-built” con los nodos identificados. Hoja 45 3 de 74 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 10. Responsabilidades. F-02 . 11. 11. Designar al administrador de análisis de riesgos del centro de trabajo. Autorizar los programas de atención y el documento probatorio del cierre de las acciones resultantes de los ARP´s. Instruir la gestión de recursos financieros para la ejecución de los ARP´s y para la atención de las recomendaciones derivadas de los mismos. debe entregarse el informe en idioma español.2.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo. programa de actualización de ARP´s a cinco años. Es el responsable de administrar los ARP´s que se elaboren en el centro de trabajo y es designado por la máxima autoridad y sus responsabilidades son: a) Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo.2. 11.7.2. hojas de trabajo de la identificación de peligros. c) Coordinar y gestionar la contratación de los servicios. en el que se concentre y controle la información derivada de los análisis de riesgo de proceso. informes (conclusiones.5.3. programa de elaboración del ARP.2. planos para la selección de .1. el manejo de información y pago de facturas. b) Elaborar el plan y programa anual de elaboración.1. contratos. en el que se concentre y controle la información derivada de los ARP´s.1. 11. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Dar las facilidades al administrador de riesgos para difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo. 11. (Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. validación y/o actualización de ARP´s del centro de trabajo. listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo). autorizar y brindar las facilidades para que se disponga de personal especializado y capacitado para la integración del GMAER.1. 11. Del administrador de análisis de riesgos.1. 11.1. Hoja 46 3 de 74 11. en la ejecución de los ARP´s.2.6. cuando el ARP se realice a través de terceros. conjuntamente con los miembros del GMAER de las instalaciones. Brindar las facilidades de tiempo y recursos necesarios para la participación de los grupos multidisciplinarios. recomendaciones. 11. Acta constitutiva del GMAER. verificar que la tecnología del proceso se encuentre actualizada. Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo. Nombrar. 11. Revisar y aprobar las acciones para administra los riesgos identificados. Autorizar la participación a tiempo completo del personal integrante del GMAER durante las sesiones de aplicación de la metodología para la identificación de los peligros en el proceso. e) Difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo. 11.9.8. minutas.2.

3. El GMAER debe protocolizarse mediante Acta Constitutiva antes de iniciar el estudio de ARP del área correspondiente. 11.3.3.5.2.4. Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado durante la realización del ARP.2. 11.F. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.6.08). Del grupo multidisciplinario de análisis y evaluación de riesgos (GMAER).3. Realizar los ARP´s observando lo dispuesto en el presente documento normativo y en el programa de trabajo respectivo. 11. entre otros.05) de las instalaciones al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo. Previo a la asignación del contrato.08). (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.F.7. Aplicar los criterios para la selección de las metodologías para la realización de los ARP´s. de la gerencia o subgerencia regional.09) . de centros de trabajo similares del Organismo Pemex Refinación y con personal de contratistas cuando aplique. Aportar su experiencia y la información documental que requiera el Grupo de Trabajo. Proporcionar los catálogos de escenarios de riesgos mayores derivados de los ARP´s. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 11. 11. puede ser con personal del propio centro de trabajo.4.09).3.F. debe evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos.2. 11. 11. 11.3.2. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741.1.3. Hoja 47 3 de 74 nodos y diagramas de pétalos. 11. 11. resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años).F.6. mediante la aplicación de la lista de verificación incluida en este documento (Formato DG-SASIPA-SI-02741.2.3. 11. Coordinar y supervisar el proceso de contratación de los servicios para la realización de los ARP cuando se realice a través de terceros (Formato DG-SASIPA-SI-02741.5.

6.4.4.4. 11.3.4. 57 Petróleos Mexicanos. observando lo dispuesto en el documento DG-SASIPA-SI-06360. 11.4.F. (Formato DG-SASIPA-SI-02741.3.7. para evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Lineamiento Corporativo COMERI 144. los análisis de riesgos de proceso desarrollados en su Instalación. . página 99 de 167.2. Del responsable de operación de la instalación. Aportar toda la información necesaria actualizada y aprobada para desarrollar el estudio de análisis de riesgo de proceso (tecnología de información del proceso) de su instalación. 11.10 El GMAER debe proporcionar el catalogo de escenarios de riesgos derivado del ARP. 11. una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso Mantener actualizados y bajo su resguardo.8.57 Coordinar y participar con el GMAER en la realización de los análisis de riesgos de proceso programados. empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741.4.05) de la instalación al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo.3. Hoja 48 3 de 74 11.1.4. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Elaborar y mantener actualizado el estado que guardan los análisis de riesgo de proceso de las instalaciones de su jurisdicción.4. 11. Dar seguimiento y atención al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgos de proceso.9. 11. 11. revisión 2. Planear la ejecución y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los ARP´s. Una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso.3.F-01. Apoyar al administrador de análisis de riesgos en caso de requerirse. Apartado 2.6.1. Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo. 11.7. 11. 11.5. 11. Elaborar los documentos de cierre de recomendaciones derivadas de ARP.3.4. revisar y establecer en conjunto con el GMAER las acciones para administrar los riesgos identificados.

12. niveles 0. Honorable Congreso de la Unión. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 12. Diseño. Guía para la elaboración del programa de prevención de accidentes. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. febrero de 2007.7. Ley General de Protección Civil. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 12.6. 12. Guías para la elaboración de estudios de riesgo ambiental. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoja 49 3 de 74 12. Enero 2011. 12. Petróleos Mexicanos.12. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006. Enero de 1998.3. “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo.1.4. inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos. 1. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998.8. Abril de 2008. Honorable Congreso de la Unión. transporte y almacenamiento de substancias químicas peligrosas”.9. año 2002. 12. . Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Norma de Referencia NRF-018-PEMEX-2007. abril de 2006. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 12. 1998. Enero de 1997. Petróleos Mexicanos.5. Enero de 2001.2.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 12. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglamento Federal de Seguridad.13. Referencias Bibliográficas. Enero de 2005. construcción. Enero de 2006.11. 12. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Organización del trabajoSeguridad en los procesos de sustancias químicas”. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 2 y 3. 12. 12.10. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. instalaciones en operación. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. Secretaria de Energía. Enero de 1988. 12. 12. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estudios de Riesgo.

