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Instructivo Declaracion Jurada Mensual Ingresos Brutos Buenos Aires Por Siap

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La Empresa del Siglo XXI

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Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires
Procedimiento para la confección de la Declaración Jurada Mensual con el Aplicativo SiAp.

Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. As. con SiAp

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3) En la pantalla principal seleccionar el contribuyente al cual se le va a realizar la liquidación.afip. 2) Ingresar al aplicativo SiAp. con SiAp 2 . 1) Descargar e instalar el aplicativo SiAp desde la página de AFIP www.arba.ar/aplicativos y el aplicativo Ingresos Brutos Mensual desde la página de ARBA www. Si es el caso selecciones los ítems como muestra la imagen.gov. La primera les solicita que ingresen el tipo de organización y el tipo de contribuyente. aplicativos e instructivos. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.gov. As.A continuación veremos con el mayor detalle posible cómo se cargan los datos en el aplicativo Ingresos Brutos Mensual de la Provincia de Buenos Aires cuando el contribuyente debe realizar sus declaraciones a través de la aplicación a instalar en el sistema SiAp de AFIP.ar opción Formularios. 4) Con el contribuyente seleccionado hacer clic en el ícono del lado derecho que se muestra a continuación: 5) Se presentará la pantalla que observan debajo la cual contiene tres solapas.

Una vez encontrada la actividad seleccionan "Agregar" y cuando ya no tengan más actividades que agregar presionan la tilde verde a su derecha. en la tercer solapa deberán cargar la/s actividad/es que realizan y que declararon en ARBA al momento de inscribirse indicando para cada una cual es principal y cual secundaria. con el comprobante de inscripción en ARBA en el cual declararon su actividad ingresan directamente el código.6) En la segunda solapa el aplicativo les solicitará que ingresen los datos del contribuyente. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. con SiAp 3 . 7) Y. Para facilitar la búsqueda de su actividad.

9) Se abrirá la siguiente pantalla. con SiAp 4 . Al terminar nuevamente hacemos clic en la tilde verde. En ella deberemos hacer clic en la hoja del margen derecho como se muestra en la imagen. Si estamos presentando nuevamente la Declaración Jurada por algún error cometido en la primera presentación seleccionamos "Rectificativa" y nos va a habilitar un cuadrito a la derecha para que le indiquemos qué número de rectificativa es. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. 10) Una vez hecho esto nos solicitará que indiquemos el período que queremos liquidar. Si es la primera vez que presentamos ese período en "Tipo" seleccionamos "Original".8) Una vez completadas todas las solapas hacemos clic en el botón "Declaración Jurada Mensual" como lo muestra la siguiente imagen. As.

Nos llevará nuevamente a la pantalla inicial. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Si en el año anterior no tuvimos operaciones porque no estábamos inscriptos todavía. Primer ítem: Información para el cálculo del impuesto Debemos ingresar el monto total de ventas del año anterior. Veamos a continuación cómo se completa cada uno de dichos ítems.11) Una vez completada la operación anterior podremos observar que el aplicativo nos habilitó una serie de ítems en los cuales brindaremos la información necesaria para el cálculo del impuesto. debemos indicar "0" y aceptar con la tilde verde. con SiAp 5 . Para completarlos debemos hacer doble clic en cada uno.

As. (Sucede en algunas actividades que la alícuota automática del aplicativo no es la que corresponde) f) Clic en la tilde verde g) Repetir de a) hasta f) para agregar más actividades. e) Verificar el valor de la alícuota. b) Clic en el botón "Obtener lista de actividades declaradas actualmente para la empresa" c) Seleccionar la primera actividad. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. a) Clic en la hoja blanca para ingresar las ventas de la primera actividad.Segundo ítem: Declaración de actividades. d) Indicar el monto (neto en caso de responsables inscriptos) de ventas de esa actividad en el período a declarar. con SiAp 6 .

i) Hacemos clic en la puertita como indica la imagen para salir de la ventana. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. si tenemos ingresos que no estén gravados en ingresos brutos o que se encuentren exentos del impuesto indicamos los montos facturados en el período.h) En la parte inferior. As. Caso contrario indicamos cero en ambos casilleros. con SiAp 7 .

Cuando suceda eso. g) Para cargar más certificados repetimos los procedimientos a) hasta f). As. d) Indicamos el número de certificado e) Indicamos el importe retenido informado en el mismo. f) Hacemos clic en la tilde verde. Para cargar cada retención: a) Hacemos clic en la hoja blanca de la derecha. con SiAp 8 . al abonarnos su deuda el cliente nos entregará el pago por un monto levemente inferior a lo que adeudan y por la diferencia nos entregará un certificado de recaudación. h) Al terminar de cargar todos los certificados salimos de la ventana por la puertita del margen inferior derecho. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.Tercer ítem: Retenciones Las retenciones son aquellas que nos hacen nuestros clientes al momento de pagarnos si son agentes de retención. Para poder deducir dicho comprobante de nuestra declaración de Ingresos Brutos debemos verificar que sea un certificado de retención de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Existen distintos tipos de certificados de retención para diversos impuestos. b) Ingresamos el CUIT del agente de retención (nuestro cliente) c) Indicamos la fecha de retención que indica nuestro certificado.

Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.26 Las retenciones bancarias las podremos observar en nuestro resumen bancario.Cuarto ítem: Retenciones Bancos Act. a) hacemos clic en la hoja que dice CBU como indica la imagen. con SiAp 9 . Para poder tomarlas deben indicar que son por la provincia de Buenos Aires. As.

Deberemos tener a mano el resumen bancario para completar los datos. As. c) Una vez cargadas todas las cuentas salimos de la ventana por la puertita del margen inferior derecho lo que nos llevará a la pantalla anterior. d) Cargamos las retenciones bancarias del período utilizando los elementos que ya conocemos. con SiAp 10 .b) Cargamos los datos de las cuentas bancarias que poseemos. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Para cada carga nos permitirá seleccionar la cuenta bancaria cargada en el paso anterior en la cual se encuentran las retenciones. la hoja en blanco y el tilde verde.

d) En el tipo de comprobante deberemos indicar si es una factura. a) El CUIT del agente de percepción en este caso será nuestro proveedor. con SiAp 11 . nota de débito o recibo. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. nota de crédito. Seguimos los procedimientos indicados anteriormente para la carga de dichas percepciones. Son aquellas efectuadas por la Aduana. Debemos verificar que la percepción de la factura sea de Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires. e) La letra del comprobante la encontraremos en el centro superior del mismo. Sexto ítem: Percepciones Las encontraremos en las facturas de compra de bienes y servicios cuando nuestro proveedor sea agente de recaudación del impuesto. c) La fecha de percepción será la de la factura.Quinto ítem: Percepciones aduaneras.

En el caso de que la declaración jurada que estamos realizando sea una rectificativa de un período por el cual ya abonamos impuesto podremos cargar el pago realizado. Pago a cuenta con Declaración Jurada presentada. Con este ítem se pueden deducir el primer pago que efectuaron para inscribirse en el impuesto. g) Indicar el mondo percibido de Ingresos Brutos en la factura. h) Repiten la operación por cada percepción que se les hayan efectuado.f) El número de comprobante lo podrán hallar en el margen superior derecho de la factura. Los ocho dígitos después del guión son el número de emisión. con SiAp 12 . Séptimo ítem: Otros pagos. Los cuatro dígitos anteriores al guión son el número de sucursal. i) Una vez concluida la carga vuelven a la pantalla principal con la puertita. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Son doce dígitos separados los primeros cuatro de los segundos ocho por un guión. Aquí ingresaremos los pagos que hayamos efectuado por ejemplo de: Honorarios profesionales (por ejemplo el caso de los abogados) Pago a cuenta sin Declaración Jurada presentada. As.

12) Una vez cargados todos los ítems. Ahora vamos al ultimo ítem: Liquidación del impuesto. con SiAp 13 . sólo en los dos primeros es obligatorio. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. se encontrarán tildados con rojo. Puede ser que no hayamos cargado datos en todos los ítems.

Si la abonamos fuera de vencimiento deberemos pagar intereses los cuales se calculan automáticamente cuando indicamos la fecha de pago. haciendo clic en el ítem marcado en la imagen a continuación.Útimo ítem: Liquidación del impuesto. nos permitirá cargar el saldo a favor de la declaración jurada del mes anterior si es que tuvimos. Podremos observar dos solapas. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. b) Indicar el día en que abonaremos la declaración jurada. En la segunda solapa "Declaración Jurada" podremos: a) Verificar la fecha de vencimiento de la misma. con SiAp 14 . La primera "Saldo del impuesto".

con SiAp 15 .Por último. As. para generar la declaración jurada hacemos clic en el ícono marcado en la imagen a continuación. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.

Solo presentación de DDJJ: Se genera un archivo que debemos subir a la página de ARBA que nos permitirá presentar la declaración jurada. Solo Pago Web: Nos permite generar el archivo para que.Se abrirá la siguiente ventana. Con el mismo podemos abonar el impuesto en el Banco Provincia de Buenos Aires o en Bapropagos. al subirlo a la página de ARBA nos genere el código de pago electrónico para abonar el impuesto por Internet. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Solo pago Manual: Nos genera el comprobante que observamos a continuación. con SiAp 16 . As. Veamos a continuación para qué es cada opción: Presentación de DDJJ y pago: Utilizando esta opción se genera un archivo que debemos subir a la página de ARBA el cual nos permitirá presentar la declaración jurada y acceder a un código de pago electrónico que nos permitirá abonarla por pagomiscuentas o link pagos a través de Internet.

Para poder abonar el volante de pagos se debe poder "leer" bien el código de barras. As. A continuación tomemos nota de ciertos aspectos muy importantes a tener en cuenta: La presentación de la Declaración Jurada pasado el vencimiento generará una multa de $200. Las Percepciones y Retenciones que nos podemos tomar deben estar a nombre de la empresa que estamos liquidando.00 para unipersonales y $400.Aquí termina nuestro instructivo. con SiAp 17 . Asegúrese de que su impresora funcione bien.00 para sociedades. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. (Podemos presentar la Declaración Jurada en término con la opción sólo presentación y sacar el volante de pago nuevamente con los intereses cuando podamos abonarlo).

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