Pemex Refinación-SASIPA. Safety Instrumented Systems: Design. 12. GI-LAN: 103ARP. Ministerie van Verkeer en Waterstaat.15. Pemex Refinación-SASIPA.14. Petróleos Mexicanos. abril de 1998.22. Analysis and Justification. Subdirección de Producción. 12. 12.24. . septiembre de 2007.16. Guidelines for Hazards Evaluation Procedures.23. 12. Reglamento de seguridad. análisis y programación de la medición preventiva de espesores (GPASI-00204). Petróleos Mexicanos. en instalaciones de Petróleos Mexicanos DCOGDOESSSPA-01. Second Edition with Worked examples. agosto de 2010. diciembre de 2005. 12. Petróleos Mexicanos. Lineamientos para realizar Análisis de Riesgos de Proceso. Análisis de Riesgos de Ductos y Análisis de Riesgos de Seguridad Física en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios COMERI-144. Guía de implementación sobre Análisis de Riesgos de Proceso. Noruega. Pemex Refinación. Marzo de 2003. 2007. 12. 12.17.21. 2nd Edition.18.19. Disposición administrativa para el control de recomendaciones (DG-SASIPASI-06360). septiembre 2010. 12. CPR 18E “purple book”. 12. Hoja 50 3 de 74 12. salud en el trabajo y protección ambiental para contratistas y proveedores para contratistas” (DG-SASIPA-SI-08200). Pemex Refinación-SASIPA.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. revisión julio de 2006. Center for Chemical Safety Process. mayo 2008. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Análisis de Riesgos de Proceso (300-40800-PSIA-032). Procedimiento para el registro. Guías Técnicas para Realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16440DCO-GT-075.20. Criterios técnicos para simular escenarios de riesgos por fugas y derrames de sustancias peligrosas. Guidelines for quantitative risk assessment. DuPont 12.

 Cambios en distribuido.  Cambios en las condiciones de proceso (parámetros de diseño originales). el sistema de control  Cambios en materias primas. Hoja 51 3 de 74 TABLA A. en especificaciones de  Cambios de puntos de ajuste (set points).  Cambios materiales.  Actividades que no cuentan con un procedimiento específico. 1  Inspección preventiva de riesgos (IPR)  Análisis de seguridad en el trabajo (AST).  ¿Qué pasa si? (what if)  Nuevos equipos.  Procesos continuos o intermitentes con instrumentación distribuido. seguridad. TIPO MÉTODO  Actividad predicción peligro (APP).  Apertura y cierre de bridas.) EJEMPLOS  Actividades no incluidas en los procedimientos críticos o que salvan vidas. .PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “A” TABLAS No.  Intervención de líneas de desfogue.  Subsistemas que integran al proceso principal y que no cuentan con una instrumentación de control.  Intervención de bombas de fondos. a través de control  Secciones de proceso o equipos de proceso con instrumentación de control distribuido.  Trabajos multidisciplinarios. entre otras.  HAZOP 3  Nuevos equipos. operación. Selección del método de análisis de ARP a emplear. Nitrógeno.  Lista 2 de verificación empleando como marco de referencia normas y procedimientos aplicables.  Trabajos en áreas compartidas.  Actividades críticas.  Trabajos en caliente.  Adición de equipos principales.  Equipos de proceso que no tienen instrumentación a través de control distribuido. de autotanques y  Entre otros. entre otros. ÁMBITO DE APLICACIÓN  Actividades rutinarias en general (mantenimiento.  Sistemas de servicios auxiliares como: aire.  Inspección carrotanques.  Trabajos en espacios confinados.  Desnatado de reactores.  Procesos por lotes o continuos con monitoreo o instrumentación local. vapor. agua. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.  Trabajos en altura. especiales o no rutinarias.  Libranzas eléctricas.

4 HAZOP-AAF-AAE  Procesos extremadamente peligrosos.  Sistemas de regeneración con sistemas de válvulas automáticas e instrumentación secuencial.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.  Sistemas o plantas de alquilación.  Grandes almacenes de materiales sustancias con características CRETIB.  En un nuevo sistema de control distribuido.  Diseño de proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. HAZOP-LOPA  Del análisis de las capas de protección (LOPA). control básico de proceso. diques. plan de respuesta a emergencia. Hoja 52 3 de 74 TABLA B.  En instalaciones que se localizan cerca de poblaciones. válvulas de relevo. protecciones físicas. intervención del operador.  Sistema o equipos de proceso altamente instrumentados (sistemas redundantes o especiales). sistemas instrumentados de control. y HAZOP-FMEA  Equipo critico que requiere alta confiabilidad donde la falla del sistema es inaceptable. TIP O MÉTODO ÁMBITO DE APLICACIÓN EJEMPLOS H AZOP-AAF  Modificaciones o instalación de nuevos sistemas o plantas con instrumentación compleja. . con una alta probabilidad de falla (de uno en cien años. alarmas. Selección del método de análisis de ARP a emplear.  Sistema de actuación de válvulas de aislamiento de actuación remota (VAAR). hasta de uno en mil años).

AAE  Un árbol de sucesos refleja los posibles caminos de éxito y de fracaso en el tratamiento de la secuencia accidental que deriva de un suceso iniciador determinado. las salvaguardas y las recomendaciones.  Los resultados deben contener una lista de recomendaciones (alternativas) de mejoras de la seguridad (reducción del riesgo) a ser consideradas por Pemex.  En aquellos casos en que no se llegue a una conclusión debido a la falta de información se recomendará la realización de estudios ulteriores. los problemas operativos. salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias. Métodos comúnmente empleados para el ARP.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. como el paro indeseado de un turbogenerador. y con el impacto que estas fallas pueden tener en otras secciones del sistema o la instalación. modificación u operación.  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación.  Todos los analistas involucrados en el estudio FMEA deben estar familiarizados con las funciones y los modos de falla del equipo. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Este análisis considera que el operador y el responsable del sistema de seguridad están fuera al iniciarse algún evento.  Al aplicar está combinación de métodos.  Deben anexarse preguntas relacionadas con cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso. así como cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso. El resultado de este análisis es un conjunto secuencial de fallas y errores que definen todas las posibles salidas de un incidente HAZOP FMEA .  Deben ser tan extensas como sea necesario para satisfacer la situación específica que se analiza.  Los resultados deben ser una lista de referencia sistemática y cualitativa de equipo. Lista de verificación  Deben ser elaboradas a partir de códigos. MÉTODO ¿Qué pasa sí? DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN  La técnica debe involucrar el análisis de las desviaciones posibles del diseño. las consecuencias. modos de falla y efectos.  Debe identificar y evaluar riesgos en instalaciones de procesos.  De construcción semejante a los árboles de falla. que incluya un estimado de los peores casos de acuerdo a las consecuencias que resulten de las fallas individuales.  Si las causas y las consecuencias son significativas y las salvaguardas son inadecuadas o insuficientes. Hoja 53 3 de 74 TABLA C. salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias. se utiliza para cuantificar las consecuencias de accidente. Las palabras guías deberán ser aplicadas a los parámetros de acuerdo a la intención de diseño del nodo establecido. Esto se realiza conociendo al iniciador del evento. así como identificar problemas de operatividad. sus consecuencias.  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación. se deben recomendar acciones para reducir riesgo  Los resultados deben ser una lista en forma de tabla que contenga los hallazgos del equipo los cuales incluyen la identificación de los riesgos del proceso. que a pesar de no ser peligrosos.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas. ¿Qué pasa sí? / Lista de verificación  En base a las listas de verificación. sistemas e instalaciones. se debe promover la tormenta de ideas acerca de escenarios hipotéticos.  La definición de los nodos debe ser conciliada con el grupo multidisciplinario.  Se deben incluir recomendaciones orientadas a incrementar la confiabilidad de los equipos para mejorar la seguridad del proceso. regulaciones y estándares aplicables y deben ser aprobadas por el personal designado por Pemex antes de ser aplicadas. calidad y tiempo). sus consecuencias. construcción. las causas. debe ser aplicada de forma que permita identificar y evaluar los problemas que requieren mayor atención. para identificar y evaluar las desviaciones potenciales de la operación de la instalación. se deben considerar los criterios antes descritos en particular para cada una de ellas. Debe promover las tormentas de ideas acerca de escenarios hipotéticos con el potencial de causar consecuencias de interés (eventos no deseados con impactos negativos). que el grupo considere pertinentes. podrían comprometer la capacidad de producción de la instalación (cantidad. El alcance debe cubrir factores humanos.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas.

1997b). 2. El PHA se centra en los materiales peligrosos y en los elementos importantes desde que se dispone de pocos o insuficientes elementos del diseño de la planta. Las técnicas de ACH pueden ser útiles en la identificación de posibles recomendaciones para la reducción del error. o dentro de un corto periodo. MÉTODO DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN  Para la aplicación de esta técnica se debe tener un entendimiento detallado acerca del funcionamiento de la instalación y del sistema.  Un evento de falla de causa común se refiere a la avería de múltiples protecciones o a su deshabilitación simultánea. (2) las fallas deben ser simultáneas (o casi simultáneas). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Métodos comúnmente empleados para el ARP.  El contratista debe fundamentar y documentar cada uno de los valores de las tasas de falla de los equipos y dispositivos que aparezcan en el árbol de fallas. Hoja 54 3 de 74 TABLA D. FCC  Los propósitos del análisis de falla de causa común son (1) identificación de los eventos de falla de causa común relevantes. Los resultados. el segundo permite que se hagan comparaciones con las otras contribuciones a la indisponibilidad del sistema y del riesgo a la planta.  El principal objetivo de un análisis preliminar de riesgos (PHA).  El método proporciona estimados de probabilidades de error humano o tasas de error humano para incorporarlos directamente en los árboles de fallas o eventos. que pueden utilizarse para reducir la probabilidad general de error. “dónde” y “cuándo ocurre el evento. También pueden identificar tareas con altos valores de error humano. tres condiciones importantes para que ocurra una falla de causa común son que (1) protecciones múltiples deben ser averiadas o deshabilitadas (no simplemente degradadas). Por lo tanto puede ser útil para el ahorro de costos y tiempos si se identifican en este momento los riesgos importantes. así como explicar las suposiciones. y (3) la causa de la falla para cada protección debe ser la misma. de los diagramas detallados y los procedimientos y de los modos de falla de los componentes y sus efectos. a grandes rasgos es una revisión de donde se puede liberarse energía de manera incontrolada  El propósito principal del análisis de confiabilidad humana en un análisis de riesgo es proporcionar valores cuantitativos del error humano para incluirlos en el análisis de árbol de fallas y en el análisis de árbol de eventos. a partir de la misma causa (Paula et al. El primer propósito incluye identificar la causa más relevante de los eventos de falla de causa común. Por lo tanto.  Se debe calcular la reducción de riesgo una vez que se implanten las recomendaciones generadas durante el análisis.  El evento superior objeto de análisis debe ser identificado previamente durante la etapa de identificación de riesgos y debe especificar el “qué”. El análisis del modelo de árbol de fallas. implicaciones y limitaciones del método que usa para la solución numérica (métodos rigurosos o aproximados) de los árboles de fallas analizados. 3. (2) cuantificación de las contribuciones de falla de causa común.  El desarrollo de los árboles de falla debe ser a través de la utilización de un software específico para este fin y deben presentarse las memorias de cálculo.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 4.  La documentación de este método debe contener como mínimo: AAF 1. es identificar los riesgos en las etapas iniciales del diseño de la planta e incluso es útil para determinar la eficiencia del proceso. y (3) formulación de alternativas de defensa y estipulación de recomendaciones para evitar causas de falla común. APR ACH .  Los resultados obtenidos deben ser revisados por personal de Pemex. La construcción del árbol de fallas. y el tercero depende completamente de los dos primeros.. La definición del problema.

o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Características físico-químicas. en proceso y/o transporte. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Balances de materia y energía. MÉTODO INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  Instalación. almacenamiento y/o transporte. Sustancias y Residuos Peligrosos. o Diagramas del proceso. toxicidad. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. inflamabilidad y otros.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. transporte y/o almacenamiento. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. o Características físico-químicas.  Información operativa de los procesos. o Datos técnicos y características de equipos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. ¿QUÉ PASA SÍ? (WHAT IF. inflamabilidad y otros. transporte y/o almacenamiento. o Características físico-químicas. Sustancias y Residuos Peligrosos. o Inventario. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Inventarios de sustancias peligrosas en proceso. insumos. o Características físico-químicas. descripción. o Diagramas del proceso. o Tipo de instalación. toxicidad.)  Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Inventario de residuos peligrosos generados y/o almacenados.  Instalación. LISTAS DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST) ESTUDIO DE RIESGOS DE OPERABILIDAD (HAZOP) ANALISIS DE ÁRBOL DE FALLAS (FAILURE TREE) . o Características físico-químicas. toxicidad. o Sistemas de relevo y de venteo. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. o Datos técnicos y características de equipos.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas.. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados  Proceso. o Materiales de construcción. descripción. o Inventario. toxicidad. o Sistemas de relevo y de venteo. toxicidad. o Condiciones operativas normales/anormales. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Tipo de instalación. volatilidad. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. producción. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación).  Materiales. volatilidad. o Fugas y Derrames. o Materiales de construcción. Hoja 55 3 de 74 TABLA E. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. insumos. inflamabilidad y otros. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. o Modificaciones o Materiales.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. volatilidad. producción. en proceso y/o transporte. o Inventario. en proceso y/o transporte. o Inventario. Materiales.  Proceso. en proceso y/o transporte. inflamabilidad y otros. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. Sustancias y Residuos Peligrosos. volatilidad. o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Química del proceso. volatilidad. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación).. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación).Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. inflamabilidad y otros. o Química del proceso.

o Diagramas del proceso. Usos del suelo. Misma información que el método anterior. o Sistemas de relevo y de venteo. Demografía y densidad poblacional. transporte y/o almacenamiento. en proceso y/o transporte. volatilidad. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. descripción. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. MÉTODO INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  Instalación. Hidrología. inflamabilidad y otros. o Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Sistemas de relevo y de venteo.  Proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. volatilidad. o Diagramas del proceso. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. insumos.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. Hoja 56 3 de 74 TABLA F. o Datos técnicos y características de equipos. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. en proceso y/o transporte. Información sobre las características del entorno a la instalación. o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Química del proceso. inflamabilidad y otros. insumos. producción. o Materiales de construcción. toxicidad.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Características físico-químicas. o Inventario. toxicidad. Flora y fauna. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. ANÁLISIS DE ÁRBOLES DE EVENTOS O SUCESOS ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS        Instalación o Tipo de instalación. o Diagramas de Tubería e Instrumentos (DTI). o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). transporte y/o almacenamiento. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. o Inventario. o Tipo de instalación. o Características físico-químicas. ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS .  Proceso o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). producción. o Materiales de construcción. descripción. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento.

3 . daño ocasional a los marcos de las ventanas. Demolición parcial de las casas habitación. Concentración máxima para la cual. No se presentan molestias. Umbral para el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas serias por proyectiles. que no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en una jornada de trabajo.5 psi IDLH TLV8 TLV15 58 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoja 57 3 de 74 TABLA G. daños en paneles de madera y accesorios de sujeción. un trabajador sano puede escapar del área contaminada en un lapso de treinta minutos. en el caso de falla del equipo autónomo de respiración. les predisponga al accidente o dificulte las reacciones de defensa. Es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral. Definición de los límites de exposición. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. subíndice VI. Láminas de asbesto corrugado. narcosis que reduzcan su eficiencia. NIVEL DE EXPOSICIÓN RADIACIÓN 5 kW/m2 DEFINICIÓN 58 El umbral de dolor se alcanza después de 20 segundos de exposición. aún durante largos períodos de exposición. daño en paneles de aluminio o acero corrugados y accesorios de sujeción con pandeo. sin sufrir daños a la salud.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. quedan inhabitables. Apartado VI. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Asimismo. se hacen añicos. Ventanas grandes y pequeñas normalmente se hacen añicos. cambios crónicos o irreversibles en los tejidos. después de 40 segundos de exposición. Concentración máxima a la que la mayoría de los trabajadores pueden exponerse por un periodo continuo de hasta 15 minutos sin sufrir irritaciones. Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día. son probables las quemaduras de segundo grado. RADIACIÓN 1 kW/m2 SOBREPRESIÓN 1 psi SOBREPRESIÓN 0. Limitado a daños menores a estructuras.

(De preferencia capacitación a Nivel Diplomado. revisión 2. etc. Civil. planos. Grado de ingeniería o equivalente. Obtener soportes para el desarrollo de las sesiones. Check list.         Programar actividades. Anexo 2 Página 28 de 30. Liderar y conducir las sesiones multidisciplinarias. etc. Desarrollar el reporte preliminar y final. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química. Apoyar al líder en la preparación de los reportes preliminares y finales del análisis de riesgo. Experiencia en el manejo e interpretación de Simuladores de Análisis de Consecuencias (Ejem. Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área. Organizar y controlar el software de apoyo. etc. frases. etc. tiempos. considerando palabras. Líder del equipo Multidisciplinario Requisitos / Características Responsabilidades    Grado de ingeniería o equivalente. ubicación de sesiones. Conocimiento de los procesos industriales de Pemex Refinación.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Mínimo 2 años de experiencia en la industria del petróleo o química. Proceso. Lineamiento Corporativo COMERI 144. Instrumentos. Aptitud para el trabajo e integración de equipo. Capturar la información resultante de la aplicación de la técnica. What If. papelería. Inspección. equipo de proyección. pantalla. unidades de medida. Verificar la información capturada. Notificar a los miembros que integrarán el equipo Multidisciplinario. . Experiencia y entrenamiento en la conducción de las técnicas HAZOP.). diagramas. tags de equipos. etc. FTA.    59 Petróleos Mexicanos. Suministrar apoyos. Grado de ingeniería o equivalente. recomendaciones. etc. Organizar documentos. Requisitos o características que deben cumplir el líder y los miembros del Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso. What If. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. consecutivos. Coordinación y logística de desarrollo de proyectos.    Auxiliar del Líder                 Preparar el listado de los nodos y hojas de trabajo para la captura de información. Organizar y coordinar administrativamente la ejecución de los trabajos del análisis de riesgos. Entrenamiento y participación en reuniones técnicas HAZOP. fechas. supervisión de proyectos. 59 Participante. documentos. Aptitud para el trabajo e integración de equipo. Grado de ingeniería o equivalente. Organizar reuniones. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (Electricista. Identificar nodos operativos. PHAST. Asegurar la adecuada aplicación de la técnica. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. Especialistas de Ingeniería de diseño de proceso    Administrador o Supervisor del proyecto. Hoja 58 3 de 74 TABLA H. ó similares). Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia. etc. Dominio y pleno conocimiento de los trabajos relacionados a la especialidad. Certificación ó Maestría en los temas de ARP). etc. Participar en las reuniones Multidisciplinarias.

Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química relacionada a las prácticas de prevención de pérdidas. Participar en totalidad en las reuniones Multidisciplinarias. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área. Proveer conocimiento y documentación relacionada a la operación. procedimientos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 Coordinador Operación GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS       No. conocimientos técnicos y trabajo en equipo) en la operación del proceso . equipos. Proveer conocimiento en la prevención de pérdidas. Verificar procesos. identificación. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (operación o mantenimiento) del tipo de instalación a evaluar. Conocimiento del proceso e instalaciones. flujos. Proveer conocimiento de los incidentes/accidentes presentadas en instalaciones tipo. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia. políticas y prácticas ambientales. Manifestar los procesos de administración de seguridad y riesgos aplicados. Hoja 59 3 de 74    Grado de ingeniería o equivalente. etc. Identificar y responder a modificaciones y cambios aplicados. Seguridad o Riesgo     Grado de ingeniería o equivalente. etc. Pleno conocimiento de los procesos y características especificas de la instalación. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgo.           Especialistas de operación y mantenimiento  Las personas con mejores aptitudes (experiencia. condiciones de operación. Participar en la totalidad de las reuniones Multidisciplinarias. Confirmar filosofía de riesgos aceptables o tolerables y metodologías de protección. prácticas aplicadas. Participar en las reuniones Multidisciplinarias. Identificar necesidades de mantenimiento para mantener la operación. Manejo y dominio de requerimientos y estándares relacionados a seguridad y riesgo.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. . Fecha de actualización: ELABORÓ (Administrador de Análisis de Riesgos) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “B” FORMATOS No. INSTALACIÓN / PLANTA FECHA ÚLTIMO ARP (Mes/Año) ELABORO GMAER O (1) COMPANIA MÉTODOS DE ARP EMPLEADOS FECHA TERMINO DE VIGENCIA DEL ARP (Mes/Año) (2) No.. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO.F-01 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CENSO Y ESTADO DE ARP´s DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO SECTOR O ÁREA: No.Considerar la vigencia de 5 años de acuerdo a la NOM-028-STPS-2004. 2.Indicar nombre de la compañía que participó junto con el GMAER cuando el ARP se realiza con apoyo de contratistas.. RECOMENDACIONES NOTAS EMITIDAS ATENDIDAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n NOTAS: 1. indicarlo. En caso de que el ARP se realice con recursos humanos del centro de trabajo. Hoja 60 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.

suelo. Involucra nuevas reacciones químicas y/o altera las características de peligrosidad de las sustancias o materiales involucrados. productos. Actividades que involucra el incremento de personal por actividades de mantenimiento (preventivo o correctivo) y servicios (fase operativa).F-02 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: TIPO DE ARP: (INICIAL. explosivos. subproductos e insumos). agua. Existe la posibilidad de que con el cambio o modificación se formen atmósferas (olores. ambiente con vapores o polvos. Incluye o requiere la instalación de sistemas de contención / control de fugas y derrames. Involucra incrementar significativamente la exposición del personal a materiales peligrosos (por ejemplo: toma de muestras.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Incluye o requiere la instalación de sistema de detección de fugas y derrames. presión.P. edificios. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PREGUNTAS Introduce o aumenta las instalaciones eléctricas o térmicas (subestaciones eléctricas.(Fase Operativa) Modifica la clasificación de áreas peligrosas. PUNTOS 5 9 6 36 15 10 10 10 6 5 5 8 8 8 4 5 6 10 18 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x SI NO x NA NOTAS FECHA DE ELABORACIÓN: TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS NOTAS: Elabora (GMAER). Existirán con el desarrollo del cambio impactos al ambiente (aire. El cambio hace que las variables del proceso salgan de los límites normales de operación pre-establecidos (aumentos o disminuciones de temperatura. Hoja 61 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.P.) Involucra el cambio o actualización de un procedimiento (operativo. RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE SEGURIDAD (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. etc.) y/o potenciales impactos a comunidades internas o externas. inflamables o biológico (CRETIB) al proceso.) Involucra un cambio o instalación nueva del Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS). entre otros). Entidad Paraestatal. Contempla la construcción o aumento de capacidad de un almacén de sustancias con características CRETIB. accesos. (materia prima. seguridad. etc. etc. ACTUALIZACIÓN. Involucra el adicionar procesos o instalaciones que son clasificadas como actividades altamente riesgosas por SEMARNAT. explosión o riesgos a la salud a los trabajadores. soportes. Incluye o requiere la instalación de sistemas de protección para limitar los daños por radiación o sobrepresión de nubes explosivas. Autoridad. Involucra la reubicación o construcción de estructuras civiles (caseta. hornos. El cambio o modificación requiere dar aviso a áreas internas (Planta. tóxicos. planta o sector. Licenciador. otros). etc. Reordena o altera la secuencia de la filosofía de operación (considerando el proceso y equipo existente). humos o vapores) que ofrezcan riesgo de incendio. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. reactivas. .). Aumentará el nivel de ruido del área en donde se integrará el cambio o modificación. POR ANÁLISIS DE INCIDENTE) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO No.) Se requiere utilizar equipo de protección personal (E. incluyendo Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) y/o Sistema de Paro por Emergencia (ESD) ).) especial para desarrollar la actividad. mantenimiento. etc. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Involucra adicionar e incrementar nuevos materiales o sustancias corrosivas. Sector o Refinería) o externo (Entidad Privada. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO.

Hoja 62 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE SEGURIDAD (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ¿Fue aplicada correctamente la selección de la metodología de AR de esta guía? IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER INCIDENTE DESDE LA REVISIÓN PREVIA QUE PUEDA TENER POTENCIAL DE CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. para crear nuevos riesgos? REVISIÓN DE TODOS LOS REPORTES DE LAS PRUEBAS EN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD MECÁNICA DE LOS PROCESOS. ¿Interactúa e impactan las implicaciones de seguridad de cada uno de cambios de diseño. ¿Están incluidos todos los riesgos? APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ARP APROBADOS. ¿Existen consideraciones o recomendaciones para hacer el proceso inherentemente más seguro? REVISIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS DE DISEÑO EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. ¿Están todos estos controles aún activos en su lugar? PARA PREVENIR O MITIGAR CONSECUENCIAS SI x NO NOTAS 2 x 3 x x 4 ¿Ha habido alguna revisión desde el último análisis de riesgos? ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS ¿El escenario de riesgo o afectación continúa vigente para el análisis de consecuencias? 5 ¿Están apropiadamente identificadas las consecuencias. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. son consideradas posibles afectaciones a otras áreas? ¿Están las líneas de defensa o factores de mitigación aún activos? 6 EVALUACIÓN DEL LUGAR. EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. ¿Están efectuadas todas las recomendaciones de los incidentes? CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS CATASTRÓFICAS. ¿Ha habido algún cambio en los controles o de personal que pudiera afectar las conclusiones anteriores? PROCESOS INHERENTEMENTE MÁS SEGUROS EN LAS ÁREAS. ¿Ha habido algún cambio en el proceso que pudiera afectar o impactar en el lugar de la instalación? ¿Son correctas las conclusiones previas? 7 FACTORES HUMANOS.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.F-03 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: PROTOCOLO PARA ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 1 REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE PROCESO PRINCIPALES Y EVENTOS DE RIESGOS. . ¿Existen evidencias de que las pruebas cumplen con el diseño y la Normatividad aplicable? x x x x x x x 8 x 9 x 10 NOTAS: Elabora (GMAER). PLANTAS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE.

F-04 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA. COPIA DOS: LÍDER DEL EQUIPO DE ANÁLISIS DE RIESGOS. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EQUIPO. TUBERÍA O NODO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN: INTENCIÓN DE DISEÑO: NOMBRE EQUIPO DE ARP: FECHA DE ELABORACIÓN: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DATOS GENERALES DEL RIESGO DESCRIPCIÓN TIPO INDICE RECOMENDACIONES NOTAS n NOTAS: LÍDER DEL GMAER (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.F-05 . FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Hoja 63 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.

4 kW/m2 (m) SOBRE-PRESIÓN Alto riesgo Amortiguamiento 1. Hoja 64 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CATÁLOGO DE ESCENARIOS DE RIESGO DERIVADOS DEL ARP SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN ZONAS INTERMEDIAS DE SALVAGUARDA DATOS GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO No.F-06 . COPIA TRES: RESPONSABLE DE SEGURIDAD FISICA. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. COPIA DOS: RESPONSABLE DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. CLAVE SUSTANCIA TIPO DE ESCENARIO (consultar tabla 16) IDLH (m) TOXICIDAD TLV8 o TLV15 (m) RADIACIÓN TÉRMICA 5 kW/m2 (m) 1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.5 psi (m) Notas Alto riesgo Amortiguamiento Alto riesgo Amortiguamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n NOTAS: LÍDER DEL GMAER / ADMINISTRADOR ARP (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y TRES COPIAS.0 psi (m) 0.

CARGO RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO NOMBRE Y FIRMA CARGO RESPONSABLE DE SEGURIDAD LÍDER DEL EQUIPO DE ARP NOMBRE Y FIRMA ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ARP INICIAL. CONTRATISTA QUE REALIZO EL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO: LISTAR PARTICIPANTES (NOMBRE / PUESTO / COMPAÑÍA) CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEL ARP: (EJEM. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. NODOS. DELIMITAR AREAS. REQUERIMIENTO LEGAL. ACTUALIZACIÓN. CUANTAS DESVIACIONES RESULTAN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. CIRCUITOS. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.) ALCANCE DEL ARP: (EJEM.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.F-07 . EQUIPOS. POR ANÁLISIS DE INCIDENTE. RESUMIR CUANTOS NODOS O EQUIPOS SE ANÁLIZARON. LIMITES. CODIFICACIÓN SÍNTESIS DESCRIPTIVA INDICE DE RIESGO RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN FECHA DE CUMPLIMIENTO NOTAS NOTAS: Este informe debe ser validado y firmado por el GMAER de la Instalación ó Planta. ETC. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. DATOS GENERALES DE LA RECOMENDACIÓN No. ETC. CUANTAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP SE OBTUVIERON Y SU GRADO DE RIESGO). ADMON. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. AL CAMBIO. Hoja 65 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: REGISTRO EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EJECUCIÓN DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: OBJETIVO DEL ARP: (EJEM. QUE COMPRENDE EL ESTUDIO) MÉTODOLOGIAS DE ARP EMPLEADAS: PERSONAL DE PEMEX Y/O CIA.

0 CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES . 10. 12.Se difundió la guía DG-SASIPA-SI-02741 al personal técnico que participo en el ARP. 9. 5. emplazamientos y solicitudes de fabricación vencidas ó administraciones al cambio). incidentes.0 5.Se estimaron las frecuencias de falla de los riesgos identificados mediante alguna metodología. (AAF. AAE.Se indica el alcance del ARP.Se aplico la matriz de jerarquización de riesgos.0 5.Se tiene el desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso.5 5.) 13. 2. what if.0 CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 5.0 10. Frecuencia vs Consecuencia de 6x6 en los riesgos y recomendaciones resultantes.0 5.Se menciona el objetivo del estudio del ARP. Hoja 66 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: ELABORO(PEMEX /CONTRATISTA): CRITERIO A EVALUAR 1. etc).0 5. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 8.Se obtuvieron resultados de vulnerabilidad a PUNTAJE 5. 4. consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP (Se tiene un listado de todos los circuitos de proceso de la instalación.Se tiene una relación de riesgos identificados en la metodología seleccionada. 7. FMEA. etc. PUNTAJE 5.Se aplico el formato para seleccionar las metodologías de análisis de riesgos. en el cual se revisa si durante el periodo del ultimo estudio se tuvieron fallas operacionales.0 CRITERIO A EVALUAR 14.0 5. 3. check list.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. problemas de corrosión.Se hace mención de la descripción del entorno de la instalación de manera general. 6-Se realiza la descripción del proceso al cual se le aplicara la identificación de peligros y riesgos. 11.0 2.0 5.Cuenta con un índice el informe.5 2.Se realizo un análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados en la identificación de peligros y riesgos (hazop.Se tiene la justificación.0 5.

F-08 .Evidencias de la metodología aplicada de identificación de peligros y riesgos con listas de asistencia de participantes.Requisitos que deben cumplir el Líder de ARP y los integrantes del GMAER.Se tiene un apartado de las conclusiones del estudio de ARP. etc).0 5. e) F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP.No es aceptado requiere ser revisado y complementado por el GMAER. No. DFP´s. b) F-03 – Protocolo de actualización de ARP c) F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. g) F-08 . 2. Hoja 67 3 de 74 10. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hojas de Datos de los Equipos. 15.100 . 16.0 100 RESULTADO: EVALUA: ACEPTADO ______________ NO ACEPTADO ___________ NOBRE Y FIRMA DE ADMINISTRADOR DE ARP CALIFICACION DE LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP (PUNTAJE): 0 – 84 .0 15. d) F-05 – Catalogo de riesgos mayor. k) F-12 .Se tiene el listado de las recomendaciones resultantes de la identificación de peligros y riesgos jerarquizadas. 85 . toxicidad dentro y fuera de la instalación).Es aceptado. Notas: 1. i) F-10 . de personas afectadas por radiación.Para el caso de los estudios de ARP de nuevas instalaciones industriales o realizados por requerimientos legales de SEMARNAT (Estudios de Riesgo Ambiental) se evaluaran de acuerdo con las Guías respectivas de acuerdo al nivel del estudio.Anexos: a) F-02 . sobrepresión.Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP. j) F-11 – Formato para datos de simulación con la memoria de cálculo correspondiente. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. f) F-07 .PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 las personas expuestas a los riesgos en el interior y exterior de las instalaciones de acuerdo con los radios de afectación.Acta constitutiva del GMAER. CALIFICACIÓN: GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. l) Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados (radios de afectación en la instalación analizada). 17. h) F-09 .Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique). Hojas de datos de seguridad de las sustancias.Con esta lista de verificación es posible evaluar el “Capitulo VI de Análisis y Evaluación de Riesgos” de las Guías SEMARNAT.La presente lista de verificación es aplicable para evaluar la calidad de los Estudios de Análisis de Riesgos de Proceso actualizados o validados.Selección de metodologías de ARP. 3. (Ejem. m) Tecnología del proceso actualizada que se utilizo para el estudio (DTI´S.

entrevista) (Contratos anteriores) 10 10 (Oficios resolutivos. ARBOLES DE FALLAS. 5. 5 11. (Certificados o diplomas).EL LIDER TIENE EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS.EL LIDER PROPUESTO PARA ARP MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE SIMULADORES PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 1-EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA CON (POST GRADO) MAESTRIA.MUESTRA EVIDENCIAS DE IMPARTICION DE CURSOS DE ARP AL PERSONAL DE PEMEX. ARBOLES DE EVENTOS.EL (PERSONAL) TECNICA EN PEMEX. ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS. pagina SEMARNAT) 5 (Contratos externos) 5 (Curriculum y entrevista) (Contratos anteriores) 10– HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS (ACTUALIZADO) EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX O SIMILARES. 5 (Contratos anteriores como líder de proyecto). TIENE EXPERIENCIA LABORAL 5 (Diplomas de participación). experiencia.EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA SOLO CON CURSOS BASICOS RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS. (PHAST O SIMILARES). 3. 2.LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS SIMILARES EN OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES (FUERA DE PEMEX). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 4. 9. DIPLOMADO O CERTIFICACIÓN RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA SEMARNAT Y LOS ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES INGRESADOS Y ACEPTADOS POR LA SEMARNAT. 6LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP´S EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS. 7. certificado o diploma). 8. 5 (Contratos anteriores) PÁRAMETRO A DETERMINAR CALIFICACION . ETC. Hoja 68 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA DE COMPAÑIAS A REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN COMPAÑÍA A EVALUAR: FECHA DE EVALUACIÓN: PLANTA O INSTALACIÓN DONDE SE PRETENDE ELABORAR Ó ACTUALIZAR EL ARP: CALIFICACION PÁRAMETRO A DETERMINAR Puntuación 10 Cumple No cumple Observaciones /Evidencias (Título. 10 5 (Curriculum.LA COMPAÑÍA CUENTA CON PERSONAL QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS.

LA COMPAÑÍA CONOCE EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y EXTERNO APLICABLE EN ARP A PETROLEOS MEXICANOS.100 . 10 5 (Factura de compra/renta de la herramienta informática). Hoja 69 3 de 74 No cumple Observaciones /Evidencias (Diplomas y certificados) 12LA COMPAÑÍA MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL EN TEMAS DE ARP Y DEL USO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ARP (ULTIMOS 3 AÑOS).No es apta para la realización del ARP. 14. (Entrevista y aplicación de cuestionario) 10 100 RESULTADO: EVALUA: APTA -----NO APTA ----NOBRE Y FIRMA CALIFICACION DE LA COMPETENCIA DE LAS COMPAÑIAS PARA REALIZAR LOS ARP´S (PUNTAJE): 0 – 69 . 70 . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 13.Es recomendable y apta para la realización del ARP.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS Puntuación Cumple No. .LA COMPAÑÍA DEMUESTRA QUE CUENTA CON LICENCIAS DE SIMULADORES DISPONIBLES Y ACTUALIZADAS EN SUS ULTIMAS VERSIONES PHAST O SIMILARES.

quedando integrado de la manera siguiente: C A R G O / ESPECIALIDAD NOMBRE FIRMA Visto bueno: MAXIMA AUTORIDAD DEL C. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. se declara formalmente constituido el Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos para realizar el Estudio de Análisis de Riesgos de Proceso de la Instalación / Planta de XXXXXX.T.F-09 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FECHA: DIA/MES/AÑO En reunión efectuada en la sala de juntas de XXXXXX./ ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN . Hoja 70 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.

** Altura a la que se encuentra la fuga. C = Concreto. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. sobre presión (psi).F-10 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: FORMATO PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS Nombre del simulador utilizado Planta o Instalación Clave del escenario: ESCENARIO DE RIESGO Nombre del escenario de riesgo: Descripción del escenario de riesgo: CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y TIPO DE ÁREA DE LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Temperatura ambiente (°C) Humedad relativa (%) Presión atmosférica (psi) Tipo de área en la que se encuentra la instalación: Rural. descripciones anexas y tablas como lo considere apropiado). Haga referencia a ilustraciones. GC = Golpea contra. Marítima. a partir del nivel al que se encuentra la fuga. No omita incluir los sitios de interés declarados anteriormente. a partir del nivel del piso terminado. E = Esférico. o radiación térmica (kW/m2) con la que serían afectados y la forma en la que se cree pueden ser afectados (valor Probit o efecto esperado de acuerdo a tablas). TH = Tierra Húmeda. H = Horizontal. Industrial.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DEL GMAER FECHA DE SIMULACIÓN: . HA = Hacia abajo. O = Otra (explique) DATOS DEL RECIPIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA FUGA Tipo de recipiente: V = Vertical. H = Horizontal. * Altura de la sustancia peligrosa dentro del recipiente. Urbana. O = Otro (explique) Temperatura (°C) Presión (psi) Altura hidráulica* (m) Diámetro equivalente de fuga (pulgadas) Dirección de la fuga: V = Vertical. I = Inclinada Elevación de la fuga** (m) Evaluación de posibles pérdidas: (Describa la cantidad de personas y equipos que pueden ser afectados. indique el valor de la concentración (ppm). Otra (explique) CONDICIONES METEOROLÓGICAS AL MOMENTO DE LA FUGA DEL MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA Velocidad del viento (m/s)/dirección vientos dominantes Estabilidad atmosférica (Pasquill) MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA BAJO ESTUDIO Nombre: Componente y % de la mezcla: Fase: Inventario (kg) CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA ENL RECIPIENTE Área del dique (m2) Tipo de superficie sobre el que se encuentra el recipiente: TS = Tierra Seca. Hoja 71 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “C” FIGURAS No. pagina 02 de 27. FIG.SEMARNAT-07-008. DG-SASIPA-SI-02741. Hoja 72 3 de 74 Criterios para la determinación del nivel del estudio de riesgo ambiental de acuerdo a la Guía SEMARNAT.60 (Solo aplica para proyectos nuevos y por requerimientos de la autoridad). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.01 60 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales . . Presentación del Estudio de riesgo para empresas que realizan actividades altamente riesgosas.

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 73 3 de 74 .

FIG. sólo si: La reducción de riesgo es impráctica debido a costos desproporcionados respecto al beneficio ganado Región ALARP (Se asume el riesgo. . Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-4. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 74 3 de 74 DG-SASIPA-SI-02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.02 Principio ALARP61 Nivel de riesgo intolerable Tolerable en la región ALARP. sólo si el análisis costo -beneficio lo justifica) Tolerable si: El costo de la reducción de riesgo excede la mejora lograda Riesgo despreciable No se requiere una evaluación detallada para justificar ALARP 61 Petróleos Mexicanos.

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